業(yè)務(wù)流程,北京某管理咨詢公司 200xx年x月x日,秘密,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,2,目 錄（一）,項(xiàng)目開發(fā)總體流程 4 項(xiàng)目可行性分析流程說明 5 項(xiàng)目可行性分析流程 6 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明 7 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 8 勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程說明 12 勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程 13 項(xiàng)目開工辦理流程 15 工程招標(biāo)流程說明 16 工程招標(biāo)流程 17 監(jiān)理招標(biāo)流程說明 19 監(jiān)理招標(biāo)流程 20 材料設(shè)備招標(biāo)流程說明 22,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,3,目 錄（二）,材料設(shè)備招標(biāo)流程 23 項(xiàng)目建設(shè)施工流程說明 25 項(xiàng)目建設(shè)施工流程 26 項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)程 30 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度管理規(guī)程 31 項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)程 32 營銷管理流程說明 33 營銷管理流程 34 物業(yè)管理流程說明 36 物業(yè)管理流程 37,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,4,項(xiàng)目開發(fā)總體流程,項(xiàng)目決策,規(guī)劃設(shè)計(jì),全套圖紙,機(jī)會 研究,項(xiàng)目詳細(xì) 可行性分析,項(xiàng)目建設(shè),市場營銷、物業(yè)管理、工程建設(shè)參與意見和提供信息,辦理土地使用手續(xù)； 到政府、規(guī)劃、市政各部門辦理方案審批手續(xù),總體規(guī) 劃方案,初步及擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案,編制施工圖,項(xiàng)目確立,到市計(jì)委辦理項(xiàng)目、公司審批手續(xù),信息 收集,項(xiàng)目規(guī)劃建議書及項(xiàng)目策劃書,報(bào)審 圖紙,市場營銷觀念的指導(dǎo),勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo),項(xiàng)目竣工,到政府主管部門辦理手續(xù),市場營銷展開,拆遷工作,施工 現(xiàn)場準(zhǔn)備,基礎(chǔ)施工,主體結(jié)構(gòu)施工,裝飾、 專業(yè)施工,竣工與交接,工程 招標(biāo),項(xiàng)目建設(shè),分包單位招標(biāo) 材料設(shè)備采購,項(xiàng)目銷售與租賃,租售與物業(yè)管理,土地投標(biāo)，合作協(xié)議訂立,專業(yè)二次設(shè)計(jì),物業(yè)管理,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,5,項(xiàng)目可行性分析流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司進(jìn)行項(xiàng)目前期立項(xiàng)分析和決策的過程。 流程目的： 體現(xiàn)決策中多方專業(yè)意見的參與，以確保公司項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 項(xiàng)目決策的質(zhì)量：市場定位和投資分析的準(zhǔn)確。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)部、東灣公司、總經(jīng)辦、工程部、預(yù)算合同部、材料設(shè)備部、計(jì)財(cái)部的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。 信息輸入： 土地信息、市場信息、行業(yè)動態(tài)。 信息產(chǎn)出： 項(xiàng)目的初步可行性分析報(bào)告、詳細(xì)可行性分析報(bào)告。 版本管理： 本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。,項(xiàng)目可行性分析流程,進(jìn)行初步可行性研究,高層領(lǐng)導(dǎo),東灣公司,設(shè)備、工程部,機(jī)會研究,開發(fā)部,預(yù)算部,計(jì)財(cái)部,審批,總經(jīng)辦,根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點(diǎn)、合作機(jī)會發(fā)起,y,否決,初步可行性分析報(bào)告,成本估算,投資估算 資金能力,技術(shù)可行,進(jìn)行詳細(xì)可行性研究,軟件估算,提供決策數(shù)據(jù)和信息,n,審批,y,詳細(xì)可行 性分析報(bào)告,進(jìn)行初步的市場分析、市場定位、經(jīng)濟(jì)性分析,n 修改,審批,n,y,組織土地投標(biāo),辦理項(xiàng)目 登記事宜,土地招投標(biāo)方式下,否決,審批,否決,n,參與,參與,參與,參與,y 報(bào)送,辦理公司 登記事宜,組織評審,組織合作談判,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,7,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司組織制作項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及其對外報(bào)審報(bào)批的過程。 