1、XX人民醫(yī)院二級庫房管理制度我院二級庫房是相對于醫(yī)院中心庫房（一級庫房）而言，是 指在藥械科統(tǒng)一管理下設(shè)置的各臨床醫(yī)技科室耗材和藥品庫房。 二級庫存在的價(jià)值主要在于極大的方便了臨床科室醫(yī)用耗材、藥 品使用。二級庫房管理不善，就會(huì)造成庫存積壓、藥品、耗材流 失、違規(guī)計(jì)費(fèi)、過期浪費(fèi)等不良現(xiàn)象，同時(shí)與藥品、耗材合理使 用及安全保證密切相關(guān)。為規(guī)范我院二級庫房管理，特制定以下 管理制度，從2018年6月1日起執(zhí)行。一、二級庫房管理人員科室二級庫房必須由專人負(fù)責(zé)管理（科室負(fù)責(zé)人或指定專人 為二級庫房管理員），科室二級庫房管理員名單須在藥械科登記 備案?？剖邑?fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。二、庫存保持量各二級庫房所需

2、耗材、藥品由二級庫房管理員提前一周制定 采購計(jì)劃，寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后， 交藥械科庫管（藥品和高值耗材庫管員、普通耗材庫管員）。普通耗材及藥品實(shí)行限量（定量）管理。使用科室備用醫(yī)用 耗材、藥品，備用量原則上不超過15天用量，堅(jiān)決杜絕積壓過 期浪費(fèi)現(xiàn)象。計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量=15天消耗量-現(xiàn)有庫存。藥械科庫 管必須對申領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行審核，特殊情況下，備用量不得超過科室 30天用量。高值醫(yī)用耗材是指直接作用于人體、對安全性有嚴(yán)格要求、 生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制、價(jià)值相對較高（避000.00元）的消耗 型醫(yī)用器械。主要由植入和介入材料組成，包括血管介入類、非 血管介入類、骨科植入、神經(jīng)外科

3、、電生理類、起搏器類、體外 循環(huán)及血液凈化、眼科材料、口腔科等材料。我院高值醫(yī)用耗材 庫存管理暫按以下管理：骨科耗材、心臟介入耗材臨床科室在手 術(shù)前48小時(shí)，以手術(shù)對象個(gè)人為單位提交耗材備用報(bào)告清單。 手術(shù)結(jié)束后按使用耗材進(jìn)行入出庫、記賬（零庫存管理）。其他 科室高值耗材使用預(yù)存考試方式，數(shù)量不得超過10人消耗量. 每月按使用量進(jìn)行結(jié)賬。科室耗材管理負(fù)責(zé)人對高值醫(yī)用耗材嚴(yán) 格管理，要求賬物相符。三、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)醫(yī)用耗材、藥品入庫后需放置在專用庫，按照其類別、理化 性質(zhì)和特殊保存等按照說明書的要求進(jìn)行分類、定點(diǎn)、標(biāo)簽標(biāo)示 存放，24小時(shí)對倉庫的溫、濕度進(jìn)行監(jiān)控，建立溫濕度登記， 每日上午、下午各記錄

4、一次。醫(yī)用耗材、藥品不得混堆。與庫間頂棚、散熱器等應(yīng)留有相 應(yīng)的間距，間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。二級庫房管理人員應(yīng)每月至少一次對在庫醫(yī)用耗材、藥品有 效期進(jìn)行檢查，對6個(gè)月以內(nèi)的耗材、藥品進(jìn)行近效期標(biāo)示。 對過期、破損的耗材、藥品統(tǒng)一放入不合格耗材、藥品區(qū)， 并有標(biāo)識。二級庫房管理人員應(yīng)對科室近效期耗材、藥品情況及時(shí)告知科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人及時(shí)處理近效期耗材、藥品（盡 快使用、與供貨商調(diào)換），原則上不允許出現(xiàn)過期耗材、藥品。四、耗材、藥品流量控制、流向監(jiān)管管理耗材領(lǐng)取由耗材管理員負(fù)責(zé)。耗材使用有可追溯性，使用 后及時(shí)在醫(yī)院管理平臺(tái)進(jìn)行庫存下賬處理。藥品、收費(fèi)耗材需在使用前

