*縣煙草專賣局 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 2011 年 半年 工作 總結(jié) 2011 年， *縣煙草專賣局 內(nèi)管股 在市局 主管部門(mén)和 縣局黨組 的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為 嚴(yán)格按照國(guó)煙?！?2011】 49 文國(guó)家局內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范、國(guó)家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范的通知精神， 建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充 滿活力”的 *煙草。 堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立“兩個(gè)至上”行業(yè)共同價(jià)值觀，緊緊圍繞“卷煙上水平”工作目標(biāo)，以加強(qiáng)內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)為保證，以完善監(jiān)管制度、推進(jìn)監(jiān)管信息化建設(shè)為手段，以落實(shí)制度執(zhí)行為關(guān)鍵， 構(gòu)建全面監(jiān)管、 全員監(jiān)管，以內(nèi)管促內(nèi)控、以內(nèi)控促自律的長(zhǎng)效機(jī)制， 扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 現(xiàn)將 上半年 工作情況做如下小結(jié)： 一 、 上半年工作回顧 2011 年初按照市局的要求縣局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任 *局長(zhǎng)為 組長(zhǎng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組 。根據(jù)“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，具體明確了內(nèi)管人員分工，按照文件的要求落實(shí)了工作安排，通過(guò)查詢信息系統(tǒng)、走訪卷煙市場(chǎng)和農(nóng)戶，反復(fù)比對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)兩煙經(jīng)營(yíng)、專賣執(zhí)法情況進(jìn)行了通盤(pán)自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了原因剖析，各相關(guān)部門(mén)向內(nèi)管部門(mén)上報(bào)了自查報(bào)告和整改規(guī)范情況，基本上按照上級(jí)主管部門(mén)的 要求完成了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作方面的各項(xiàng)工作 ,取得了良好的成效 : （一） 、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，緊抓內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)不松勁。 我局（分公司）成立了由縣局一把手親自掛帥的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組， 局長(zhǎng)（經(jīng)理） *任組長(zhǎng)，成員分別由各科室、部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，安排專職內(nèi)管人員 2 人，并逐級(jí)建立內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員制度、責(zé)任追究制度，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實(shí)施有效內(nèi)部監(jiān)管，對(duì)弄虛作假、有問(wèn)題不整改，走過(guò)場(chǎng)，自查不作為等問(wèn)題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部 管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能作用。 （二） 、 抓長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè) ，主攻“兩個(gè)目標(biāo)”不動(dòng)搖。一是立制度目標(biāo)，使內(nèi)部監(jiān)督有據(jù)可依。 上半年，按照 國(guó)家局內(nèi)部專賣管理工作規(guī)范 （ 國(guó)煙?！?2011】 49 文 ） 及時(shí)修訂和完善了 *縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作方案配齊了內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的監(jiān)督管理人員，制定內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程，出臺(tái)了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告制度、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作聯(lián)系、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報(bào)、內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督案件查處、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件移交、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案?jìng)洳?、?nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核等制度，通過(guò)運(yùn)作可以看出，制度的制定和規(guī)范管理是切 合 實(shí)際的，有非常好的針對(duì)性和可操作性。