流程目的： 確保公司項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案滿足市場需求特點(diǎn)和內(nèi)部控制目標(biāo)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量：對客戶需求的滿足程度和技術(shù)上的保證程度。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)部、東灣公司、規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。 信息輸入： 項(xiàng)目規(guī)劃建議書、市場信息、行業(yè)動態(tài)等。 信息產(chǎn)出： 項(xiàng)目策劃書、總體規(guī)劃方案、初步及擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案、施工圖、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 版本管理： 本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（一）,規(guī)劃 設(shè)計(jì)評審小組,高層領(lǐng)導(dǎo),東灣公司,開發(fā)部,外部活動,編制項(xiàng)目 規(guī)劃建議書,進(jìn)行 總體策劃,設(shè)計(jì)單位 制作規(guī)劃方案,項(xiàng)目策劃書,總體 規(guī)劃方案,審批,項(xiàng)目規(guī)劃建議書,包括總體、單 體、園林策劃,最佳總體 規(guī)劃方案,征求綜合管網(wǎng)的意見,審批,審批,y 通過,n 修改,n 修改,預(yù)算合同部組織 進(jìn)行設(shè)計(jì)方案招標(biāo),選擇多家 設(shè)計(jì)公司,詳見設(shè)計(jì)勘察招投標(biāo)流程,y 報(bào)送,y 報(bào)送,y 通過,y 報(bào)送,y 通過,n 修改,n 修改,n 修改,注： 規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由開發(fā)部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。,n 修改,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,組織評審,組織評審,組織評審,規(guī)劃局、規(guī)劃 院出具審批意見,詳見勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程,設(shè)計(jì)單位 制作方案圖紙,方案報(bào)批,預(yù)算合同部組織 進(jìn)行設(shè)計(jì)單位招標(biāo),審批,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（二）,高層領(lǐng)導(dǎo),東灣公司,開發(fā)部,外部活動,過程管理,初步 設(shè)計(jì)方案,最佳初步 設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)院編制初步設(shè)計(jì)方案,詳見勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程,人防、消防、交通部門審批；市規(guī)委審定,n 修改,n 修改,y 報(bào)送,y 通過,規(guī)劃 設(shè)計(jì)評審小組,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,組織評審,依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案,報(bào)市規(guī)委 審定,獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證,辦理土地評估土地出讓手續(xù),土地出讓形式下,配合制作 六圖二書,設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)制作六圖二書,組織編制 初步設(shè)計(jì)方案,審查 六圖二書,勘察單位 出具初勘報(bào)告,預(yù)算合同部組織 進(jìn)行勘察單位招標(biāo)（與設(shè)計(jì)招投標(biāo)同步進(jìn)行）,獲得 初勘報(bào)告,市政各部門 出具審批意見,東灣公司參與評審,組織完善 規(guī)劃方案,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（三）,高層領(lǐng)導(dǎo),東灣公司,開發(fā)部,外部活動,工程 施工圖送審,建研院進(jìn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)審查,設(shè)計(jì)單位 正式出施工圖,審批通過,進(jìn)行初審,工程部 接收圖紙,施工圖紙 管理與發(fā)放,規(guī)劃 設(shè)計(jì)評審小組,設(shè)計(jì)院編制 擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案,組織進(jìn)行 擴(kuò)初設(shè)計(jì),擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案,n 修改,y 通過,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,組織評審,依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案,相關(guān)部門 提供支持,設(shè)計(jì)院編制 施工圖,協(xié)調(diào)組織 施工圖設(shè)計(jì),工程施工圖,n 修改,y 通過,組織評審,相關(guān)部門 提供支持,勘察單位 出具詳勘報(bào)告,按修改意見組織 設(shè)計(jì)院修改圖紙,建研院進(jìn)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)審查,進(jìn)行復(fù)審,東灣公司參與評審,獲得建設(shè) 工程規(guī)劃許可證,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（四）,高層領(lǐng)導(dǎo),東灣公司,開發(fā)部,外部活動,設(shè)計(jì)單位規(guī)劃 