1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上市場(chǎng)部：1、 財(cái)務(wù)類：市場(chǎng)預(yù)算偏離度/ 部門預(yù)算控制率2、 客戶類：促銷活動(dòng)有效性/品牌美譽(yù)度/媒體曝光率/合作商戶開發(fā)3、 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：推廣計(jì)劃達(dá)成率/新項(xiàng)目/產(chǎn)品策劃包裝及時(shí)性/SPA研發(fā)部：1、 財(cái)務(wù)類：配料服務(wù)產(chǎn)品嚴(yán)格控制用量/平衡及促進(jìn)項(xiàng)目消耗/引進(jìn)研發(fā)新項(xiàng)目2、 客戶類：尊崇會(huì)員專業(yè)見面會(huì)/專業(yè)講座（協(xié)助公司拓展團(tuán)單業(yè)務(wù)、吸引新會(huì)員）/會(huì)員增值服務(wù)3、 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：新員工培訓(xùn)考核合格率/員工上牌率有效支持會(huì)所項(xiàng)目運(yùn)作人力資源部：1、 財(cái)務(wù)類：人工成本占銷售比率/2、 客戶類：核心崗位員工流失率/ 技術(shù)類崗位員工占比3、 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類：會(huì)所各崗位人員到編率/工

2、資核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性營(yíng)運(yùn)部：1、銷售部1、財(cái)務(wù)類：總監(jiān)指標(biāo)編號(hào)KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1凈資產(chǎn)率 稅后凈利潤(rùn)所有者權(quán)益×100 目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100 資產(chǎn)負(fù)債表和損益表2 稅后凈利潤(rùn)率 稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100 目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表3、總費(fèi)用率 總成本/總營(yíng)業(yè)收入×100目標(biāo)值（ ）。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分損益表4 貨款回

3、籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期額×100財(cái)務(wù)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）5 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率 1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用）×100目標(biāo)值（ ），增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算匯總 6 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)均值×100目標(biāo)值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；減少0.1次，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表7收益率 投資凈收益（虧損）/投資總額×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分本期新產(chǎn)品銷售收入銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）；

4、（實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)）×100；費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算研發(fā)產(chǎn)品故障損失金額損失（ ）萬元，減（ ）分、報(bào)廢的；采購、生產(chǎn)報(bào)廢的成本（按責(zé)任）研發(fā)改型產(chǎn)品的成本降低率：1（研發(fā)改型產(chǎn)品的成本改型前產(chǎn)品的成本）×100客戶滿意度：客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度調(diào)研客戶對(duì)質(zhì)量投訴次數(shù)；客戶對(duì)質(zhì)量投訴次數(shù)（按責(zé)任）；客戶質(zhì)量投訴記錄來自新的收入本期新產(chǎn)品銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入比率本期新產(chǎn)品銷售收入/本期銷售收入×100%銷售毛利率1銷售/銷售收入×100目標(biāo)值（ ）。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算每月4新產(chǎn)

5、品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）（實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)）×100目標(biāo)值（ ）。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料每季（根據(jù)研發(fā)階段）5研發(fā)產(chǎn)品故障損失金額損失（ ）萬元，減（ ）分費(fèi)用、存貨明細(xì)科目每季6、報(bào)廢的成本采購、生產(chǎn)報(bào)廢的成本（按責(zé)任）損失（ ）萬元，減（ ）分存貨明細(xì)科目每月7研發(fā)改型產(chǎn)品的成本降低率1（研發(fā)改型產(chǎn)品的成本改型前產(chǎn)品的成本）×100目標(biāo)值（ ），增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分成本費(fèi)用明細(xì)科目每季凈資產(chǎn)率稅后凈利潤(rùn)所有者權(quán)益×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百

6、分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100損益表每年3貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期額×100報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每年4銷售收入當(dāng)期銷售收入目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ）萬元，減（ ）分損益表每年5人均銷售收入公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入公司銷售人數(shù)平均數(shù)目標(biāo)值（ ）萬元/人，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ）萬元/人，減（ ）分損益表和資源數(shù)據(jù)

7、每年6毛利率1銷售/銷售收入×100目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算每季7銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售收入×100目標(biāo)值（ ）。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分收入當(dāng)期銷售收入目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ）萬元，減（ ）分損益表每月2銷售目標(biāo)的完成率實(shí)際銷售額/銷售額×100%目標(biāo)值（ ）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每月3來自新的銷售收入本期來自新渠道的銷售收入目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ）萬元，減（ ）分銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每月4來自新渠道的銷售收入比率本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%目標(biāo)值（ ）。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（ ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（ ）分銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每月5來自原有渠道的銷售收入本期來自原有渠道的銷售收入目標(biāo)值（ ）萬元，增加（ ）萬元，加（ ）分；減少（ ）萬元，減（ ）分銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）每月6來自原有渠道的銷售收入比率本期來自原有渠道