泓域咨詢MACRO/ 葡萄酒項目簡介及立項備案申請葡萄酒項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景為了緩解進口酒的沖擊，張裕近幾年瘋狂收購國外酒莊。目前在西班牙、法國、意大利、智利和澳大利亞這全球五大葡萄酒生產國都擁有葡萄酒業(yè)務。憑借著運營大單品的豐富經驗，張裕旗下五國進口葡萄酒在中國市場的發(fā)展愈發(fā)壯大。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人余xx（三）項目承辦單位簡介公司經過長時間的生產實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經驗豐富，積累了先進的生產項目產品的管理經驗，并擁有一批過硬的產品研制開發(fā)和經營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產品開發(fā)能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約600人，80%以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某循環(huán)經濟產業(yè)園。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積59269.62平方米（折合約88.86畝），其中：凈用地面積59269.62平方米（紅線范圍折合約88.86畝）。項目規(guī)劃總建筑面積71716.24平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程50043.27平方米，計容建筑面積71716.24平方米；預計建筑工程投資6186.95萬元。（二）土地利用合理性分析項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為葡萄酒，根據市場情況，預計年產值36145.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資17644.93(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6186.955416.98198.5717644.931.1工程費用萬元6186.955416.9826104.411.1.1建筑工程費用萬元6186.956186.9528.27%1.1.2設備購置及安裝費萬元5416.985416.9824.75%1.2工程建設其他費用萬元6041.006041.0027.60%1.2.1無形資產萬元2826.362826.361.3預備費萬元3214.643214.641.3.1基本預備費萬元1817.661817.661.3.2漲價預備費萬元1396.981396.982建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元17644.9317644.932、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4239.62萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元26104.4115785.1516387.3526104.4126104.4126104.411.1應收賬款萬元7831.325090.365873.497831.327831.327831.321.2存貨萬元11746.987635.548810.2411746.9811746.9811746.981.2.1原輔材料萬元3524.092290.662643.073524.093524.093524.091.2.2燃料動力萬元176.20114.53132.15176.20176.20176.201.2.3在產品萬元5403.613512.354052.715403.615403.615403.611.2.4產成品萬元2643.071718.001982.302643.072643.072643.071.3現金萬元6526.104241.974894.586526.106526.106526.102流動負債萬元21864.7914212.1116398.5921864.7921864.7921864.792.1應付賬款萬元21864.7914212.1116398.5921864.7921864.7921864.793流動資金萬元4239.622755.753179.724239.624239.624239.624鋪底流動資金萬元1413.19918.581059.901413.191413.191413.193、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資21884.55萬元，其中：固定資產投資17644.93萬元，占項目總投資的80.63%；流動資金4239.62萬元，占項目總投資的19.37%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資6186.95萬元，占項目總投資的28.27%；設備購置費5416.98萬元，占項目總投資的24.75%；其它投資6041.00萬元，占項目總投資的27.60%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=17644.93+4239.62=21884.55（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21884.55124.03%124.03%100.00%2項目建設投資萬元17644.93100.00%100.00%80.63%2.1工程費用萬元11603.9365.76%65.76%53.02%2.1.1建筑工程費萬元6186.9535.06%35.06%28.27%2.1.2設備購置及安裝費萬元5416.9830.70%30.70%24.75%2.2工程建設其他費用萬元2826.3616.02%16.02%12.91%2.2.1無形資產萬元2826.3616.02%16.02%12.91%2.3預備費萬元3214.6418.22%18.22%14.69%2.3.1基本預備費萬元1817.6610.30%10.30%8.31%2.3.2漲價預備費萬元1396.987.92%7.92%6.38%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元17644.93100.00%100.00%80.63%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4239.6224.03%24.03%19.37%7鋪底流動資金萬元1413.218.01%8.01%6.46%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數68.49%，建筑容積率1.21，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.14%，固定資產投資強度198.57萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程28699.7928699.7950043.2750043.274748.951.1主要生產車間17219.8717219.8730025.9630025.962944.351.2輔助生產車間9183.939183.9316013.8516013.851519.661.3其他生產車間2295.982295.982902.512902.51284.942倉儲工程6089.066089.0614087.4314087.43972.262.1成品貯存1522.271522.273521.863521.86243.062.2原料倉儲3166.313166.317325.467325.46505.582.3輔助材料倉庫1400.481400.483240.113240.11223.623供配電工程324.75324.75324.75324.7525.213.1供配電室324.75324.75324.75324.7525.214給排水工程373.46373.46373.46373.4622.554.1給排水373.46373.46373.46373.4622.555服務性工程3856.413856.413856.413856.41266.155.1辦公用房1659.141659.141659.141659.14140.485.2生活服務2197.272197.272197.272197.27154.036消防及環(huán)保工程1087.911087.911087.911087.9184.476.1消防環(huán)保工程1087.911087.911087.911087.9184.477項目總圖工程162.38162.38162.38162.38-60.307.1場地及道路硬化10451.101688.651688.657.2場區(qū)圍墻1688.6510451.1010451.107.3安全保衛(wèi)室162.38162.38162.38162.388綠化工程3647.30127.66合計40593.7671716.2471716.246186.95（四）設備方案項目計劃購置設備共計162臺（套），設備購置費5416.98萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量743929.34千瓦時，折合91.43噸標準煤。2、項目年總用水量17695.02立方米，折合1.51噸標準煤。3、“葡萄酒項目投資建設項目”，年用電量743929.34千瓦時，年總用水量17695.02立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）92.94噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量26.21噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.90%，能源利用效果良好。4、項目符合某某循環(huán)經濟產業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某循環(huán)經濟產業(yè)園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“葡萄酒項目”主要從事葡萄酒項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性葡萄酒項目選址于某某循環(huán)經濟產業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某循環(huán)經濟產業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求