1、1廢品（不良品）回收管理規(guī)定一、目的為了加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理， 加速資金流動(dòng)， 有效回收和利用各類廢舊物資， 規(guī)范廢舊 物資處理程序，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定主要針對(duì)產(chǎn)品、半成品、材料、設(shè)備等財(cái)產(chǎn)實(shí)物及加工造成的廢料、加工產(chǎn) 品后無價(jià)值的邊角余料、沖屑、廢絲、不良品等的管理。三、管理職責(zé)1、倉庫:負(fù)責(zé)對(duì)廢品、不良品的收發(fā)和建立實(shí)物臺(tái)賬。2、品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)廢品、不良品的鑒定。3、生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)對(duì)廢品、不良品的回收。4、采購部:負(fù)責(zé)對(duì)廢品、不良品的處理。四、工作流程1五金車間、CNC車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢品的管理流程（1）車間生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢品（鋁、鋅合金絲和邊角料等） ，每天下班17：30

2、之前必須清理，堆放在指定區(qū)域統(tǒng)一管理。（2） 車間回爐領(lǐng)用的，倉庫保管員根據(jù)廢品過磅稱重記錄（過磅單）填寫材料 內(nèi)部轉(zhuǎn)移單并在單據(jù)上注明“品名及規(guī)格、數(shù)量、重量、移入移出部門、用途注明廢 品回爐領(lǐng)用”，經(jīng)經(jīng)辦人簽字，部門主管審核后，倉庫方可辦理出倉手續(xù)。（3） 倉庫根據(jù)材料內(nèi)部轉(zhuǎn)移單補(bǔ)辦入出倉手續(xù)，并登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái) 賬。（4） 廢品不能回爐對(duì)外銷售處理，倉庫保管員根據(jù)稱重記錄（過磅單）填寫廢2舊物資銷售發(fā)貨單 ，補(bǔ)辦入出倉手續(xù)并登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)賬2、裝配車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢品的管理流程（1）合理損耗報(bào)廢1生產(chǎn)過程中發(fā)生合理損耗報(bào)廢， 由車間物料員填寫 換料單，單據(jù)必須注明 “換料部

3、門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)鑒定” ，并需經(jīng)經(jīng)辦人簽字，部門主管 審核。2品檢對(duì)物料品質(zhì)進(jìn)行鑒定，鑒定后在換料單上注明“報(bào)廢”字樣。3倉庫保管員根據(jù)鑒定的換料單給予換料，堅(jiān)持“一收回廢料、二發(fā)新料、三記賬”原則進(jìn)行管理， 擺放在指定的“廢品區(qū)”,并登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)賬 ， 月末上報(bào)相關(guān)職能部門集中處理。（2） 不良品退回1生產(chǎn)過程中發(fā)生不良品退回，由車間物料員填寫換料單 。2品檢對(duì)物料進(jìn)行鑒定，鑒定后在換料單上注明“不良品”字樣。3倉庫根據(jù)換料單給予換料，換料原則同上，將不良品放置在“不良品退 貨區(qū)”，登記不良品待退回備查薄，月末將信息反饋到相關(guān)職能部門辦理退貨 手續(xù)。（3） 訂單取消

4、物料退回倉庫1物料員填寫退料單，單據(jù)必須注明“退料部門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量等”字跡清楚、內(nèi)容填寫完整；經(jīng)辦人簽字，部門主管審核。2倉庫根據(jù)退料單辦理收料進(jìn)倉，及時(shí)登記入賬。（4） 外發(fā)加工物料“不良品”的管理1倉庫保管員根據(jù)實(shí)物清點(diǎn)按實(shí)際數(shù)量填入 進(jìn)料檢驗(yàn)全檢表 進(jìn)行品質(zhì)檢查。2品質(zhì)部鑒定后,倉庫保管員根據(jù)鑒定結(jié)果填寫委外加工進(jìn)倉單辦理進(jìn)倉。3不合格品放置“退貨區(qū)”,根據(jù)不合格處理單開具委外加工退貨單辦理退貨。（5）生產(chǎn)加工中產(chǎn)生“報(bào)廢自制品”的管理31經(jīng)品質(zhì)部鑒定，由車間主管填寫材料內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，必須按單據(jù)內(nèi)容填寫清楚。2倉庫保管根據(jù)材料內(nèi)部轉(zhuǎn)移單清點(diǎn)數(shù)量辦理進(jìn)倉，登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)

5、 賬。3分門類別擺放在指定”廢品區(qū)”進(jìn)行管理，月末上報(bào)相關(guān)職能部門集中處理。3、 車間“機(jī)器設(shè)備報(bào)廢”的管理流程（1） 經(jīng)生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)人員鑒定，由車間主管填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單注明報(bào)廢 原因，內(nèi)容必須填寫清楚、完整。（2） 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單必須經(jīng)相關(guān)部門審批（車間主管簽字復(fù)核、報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理 審核，總經(jīng)理/副總審批），注：價(jià)值3000元以上（含3000元）需要總經(jīng)理審批。（3） 倉庫保管員根據(jù)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單辦理進(jìn)倉，及時(shí)登記廢舊物資收發(fā)存 臺(tái)賬。（4） 將報(bào)廢設(shè)備放置在指定”廢品區(qū)”，月末集中處理。4、 車間“工器具（模具）、低值易耗品報(bào)廢”的管理流程（1） 采用“以舊換新” 方法進(jìn)行管理， 由車間

