湖南省南山種畜牧草良種繁殖場反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項目商業(yè)計劃單位：湖南省南山種畜牧草良種繁殖場聯(lián)系人：肖俊男電話編：422512傳真00三年九月十七日目錄第一章企業(yè)概況第二章市場分析第三章銷售計劃與策略第四章項目建設規(guī)模與目標第五章投資市場前景分析第六章財務計劃第七章附錄第一章企業(yè)概況本場名湖南省南山種畜牧草良種繁殖場（簡稱“南山牧場”），位于湘西南邊陲，與廣西桂林接壤，總面積152平方公里，平均海拔1760米，地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候為中亞熱帶大陸性季風氣候，立體氣候及地形小氣候明顯，牧場境內(nèi)冬無長寒，夏無酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，氣候溫和，山地遞增效應明顯，素有“天然涼棚”和“天然溫室”之美稱。牧場全年降水量1900毫米，腐殖質層平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木，人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。由于本場地處高山，遠離城鎮(zhèn)，方圓百公里無任何污染，生態(tài)環(huán)境極佳，被稱為人間“凈土”以及被國家農(nóng)業(yè)部定點為“綠色食品”生產(chǎn)基地。本場始建于1956年3月，四十多年來，南山人依靠科技進步，艱苦創(chuàng)業(yè)，走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿(mào)易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間國家將南山牧場作為中澳技術合作示范項目實施單位，大規(guī)模地開發(fā)，改良草山，引進良種牧草和牛羊，并在南山大面積飛播牧草，使之迅速成為中國南方最大的現(xiàn)代化山地牧場。1990年以后，牧場職工年人平創(chuàng)產(chǎn)值、利稅居全國同行業(yè)之首。南山牧場的成長壯大，不僅為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟，社會發(fā)展作出了重大貢獻，也為中國南方開發(fā)利用草山資源提供了成功經(jīng)驗。對此，1984年3月趙紫陽、朱镕基等國家領導人率南方省省委書記親臨南山視察；1986年11月國務院總理趙紫陽，副總理李鵬又在桂林約見了南山牧場負責人，李鵬同志稱贊“南山牧場是中國南方的一顆明珠”。我場現(xiàn)有員工316人，凈資產(chǎn)9800萬元人民幣（以下金額均為“人民幣”），建筑面積五萬多平方米。境內(nèi)有乳品加工生產(chǎn)線三條，年生產(chǎn)奶粉能力達2萬噸；精飼料加工廠2個，生產(chǎn)能力2.5萬噸；已改良開發(fā)草山6500公頃，修建牧道53公里，修筑草山圍欄158公里，架設輸電線路34公里，欄舍建筑面積4.6萬平方米。總資產(chǎn)達2.5億元，年創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元，利稅3500萬元，已成為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點單位和湖南省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已初具規(guī)模，其中：第一產(chǎn)業(yè)主營良種牧草和畜群，飼養(yǎng)奶牛、菜牛、綿羊共12000頭（只），其中奶牛5000頭，以家庭牧場租賃草場經(jīng)營的方式為主；第二產(chǎn)業(yè)主營優(yōu)質奶粉，乳制飲料，礦泉水、羊毛制品和南山特色的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外，并多次在國外獲獎，經(jīng)營方式采用股份合作和租賃經(jīng)營；第三產(chǎn)業(yè)主營餐飲、購物、旅游觀光、避暑休閑等服務項目，采用目標管理、承包經(jīng)營、個體經(jīng)營，多種經(jīng)營方式。