1/7農(nóng)村信用社保密工作自查報(bào)告中共XX市委保密委員會(huì)根據(jù)中共XX市委保密委員會(huì)關(guān)于組織開展專項(xiàng)保密檢查的通知（文保發(fā)20161號(hào)）文件精神,為了切實(shí)有效地做好我市農(nóng)村信用社安全保密防范工作,杜絕我市農(nóng)村信用社失密、泄密事件的發(fā)生，保證信用社商業(yè)秘密的安全和利益安全，我市聯(lián)社成立了以聯(lián)社理事長(zhǎng)任組長(zhǎng)的保密領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)安全保密工作的要求，認(rèn)真按照文件要求對(duì)全市農(nóng)村信用社保密工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下一、動(dòng)員部署保密與辦公計(jì)算機(jī)安全檢查工作情況1成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)于此次保密工作自查，市聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)成立了XX市農(nóng)村信用合作聯(lián)社保密工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組由聯(lián)社理事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副主任、監(jiān)事長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，聯(lián)社機(jī)關(guān)各部門經(jīng)理為成員，并下設(shè)保密工作自查辦公室于聯(lián)社綜合部，由綜合部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)抓好此次自查的具體工作。2簽訂責(zé)任書及承諾書。按照文件精神與全轄員工（含內(nèi)退員工）認(rèn)真簽訂了保密工作承諾書、保密工作責(zé)任書。3召開會(huì)議布置工作。5月2日我市聯(lián)社召開了會(huì)議，市聯(lián)社王監(jiān)事長(zhǎng)就我市聯(lián)社的保密自查工作作出了2/7詳細(xì)的安排和部署。4具體開展檢查的概述。根據(jù)保密委文件要求，我市聯(lián)社保密工作自查小組于2016年5月3日至5月6日，全面完成了對(duì)所轄聯(lián)社機(jī)關(guān)X個(gè)部門、XX個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、公共郵箱、紙質(zhì)涉密文件（資料）等的自查工作。其中共檢查辦公用電腦臺(tái)式129臺(tái)（含筆記本電腦43臺(tái)），移動(dòng)存存儲(chǔ)介質(zhì)72個(gè)，人事檔案資料、信貸檔案資料、審計(jì)檔案資料、業(yè)務(wù)傳票、客戶資料等紙質(zhì)涉密文件156674份。二、自查情況匯總本次共檢查涉密計(jì)算機(jī)84臺(tái)，其中涉密便攜式計(jì)算機(jī)23臺(tái)。84臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)分別用于帳戶管理系統(tǒng)、身份證核查系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)、大小額支付系統(tǒng)、支票影像系統(tǒng)、貸款五級(jí)分類系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化等。1我市聯(lián)社共有涉密計(jì)算機(jī)84臺(tái)，均未接入外網(wǎng)，但經(jīng)自查，仍存在以下問題問題1WINDOWSXP操作系統(tǒng)升級(jí)不及時(shí)的有6臺(tái)。問題2涉密計(jì)算機(jī)有1臺(tái)安裝了無(wú)線鼠標(biāo)。問題3涉密計(jì)算機(jī)有5臺(tái)計(jì)算機(jī)管理員賬戶沒有密碼，有11臺(tái)計(jì)算機(jī)管理員賬戶密碼過于簡(jiǎn)單。問題4涉密計(jì)算機(jī)有15臺(tái)沒有設(shè)置自動(dòng)屏保功能，3/7有13臺(tái)自動(dòng)屏保時(shí)間過長(zhǎng)。問題5涉密計(jì)算機(jī)12臺(tái)沒有設(shè)置BIOS密碼。問題6涉密計(jì)算機(jī)24臺(tái)未關(guān)閉“自動(dòng)播放”功能。問題7涉密計(jì)算機(jī)17臺(tái)均未封閉GUEST用戶。問題8涉密計(jì)算機(jī)2臺(tái)未關(guān)閉WINDOWS隱含的共享功能。2整改措施（1）6臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)WINDOWSXP操作系統(tǒng)進(jìn)行了統(tǒng)一升級(jí)。（2）安裝有無(wú)線鼠標(biāo)涉密計(jì)算機(jī)1臺(tái)已取下。（3）涉密計(jì)算機(jī)16臺(tái)的計(jì)算機(jī)管理員帳戶已經(jīng)設(shè)置不少于8位數(shù)的組合密碼。（4）涉密計(jì)算機(jī)28臺(tái)均設(shè)置了待機(jī)10分鐘以下的自動(dòng)屏保功能。（5）12臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)已設(shè)置BIOS密碼。