5、進(jìn)行繳費(fèi)，特殊情況可在使用 后繳費(fèi)。不收費(fèi)耗材需在使用后及時(shí)出庫，確因特殊情況不能及 時(shí)出庫的，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成使用出庫。杜絕在使用環(huán)節(jié)的多計(jì)費(fèi)（計(jì)費(fèi)數(shù)量高于實(shí)際使用）、少 計(jì)費(fèi)（計(jì)費(fèi)數(shù)量低于實(shí)際使用）、串計(jì)費(fèi)（耗材使用與計(jì)費(fèi)項(xiàng)目 不一致如把不可收費(fèi)耗材的使用轉(zhuǎn)嫁到計(jì)費(fèi)項(xiàng)目廂冒計(jì)費(fèi)沒 有使用卻計(jì)費(fèi)）、舌L計(jì)費(fèi)（不按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)）等現(xiàn)象，杜絕以 損害醫(yī)院利益和患者權(quán)益而而造成的耗材、藥品非正常流失，如 私人占有、人情因素漏費(fèi)?？剖沂褂煤蟮膬?nèi)耗材料及時(shí)、準(zhǔn)確出庫，特殊情況不能及 時(shí)出庫，應(yīng)在每月末保證內(nèi)耗材料的出庫。因科室管理混亂導(dǎo)致的使用去向不明，給醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損 失，使用科室不能做出合理解釋的

6、，參照我院相關(guān)制度處理。五、盤點(diǎn)管理醫(yī)院盤點(diǎn)小組每年度對每個(gè)科室進(jìn)行至少一次二級庫房盤點(diǎn)，采取突擊盤點(diǎn)或定期盤點(diǎn)形勢進(jìn)行，具體按醫(yī)院盤點(diǎn)管理規(guī) 定執(zhí)行。六、使用安全管理醫(yī)用耗材委員會(huì)、藥事委員會(huì)是醫(yī)院藥品、醫(yī)用耗材質(zhì)量安 全使用管理機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)臨床醫(yī)技科室藥品、醫(yī)用耗材使用的質(zhì)量 安全管理工作。藥械科是質(zhì)量安全監(jiān)督檢查的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)檢 查監(jiān)督使用安全。各科室負(fù)責(zé)人是科室質(zhì)量安全責(zé)任人，負(fù)責(zé)本 科室使用質(zhì)量安全。對重復(fù)使用的醫(yī)用耗材，應(yīng)當(dāng)按照國家衛(wèi)計(jì)委（現(xiàn)國家衛(wèi) 健委）制定的消毒和管理的規(guī)定進(jìn)行使用。凡是一次性使用的醫(yī) 用耗材不得重復(fù)使用。已使用的醫(yī)用耗材應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定 銷毀并記錄。不得違

7、反耗材說明書規(guī)定的使用范圍。3嚴(yán)禁科室使用未經(jīng)醫(yī)用耗材管理部門同意和備案的醫(yī)用 耗材，包括免費(fèi)贈(zèng)送、借用、使用、患者自購等形式提供使用的 醫(yī)用耗材。嚴(yán)禁醫(yī)院的任何工作人員未經(jīng)醫(yī)用耗材管理部門同意 和備案將醫(yī)用耗材帶出醫(yī)院使用。4.藥械科對科室二級庫房管理情況進(jìn)行檢查（數(shù)量、儲(chǔ)存條 件、效期等），發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督導(dǎo)整改。附件二級庫房管理人員崗位職責(zé)一、核實(shí)入庫藥品、醫(yī)用耗材，保證入庫產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù) 量準(zhǔn)確。二、負(fù)責(zé)科室二級庫房藥品、醫(yī)用耗材的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)，按儲(chǔ)存 條件進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)庫房溫濕度監(jiān)測記錄；負(fù)責(zé)產(chǎn)品效期管理， 保證無失效產(chǎn)品出現(xiàn)。三、負(fù)責(zé)科室藥品、醫(yī)用耗材采購計(jì)劃，提前一周制定采購 計(jì)劃。四、配合醫(yī)院對二級庫房的盤點(diǎn)工作。醫(yī)用耗材保管供應(yīng)崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照庫房管理程序辦理醫(yī)用耗材入庫、出庫等業(yè)務(wù)， 保證入庫產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。二、負(fù)責(zé)各科室醫(yī)用耗材二級庫房檢查（數(shù)量、儲(chǔ)存條件、 效期等），每年一個(gè)周期檢查所有科室使用管理情況，包括使用 產(chǎn)品質(zhì)量、安全使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向科室負(fù)責(zé)人反映， 督促科室限期規(guī)范管理。檢查記錄一式兩份，一份交檢查科室， 一份存檔備查。對檢查有問需整改題科室，檢查人員應(yīng)在規(guī)定整 改期限內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，規(guī)范科室二級庫房管理。三、醫(yī)用耗材不良事件及數(shù)據(jù)收集及上報(bào)，按照國家食品藥 品監(jiān)督管理部門及醫(yī)院規(guī)定報(bào)送