我場下轄南山乳品開發(fā)公司、興業(yè)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司、旅游服務公司、礦泉水廠、羊毛制品廠五個經(jīng)營實體，以及辦公室、勞動人事部、財務部、保安部、文衛(wèi)辦、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、南山風景名勝區(qū)管理處、國土草原管理所等場機關管理單位。第二章市場分析本項目由我場組織實施，我場是中國家牧業(yè)的一面旗幟，是全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點單位，省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和綠色食品生產(chǎn)基地，不但具有雄厚的技術力量，現(xiàn)有高級農(nóng)藝師2人，農(nóng)藝師6人，助理農(nóng)藝師13人，農(nóng)技員67人，而且具有種植加工反季節(jié)蔬菜（蘿卜）的成功的經(jīng)驗和得天獨厚的自然地理環(huán)境，所以實施本項目條件具備成熟。反季節(jié)蘿卜是在夏天上市，在季節(jié)上填補了蔬菜市場上本品種的空白。但由于不是生產(chǎn)季節(jié)，所以市場上數(shù)量有限，而市場份額非常少，市場需求量卻很大，特別是在沿海的廣州、深圳等大中城市，反季節(jié)蘿卜更是出現(xiàn)了脫銷現(xiàn)象，而且價格十分看好，所以反季節(jié)蘿卜的生產(chǎn)加工潛力巨大。而在南山牧場生產(chǎn)的反季節(jié)蘿卜因出自無公害，無任何污染的高山環(huán)境，且沒有任何蟲害，不需要使用任何農(nóng)藥，因此成為了在市場上特別受歡迎的綠色食品，另外由于南山牧場獨特的氣候條件和地理環(huán)境，生產(chǎn)出的蘿卜特別的大、甜、脆、嫩，所以在市場上具有很強的競爭力和知名度。第三章銷售計劃與策略本項目通過建設高山無公害反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)基地，采用設施栽培，標準化生產(chǎn)和高規(guī)格加工包裝，生產(chǎn)出大量優(yōu)質的南山蘿卜以及高附加值的包裝蘿卜，在產(chǎn)品銷售上利用南山反季節(jié)蘿卜的特色和南山牧場綠色食品生產(chǎn)基地的優(yōu)勢，向有關部門申請南山蘿卜綠色食品認證，創(chuàng)建綠色品牌。然后利用綠色品牌的優(yōu)勢和“走出去，請進來”，超市（公司）代銷、市場駐點、個體批發(fā)、網(wǎng)上發(fā)布等銷售手段，實行外銷自銷聯(lián)手，建設強大的營銷網(wǎng)絡，開辟綠色通道建立高效，靈活的市場營銷體系。此外通過電視、報紙等多種媒體渠道向外宣傳，推介南山蘿卜，提升南山蘿卜的知名度，使我場無污染無公害的綠色食品南山反季節(jié)蘿卜得到社會認可和人們喜受，從而進一步拓展營銷市場。第四章項目建設規(guī)模與目標一、項目建設內(nèi)容1、種植反季節(jié)蘿卜150公頃。2、建設百噸級冷凍倉庫一座。3、引進蘿卜包裝加工生產(chǎn)線一條。4、建設反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)加工配套設施。二、項目建設目標本項目計劃從2004年年初實施，年底所有建設項目完工并投產(chǎn)。投產(chǎn)后，蘿卜生產(chǎn)基地年產(chǎn)鮮蘿卜1.35萬噸，加工銷售包裝蘿卜8000噸。三、項目建設進度2004年5月，150公頃蘿卜基地建設完畢。2004年7月，百噸級冷庫已修建好并投入使用，市場營銷網(wǎng)絡形成并開始運作。2004年10月，蘿卜加工生產(chǎn)線竣工并投入使用，所有配套設施全部建好。四、項目勞動組織與定員按標準化生產(chǎn)，規(guī)?；?jīng)營，現(xiàn)代化管理的模式，本項目實施需30名熟練工人，35名技術專家進行現(xiàn)場技術指導，另外項目實施過程中還可提供若干臨時就業(yè)崗位。第五章投資市場前景分析二十世紀九十年代以來，隨著人們環(huán)保意識的增強和消費水平的日益提高，對身體健康問題越來越重視，綠色食品成為消費者的首選。特別是近幾年來，人們越來越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回歸自然，積極推廣無污染、無公害綠色蔬菜生產(chǎn)，所以綠色蔬菜有著廣闊的市場和廣大的消費者。