園林設(shè)計(jì)方案,園林設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)單位制作園林施工圖,選定最佳 園林設(shè)計(jì)方案,詳見設(shè)計(jì)勘察招投標(biāo)流程,審批,園林局審批,組織園林 施工圖設(shè)計(jì),園林施工圖,審批,設(shè)計(jì)單位正式 出園林施工圖,n 修改,n 修改,y 報(bào)送,y 通過,y 通過,工程部 接收圖紙,園林施工圖紙 管理與發(fā)放,n 修改,n 修改,規(guī)劃 設(shè)計(jì)評審小組,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,規(guī)劃設(shè)計(jì)評審小組參與評審,y 報(bào)送,組織評審,組織評審,預(yù)算合同部 組織園林設(shè)計(jì)單位、方案招標(biāo),依據(jù)規(guī)劃策劃書及方案,東灣公司參與評審,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,12,勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司運(yùn)用市場化機(jī)制公正、公開、公平地選擇勘察設(shè)計(jì)單位的過程。 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的勘察設(shè)計(jì)單位。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 相關(guān)部門/人員： 高層 領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)部、東灣公司、招標(biāo)評審小組的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 信息輸入： 勘察、設(shè)計(jì)單位的信息。 信息產(chǎn)出： 招標(biāo)文書，勘察、設(shè)計(jì)委托合同，合格分承包商名冊 。 版本管理： 本流程由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，開發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,13,勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程（一）,高層領(lǐng)導(dǎo),開發(fā)部,預(yù)算合同部,勘察、設(shè)計(jì)單位,接受 招標(biāo)邀請,組織成立 招標(biāo)工作組,遞交投標(biāo)保函,領(lǐng)取招標(biāo)文書,提出書面疑義 申請現(xiàn)場答疑,招標(biāo)文件,確定 投標(biāo)單位,n 修改,發(fā)放標(biāo)書,組織踏勘答疑,參加 答疑和踏勘,收集勘察、 設(shè)計(jì)單位信息,勘察、設(shè)計(jì)單位數(shù)據(jù)庫,資格預(yù)審,y 報(bào)送,y 通過,組織編制 招標(biāo)文件,n 修改,組織評審,招標(biāo)評審小組,各相關(guān)部門參與編制,招標(biāo)評審小組參與評審,注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。,審批,參與編制,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,14,勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程（二）,高層領(lǐng)導(dǎo),開發(fā)部,預(yù)算合同部,勘察、設(shè)計(jì)單位,招標(biāo)評審小組,制作 投標(biāo)書,接受 投標(biāo)書,組織 現(xiàn)場開標(biāo),初步選定 中標(biāo)單位,組織 評審?fù)稑?biāo)書,發(fā)出 中標(biāo)通知書,參加,接受中標(biāo)書,中標(biāo)單位 參與談判,組織 合同談判,合同談判以開發(fā)部為主，預(yù)算合同部參與 重大合同談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與,審批,合同文本,遞交履約保函,簽訂合同,簽約,審批,y 通過,唱標(biāo),項(xiàng)目開工辦理流程,工程部,市建委,招標(biāo)辦,市政部門,填寫建設(shè)工程報(bào)建表,工程 開工申請,審查,預(yù)算合同部組織工程招投標(biāo)，確定施工單位，簽訂合同,監(jiān)督審查,辦理監(jiān)理招標(biāo)手續(xù),辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),辦理統(tǒng)計(jì)登記手續(xù),辦理工程審計(jì)手續(xù),質(zhì)檢站,備案,統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān),審計(jì)機(jī)關(guān),繳納限制使用費(fèi),領(lǐng)取工程開工證,其他部門,審查,市政 開工申請,詳見工程招投標(biāo) 流程,申報(bào)年度開工計(jì)劃,市計(jì)委,審查,審查,審查,登記,審查,登記,登記,登記,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,16,工程招標(biāo)流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司運(yùn)用市場化機(jī)制公正、公開、公平地選擇工程總包單位、工程分包單位的過程。 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的工程總包單位、工程分包單位。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算合同部、工程部、招標(biāo)評審小組的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 信息輸入： 工程總包單位、工程分包單位和監(jiān)理單位的信息 信息產(chǎn)出： 資格預(yù)審文件、 標(biāo)書、工程合同 、合格承包商名冊 版本管理： 本流程由預(yù)算合同部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)解釋和修改。