卡延年度經(jīng)營計劃書一、2020年的經(jīng)營方針 在認真審視公司經(jīng)營的實體店優(yōu)勢和劣勢、總結(jié)的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2019年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各部門、管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2020年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2020年，公司的核心經(jīng)營目標是：年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1200萬，沖刺目標1500萬，增長率.在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表（計算單位：1500萬元/人民幣）分類項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成業(yè)績： 1200 萬元（目標 1500 萬）月度平均業(yè)績：第一季度 萬元，第二季度 萬元，第三季度 萬元，第四季度 萬元上述銷售目標的分解，按2020年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略 要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2019年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專區(qū)和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：1全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2銷售部必須整合各項資源，在2019年剩下的不到半年，采取一切措施，集中精力做好各區(qū)域經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3各區(qū)域應以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道專區(qū)，專賣（計劃專區(qū)15家，力爭20家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。 2020年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最小化。為此，應采取下列措施：1 銷售應調(diào)整主打產(chǎn)品，2 2市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1） 針對彈簧底架、2）針對樟子松3生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。 經(jīng)過目前的經(jīng)營，“范”在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2020年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用網(wǎng)絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量國內(nèi)市場推廣“范”品牌。為此，相應措施如下：1銷售部應在市場主推“范”沙發(fā)，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向市場潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1生產(chǎn)部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務的沙發(fā)材料成本控制在45%以內(nèi)。（二）人力資源保障 “服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2020年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進：以2020年人力配置標準計劃為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和經(jīng)銷商商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則.（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實 追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。 利潤是2020年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，員工以工作業(yè)績指標與公司實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，