安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 頒布令 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 1 頁 共 39 頁 依據(jù) 19001量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)、 合本公司實際， 編制完成了 一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本 公司 指導(dǎo)公司建立并實施 的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 任命書 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 2 頁 共 39 頁 為了貫徹執(zhí)行 19001 2000 質(zhì)量管理體系 要求、 于在電子電器產(chǎn)品 中限制使用某些有害物質(zhì)指令 ，加強對 量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1 確保質(zhì)量及 理體系的過程得到建立和保持； 2 向最高管理者報告質(zhì)量及 理體系的業(yè)績，包括改進需求； 3 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 4 就質(zhì)量及 理體系有關(guān)事宜的對內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)； 5. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司產(chǎn)品宣告表； 6 負(fù)責(zé)材料及工藝變更的管理； 7. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的確定與批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)確定部門崗位的入職要求， 培訓(xùn)計劃的審批； 總經(jīng)理： 年 月 日 章節(jié)號 修改內(nèi)容摘要 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 量管理手冊修改記錄 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 3 頁 共 39 頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 目錄 文件編號： 版，第 0 次修改 2006年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 4 頁 共 39 頁 標(biāo)題號 標(biāo)題 與標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款 頁碼 頒布令 1 任命書 2 修改記錄 3 目錄 4 司簡介 5 司 量管理體系結(jié)構(gòu)圖 6 量管理體系職責(zé)分配表 7 量管理手冊管理說明 8 10 1 范圍 11 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 11 3 術(shù)語定義 11 要求 2 件要求 3 理承諾 7 顧客為關(guān) 注焦點 7 量方針 7 劃 8 責(zé)、權(quán)限與溝通 9 理評審 2 源的提供 4 力資源 4 礎(chǔ)設(shè)施 4 作環(huán)境 4 品實現(xiàn)的策劃 6 顧客有關(guān)的過程 6 計和開發(fā) 7 購 7 產(chǎn)和服務(wù)提供 8 視和測量裝置 的控制 0 則 1 視和測量 1 合格品控制 2 據(jù)分析 2 進 2 附件 產(chǎn)品工藝流程圖 35 程序文件清單 作業(yè)文件清單 36 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 公司簡介 文件編號： 版，第 0 次修改 2006年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 5 頁 共 39 頁 安 徽誠創(chuàng)機電有限公司是一家新興的民營企業(yè)，現(xiàn)有員工 160 多人，其中專業(yè)技術(shù)人員 18 人。 公司最早創(chuàng)建于 1998 年 8 月 ,于 2005 年 7 月整體遷入合肥市廬陽產(chǎn)業(yè)園，位于合肥市廬陽產(chǎn)業(yè)園內(nèi)荷塘路 58 號，廠區(qū)占地面積 2 萬平方米，建有標(biāo)準(zhǔn)廠房 平方米 安徽誠創(chuàng)機電有限公司已成為一家新興的民營機電產(chǎn)品加工制造企業(yè)，目前下設(shè)機加、沖壓、組裝、熱表處理、電子、注塑等 6 個生產(chǎn)車間，擁有先進的數(shù)控加工中心、數(shù)控車床、普通車床以及沖壓、液壓，熱處理、波峰焊接機、注塑機等各種加工檢測設(shè)備 100 多臺套，總資產(chǎn)達(dá) 1500 多萬元，主要從事機電產(chǎn)品及配件的制造、加工與銷售，為洗衣機、微波爐、空調(diào)、汽車等制造企業(yè)配套機械零部件的生產(chǎn)和電子產(chǎn)品組裝。公司目前主要客戶有合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司、江淮汽車股份有限公司、蕪湖威靈電器有限公司、合肥海大塑膠有限公司、合肥鴻明塑料制品有限公司等多家知名企業(yè)。 公司以“誠實、誠信、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)”為精神，以“追求質(zhì)量第一、服務(wù)顧客至上”為宗旨，以“質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新”為質(zhì)量方針，建立并完善質(zhì)量保證體系，始終致力于為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題 :公司 量管理體系結(jié)構(gòu)圖 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 6 頁 共 39 頁 注： 系覆蓋范圍為黑體和斜體部門 總經(jīng)理 理小組 營銷部 生產(chǎn)部 品管部 技術(shù)部 吊桿車間 沖壓車間 成品庫 材 料 庫 下料車間 管理者代表 物管部 行政人事部 機加車間 注塑車間 熱表處理 電子車間 采購部 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 公司 量管理體系職責(zé)分配表 文件編 號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 7 頁 共 39 頁 量過程及活動 管理層 行政人事部 營銷部 采購部 技術(shù)部 品管部 生產(chǎn)部 物管部 量管理體系 要求 件要求 則 量手冊 件控制 錄控制 理職責(zé) 理承諾 顧客為關(guān)注焦點 量方針 劃 量目標(biāo) 量管理體系策劃 責(zé)權(quán)限和溝通 責(zé)和權(quán)限 理者代表 部溝通 理評審 源管理 源提供 力資源 礎(chǔ)設(shè)施 作環(huán)境 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 公司 量管理體系職責(zé)分配表 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 8 頁 共 39 頁 質(zhì)量過程及活動 領(lǐng)導(dǎo)層 行政人事 部 營銷部 采購部 技術(shù)部 品管部 生 產(chǎn)部 物管部 品實現(xiàn) 品實現(xiàn)的策劃 顧客有關(guān)的過程 計和開發(fā) 購 產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)服務(wù)提供控制 產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn) 識和可追溯性 客財產(chǎn) 品防護 視和測量裝置 量、分析和改進 則 視和測量 客滿意 部審核 程的監(jiān)視和測量 品的監(jiān)視和測量 合格品控制 據(jù)分析 續(xù)改進 正措施 防措施 注：表示主管部門 表示相關(guān)部門 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 0。 