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,17,工程招標(biāo)流程（一）,工程部,高層領(lǐng)導(dǎo),招標(biāo)評審小組,確定項(xiàng)目 招標(biāo)策略,招標(biāo)辦,預(yù)算合同部,投標(biāo)單位,組織編制 資格預(yù)審文件,發(fā)出招標(biāo)邀請,接受邀請， 填寫預(yù)審文件,辦理 招標(biāo)登記,組織編制 招標(biāo)文件,發(fā)布 招標(biāo)公告,備案,招標(biāo)方式、 資格備案,審批,招標(biāo)文件,審查備案,遞交投標(biāo)保函,審批,投標(biāo)單位 準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo),y,y 通過,n 修改,y 報(bào)送,組織對投標(biāo) 單位的考察,通知入選 的投標(biāo)單位,審批,如果認(rèn)為有必要,確定入選 的投標(biāo)單位,組織對投標(biāo)單位的資格評審,成立招標(biāo) 評審小組,n 修改,組織評審,各相關(guān)部門參與編制,招標(biāo)評審小組參與評審,注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見,招標(biāo)評審小組參與評審,發(fā)放標(biāo)書,接受投標(biāo)書,提出書面疑問 申請現(xiàn)場答疑,參與編制,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,18,如果談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判,工程招投標(biāo)流程（二）,初步選定 中標(biāo)單位,決策,監(jiān)督,組織 現(xiàn)場踏勘答疑,制作投標(biāo)書,主持開標(biāo),組織 評審?fù)稑?biāo)書,工程部,高層領(lǐng)導(dǎo),招標(biāo)辦,預(yù)算合同部,投標(biāo)單位,發(fā)出 中標(biāo)通知書,辦理中標(biāo) 手續(xù)、繳費(fèi),評估,其中23的評審成員從建筑市場 專家?guī)熘须S機(jī)抽取參加,接受中標(biāo)書,答疑補(bǔ)充 文件備案,參加 答疑和踏勘,接受投標(biāo)書,中標(biāo)單位 參與談判,組織 合同談判,談判以工程部為主，預(yù)算合同部參與 重大合同談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與,招標(biāo)評審小組,合同備案,合同文本,簽訂合同,遞交履約保函,參與簽訂合同,n 修改,y 通過,審批,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,19,監(jiān)理招標(biāo)流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司運(yùn)用市場化機(jī)制公正、公開、公平地選擇監(jiān)理單位的過程。 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的監(jiān)理單位。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算合同部、工程部、招標(biāo)評審小組的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 信息輸入： 監(jiān)理單位的信息、監(jiān)理市場動態(tài)。 信息產(chǎn)出： 招標(biāo)文件、監(jiān)理委托合同 。 版本管理： 本流程由預(yù)算合同部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)解釋和修改。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,20,監(jiān)理招標(biāo)流程（一）,高層領(lǐng)導(dǎo),工程部,預(yù)算合同部,勘察、設(shè)計(jì)單位,接受 招標(biāo)邀請,組織成立 招標(biāo)工作組,遞交投標(biāo)保函,領(lǐng)取招標(biāo)文書,提出書面疑義 申請現(xiàn)場答疑,招標(biāo)文件,確定 投標(biāo)單位,n 修改,發(fā)放標(biāo)書,組織踏勘答疑,參加 答疑和踏勘,收集監(jiān)理 單位信息,監(jiān)理單位數(shù)據(jù)庫,資格預(yù)審,y 報(bào)送,y 通過,組織編制 招標(biāo)文件,n 修改,組織評審,招標(biāo)評審小組,各相關(guān)部門參與編制,招標(biāo)評審小組參與評審,注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定成員名單。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見。,審批,參與編制,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,21,監(jiān)理招標(biāo)流程（二）,高層領(lǐng)導(dǎo),工程部,預(yù)算合同部,勘察、設(shè)計(jì)單位,招標(biāo)評審小組,制作 投標(biāo)書,接受 投標(biāo)書,組織 現(xiàn)場開標(biāo),初步選定 中標(biāo)單位,組織 評審?fù)稑?biāo)書,發(fā)出 中標(biāo)通知書,參加,接受中標(biāo)書,中標(biāo)單位 參與談判,組織 合同談判,合同談判以工程部為主，預(yù)算合同部參與重大合同談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與。,審批,合同文本,遞交履約保函,簽訂合同,簽約,審批,y 通過,唱標(biāo),2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,22,材料設(shè)備招標(biāo)流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司運(yùn)用市場化機(jī)制公正、公開、公平地采購設(shè)備、材料的過程。 流程目的： 確保公司選擇出最能符合公司需要和利益的設(shè)備、材料供應(yīng)商。