泓域咨詢MACRO/ 新能源汽車項目簡介及立項備案申請新能源汽車項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景“十一五”以來，我國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，政府高度關注新能源汽車的研發(fā)和產業(yè)化?！笆晃濉逼陂g，我國新能源汽車產業(yè)取得積極進展，部分技術達到國際先進水平。截至2010年，工業(yè)和信息化部車輛產品公告內，新能源汽車企業(yè)已經達到60多家，新能源汽車產品已經達到240多個，13個新能源汽車示范推廣城市工作取得了積極進展。2011年以來，各級政府積極扶持新能源汽車產業(yè)發(fā)展。2011年，我國汽車整車企業(yè)共生產新能源汽車8368輛，比上年有較大幅度的提高。2011年底發(fā)布的外商投資產業(yè)指導目錄（2011年修訂），自2012年1月30日起施行。此次目錄修訂，在鼓勵類增加了新能源汽車關鍵零部件等條目。現階段，新能源汽車產業(yè)的發(fā)展到了最關鍵的時期。在2012年的政府工作報告中，先后7次提到汽車業(yè)，其中有3次強調要“大力培育”、“大力發(fā)展”新能源汽車。政府對新能源車的重視，以及對技術發(fā)展路線的關注，意味著新能源車將迎來新的發(fā)展機遇。在國家政策的倡導與支持下，我國各地有關節(jié)能與新能源車的產品研發(fā)及示范推廣可謂風起云涌。截至2012年12月，北京、上海、深圳等25個試點城市共示范推廣各類節(jié)能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務領域2.3萬輛，私人領域0.44萬輛。2012年我國新能源汽車生產12552輛，銷售新能源汽車12791輛，產銷量均實現高速增長。2013年上半年，我國新能源汽車產銷繼續(xù)較快增長，共生產新能源汽車5885輛，比上年同期增長56.3%；銷售新能源汽車5889輛，比上年同期增長42.7%。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發(fā)展方向。2012年7月，由工信部牽頭制訂的節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）正式發(fā)布。規(guī)劃提出，到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業(yè)與國際同步發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責任公司（二）項目負責人馮xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現企業(yè)發(fā)展速度與產品結構、質量、效益相統(tǒng)一，堅持在結構調整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積34950.80平方米（折合約52.40畝），其中：凈用地面積34950.80平方米（紅線范圍折合約52.40畝）。項目規(guī)劃總建筑面積58367.84平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程35502.05平方米，計容建筑面積58367.84平方米；預計建筑工程投資4544.46萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為新能源汽車，根據市場情況，預計年產值11362.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8745.04(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4544.464715.06166.898745.041.1工程費用萬元4544.464715.067853.521.1.1建筑工程費用萬元4544.464544.4645.61%1.1.2設備購置及安裝費萬元4715.064715.0647.33%1.2工程建設其他費用萬元-514.48-514.48-5.16%1.2.1無形資產萬元-232.25-232.251.3預備費萬元-282.23-282.231.3.1基本預備費萬元-158.26-158.261.3.2漲價預備費萬元-123.97-123.972建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元8745.048745.042、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1218.07萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元7853.523866.095654.147853.527853.527853.521.1應收賬款萬元2356.061295.831884.842356.062356.062356.061.2存貨萬元3534.081943.752827.273534.083534.083534.081.2.1原輔材料萬元1060.22583.12848.181060.221060.221060.221.2.2燃料動力萬元53.0129.1642.4153.0153.0153.011.2.3在產品萬元1625.68894.121300.541625.681625.681625.681.2.4產成品萬元795.17437.34636.13795.17795.17795.171.3現金萬元1963.381079.861570.701963.381963.381963.382流動負債萬元6635.453649.505308.366635.456635.456635.452.1應付賬款萬元6635.453649.505308.366635.456635.456635.453流動資金萬元1218.07669.94974.461218.071218.071218.074鋪底流動資金萬元406.02223.31324.82406.02406.02406.023、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資9963.11萬元，其中：固定資產投資8745.04萬元，占項目總投資的87.77%；流動資金1218.07萬元，占項目總投資的12.23%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4544.46萬元，占項目總投資的45.61%；設備購置費4715.06萬元，占項目總投資的47.33%；其它投資-514.48萬元，占項目總投資的-5.16%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8745.04+1218.07=9963.11（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9963.11113.93%113.93%100.00%2項目建設投資萬元8745.04100.00%100.00%87.77%2.1工程費用萬元9259.52105.88%105.88%92.94%2.1.1建筑工程費萬元4544.4651.97%51.97%45.61%2.1.2設備購置及安裝費萬元4715.0653.92%53.92%47.33%2.2工程建設其他費用萬元-232.25-2.66%-2.66%-2.33%2.2.1無形資產萬元-232.25-2.66%-2.66%-2.33%2.3預備費萬元-282.23-3.23%-3.23%-2.83%2.3.1基本預備費萬元-158.26-1.81%-1.81%-1.59%2.3.2漲價預備費萬元-123.97-1.42%-1.42%-1.24%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元8745.04100.00%100.00%87.77%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1218.0713.93%13.93%12.23%7鋪底流動資金萬元406.024.64%4.64%4.08%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數54.42%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.99%，固定資產投資強度166.89萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程13447.3013447.3035502.0535502.053040.571.1主要生產車間8068.388068.3821301.2321301.231885.151.2輔助生產車間4303.144303.1411360.6611360.66972.981.3其他生產車間1075.781075.782059.122059.12182.432倉儲工程2853.032853.0314862.7614862.76925.762.1成品貯存713.26713.263715.693715.69231.442.2原料倉儲1483.581483.587728.647728.64481.402.3輔助材料倉庫656.20656.203418.433418.43212.923供配電工程152.16152.16152.16152.1610.663.1供配電室152.16152.16152.16152.1610.664給排水工程174.99174.99174.99174.999.544.1給排水174.99174.99174.99174.999.545服務性工程1806.921806.921806.921806.92112.555.1辦公用房786.30786.30786.30786.3050.735.2生活服務1020.621020.621020.621020.6266.196消防及環(huán)保工程509.74509.74509.74509.7435.726.1消防環(huán)保工程509.74509.74509.74509.7435.727項目總圖工程76.0876.0876.0876.08352.007.1場地及道路硬化4820.92995.90995.907.2場區(qū)圍墻995.904820.924820.927.3安全保衛(wèi)室76.0876.0876.0876.088綠化工程1647.5757.66合計19020.2358367.8458367.844544.46（四）設備方案項目計劃購置設備共計121臺（套），設備購置費4715.06萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量594622.73千瓦時，折合73.08噸標準煤。2、項目年總用水量6300.66立方米，折合0.54噸標準煤。3、“新能源汽車項目投資建設項目”，年用電量594622.73千瓦時，年總用水量6300.66立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）73.62噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量28.63噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.24%，能源利用效果良好。4、項目符合某某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“新能源汽車項目”主要從事新能源汽車項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性新能源汽車項目選址于某某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某