而我場生產(chǎn)的高山反季節(jié)無公害蔬菜（蘿卜）不但迎合了廣大消費者的需求心理，而且其生產(chǎn)具有投資少、見效快、風險少、效益高的優(yōu)勢，所以具有很高的開發(fā)價值。另外通過高規(guī)格包裝上檔次、上質量和多渠道的宣傳推介，南山蘿卜將成為市場上的知名品牌，到時反季節(jié)蘿卜基地可擴大到1000公頃以上，然后再引進先進的加工包裝設備，加工蘿卜干、蘿卜條等高附加值的蘿卜產(chǎn)品，推向市場，以提升產(chǎn)品知名度和提高效益。第六章財務計劃一、投資總額及資金籌措本項目投資總額為700萬元人民幣，計劃招商引資600萬元，本場自籌100萬元。二、投資估算本項目共需投資700萬元，其中固定資產(chǎn)投資400萬元，基礎建設投資200萬元，其它投資100萬元。1、固定資產(chǎn)投資，包括各類建筑物、構筑物工程費用，設備購置及安裝工程。、建筑工程投資250萬元，總建筑面積4700平方米。見表：建筑工程費用投資表序號工程名稱工程量（m2）造價（元）總造價（萬元）1冷藏倉庫1500400602加工生產(chǎn)線30006001803其它附屬建筑20050010、設備購置投資150萬元。其中冷凍機組投資80萬元，加工生產(chǎn)線投資100萬元。2、基礎建設投資200萬元，其中：、道路、水利建設投資80萬元。、150公頃設施栽培投資60萬元、土壤改良投資60萬元。3、其它投資100萬元，其中：、無害化生產(chǎn)技術培訓推廣應用投資70萬元。、建立外銷窗口投資30萬元。三、效益分析1、項目建成后年銷售總收入為1110萬元。、蘿卜收入：項目建成后共種有150公頃蘿卜，按每公頃產(chǎn)蘿卜90噸，按近幾年反季節(jié)蘿卜在市場上的平均批發(fā)價800元/噸計，蘿卜收入為：150公頃90噸/公頃800元/噸=1080萬元、蘿卜葉收入：按每公頃產(chǎn)蘿卜葉20噸，按南山牧場價以100元/噸賣給周圍家庭牧場喂牛，蘿卜葉收入為：150公頃20噸/公頃100元/噸=30萬元2、項目年生產(chǎn)總成本：(1)、種子：每公頃平均播種100公斤，每公斤10元，150公頃全年共需：100公斤/公頃10元/公斤150公頃=15萬元(2)、土地開挖費1200元/公頃1200元/公頃150公頃=18萬元(3)、肥料每公頃按2000元計2000元/公頃150公頃=30萬元(4)、種植員工工資每人每年1萬元計，30人共需1萬元30人=30萬元(5)、收獲、包裝運輸費按100元/噸，需：1.35萬噸100元/噸=135萬元(6)、管理、技術人員，工資福利每人每年2.5萬元，10人計，共需：2.5萬元/人10人=25萬元(7)、水電等其它生產(chǎn)性費用：10萬元(8)、銷售費，按銷售額的5%計：55萬元(9)、固定資產(chǎn)折舊按10年分攤，每年需60萬元(10)、其它不可預見費：10萬元(11)、所得稅（總收入-總成本）33%（1110-388）33%=238萬元3、利潤總額為1110-388-238=484萬元4、投資回收期為總投資/年現(xiàn)金凈流量：700/484=1.45年第七章附錄一、經(jīng)營管理機構二、高管人員及主要專業(yè)技術人員場長周德安，49歲，大專文化，湖南省第十屆人大代表，全面負責本場經(jīng)營管理工作，主管財務、勞資工作；副場長潘治民，48歲，研究生，分管旅游開發(fā)與經(jīng)營及工貿(mào)企業(yè)；副場長楊文忠，50歲，大專文化，高級農(nóng)藝師，分管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和牧業(yè)；紀委書記楊福生，46歲，大專文化，高級政工師，主管紀檢、監(jiān)察、工會工作；社會保障工作負責人銀德余，49歲，大專文化，政工師，分管武裝、計育、城建和社保工作；場長助理劉時堂，47歲，大專文化，畜牧師，主管內(nèi)保、國土管理和社會綜合治理；場長助理、畜牧部部長王建華，49歲，大專文化，高級畜牧師，主管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和種草養(yǎng)畜業(yè)務；場綜合辦公室主任、旅游公司經(jīng)理曾慶剛，47歲，大專文化，統(tǒng)計師，主管外事接待、文書檔案、旅游服務；場長辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬，49歲，大學文化，經(jīng)濟師，主管技術、經(jīng)濟、法律、管理咨詢和企業(yè)文化建設；總會計師、財務部部