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 注重招標(biāo)過程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦、設(shè)備材料部、預(yù)算合同部、財(cái)務(wù)部和各供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)人員。 信息輸入： 材料設(shè)備供應(yīng)商的信息、材料設(shè)備的市場動態(tài)。 信息產(chǎn)出： 招標(biāo)文件、采購合同 、合格供應(yīng)商名冊。 版本管理： 本流程由預(yù)算合同部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)解釋和修改。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,23,材料設(shè)備招標(biāo)流程（一）,編制項(xiàng)目總體的采購計(jì)劃,招標(biāo)評審小組,高層領(lǐng)導(dǎo),材料設(shè)備部,預(yù)算合同部,供應(yīng)商,工程部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)先提出采購計(jì)劃,接受 招標(biāo)邀請,收集 廠商信息,啟動單項(xiàng) 采購程序,供應(yīng)商 數(shù)據(jù)庫,資格預(yù)審,組織成立 招標(biāo)評審小組,組織編制 招標(biāo)文件,遞交投標(biāo)保函,制作 投標(biāo)書和樣品,領(lǐng)取招標(biāo)文書,提出書面疑義 申請現(xiàn)場答疑,招標(biāo)文件,確定 投標(biāo)單位,發(fā)放標(biāo)書,組織踏勘答疑,接受投標(biāo) 書和樣品,參加 答疑和踏勘,n 修改,審批,y 報(bào)送,y 通過,n 修改,組織評審,注： 招標(biāo)評審小組由專業(yè)人員組成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定人員名單。參加由預(yù)算合同部組織的評審活動，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見，,招標(biāo)評審小組參與評審,各相關(guān)部門參與編制,參與編制,注： 進(jìn)口設(shè)備價(jià)值超過50萬元時(shí)，需在招標(biāo)辦監(jiān)督下進(jìn)行。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,24,材料設(shè)備招標(biāo)流程（二）,高層領(lǐng)導(dǎo),材料設(shè)備部,預(yù)算合同部,供應(yīng)商,組織 現(xiàn)場開標(biāo),初步選定 中標(biāo)單位,組織 評審?fù)稑?biāo)書,發(fā)出 中標(biāo)通知書,評估,如果談判失敗，依次選擇排名 其后的幾家談判,接受中標(biāo)書,中標(biāo)單位 參與談判,組織 合同談判,合同談判以材料設(shè)備部為主，預(yù)算合同部參與 重大合同談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與,審批,合同文本,遞交履約保函,簽訂合同,簽約,審批,y 通過,招標(biāo)評審小組,必要時(shí)外聘專家參與,唱標(biāo),y 通過,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,25,項(xiàng)目建設(shè)施工流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司組織、監(jiān)督、控制項(xiàng)目建設(shè)的全過程。 流程目的： 確保公司的項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到預(yù)定的管理目標(biāo)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 明確的管理目標(biāo)；嚴(yán)格的過程管理和合同約束；嚴(yán)格的建設(shè)成果驗(yàn)收。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和公司各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。 信息輸入： 項(xiàng)目建設(shè)總體策劃、各合同單位的合同、項(xiàng)目管理制度。 信息產(chǎn)出： 項(xiàng)目綜合報(bào)表、階段性和專業(yè)驗(yàn)收證明、工程竣工備案書、竣工資料及竣工圖。 版本管理： 本流程由工程部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，工程部負(fù)責(zé)解釋和修改。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,26,項(xiàng)目建設(shè)施工流程（一）,工程部,公司職能部門,領(lǐng)導(dǎo),監(jiān)理單位,設(shè)計(jì)單位,確定項(xiàng)目經(jīng)理部 人員，明確職責(zé),制定 施工組織設(shè)計(jì),項(xiàng)目建設(shè)總體方案,核實(shí) 審批 確認(rèn),確定項(xiàng)目成員，明確職責(zé),審定認(rèn)可,現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備,組織分包 單位進(jìn)場,總包單位,建立監(jiān)理責(zé)任體系，編制監(jiān)理大綱,項(xiàng)目目標(biāo) 與要求,總經(jīng)辦 參與審查指導(dǎo),監(jiān)督檢查 驗(yàn)證簽字,必要時(shí)參與指導(dǎo)協(xié)調(diào),重大情況匯報(bào),預(yù)算合同部組織專業(yè)分包單位招標(biāo),明確項(xiàng)目管理目標(biāo)（質(zhì)量、成本、進(jìn)度）,建立目標(biāo)管理體系,審查認(rèn)可,制定工作 計(jì)劃和目標(biāo),制定工作 計(jì)劃和目標(biāo),組織進(jìn)行 圖紙會審和設(shè)計(jì)交底,參與,項(xiàng)目管理的 