4量管理手冊管理說明 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 9 頁 共 39 頁 手冊是依據(jù) 000 標(biāo)準(zhǔn)、 于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令 和結(jié)合公司的實際情 況編制完成的，該 量管理手冊 系統(tǒng)地闡述了我公司的 量方針和 量體系以及各部門的 量職責(zé)，是本公司各項量活動必須遵循的基本法規(guī)和行動準(zhǔn)則。 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握和貫徹實施手冊中的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的 量體系程序，扎扎實實地做好本職工作。 效：本 量管理手冊自實施之日起生效。 本 /修改狀態(tài)： A/0 一版本的手冊分受控與非受控兩類。受控本封面之“受控狀態(tài)”欄加蓋受控章，發(fā)至本公司內(nèi)部的手冊均應(yīng)為受控類。 A 受控本按受控號發(fā)放，其持有者必須按更改通知單的要求及時修改或換頁，以保持手冊的現(xiàn)行有效性和一致性。 B 本手冊非受控本一般是對外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。 發(fā)放： 放范圍：本手冊發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由管理者代表批準(zhǔn)。 放手續(xù)：領(lǐng)用手冊的部門和個人均需登記、簽字。 改規(guī)定 手冊更改（換頁）由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效。 般遇到下列情況時，應(yīng)對 量管理手冊予以更改： 公司內(nèi) 量職能機構(gòu)有較大變動時； 管理評審中對體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改進要求時； 發(fā)現(xiàn)手冊存在重大差錯或條文含糊不清時； 作為手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時； 糾正和預(yù)防措施所引起或其它引起 量管理手冊更改的原因產(chǎn)生時。 冊換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時，應(yīng)在頒布令中聲明廢止舊版本。 冊持有者的責(zé)任： 習(xí)、掌握并貫徹手冊中的規(guī)定和要求 ; 持頁面整潔、完整，字跡清晰； 善保存，不得丟失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私 自外贈。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 范圍 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 10 頁 共 39 頁 本 據(jù) 19001 規(guī)定了符合本公司實施 a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)、指令的 b）通過 括持續(xù) 改進的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)、指令和 增強顧客滿意； c）本 用于本公司 適用于對外介紹本公司的 明本公司 19001量管理體系要求、 于在電子電器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令要求。 1 2適用的產(chǎn)品范圍 2000標(biāo)準(zhǔn)適用產(chǎn)品范圍：本公司一般 機械零部件、注塑件、電器配件 的生產(chǎn)和服務(wù)。 機殼、蓋板軸、底臺柱系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 本公司所有產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，按照固定的工藝配方和工藝路線進行生產(chǎn)，故所建立的 量管理體系不包括 000 標(biāo)準(zhǔn)中 計和開發(fā)中控制的活動和過程，刪減該條款不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)、指令要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 19001量管理體系 要求 19000量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2002/95/器產(chǎn)品有害物質(zhì)限用指令 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 11 頁 共 39 頁 3術(shù)語和定義 本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 19000基礎(chǔ)和 術(shù)語和 19001量管理體系要求中的術(shù)語和定義。 3. 1 顧客投訴：來自顧客的導(dǎo)致產(chǎn)品退貨、索賠或貨款拒付的嚴(yán)重抱怨。 3. 2 各職能部門：品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、物管部、營銷部、 行政人事部、采購部。 境管理物質(zhì) 材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響 (側(cè)面影響 )的物質(zhì)。 有 所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件，設(shè)備、工器具或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì) . 質(zhì) 作為工業(yè)材料使用 ,在精制過程中技術(shù)上不 能完成去除的物質(zhì) 而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì) . 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表 . of of 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 . 助材料 工器具等及產(chǎn)品的包材 劑 液狀物質(zhì) 本公司所使用的潤滑油 . 保物質(zhì) 滿足客戶綠色產(chǎn)品需求 態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì) 零部件 零部件 ,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的 環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn) ,且沒有管理等級 1 的物質(zhì)及其用途的證明文件 . 