荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門預(yù)算 目 錄 第一部分 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年概況 一 部門主要職能 二 部門預(yù)算單位構(gòu)成 三 部門人員構(gòu)成 第二部分荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門預(yù)算表 一 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 二 一般公共預(yù)算支出表 三 一般公共預(yù)算基本支出表 四 一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出表 五 政府性基金預(yù)算支出表 六 部門收支總表 七 部門收入總表 八 部門支出總表 第三部分 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況 二 一般公共預(yù)算支出安排情況 三 一般公共預(yù)算基本支出安排情況 四 一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出安排情況 五 政府性基金預(yù)算支出安排情況 六 部門收支預(yù)算總體安排情況 七 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年概況 一 部門主要職能 1 根據(jù)事業(yè)單位分類改革精神 灘橋高級(jí)中學(xué)公益二類事業(yè)單位 主要職能是實(shí)施 高中學(xué)歷教育 促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展 二 部門預(yù)算單位構(gòu)成 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括學(xué)校各年級(jí) 無(wú)下 級(jí)單位 三 部門人員構(gòu)成 我單位按編委 辦 核定 我校教職工編制人數(shù)為 140 人 現(xiàn)有教職工 130 人 離退 休人員 32 人 財(cái)政供給人員共計(jì) 162 人 第二部分荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門預(yù)算表 表 1 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 表 2 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算支出表 表 3 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算基本支出表 表 4 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出表 表 5 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年政府性基金預(yù)算支出表 表 6 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門收支總表 表 7 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門收入總表 表 8 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門支出總表 部門公開(kāi)表 1 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年財(cái)政撥款收支總表 單位 萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 按經(jīng)濟(jì)分 類 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 按功能分類 預(yù)算數(shù) 一 財(cái)政撥款 補(bǔ)助 4367 65工資福利性支出1551 59一般公共服務(wù) 一 公共預(yù)算財(cái)政撥款 補(bǔ)助 4367 65 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ) 助支出 183 65公共安全 經(jīng)費(fèi)撥款 補(bǔ)助 4367 65商品和服務(wù)支出429 41 教 育 4367 65 一般非稅收入撥款 對(duì)企事業(yè)單位的 補(bǔ)貼 科學(xué)技術(shù) 專項(xiàng)收入撥款債務(wù)利息支出文化體育與傳媒 二 政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款 債務(wù)還本支出社會(huì)保障和就業(yè) 基本建設(shè)支出醫(yī)療衛(wèi)生 其他資本性支出2203節(jié)能環(huán)保 其他支出城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 農(nóng)林水事務(wù) 交通運(yùn)輸 資源勘探電力信息 等事務(wù) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 拆建辦氣象等事務(wù) 糧油物資管理事務(wù) 其他支出 本年收入合計(jì)4347 65本年支出合計(jì)4347 65本年支出合計(jì)4347 65 結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)下年 七 上年結(jié)余 轉(zhuǎn) 其中 財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn) 其他結(jié)轉(zhuǎn) 收入總計(jì)4347 65支出總計(jì)4347 65支出總計(jì)4347 65 部門公開(kāi)表 2 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算支出表 單位 萬(wàn)元 科目編碼科目名稱工資福利支出 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 商品和服務(wù)支出 項(xiàng)目支出 其他支出 205教育支出教育支出 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 20502普通教育 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 高中教育 1551 591551 59183 65183 65429 41429 4122032203 學(xué)生寢室監(jiān)控設(shè)備 1010 校舍安全隱患維修 3030 安保勞務(wù)費(fèi) 18 助學(xué)金本級(jí)配套 40 師生意外傷害險(xiǎn) 5 畢業(yè)班輔導(dǎo)費(fèi) 100 整體搬遷 2000 部門公開(kāi)表 3 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算基本支出表 單位 萬(wàn)元 財(cái)政撥款收入 支 出 項(xiàng) 目合 計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款專項(xiàng)收入撥款一般非稅收入撥款 合計(jì)2164 652164 65 一 工資福利支出1551 591551 59 1 基本工資600600 2 津貼補(bǔ)貼100 21100 21 3 績(jī)效工資291 14291 14 4 醫(yī)療保險(xiǎn)148 7148 7 5 公積金118 96118 96 6 養(yǎng)老保險(xiǎn)198 27198 27 7 職業(yè)年金79 3179 31 8 其他保險(xiǎn)繳費(fèi)1515 二 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ) 助 183 65183 65 1 離退休費(fèi)151151 2 醫(yī)療保險(xiǎn)30 9930 99 3 遺屬補(bǔ)助1 661 66 三 商品和服務(wù)支出 