授權(quán)分工與職責(zé)明確,詳見工程招標(biāo)流程,開發(fā)部參與,提供設(shè)計(jì)服務(wù),編制項(xiàng)目 建設(shè)總體方案,審批,y 通過,y 報(bào)送,n 修改,組織評審,n 修改,各職能部門參與評審,組織 專業(yè)分包單位進(jìn)場,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,27,項(xiàng)目建設(shè)施工流程 （二）,工程部,公司職能部門,領(lǐng)導(dǎo),監(jiān)理單位,設(shè)計(jì)單位,總包單位,巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系 落實(shí)施工條件,主體結(jié)構(gòu)工施工,監(jiān)督確認(rèn),組織材料設(shè)備進(jìn)場 工程款撥付 市場營銷穿插,裝飾、專業(yè) 安裝施工,監(jiān)督確認(rèn),組織材料設(shè)備進(jìn)場 工程款撥付 市場營銷穿插,巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系 落實(shí)施工條件,重大情況匯報(bào),重大情況匯報(bào),提供 設(shè)計(jì)服務(wù),提供 設(shè)計(jì)服務(wù),各相關(guān)部門配合,基礎(chǔ)工程施工,監(jiān)督確認(rèn),組織供圖 甲供材料設(shè)備進(jìn)場 工程款撥付 市場營銷穿插,提供 設(shè)計(jì)服務(wù),重大情況匯報(bào),組織 基礎(chǔ)工程驗(yàn)收,參與驗(yàn)收,巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系 落實(shí)施工條件,包括：四方驗(yàn)收；規(guī)劃、 人防驗(yàn)收；質(zhì)檢站監(jiān)督,組織 主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收,參與驗(yàn)收,包括：四方驗(yàn)收； 質(zhì)檢站監(jiān)督,組織 單位工程驗(yàn)收,參與驗(yàn)收,包括：四方驗(yàn)收；規(guī)劃、 消防、電梯、人防等驗(yàn)收；質(zhì)檢站備案,交接準(zhǔn)備,開發(fā)部組織測繪,配合完成,組織編制竣工圖、質(zhì)量保證書和用戶使用手冊； 組織工程保修、設(shè)備培訓(xùn)；組建保修機(jī)構(gòu)； 辦理市政各項(xiàng)供排開通手續(xù),2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,28,項(xiàng)目建設(shè)施工流程 （三）,工程部,公司職能部門,領(lǐng)導(dǎo),監(jiān)理單位,設(shè)計(jì)單位,總包單位,退場，留駐現(xiàn)場保修隊(duì)伍,物業(yè)公司 全面接管,結(jié)清移交手續(xù),退場,物業(yè)公司參與,組成交接機(jī)構(gòu)，會商確定交接程序,交接機(jī)構(gòu)聯(lián)合工作，驗(yàn)查、清點(diǎn)、移交，辦理交接手續(xù)，明確整改修復(fù)日期和要求,協(xié)調(diào),參與,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,29,項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量控制規(guī)程,工程部,公司職能部門,領(lǐng)導(dǎo),監(jiān)理單位,總包單位,建立項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項(xiàng)質(zhì)量管理要素； 制定施工組織設(shè)計(jì)，從技術(shù)上保證質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)。,項(xiàng)目合同質(zhì)量目標(biāo),組織實(shí)施各分項(xiàng)、分部工程施工，采用質(zhì)量預(yù)控的方法，對人、機(jī)、料、法、環(huán)各質(zhì)量影響因素，實(shí)行全面的管理，保證施工質(zhì)量； 嚴(yán)格履行三檢制，禁止不合格工序進(jìn)入下一道工序的施工。,參與階段性驗(yàn)收和單位工程的最終驗(yàn)收，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題落實(shí)整改，保證工程實(shí)體和資料通過驗(yàn)收，完成竣工備案。,審查總包單位制定的質(zhì)量管理制度、體系和施工組織設(shè)計(jì)。 制定監(jiān)理的質(zhì)量驗(yàn)收制度和管理程序。,對總包和監(jiān)理單位制定的質(zhì)量管理制度和技術(shù)方案進(jìn)行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)。,對各施工單位進(jìn)行事前、事中的全面監(jiān)督； 嚴(yán)格事后的驗(yàn)收把關(guān)，擁有質(zhì)量否決權(quán)； 參與對質(zhì)量事故的調(diào)查和監(jiān)督處理； 向業(yè)主提交質(zhì)量分析月報(bào)。,組織現(xiàn)場各施工單位進(jìn)行階段性驗(yàn)收，并監(jiān)督落實(shí)整改； 參與單位工程的最終驗(yàn)收，監(jiān)督各單位落實(shí)整改。,為配合質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定部門的工作計(jì)劃。,匯報(bào),檢查項(xiàng)目工程質(zhì)量的可控性和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性； 組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查； 保證甲供材料設(shè)備和分承包商的質(zhì)量； 取得質(zhì)量分析月報(bào),了解施工進(jìn)度情況，制定各項(xiàng)服務(wù)和控制的工作計(jì)劃。,要事 匯報(bào),聯(lián)系政府各相關(guān)部門和公司職能部門，參與對工程的階段性驗(yàn)收和單位工程最終驗(yàn)收。