1、發(fā)放編號(hào)：QS/02XXXXXX有限公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)：TSGZ0004-2007）編制：審核：批準(zhǔn)：版次：2008修改日期：2008年05月受控狀態(tài)：受控非受控目錄TOC o 1-5 h z批準(zhǔn)令3任命書4A前言5B.公司概況5術(shù)語(yǔ)5引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)561.管理職責(zé)672.質(zhì)量保證體系文件783.文件和記錄控制9104.合同控制10設(shè)計(jì)控制-1112材料、零部件控制1214作業(yè)（工藝）控制14焊接控制15熱處理控制1510.無(wú)損檢測(cè)控制1611.理化檢驗(yàn)控制1612.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1713.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制171814.不合格品（項(xiàng)）控制18質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1820

2、人員培訓(xùn)、考核及其管理20閥門的裝配測(cè)試（出場(chǎng)試驗(yàn)）過程控制202118.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度2122附件1：組織機(jī)構(gòu)圖23附件2：質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖24附件3：程序文件一覽表25批準(zhǔn)令本壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道元件制造許可規(guī)則的規(guī)定內(nèi)容，并按照TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制，符合國(guó)家的政策、法規(guī)和規(guī)定，并適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，是對(duì)我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的描述，是我公司全體壓力管道元件制造人員必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：XX

3、XX年X月X日質(zhì)量責(zé)任師任命書為保證上海XXXXXX有限公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)有效實(shí)施，現(xiàn)任命下列質(zhì)量責(zé)任師：XXXXXXXX有限公司上?？偨?jīng)理XXX質(zhì)量保證工程師XXX質(zhì)量保證工程師助理XXX設(shè)計(jì)責(zé)任師XXX工藝責(zé)任師XXX材料責(zé)任師XXX檢驗(yàn)與試驗(yàn)（出廠）試驗(yàn)責(zé)任師XXX焊接責(zé)任師XXX熱處理責(zé)任師XXX無(wú)損檢驗(yàn)責(zé)任師XXX理化檢驗(yàn)責(zé)任師XXX設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任師XXX計(jì)量責(zé)任師XXX制造責(zé)任師XXXX年X月X日前言:本公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的建立是依據(jù)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道元件制造許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等法規(guī)的規(guī)定

4、，公司按申請(qǐng)的壓力管道元件類別、級(jí)別建立壓力管道元件制造質(zhì)量管理和控制的質(zhì)量保證體系。公司概況：XXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱），成立于XXXX年XX月，投資方為上海XXX公司，投資方為XXXX公司，投資比列各占50%。占地面積為XXX平方米，廠房面積為XXX平方米。公司現(xiàn)有員工XXX余人，技術(shù)工程人員占20%以上，其中高級(jí)職稱人員6名，中級(jí)職稱人員40余人；根據(jù)規(guī)范要求有多名人員持有無(wú)損探傷、理化、焊接資格證人員；公司生產(chǎn)線配有30余臺(tái)數(shù)控加工中心，20余臺(tái)各類鏜床、專用球機(jī)、立式車床大型加工設(shè)備，和各種壓力試驗(yàn)機(jī)和閥門性能試驗(yàn)臺(tái)20余座，從而確保了產(chǎn)品生產(chǎn)需要。公司位于上海市XX路XX號(hào)，專業(yè)

5、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售各種球閥、蝶閥及驅(qū)動(dòng)裝置，產(chǎn)品主要用于石油、天然氣輸送、化工、石油化工、冶金、造紙、船舶等工業(yè)領(lǐng)域。公司開發(fā)高性能、安全可靠的產(chǎn)品，并以綜合成本優(yōu)勢(shì)向海內(nèi)外顧客提供。先進(jìn)的技術(shù)、可靠的質(zhì)量、高效的管理、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、現(xiàn)代化的設(shè)備加上超前的意識(shí)，保證了能夠保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和進(jìn)步。術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)的名詞術(shù)語(yǔ)采用了壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道元件制造許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和GB/T19000-2000-IS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的規(guī)定，為了閱讀和宣貫的方便，在各要素闡述中直接引用。1.特種設(shè)備：是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓

6、力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施。2.壓力管道元件：是指連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件。包括管子、管件、閥門、法蘭、補(bǔ)償器、阻火器、密封件、支吊架和安全保護(hù)裝置等。3.壓力管道元件制造許可凡是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)制造壓力管道元件的制造單位應(yīng)向規(guī)定的國(guó)家或省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門申請(qǐng)制造資質(zhì)，經(jīng)受理、評(píng)審、審批，對(duì)產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位發(fā)給特種設(shè)備制造許可證（壓力管道）和授權(quán)使用勺許可標(biāo)志的過程。4.章節(jié)中所應(yīng)用上海XXXXX有限公司，縮寫為。引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)下列法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本

7、均為有效。中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法中華人員共和國(guó)安全生產(chǎn)法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定上海市勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察條例TSGD2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則TSGD7002-2006壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并正式頒布，同時(shí)采取有效措施保證全公司各級(jí)人員都能理解和堅(jiān)持貫

8、徹執(zhí)行。質(zhì)量方針設(shè)計(jì)、制造并銷售球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥以及與此配套的上部裝置并提供相應(yīng)的流程解決方案。的產(chǎn)品主要用于石油、天然氣輸送、化工、石油化工、冶金、造紙、船舶等工業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)對(duì)象遍布海內(nèi)外。我們旨在向顧客提供最佳的流程方案，給顧客提供整個(gè)產(chǎn)品生命周期的增值機(jī)會(huì)。的組織機(jī)構(gòu)著重于過程運(yùn)行中的連續(xù)改進(jìn)，并不斷通過業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)進(jìn)行自我控制。公司確立獨(dú)立的分目標(biāo)并定期對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。明確員工所需的技能并進(jìn)行必要培訓(xùn)，在人員招聘時(shí)考慮這些需求。在人員激勵(lì)、溝通方面，目標(biāo)是要養(yǎng)成快速應(yīng)答的工作方式。以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并以滿足。質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針原則框架下，進(jìn)一步細(xì)化職能部門的具體

9、的工作任務(wù)，得以落實(shí)增強(qiáng)顧客滿意的承諾。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量方針保持一致，且是可測(cè)量和可評(píng)價(jià)的，內(nèi)容包括（但不限于）：繼續(xù)改進(jìn)顧客滿意率，繼續(xù)按季進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查，充分利用反饋信息提出改進(jìn)意見；大正確理解、評(píng)審并轉(zhuǎn)化顧客每一個(gè)要求，利用CRM系統(tǒng)，加快應(yīng)答率，減少工作失誤率；繼續(xù)設(shè)備利用率及故障率的考核，主要設(shè)備利用率達(dá)80%以上；改進(jìn)和提高采購(gòu)件（鑄/鍛件，加工件等）的按時(shí)交貨率和一次合格率，鑄件加工報(bào)廢合格率控制在95%；保持產(chǎn)品出廠合格率100%的指標(biāo)；質(zhì)量?jī)?nèi)部損失率為產(chǎn)值比的0.5%，外部損失率為產(chǎn)值比的0.5%，總損失率1%（美卓集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)）；繼續(xù)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)賬物卡符合率，目標(biāo)是準(zhǔn)確率

10、達(dá)100%以上；改進(jìn)樣機(jī)開發(fā)、試制速度，提高新產(chǎn)品的可靠性、嚴(yán)密性和零件的標(biāo)準(zhǔn)化率，尤其是大口徑閥門的試制和焊接式閥門的系列化生產(chǎn)。積極開展核電閥門的復(fù)證工作，為承接核電項(xiàng)目早做準(zhǔn)備。08年按時(shí)交貨率目標(biāo)為70%。支持性文件年度工作計(jì)劃質(zhì)量保證體系組織已根據(jù)許可項(xiàng)目特性，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的組織機(jī)構(gòu)（見附件1：組織機(jī)構(gòu)圖），也明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任師所要管理的部門和聯(lián)絡(luò)渠道（見附件2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖）。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1最高管理者對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)確定本企業(yè)質(zhì)量保證體系的組織，并任命質(zhì)量保證體系責(zé)任人員和授予質(zhì)量控制人員的權(quán)限。最

11、高管理者可采用培訓(xùn)、局域網(wǎng)等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客和適用法規(guī)、法律要求的重要性；最高管理者應(yīng)向全體員工展示公司質(zhì)量方針，組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到公司的各相關(guān)層的具體部門責(zé)任經(jīng)理；總經(jīng)理或授權(quán)質(zhì)量保證工程師，組織并主持每年（至少一次）的管理評(píng)審（見1.4）；總經(jīng)理應(yīng)確保為創(chuàng)建、實(shí)施、改進(jìn)公司質(zhì)量保證體系而需要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的獲得?？偨?jīng)理任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制過程的改進(jìn)需要等因素，適時(shí)調(diào)整部分責(zé)任人員，至少包含下列各質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)