金屬物質(zhì) 金屬物質(zhì)成份尤指有毒物質(zhì) 銻 鎘 汞 目前本公司只對重金屬物質(zhì)中的鉛 汞 X 射線熒光光譜儀 息服務(wù)提供商 指一個分析、監(jiān)控，或提供與設(shè)計、獲取、制造、維修或者扶持鉛含量應(yīng)已知的產(chǎn)品的相關(guān)信息的實體或者組織。 品消費者 指購買一個產(chǎn)品用作使用或零售的一個實體或組織。 品維護者 指負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品就 位后可以被使用的一個實體或組織。 品制造商 指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值必須已知的一種產(chǎn)品或一套產(chǎn)品的一個實體或組織。 品修理者 指在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或修復(fù)的一個實體或組織。 品供應(yīng)者 指 （ a） 將從制造商處獲得的產(chǎn)品分配給后來的消費者或使用者，或 （ b）將一個加工產(chǎn)品整 合為一個更高水平的產(chǎn)品后提供給后來的消費者或使用者的一個實體或組織。 品使用者 指當(dāng)產(chǎn)品就位后，使用其項目的一個實體或組織。 更 是指已經(jīng)開始量產(chǎn)后的變更 ,包括原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更、外包商的變更、規(guī)格的變更、材料的變更、再生材料的使用、副資材變更、包材變更等。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 術(shù)語和定義 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 12 頁 共 39 頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 13 頁 共 39 頁 要求 經(jīng)理授權(quán)管理者代表按 19001 2000 001:2000 標(biāo)準(zhǔn)、 令的要求建立文件化 量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。管理者代表對 量管理體系以下方面進行策劃： 系統(tǒng)地識別 量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用， 公司 量管理體系所需的四大過程為：管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進，本手冊中 5、6、 7、 8 章，按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了 續(xù)改進的思想。 管 理職責(zé)過程可分為：方針目標(biāo)管理、 量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。 資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃顧客需求的識別與評審采購生產(chǎn)產(chǎn)品交付服務(wù)等子過程。 測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。 支持過程有：標(biāo)識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)控制、有害物質(zhì)控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控 制、記錄控制等。 a) 在 確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。 b) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 c) 通過資源管理及信息溝通過程，確保可以獲得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； d) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。 e) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預(yù)防等改進措施，以實現(xiàn)對這 些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 體系管理者代表通過按 001:2000 標(biāo)準(zhǔn)、 令建立的 量管理的有 效實施來系統(tǒng)管理這些過程。 f) 識別 鑒別所有公司使用的有害物質(zhì)； g) 建立流程以限制及 /或去除產(chǎn)品及流程中有害物質(zhì)的使用 ； h) 本公司采 購的原輔料有： 冷軋板、不銹鋼絲、熱軋盤園等 確保滿足 體按 i) 公司確認(rèn)的外包過程：鍍鋅過程，該過程嚴(yán)格按照供應(yīng)商選擇和評價程序進行控制。 件要求 則 本公司 量管理體系文件包括： a) 形成文件的 量方針和 量目標(biāo)； b) 公司內(nèi)所使用的有害物質(zhì)清單； c) 量管理手冊； d) 19001:2000 標(biāo)準(zhǔn)、 令所要求的形成文件的程序； e) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計劃、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位要求、管理制度等）； f) 001:2000 標(biāo)準(zhǔn)、 令所要求的質(zhì)量記錄。 文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 14 頁 共 39 頁 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 15 頁 共 39 頁 本公司 量管理體系文件由三個層次的文件組成 (如下圖 )： 量管理手冊 本公司的 量管理手冊由品管部主體負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門共同參與，根據(jù)2000、 令 及本公司的實際運作需要編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施， 量管理手冊的內(nèi)容主要包括： a)量方針和 量目標(biāo)； b)組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述； c)量管理體系的范圍，對 2000 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明； d)對 量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)量管理體系過程及其 相互關(guān)系的描述； f)有關(guān) 量管理手冊控制與管理的規(guī)定等。 