二是抓執(zhí)行目標(biāo)，使內(nèi)部監(jiān)管有據(jù)可查。針對(duì)制度目標(biāo)，我們對(duì)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了全方位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查，目的是查找問(wèn)題， 2011 年 上半年 自查發(fā)現(xiàn)并整改到位的問(wèn)題 14 起，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深刻的剖析，分析其根本原因，查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，糾正行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。 （三） 、加強(qiáng)宣 傳學(xué)習(xí)，常抓內(nèi)管工作不放松。 2011 年，我局（分公司）以 貫徹落實(shí)國(guó)煙?！?2011】 49文 為契機(jī)，加強(qiáng)宣傳教育， 進(jìn)一步 學(xué)習(xí)了 中華人民共和國(guó)煙草專賣法、 常德市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作事項(xiàng) 、 煙草專賣行政處罰程序規(guī)定、湖南省規(guī)范行政裁量權(quán)辦法 、湖南省卷煙零售大戶管理辦法、 中國(guó)煙草總公司湖南省公司關(guān)于抓好當(dāng)前煙葉工作的緊急通知等文件精神 。通過(guò)學(xué)習(xí)，干部職工對(duì)煙草專賣相關(guān)法律法規(guī)的掌握更加全面，對(duì)內(nèi)部專賣管理工作的重要性和長(zhǎng)期性有了更深刻的認(rèn)識(shí)。牢固樹(shù)立內(nèi)管工作常抓不懈的思想，從日常工作 做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，從內(nèi)部專賣工作的切入點(diǎn)抓起，使我局（分公司）內(nèi)部專賣管理工作提高到一個(gè)新的水平。 （四） 、 狠抓監(jiān)管 檢查，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范。 在日常監(jiān)管中，內(nèi)管人員按照工作規(guī)范要求和工作要點(diǎn)、 2011 年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 方案 ， 通過(guò)創(chuàng)新工作方式，采取多種形式開(kāi)展預(yù)警調(diào)查，深入剖析預(yù)警產(chǎn)生的原因，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)肅整改，對(duì)發(fā)生問(wèn)題進(jìn)行有效的調(diào)查與核實(shí)工作，其次是啟動(dòng)流程調(diào)查分析的情況下，認(rèn)真分析與統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料，抽取個(gè)別異常問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查，查明原因，確保行業(yè)行為的規(guī)范 。 通過(guò)采取系統(tǒng)監(jiān)控與市場(chǎng)調(diào)查、零售戶走訪、資料核查等工作方式，內(nèi)管人員根據(jù)信息系統(tǒng)查處的可疑訂單到市場(chǎng)逐戶調(diào)查落實(shí)，詳細(xì)了解市場(chǎng)銷售動(dòng)態(tài)和零售戶經(jīng)營(yíng)信息，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管做到可疑信息不放過(guò)、調(diào)查落實(shí)無(wú)遺漏，同時(shí)加大對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)零售戶和重點(diǎn)品牌的監(jiān)管調(diào)查力度，對(duì)日常監(jiān)管工作形成：內(nèi)管部門(mén)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、營(yíng)銷部門(mén)調(diào)整協(xié)調(diào)、稽查大隊(duì)調(diào)查走訪的三點(diǎn)互動(dòng)機(jī)制網(wǎng)絡(luò)。上半年， 卷煙銷售 67715.58件，銷售金額 25287312 元， 共產(chǎn)生異常預(yù)警 216874 條， 其中系統(tǒng)直接判斷正常 208844 條， 內(nèi)管部門(mén)共啟 動(dòng) 跟蹤調(diào)查流程 72 宗， 對(duì) 7699 個(gè)異常情況進(jìn)行了調(diào)查分析， 對(duì)比分析卷煙分品牌銷售情況 50 戶、送貨真實(shí)性跟蹤 300 戶、現(xiàn)場(chǎng)電話錄音監(jiān)聽(tīng) 50 戶、電話抽查拜訪 300 戶，經(jīng)過(guò)調(diào)查走訪和對(duì)異常訂單的落實(shí)，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象。 1、對(duì)煙葉生產(chǎn)監(jiān)管： *縣局 緊緊圍繞 “ 嚴(yán)格計(jì)劃、嚴(yán)肅合同、嚴(yán)控規(guī)模、嚴(yán)把質(zhì)量 ”的基本要求，組織內(nèi)管人員認(rèn)真對(duì) 2011 年煙葉種植收購(gòu)計(jì)劃逐級(jí)分解，種植面積落實(shí)；煙葉種植收購(gòu)合同簽訂工作是否按程序操作；合同簽訂信息與錄入煙葉生產(chǎn)信息系統(tǒng)是否一致；煙用種子發(fā)放、回收處理等內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)情況；烤煙育苗數(shù)量與簽訂合同數(shù)量是否吻合、與計(jì)劃 大田種植面積是否匹配；有無(wú)私自育苗情況等進(jìn)行了監(jiān)管檢查。 2011 年，政府下達(dá)種植面積 2.5 萬(wàn)畝，與煙農(nóng)簽訂煙葉種植合同 1650（戶）份，簽訂種植面積 2.72萬(wàn)畝，簽訂合同約定收購(gòu)量 6.2 萬(wàn)擔(dān)。