429 41429 41 1 辦公費(fèi)4040 2 印刷費(fèi)6464 3 水電費(fèi)7676 4 郵電費(fèi)55 5 差旅費(fèi)66 6 因公出國(guó) 境 費(fèi) 7 會(huì)議費(fèi) 8 培訓(xùn)費(fèi)33 9 公務(wù)接待費(fèi) 10 被裝購(gòu)置費(fèi) 11 勞務(wù)費(fèi)22 12 工會(huì)經(jīng)費(fèi)22 8522 85 13 福利費(fèi)28 5628 56 14 設(shè)備購(gòu)置55 15 公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi) 2 52 5 16 交通費(fèi)用 車改補(bǔ)貼 17 其他17 4517 45 部門公開(kāi)表 4 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出表 單位 萬(wàn)元 項(xiàng)目預(yù)算數(shù) 合計(jì) 2 5 1 因公出國(guó) 境 費(fèi) 2 公務(wù)接待費(fèi) 3 公務(wù)用車費(fèi) 2 5 其中 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 5 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 部門公開(kāi)表 5 政府性基金預(yù)算支出表 此表無(wú)數(shù)據(jù) 單位 萬(wàn)元 功能科目編碼 功能科目名稱 單位代碼 單位名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 2018 年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 部門公開(kāi)表 6 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門收支總表 單位 萬(wàn)元 收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 按經(jīng)濟(jì)分類 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 按功能分類 預(yù)算數(shù) 一 財(cái)政撥款 補(bǔ)助 4367 65工資福利性支出1551 59一般公共服務(wù) 一 公共預(yù)算財(cái)政撥款 補(bǔ)助 4367 65 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支 出 183 65公共安全 經(jīng)費(fèi)撥款 補(bǔ)助 4367 65商品和服務(wù)支出429 41教育4367 64 一般非稅收入撥款對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼科學(xué)技術(shù) 專項(xiàng)收入撥款債務(wù)利息支出文化體育與傳媒 二 政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款 債務(wù)還本支出社會(huì)保障和就業(yè) 二 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 基本建設(shè)支出醫(yī)療衛(wèi)生 三 上級(jí)補(bǔ)助收入其他資本性支出2203節(jié)能環(huán)保 四 附屬單位上繳收入其他支出城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 五 其他收入 農(nóng)林水事務(wù) 交通運(yùn)輸 資源勘探電力信息等事 務(wù) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 拆建辦氣象等事務(wù) 糧油物資管理事務(wù) 其他支出 本年收入合計(jì) 4367 65本年支出合計(jì) 4367 65本年支出合計(jì) 4367 65 結(jié)轉(zhuǎn)下年 結(jié)轉(zhuǎn)下年 七 上年結(jié)余 轉(zhuǎn) 其中 財(cái)政撥款結(jié) 轉(zhuǎn) 其他結(jié)轉(zhuǎn) 收入總計(jì)4367 65支出總計(jì)4367 65支出總計(jì)4367 65 部門公開(kāi)表 7 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門收入總表 單位 萬(wàn)元 上年結(jié)余 轉(zhuǎn) 財(cái)政撥款收入 單位名稱合 計(jì)財(cái)政 撥款 結(jié)轉(zhuǎn) 其他 結(jié)轉(zhuǎn) 本年收 入經(jīng)費(fèi)撥 款 專 項(xiàng) 收 入 撥 款 一 般 非 稅 收 入 撥 款 政 府 性 基 金 事 業(yè) 單 位 經(jīng) 營(yíng) 收 入 上 級(jí) 補(bǔ) 助 收 入 附 屬 單 位 上 繳 收 入 其 他 收 入 開(kāi)發(fā)區(qū)拆建 辦 12345671012141516 合計(jì) 4367 65 4367 654367 65 部門公開(kāi)表 8 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門支出總表 單位 萬(wàn)元 基本支出 單位名稱 本年支出 合計(jì) 小計(jì) 工資福 利支出 對(duì)個(gè)人 和家人 的補(bǔ)助 商品和 服務(wù)支 出 項(xiàng)目支 出 上繳 上級(jí) 支出 事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 支出 對(duì)附 屬單 位補(bǔ) 助支 出 其他 欄次 12345678910 合計(jì) 4367 6588 991551 59183 65429 412203 第三部分荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況 2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 4367 65 萬(wàn)元 收入包括 1 財(cái)政撥款 4367 65 萬(wàn)元 2 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 元 3 上級(jí)補(bǔ)助收入 0 元 4 附屬單位上繳收入 0 元 5 其他收入 0 元 上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn) 支出包括 基本支出 2164 65 萬(wàn)元 項(xiàng)目支出 2203 萬(wàn)元 二 一般公共預(yù)算支出安排情況 2018 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 4367 65 萬(wàn)元 其中 一 基本支出 2164 65 萬(wàn)元 其中 工資福利支出 1551 59 萬(wàn)元 對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ) 助支出 183 65 萬(wàn)元 商品和服務(wù)支出 429 41 萬(wàn)元 二 項(xiàng)目支出 2003 萬(wàn)元 其中 1 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)生寢室監(jiān)控設(shè)施 10 萬(wàn)元 主要用于學(xué)生寢室安全管理 2 校舍安全隱患維修 30 萬(wàn)元 主要用于校舍維修 3 安保勞務(wù)費(fèi) 18 萬(wàn)元 主要用于安保人員工作 4 助學(xué)金本級(jí)配套 40 萬(wàn) 主要用于貧困學(xué)生助學(xué)金 5 師生意外傷害險(xiǎn) 5 萬(wàn) 主要用于保障師生安全 6 畢業(yè)班輔導(dǎo)費(fèi) 100 萬(wàn) 主要用于高三輔導(dǎo)答疑 7 整體搬遷 2000 萬(wàn) 主要用于學(xué)校整體搬遷 三 一般公共預(yù)算基本支出安排情況 