管理手冊 層次 (A) 程序文件 層次 (B) 管理文件 (作業(yè)指導(dǎo)書 表格 報告等 ) 層次 (B) 文 件 內(nèi) 容 量管理體系所需過程及相互 作用的描述、質(zhì)量方針和目標(biāo) 形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求 詳細(xì)的作業(yè)文件（含記錄表格） 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 量管理體系 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 16 頁 共 39 頁 件控制 本公司將編制文件控制程序，對 量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如相關(guān)的法律法規(guī)、指令和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分、準(zhǔn)確和 適宜； b)由管理者代表組織每年對現(xiàn)有體系文件進行全面評審，因評審或其它原因所需對文件進行修訂時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)品管部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版次、實施日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 品管部根據(jù)已確定的受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與 量管理體系有關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e)名部門 /人員應(yīng)集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識別，并方便檢索； f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按法律 法規(guī)及其他要求控制程序規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有失效 /作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。 量記錄控制 本公司將編制質(zhì)量記錄控制程序以對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別和檢索，并保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和 量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)； 關(guān)文件 件控制程序 量記錄控制程序 律法規(guī)及其他要求控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限 公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 17 頁 共 39 頁 理承諾 為使 量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： a)通過培訓(xùn)或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客的 求和相關(guān)的法律法規(guī)、指令要求的重要性，必要時進行顧客溝通。 b)制定并發(fā)布 量方針和 量目標(biāo)，定期監(jiān)視和測量目標(biāo)實現(xiàn)情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)的實現(xiàn)。 c)適時主持召開管理評審會議，對 量管理體系的適宜性、充分性和有效性、合性進行評審。 d)通過基礎(chǔ)設(shè)施的配置、環(huán)境的創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，確保各 量活動得到適宜的資源。 e)確認(rèn)公司有害物質(zhì)清單進行相關(guān)的內(nèi)部溝通； 顧客為關(guān)注焦點 為確保顧客的 求和期望得到確定和滿足，總經(jīng)理采取如下措施： a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容，將“顧客 求”作為 針的內(nèi)容。（詳見本手冊“ 量方針”），并要求全體員工理解和貫徹執(zhí)行。 b)明確顧客 的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。 c)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要環(huán)節(jié)，重視法律、法規(guī)、指令的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中不斷改進過程，完善體系。 d)定期對提供的產(chǎn)品進行評定，并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn)品進行評價和改進。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量為本、誠信客戶、持續(xù)改進、不斷創(chuàng)新 針 遵守法規(guī)，控制有害物質(zhì)污染； 嚴(yán)把源頭，確保無污染產(chǎn)品； 持續(xù)改進，爭做綠色企業(yè)。 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié) 號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 18 頁 共 39 頁 針是公司 量管理體系過程的總要求，公司質(zhì)量、 針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 為貫徹實施質(zhì)量、 針，最高管理者采取如下措施： a）通過管理評審，檢查質(zhì)量、 針的實現(xiàn)情況，是否在持續(xù)性、適宜性方面得到滿足（按管理評審控制程序的要求）。 b）根據(jù) 量方針制定公司 量目標(biāo)，并通過管理評審檢查 量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 c）通過調(diào)度會及其他方式，加深員工對質(zhì)量、 針的認(rèn)識、理解與溝通。 d）質(zhì)量、 針由總經(jīng)理制定和修改。 劃 量目標(biāo)： 本公司建立總的 量目標(biāo)，與公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)，相關(guān)職能部門應(yīng)對總目標(biāo)進行分解，建立部門的 量目標(biāo)， 量目標(biāo)應(yīng)量化可測，體現(xiàn)公司的 括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 本公司 量目標(biāo)是： 1顧客驗收一次性合格率 99%； 2顧客滿意率 90%，持續(xù)改進 量管理體系。 3確保 品中 、 合客戶要求 各部門分目標(biāo)是： a)品管部： 體系文件和記錄受控率 100%； 漏錯檢率 3； 計量器具按期檢定率 ,校準(zhǔn) 100% 生產(chǎn)部 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率 95%； 設(shè)備完好率 98%； 生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成率 95%。 行政人事部 培訓(xùn)合格率 95%； 技術(shù)部 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 19 頁 共 39 頁 工藝技術(shù)文 件配套完善率 100%。 d)營銷部： 合同履約率 100%；顧客意見 24 小時內(nèi)答復(fù)， 1 次 /年測定顧客滿意度； e)采購部 主要原材料指標(biāo)批合格率 99%；對主要供方每年評審一次。 確保 品用原輔材料 100%符合 求 f)物管部 倉庫物資存放完好率 100% 量管理體系策劃 總經(jīng)理根據(jù) 括： a） 量管理體系的過程 主要以 量管理體系文件體現(xiàn)（包括刪減的說明）。 b）公司為實現(xiàn) 量方針和目標(biāo)配備、滿足需要的資源。 