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、資料查閱、實(shí)地核查，未發(fā)現(xiàn)少簽多種、只種不簽、只簽不種等違規(guī)現(xiàn)象。 2、 對(duì)緊俏貨源分配的監(jiān)管 上半年 ， 對(duì)芙蓉王（鉆石）、白沙（和天下）、白沙（和鉆石）、中華（硬）、中華（軟）等緊俏品牌卷煙的貨源分配情況進(jìn)行了監(jiān)管 。 上半年銷售芙蓉王（鉆石） 628 條、白沙（和天下） 2901 條、白沙（和鉆石） 3461 條、中華（硬 ） 11710 條 、中華（軟） 7993 條， 在檢查中未發(fā)現(xiàn) 貨源傾斜等 違規(guī)操作。 3、對(duì)特供煙銷售 、業(yè)務(wù)用煙 的監(jiān)管情況。內(nèi)管 股 從供應(yīng)范圍、價(jià)格以及審批程序等方面對(duì) 自營(yíng)店 每月特供煙的銷售情況進(jìn)行了檢查，經(jīng)查上半年全 縣 供煙實(shí)際銷售 874 條，供 應(yīng) 品 牌 、 銷 售 價(jià) 格 嚴(yán) 格 按 照 相 關(guān) 規(guī) 定 執(zhí) 行 ， 業(yè) 務(wù) 用 煙1265.9 條，做到了 審批手續(xù)完整， 煙審批程序規(guī)范，自營(yíng)店銷售臺(tái)帳、辦公室特供煙臺(tái)帳均在內(nèi)管進(jìn)行了備案，沒(méi)有出現(xiàn)批發(fā)等違規(guī)操 作現(xiàn)象。 4、對(duì)行政執(zhí)法的監(jiān)管情況。上半年 我局共查辦涉煙案件 80 起， （ 無(wú)證運(yùn)輸 27 起，未在當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)進(jìn)貨 9起， 假煙案件 44 起 ） ， 其中 舉報(bào)案件 28 起， 支付舉報(bào)獎(jiǎng)37840.95 元，均在內(nèi)管進(jìn)行了備案，查獲假煙 496.32 萬(wàn)支 ，銷毀假煙 332.714 萬(wàn)支，辦理行政許可事項(xiàng) 34 項(xiàng)， 在行政執(zhí)法的日常監(jiān)督上，嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)公開(kāi)制度，對(duì)行政許可等事項(xiàng)向社會(huì)公開(kāi)，通過(guò)詢問(wèn)被處理人、查閱卷宗、群眾評(píng)議等方式， 對(duì)行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督，確實(shí)做到了程序合法、定性準(zhǔn)確、引用法律條款恰當(dāng)，罰沒(méi)物品管理登記臺(tái)賬登記清楚，做到了帳物相符，出入庫(kù)手續(xù)正規(guī)齊全、符合要求；舉報(bào)獎(jiǎng)兌現(xiàn)程序合法、手續(xù)到位，標(biāo)準(zhǔn)符合上級(jí)相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有引起一起投訴和行政復(fù) 議案件。 5、對(duì)物流物流配送監(jiān)管情況：通過(guò)隨機(jī)抽查、實(shí)地查看菊鳳商店等 300 戶卷煙配送情況，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)送貨員截留客戶卷煙、虛擬客戶、一戶多證等現(xiàn)象；送貨成功率達(dá)100%，客戶滿意度 100%。 二 、下 半年 工作思路 半 年來(lái)，我們努力踐行“ 嚴(yán)格規(guī)范、富于效率、充滿活力 ”的工作理念，雖然各方面的工作都取得了一些成績(jī)，但離上級(jí)局的要求還有一定的差距。目前，煙草行業(yè)正處于新的發(fā)展時(shí)期，機(jī)遇與困難并存，內(nèi)部規(guī)范經(jīng)營(yíng)任重道遠(yuǎn)，為確保 2011 年 下半年 內(nèi)管工作 有效 開(kāi)展， *縣局將致力于三個(gè)提升。 一是注重思想觀念轉(zhuǎn)化的提升。 主要措施是：第一，圍繞本行業(yè)規(guī)范， 按照內(nèi)部管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度要求， 組織員工 進(jìn)行學(xué)習(xí)討論 ，讓員工站在行業(yè)發(fā)展高度，增強(qiáng)規(guī)范自律意識(shí)。第二，通過(guò)舉辦內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)班提高業(yè)務(wù)水平。 二是注重業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)的提升。每月 15 日訂為固定的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)日雷打不動(dòng)，同時(shí)制定了行之有效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方案，集中組織縣局 (分公司 )相關(guān)人員參加一次培訓(xùn)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)國(guó)家局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范，做到了聽(tīng)課有筆記，學(xué)習(xí)有心得，復(fù)習(xí)有提綱，檢驗(yàn)有結(jié)果 。 三是注重務(wù)實(shí)監(jiān)管能力的提升。 1、加大日常同級(jí)監(jiān)管的力度，定期與不定期對(duì)日常 “兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查，同時(shí)宣傳相應(yīng)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和內(nèi)管工作動(dòng)態(tài)。 2、完善各項(xiàng)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度化。通過(guò)內(nèi)部監(jiān)管工作的進(jìn)一步開(kāi)展督促各相關(guān)單位和部門(mén)建立各項(xiàng)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，做到用制度管理人，用制度約束人，在監(jiān)管的過(guò)程中逐步督導(dǎo)完善各