6、主管負(fù)責(zé)填寫 工器具報(bào)廢申請(qǐng)單,單據(jù)按內(nèi)容填寫完整、清楚。（2） 相關(guān)部門審批手續(xù)辦理（生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理/副總審批）注：價(jià)值3000元以上（含3000元）需要總經(jīng)理審批。（3） 倉庫保管員根據(jù)工器具報(bào)廢申請(qǐng)單清點(diǎn)實(shí)物，堅(jiān)持“先將舊的回收，才 發(fā)放新的，以舊換新”原則，回收廢舊品及時(shí)登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)賬（4） 將報(bào)廢品擺放指定”廢品區(qū)”，月末上報(bào)相關(guān)職能部門集中處理。5、 車間“設(shè)備維修更換的舊零部件”的管理流程（1）維修更換的零部件直接在倉庫領(lǐng)用，車間主管填寫維修申請(qǐng)單（2）設(shè)備經(jīng)管部門（行政）主管復(fù)核、生產(chǎn)部經(jīng)理審核、（更換的零部件價(jià)值高） 總經(jīng)理/副總審批。（3）倉庫保管員根據(jù)維修

7、申請(qǐng)單 、領(lǐng)料單辦理出倉，堅(jiān)持“先將舊零配件 回收，再發(fā)新零配件，以舊換新”原則進(jìn)行管理。4（4）將回收廢零部件放置指定“廢品區(qū)” ，及時(shí)登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)賬 。（5）維修更換的零部件由維修廠家自帶更換的，倉庫先辦理進(jìn)倉手續(xù)，再由領(lǐng)用 車間開具領(lǐng)料單。五、公司成立“廢舊物資處理小組” ，該小組成員由（行政、采購、財(cái)務(wù)、銷售） 若干個(gè)部門組成，定期、不定期的對(duì)廢舊物資進(jìn)行處理。1、“廢舊物資處理小組”根據(jù)實(shí)際情況定期、不定期的組織對(duì)廢舊物資進(jìn)行處理。2、相關(guān)技術(shù)人員（品質(zhì)部）鑒定，倉庫保管員根據(jù)鑒定報(bào)告開具處理通知單。3、對(duì)外銷售 負(fù)責(zé)經(jīng)辦部門 （采購部）開具廢舊物資處理通知單 一式三聯(lián)（一

8、聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)財(cái)務(wù)） 。4、倉庫保管員根據(jù)廢舊物資處理通知單填制廢舊物資銷售發(fā)貨單一式四 聯(lián)（一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)銷售、四聯(lián)隨貨同行（門衛(wèi)收回） ）辦理廢舊物資銷售 出倉，及時(shí)登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)賬 。5、不良品退回 倉庫根據(jù)品質(zhì)部出具的檢驗(yàn)證明，不合格品放置”不良品退貨 區(qū)”。6、書面形式內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函將信息反饋到采購部，采購部開具不良品退回通知 單一式三聯(lián)（一聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)財(cái)務(wù)） 。7、倉庫保管員根據(jù) 不良品退回通知單 填寫退貨單 辦理出倉，及時(shí)登記廢 舊物資收發(fā)存臺(tái)賬 。8、機(jī)器設(shè)備維修再利用 設(shè)備科（行政部）負(fù)責(zé)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單一式三 聯(lián)（一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)廢品

9、倉）59、倉庫保管員根據(jù)設(shè)備維修申請(qǐng)單辦理出倉并及時(shí)登記廢舊物資收發(fā)存臺(tái)6、附相關(guān)表單1）材料內(nèi)部轉(zhuǎn)移單2）廢舊物資銷售發(fā)貨單（代表新增的單據(jù)）3）換料單4）退料單5）委外加工進(jìn)倉單6）退貨單7）報(bào)廢申請(qǐng)單（設(shè)備、工器具、模具等）8）維修申請(qǐng)單（代表新增的單據(jù)）7、違反本管理規(guī)定操作的，將根據(jù)情況予以處罰8、本規(guī)定從2011年12月1日起執(zhí)行9、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制訂并負(fù)責(zé)解釋江門市雷尼司照明電器有限公司2011-12-01賬。9）廢舊物資處理通知單10）不良品退回通知單11）維修通知單12）廢舊物資收發(fā)存臺(tái)賬（代表新增的單據(jù)）（代表新增的單據(jù)）（代表新增的單據(jù)）（代表新增的賬表）6骨口. 序號(hào)物

10、料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1廢鋁絲車12345合計(jì)客戶名稱：張三2011年12月01日制單:復(fù)核：張謙審核:陳劍劉副總存根倉庫財(cái)務(wù)廢舊物資銷售發(fā)貨單NO 0000001廢舊物資處理通知單NO 00000017骨口. 序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1廢鋁絲KG2500256250023456合計(jì)客戶名稱：張三2011年12月01日單位：元制單：陳劍審核:審批：劉副總復(fù)核： 張謙存根財(cái)務(wù)銷售隨貨同行8江門市雷尼司照明電器有限公司維修申請(qǐng)單NO 00000012011年11月28日骨口. 序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量原因維修廠家申請(qǐng)時(shí)間返回時(shí)間備注1電機(jī)50V100W臺(tái)1線圈被 燒A電機(jī)維修 店2011-11-28201-12-052345678