c） 量管理體系的持續(xù)改進按內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進行。 d）公司 量管理體系的過程（參見 ）。 責(zé)、權(quán)限與溝通 責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù) 量方針、 量目標(biāo)和 量管理體系有效運行的需要建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，對所有與 量管理體系運行有關(guān)的各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)給予規(guī)定并進行溝通，使公司內(nèi)各部門和有關(guān)人員都明確自己 的職責(zé)，從而促進 量管理體系的有效性。 各部門職責(zé)： 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 量管理體系的策劃，確定 量方針、 量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)主持文件發(fā)布及管理評審； 負(fù)責(zé)組織機構(gòu)及部門職責(zé)的確定； 負(fù)責(zé)公司體系運行所需資源的確定與配備； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 20 頁 共 39 頁 書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限； 負(fù)責(zé)特殊合同的審批； 負(fù)責(zé)供應(yīng) 商評定結(jié)果的審批； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊及其更改、換版的批準(zhǔn)； 全面負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； 其它質(zhì)量有關(guān)的管理工作。 管理者代表 見任命書職責(zé) 行政人事部 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、組織實施與考核； 負(fù)責(zé)按法律與其他要求程序收集、保管、網(wǎng)上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 營銷部 負(fù)責(zé)組織合同評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息； 負(fù)責(zé)處理緊急的顧客投訴。 負(fù)責(zé)關(guān)于有害物質(zhì)含量要求 與顧客進行溝通，建立溝通記錄，并將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門。 編寫 品目錄 采購 部 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 負(fù)責(zé)原材料的各種資料收集，比如：測試報告、 質(zhì)證書等； 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 宜溝通； 匯總采購信息，實施采購活動； 品管部 負(fù)責(zé)各項產(chǎn)品的檢驗和試驗工作； 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，并對其有效性進行監(jiān)控； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 21 頁 共 39 頁 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的追蹤處理； 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行評審處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，并對其實施及效果進行控制； 負(fù)責(zé)管理評審的組織開展與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核和管理評審。 負(fù)責(zé) 品的進貨驗證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗。 負(fù)責(zé) 品的不合格召回控制和原因分析。 負(fù)責(zé)編制 產(chǎn)品宣告表，確定風(fēng)險等級。 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌相關(guān) 息的傳遞和處理及內(nèi)部溝通活動； 負(fù)責(zé)文件和資料的控制與管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制與管理； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的具體安排與實施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過程的測量和監(jiān)控； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝、防護，選擇和使用適宜的搬運工具和方法； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； 負(fù)責(zé)對不合格品的處置； 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好 負(fù)責(zé) 品生產(chǎn)過程中污染源的識別，避免有害物質(zhì)污染。 負(fù)責(zé)模具驗收和使用管理； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性； 物管部 負(fù)責(zé)倉庫物資的出入庫管理，保持帳、卡、物一致 負(fù)責(zé)庫管物資、產(chǎn)品的標(biāo)識并分區(qū)放置，保持適宜的儲存環(huán)境； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 22 頁 共 39 頁 技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件、檢驗文件，； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝的指導(dǎo)與監(jiān)督； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更管理，明確關(guān)鍵工序及其控制要求。 負(fù)責(zé) 品原輔料清單的制定。 車間 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標(biāo)識的維護； 負(fù)責(zé)按計劃要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備的維護保養(yǎng)； 生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件的要求執(zhí)行； 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的清理。 理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 見任命書職責(zé) 管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的 息，主動的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客 求的各方面信息，及時整理、分析 和匯總，并呈報總經(jīng)理或下發(fā)各部門，促進顧客 求意識的形成。 