（6）未關(guān)閉“自動(dòng)播放”功能的24臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)均已關(guān)閉“自動(dòng)播放”功能。（7）17臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)已封閉GUEST用戶。（8）2臺(tái)未關(guān)閉WINDOWS隱含的共享功能進(jìn)行關(guān)閉。（二）非涉密計(jì)算機(jī)檢查4/7本次共檢查非涉密計(jì)算機(jī)45臺(tái)，其中非涉密便攜式計(jì)算機(jī)20臺(tái)。1發(fā)現(xiàn)的主要問題有問題1WINDOWSXP操作系統(tǒng)升級(jí)不及時(shí)的有5臺(tái)。問題2非涉密計(jì)算機(jī)有2臺(tái)計(jì)算機(jī)管理員賬戶沒有密碼，有5臺(tái)計(jì)算機(jī)管理員賬戶密碼過于簡(jiǎn)單。問題3非涉密計(jì)算機(jī)有10臺(tái)沒有設(shè)置自動(dòng)屏保功能，且自動(dòng)屏保時(shí)間過長(zhǎng)。問題4非涉密計(jì)算機(jī)8臺(tái)均沒有設(shè)置BIOS密碼。問題5非涉密計(jì)算機(jī)20臺(tái)未關(guān)閉“自動(dòng)播放”功能。問題6非涉密計(jì)算機(jī)4臺(tái)未封閉GUEST用戶。問題7非涉密計(jì)算機(jī)均未關(guān)閉WINDOWS隱含的共享功能。問題8非涉密計(jì)算機(jī)有3臺(tái)均內(nèi)存儲(chǔ)有少量涉密信息。2整改措施（1）5臺(tái)非涉密計(jì)算機(jī)WINDOWSXP操作系統(tǒng)進(jìn)行了統(tǒng)一升級(jí)。（2）非涉密計(jì)算機(jī)7臺(tái)的計(jì)算機(jī)管理員帳戶已經(jīng)設(shè)置不少于8位數(shù)的組合密碼。5/7（3）涉密計(jì)算機(jī)10臺(tái)均設(shè)置了待機(jī)10分鐘的自動(dòng)屏保功能。（4）未對(duì)8臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)設(shè)置BIOS密碼。（5）未關(guān)閉“自動(dòng)播放”功能的20臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)均已關(guān)閉“自動(dòng)播放”功能。（6）未對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)4臺(tái)封閉GUEST用戶。（7）未對(duì)未關(guān)閉WINDOWS隱含的共享功能的非涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行共享功能關(guān)閉。（8）非涉密計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)蓄有涉密住處已經(jīng)全部徹底刪除。（三）移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)檢查本次共檢查涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)32個(gè)，其中涉密移動(dòng)U盤30個(gè)，涉密移動(dòng)硬盤2個(gè)。本次共檢查非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)40個(gè)，其中移動(dòng)U盤36個(gè)，移動(dòng)硬盤4個(gè)。1發(fā)現(xiàn)主要問題問題1部分非涉密移動(dòng)硬盤（U盤）在涉密計(jì)算機(jī)上使用。問題2涉密計(jì)算機(jī)的涉密信息未用涉密移動(dòng)硬盤備份。2整改措施（1）禁止非涉密移動(dòng)硬盤（U盤）在涉密計(jì)算機(jī)上6/7使用。（2）涉密計(jì)算機(jī)的涉密信息定期用涉密移動(dòng)硬盤備份。（四）辦公網(wǎng)絡(luò)使用管理情況檢查具體檢查情況1辦公網(wǎng)絡(luò)有2臺(tái)服務(wù)器，2臺(tái)路由器，45臺(tái)非涉密計(jì)算機(jī)，84臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)，網(wǎng)絡(luò)的安全措施管理員對(duì)網(wǎng)絡(luò)主要采取定期維護(hù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控等維護(hù)方式。284臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)主要采取嚴(yán)禁接入外網(wǎng)，嚴(yán)禁使用光驅(qū)、嚴(yán)禁使用無(wú)線鍵盤、鼠標(biāo)等無(wú)線設(shè)備、嚴(yán)禁使用非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、設(shè)置BIOS密碼、開機(jī)密碼、5分鐘屏保密碼、系統(tǒng)管理員定期更新殺毒軟件，更新系統(tǒng)補(bǔ)丁等安全措施。（五）OA辦公系統(tǒng)檢查清理情況本次檢查OA系統(tǒng)辦公公文傳輸情況檢查，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)有涉密文件通知系統(tǒng)傳輸，均以紙質(zhì)文件形式發(fā)送。（六）紙質(zhì)涉密文件、資料檢查情況本次檢查對(duì)224份人事檔案、168份文件涉密檔案、28343份貸款戶信貸檔案資料、89726份存款戶個(gè)人資料、35820本