,項(xiàng)目最終質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,對比預(yù)定的目標(biāo)和實(shí)際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按合同進(jìn)行獎(jiǎng)罰。,保證甲供材料的質(zhì)量； 選擇優(yōu)秀的甲方指定的分承包商。,審批,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,30,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度控制規(guī)程,工程部,公司職能部門,領(lǐng)導(dǎo),監(jiān)理單位,總包單位,制定項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)圖，提出落實(shí)總體計(jì)劃的各項(xiàng)資源和作業(yè)安排。,項(xiàng)目建設(shè)合同目標(biāo),制定各施工階段的進(jìn)度計(jì)劃，并組織各分包單位施工； 對各階段的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對比，進(jìn)行分析，采取糾偏措施，保證項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。,制定各施工階段的月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，并組織各分包單位施工； 對實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行對比、分析，采取糾偏措施，用月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，保證項(xiàng)目階段進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。,對總包單位制定的項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查，制定監(jiān)理工作進(jìn)度計(jì)劃。,對總包和監(jiān)理單位制定的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)； 制定部門的工作計(jì)劃。,審定總包單位的階段施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控各施工單位的施工進(jìn)度，向業(yè)主提供進(jìn)度分析報(bào)告； 對計(jì)劃和實(shí)際的進(jìn)度情況進(jìn)行對比分析，發(fā)出糾偏調(diào)整的指令，參與制定糾偏措施，并監(jiān)督糾偏措施的落實(shí)，向業(yè)主提交進(jìn)度糾偏報(bào)告。,審查施工單位的月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控各施工單位的施工進(jìn)度情況，向業(yè)主提供進(jìn)度報(bào)告； 對施工單位的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對比分析，適當(dāng)?shù)牟扇〖m偏措施，調(diào)整施工組織方案。,為配合進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)，制定部門的工作計(jì)劃。,審查,監(jiān)控工程施工的工作進(jìn)度情況； 對工程階段性里程碑時(shí)間進(jìn)行控制； 對計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度的偏差進(jìn)行質(zhì)詢，要求監(jiān)理提交進(jìn)度分析報(bào)告和進(jìn)度糾偏報(bào)告。 組織甲供材料設(shè)備的進(jìn)場、協(xié)調(diào)外部關(guān)系、聯(lián)系圖紙供應(yīng)、甲方指定的分包商進(jìn)場等為工程開展創(chuàng)造條件。,了解施工進(jìn)度情況，制定各項(xiàng)服務(wù)和控制的工作計(jì)劃。,要事 匯報(bào),了解月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)調(diào)關(guān)系，為工程開展創(chuàng)造條件。,項(xiàng)目最終進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,對比預(yù)定的目標(biāo)的和實(shí)際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按合同進(jìn)行獎(jiǎng)罰。,組織甲供材料設(shè)備的招投標(biāo)、組織甲方指定的分包商的招投標(biāo)、組織供圖，保證其供應(yīng)滿足進(jìn)度的要求。,審批,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,31,項(xiàng)目建設(shè)成本控制規(guī)程,項(xiàng) 目 建 設(shè) 成 本 目 標(biāo),對預(yù)算內(nèi)施工成本嚴(yán)格按施工預(yù)算實(shí)行總量控制，先經(jīng)監(jiān)理審核每月的實(shí)際工程量，上報(bào)工程部審批，交預(yù)算合同部審核套量，再交計(jì)財(cái)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，撥付中間工程款。,規(guī)劃設(shè)計(jì)階段依據(jù)項(xiàng)目投資成本目標(biāo)進(jìn)行限額設(shè)計(jì)，并用設(shè)計(jì)總概算來體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的控制。,在項(xiàng)目決策中，根據(jù)市場定位來明確產(chǎn)品定位，從而明確項(xiàng)目投資成本目標(biāo)。,依據(jù)施工圖紙制定詳細(xì)的施工預(yù)算，作為總包單位招標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)成本控制的依據(jù)。