部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān) 量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負(fù)責(zé)組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、宣傳資料、會議或各類記錄等促進內(nèi)部溝通。 b) 確保危害物質(zhì)信息在公司內(nèi)各層次人員及供應(yīng)商得到傳達(dá)。 具體執(zhí)行信息交流控制程序 理評審 理評審計劃 本公司制定年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評審，評價本公司的 量管理體系（包括 量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，和有害物質(zhì)的鑒別、使用、不符合情形與糾正措施等。以確保 理體系持續(xù)的適宜性、充 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 理職責(zé) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 23 頁 共 39 頁 分性、有效性和效率。 理評審的輸入 管理評審的輸入內(nèi)容一般包括： a)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意 度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大 量事故的處理過程及 品質(zhì)量趨勢； d)量方針、 標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進措施的相關(guān)信息； e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對改進的建議等。 理評審的輸出 管理評審的輸出要反應(yīng)出對管理評審輸入進行分析和評價的結(jié)果，一般包括： a)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是 否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)與顧客要求有關(guān)的 品的改進，有害物質(zhì)消減的改進與環(huán)境有關(guān)的改進； f)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價等。 品管部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，形成書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記錄措施的實施情況及有效性。 關(guān)文件 管理評審控制程序 信息交流控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 源管理 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 24 頁 共 39 頁 源提供 按 量管理的體系的過程所需的要求配置合適的資源，其中包括建立 量管理體系組織機構(gòu)，設(shè)置相應(yīng)的崗位，配備合適的人員，設(shè)備以及提供合適的工作環(huán)境，以便實施和改進 量管理體系的過程，并且達(dá)到顧客滿意。 力資源 則 確保公司各級員工具有承擔(dān) 量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級、轉(zhuǎn)崗處理的依據(jù)，如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求 ，應(yīng)加強培訓(xùn)。 力、意識和培訓(xùn) a） 確定影響 員工的招聘和晉升必須達(dá)到崗位技能的基本要求。 b) 提供在 別 、使用及削減所需的 培訓(xùn)； c）員工培訓(xùn)由行政人事部按照人力資源控制程序要求進行。 d）領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人每年一次對各崗位員工的能力進行評價，并在必要時制定適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)計劃。 e）員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關(guān)性和重要性。 f) 評價所采取措施的效力； g) 保證人員知道他們活動的適當(dāng)性和重要性 以及他們怎么樣為實現(xiàn) h）行政人事部負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄，以及過期記錄的處理，并在每年底對公司年度培訓(xùn)情況進行總結(jié)。 礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，搞好基礎(chǔ)設(shè)施管理。 公司為員工工作提供優(yōu)良的設(shè)施，包括： a）相應(yīng)的 產(chǎn)、檢測工具及設(shè)備； b）良好的辦公場所和通訊、運輸條件； 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 源管理 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 25 頁 共 39 頁 c）必要的電腦設(shè)備及相關(guān)軟件，以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、指令等工具書籍。 作環(huán)境 公司為實現(xiàn) 品生產(chǎn)、服務(wù)過程提供合格的工作環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)，滿足顧客 求和法律法規(guī)、指令要求。 關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 安徽誠創(chuàng)機電有限公司 量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 品實現(xiàn) 文件編號： 版，第 0 次修改 2006 年 9 月 10 日實施 章節(jié)頁碼： 第 26 頁 共 39 頁 品實現(xiàn)過程的策劃 由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與本公司 量管理體系的其它要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的 量目標(biāo)和技術(shù)要求； b)針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的 資源； d)應(yīng)采用的工藝流程，特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e)具體的試驗、檢驗方法及監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄； g)為達(dá)到 量目標(biāo)而采取的其它措施和方法等。 客有關(guān)的過程 品要求的確定 營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān) 量法律法規(guī)，產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、指令，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求，任何附加的要求（包括