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué)是開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政全額預(yù)算管理 2018 年一般公共預(yù)算基本支 出為 2164 65 萬(wàn)元 主要用于 1 人員工資福利支出 1551 59 萬(wàn)元 主要用于單位職工工資 保險(xiǎn) 職業(yè)年金及公 積金 2 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 183 65 萬(wàn)元 主要用于退休人員的醫(yī)保費(fèi) 3 商品和服務(wù)支出 429 41 萬(wàn)元 主要用于 日常辦公用品 文印費(fèi) 水電 差旅 培訓(xùn) 接待 勞務(wù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 辦公設(shè)備購(gòu)置及其他費(fèi)用 四 一般公共預(yù)算 三公 經(jīng)費(fèi)支出安排情況 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2 5 萬(wàn)元 其中 一 因公出國(guó) 境 經(jīng)費(fèi)為 0 二 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 5 萬(wàn)元 1 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元 2 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 5 萬(wàn)元 三 公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元 五 政府性基金預(yù)算支出安排情況 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 六 部門收支預(yù)算總體安排情況 按照綜合預(yù)算的原則 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理 收入包括 財(cái)政撥款 補(bǔ)助 支出包括 教育支出 普通高中教育 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高 級(jí)中學(xué) 2018 年收支總預(yù)算 4367 65 萬(wàn)元 七 部門收入預(yù)算安排情況 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年收入預(yù)算 4367 65 萬(wàn)元 其中 財(cái)政撥款 補(bǔ)助 4367 65 萬(wàn)元 占 100 八 部門支出預(yù)算安排情況 荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué) 2018 年支出預(yù)算 4367 65 萬(wàn)元 其中基本支出 2164 65 萬(wàn) 元 占 49 5 項(xiàng)目支出 2203 萬(wàn)元 占 50 5 九 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 一 政府采購(gòu)預(yù)算情況 2018 年部門政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì) 2102 5 萬(wàn)元 其中 辦公設(shè)備購(gòu)置 25 萬(wàn)元 印刷服務(wù)費(fèi) 45 萬(wàn)元 公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用 2 5 萬(wàn)元 校舍維修 30 萬(wàn)元 學(xué)校整體搬遷 2000 萬(wàn)元 二 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 目前荊州開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué)有公務(wù)車輛 1 輛 2018 年開(kāi)發(fā)區(qū)灘橋高級(jí)中學(xué)預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排 四 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 2018 年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋 涉及一般公共預(yù)算本年財(cái)政撥款 4367 65 萬(wàn)元 第四部分 名詞解釋 一 財(cái)政撥款 補(bǔ)助 指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 二 事業(yè)收入 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入 三 往來(lái)戶可用資金 指行政事業(yè)單位發(fā)生暫收 代收和單位內(nèi)部資金往來(lái) 四 其他自有資金 指除上述 財(cái)政撥款 補(bǔ)助 事業(yè)收入 往來(lái)戶可用 資金 等以外的其他自有資金 五 一般行政管理事務(wù) 政府辦公廳 反映行政單位 包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位 未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出 六 住房保障 類 住房改革支出 款 住房公積金 項(xiàng) 指按照 住房公積金管 理?xiàng)l例 的規(guī)定 由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金 該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期 在全國(guó)機(jī)關(guān) 企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施 繳存比例最低不低于 5 最高不 超過(guò) 12 繳存基數(shù)為職工本人上年工作 目前已實(shí)施約 20 年時(shí)間 行政單位繳存基數(shù)包 括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資 級(jí)別工資 機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí) 職務(wù) 工 資 年終一次性獎(jiǎng)金 特殊崗位津貼 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼 規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼 生 活性補(bǔ)貼等 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資 薪級(jí)工資 績(jī)效工資 艱 苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼 特殊崗位津貼等 七 住房保障 類 住房改革支出 款 提租補(bǔ)貼 項(xiàng) 指經(jīng)省市政府批準(zhǔn) 區(qū)各 單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定的租金補(bǔ)貼 八 基本支出 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用 支出 九 項(xiàng)目支出 指在基本支出之外未完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出 十 三公 經(jīng)費(fèi) 指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) 境 費(fèi) 公務(wù)用車 購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi) 其中 因公出國(guó) 境 費(fèi)用反映單位公務(wù)出