,會商確定合理的項(xiàng)目建設(shè)成本目標(biāo)，并向各職能部門、總包、監(jiān)理單位正式下達(dá)，作為控制目標(biāo)。,項(xiàng) 目 施 工 成 本,預(yù)算外施工成本進(jìn)行合理控制，所有的變更洽商必須先經(jīng)過先經(jīng)監(jiān)理審核，上報(bào)工程部審批，其中對重大的變更洽商要報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審批，之后交預(yù)算合同部審核套量，累計(jì)進(jìn)入竣工決算中 。 采取有效措施避免工程索賠和反索賠。,工程決算時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織預(yù)算合同部、工程部和施工、監(jiān)理單位進(jìn)行核實(shí)、合議確定結(jié)算款項(xiàng)。 確定的工程量嚴(yán)格按施工預(yù)算控制；發(fā)生的變更洽商、索賠和獎(jiǎng)罰處置需經(jīng)過有效的的審批確認(rèn)；匯總計(jì)入工程結(jié)算。,變更洽商和設(shè)計(jì)質(zhì)量相關(guān),甲供材料設(shè)備采購需在項(xiàng)目投資成本目標(biāo)和施工預(yù)算指導(dǎo)下進(jìn)行，涉及重大資金的材料設(shè)備統(tǒng)一公司采購，預(yù)算合同部負(fù)責(zé)控制采購成本，凡采購物資超過預(yù)算的，必須說明理由經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批。,項(xiàng) 目 最 終 成 本 目 標(biāo) 的 實(shí) 現(xiàn) 情 況,對比預(yù)定的目標(biāo)和實(shí)際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按照合同進(jìn)行獎(jiǎng)懲；對各職能部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果和員工的薪酬掛鉤。,采 購 成 本,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,32,營銷管理流程說明,流程簡述： 本流程描述xxxx公司在配合項(xiàng)目開發(fā)各階段所進(jìn)行營銷管理的過程。 流程目的： 確保公司項(xiàng)目能達(dá)到預(yù)定的銷售目標(biāo)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）： 項(xiàng)目市場定位的準(zhǔn)確性、營銷組合規(guī)劃和運(yùn)用的有效性、客戶服務(wù)的滿意度。 相關(guān)部門/人員： 高層領(lǐng)導(dǎo)和東灣公司、工程部、開發(fā)部、銀達(dá)公司、財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。 信息輸入： 項(xiàng)目策劃書、項(xiàng)目營銷方案。 信息產(chǎn)出： 各種樓書及廣告文案、銷售資料、商品房銷售合同、產(chǎn)權(quán)證書。 版本管理： 本流程由東灣公司負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過后正式執(zhí)行，東灣公司負(fù)責(zé)解釋和修改。,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,33,銷售管理流程（一）,東灣公司,計(jì)財(cái)部,領(lǐng)導(dǎo),開發(fā)部,外部活動,制作項(xiàng)目營銷方案,工程部,根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行營銷配合,廣告公司及 媒體配合,y 通過,審批,執(zhí)行銷售推廣計(jì)劃,廣告宣傳 參加房展會 公關(guān)活動 人員推銷 售樓處建設(shè),提供銷售數(shù)據(jù)和圖紙,n 修改,項(xiàng)目策劃書,計(jì)劃階段,推廣階段,項(xiàng)目營銷方案,設(shè)計(jì)單位 制作規(guī)劃方案,（上接規(guī)劃設(shè)計(jì)流程）,總經(jīng)辦,進(jìn)行 ci管理,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,34,銷售管理流程（二）,東灣公司,計(jì)財(cái)部,開發(fā)部,工程部,項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到預(yù)售條件,辦理項(xiàng)目 銷售許可證,和銀行談判按揭業(yè)務(wù),客戶,銀行,進(jìn)駐項(xiàng)目進(jìn)行 貸款按揭業(yè)務(wù),簽訂銷售合同和物業(yè)管理協(xié)議,交付 小額誠意金,銀行資信審查 銷售合同抵押 律師出具意見書,交付大額定金,交付首期房款,看房達(dá)成 購買意向,在規(guī)定期限內(nèi) 保留房號,銀達(dá)公司,推銷、介紹樓盤,收取誠意金,收取定金,收取房款,到房地局 辦理預(yù)售登記,簽訂貸款合同和保險(xiǎn)合同,協(xié)助客戶 申請貸款,申請 住房貸款,組織、監(jiān)督項(xiàng)目施工建設(shè),銷售階段,售后服務(wù)階段,銷售合同以東灣公司為主制定，預(yù)算合同部組織評審，委托東灣公司簽訂； 物業(yè)管理協(xié)議以銀達(dá)公司為主制定，預(yù)算合同部組織評審；委托東灣公司簽訂,2019/10/29xx10,-allpkuxxxx公司業(yè)務(wù)流程,35,銷售管理流程（三）,東灣公司,計(jì)財(cái)部,開發(fā)部,工程部,客戶,銀行,組織物業(yè)公司 陪同客戶驗(yàn)收,銀達(dá)公司,陪同客戶驗(yàn)收，辦理業(yè)主入住手續(xù),進(jìn)行小產(chǎn)權(quán)的分批整理報(bào)送,到房地局辦理客戶的小產(chǎn)權(quán),驗(yàn)明產(chǎn)權(quán)證,銀行抵押 產(chǎn)權(quán)證,竣工驗(yàn)收通過，完成竣工備案,物業(yè)移交 接管工作完成,客戶入住,提供物業(yè)服務(wù),組織制作房屋使用說明書和質(zhì)量保證書,將兩書發(fā)放給客戶,受委托發(fā)放 入住通知書,組織進(jìn)行 測繪工作,到房地局 辦理大產(chǎn)權(quán),配合小 產(chǎn)權(quán)