12、量控制系統(tǒng)設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)1.3.41崗位人員的職責(zé)、權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定公司組織機(jī)構(gòu)、各職能部門和崗位的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)，財(cái)務(wù)人事部形成文件。總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用公司系的各種資源，確保公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。公司各級(jí)人員職責(zé)及權(quán)限如下：1.3.4.2董事長(zhǎng)/總經(jīng)理：A、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)（包括壓力管道元件制造的有關(guān)安全的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)。B、制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以文件形式批準(zhǔn)、頒布。C、批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。D

13、、對(duì)質(zhì)量保證工作全面負(fù)責(zé)，主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。E、批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、重大工藝改進(jìn)的立項(xiàng)計(jì)劃及設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告。F、批準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范的有關(guān)質(zhì)量文件。G、批準(zhǔn)嚴(yán)重不合格品的處置。1.3.4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人A、審核新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；B、負(fù)責(zé)公司的全面技術(shù)工作，負(fù)責(zé)技術(shù)管理制度的建立、健全，并承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；審核新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、重大工藝改進(jìn)的立項(xiàng)計(jì)劃，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；C、監(jiān)督檢查國(guó)家頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)法規(guī)的執(zhí)行情況，處理重大技術(shù)難題。1.3.4.4質(zhì)量保證工程師（管理者代表）經(jīng)總經(jīng)理任命的質(zhì)量保證工程師（管理者代表），其行使以下職責(zé)：A、負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)

14、施和保持，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；B、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和三級(jí)文件；C、組織編制中長(zhǎng)期技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)和科研攻關(guān)規(guī)劃，并組織實(shí)施；D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、過程文件和裝備圖紙的審定、批準(zhǔn)；E、負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，主持重大質(zhì)量事故分析會(huì)，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量的改造、持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；F、審批程序文件，檢查貫徹執(zhí)行情況。G、負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取有效措施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。H、主持內(nèi)審工作，組織管理評(píng)審。I、負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)，考核及獎(jiǎng)懲工作。J、審批合格供方名單，新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。1.3.4.

15、5設(shè)計(jì)責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核設(shè)計(jì)控制程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。B、對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，按總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)書組織實(shí)施設(shè)計(jì)活動(dòng)。C、負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)輸入文件（包括外來(lái)設(shè)計(jì)文件），組織并審核產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品型式試驗(yàn)，設(shè)計(jì)文件鑒定等報(bào)告文件，按規(guī)定審核產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出文件。D、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中所發(fā)生的技術(shù)問題的判別，審核（設(shè)計(jì)）技術(shù)文件更改通知單。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置的技術(shù)審查工作。E、負(fù)責(zé)合同評(píng)審技術(shù)部分的評(píng)審工作。F、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程中與其它職能部門（包括企業(yè)外部）之間的接口管理。1.3.4.6工藝責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核作業(yè)（工藝）控制程序文件，向質(zhì)量

16、保證工程師匯報(bào)工作。B、參與設(shè)計(jì)輸入輸出文件的評(píng)審，參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品型式試驗(yàn)工作設(shè)計(jì)文件簽定工藝驗(yàn)證工作，編制鑒定設(shè)計(jì)資料中有關(guān)工藝性文件。D、負(fù)責(zé)工裝、模具、刃具的設(shè)計(jì)、選用，并參與其制造、管理工作。E、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，組織工藝紀(jì)律檢查。F、審核技術(shù)（工藝）文件精神的更改通知單。材料責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)組織制定并審核材料、零部件控制程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。B、參與設(shè)計(jì)輸入輸出文件的評(píng)審，審查有關(guān)材料的符合性。C、組織對(duì)材料、零部件采購(gòu)的供方進(jìn)行合格供方的評(píng)審，建立合格供方名錄、檔案。D、審核采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議書、審查材料質(zhì)量證明書、驗(yàn)收記錄、材料、

17、零部件的復(fù)驗(yàn)報(bào)告，編制材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)），批準(zhǔn)材料、零部件的入庫(kù)。E、負(fù)責(zé)檢查材料、零部件倉(cāng)庫(kù)的保管，儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、保護(hù)、發(fā)放等管理。F、負(fù)責(zé)材料、零部件的一般不合格品的處理。檢驗(yàn)責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核檢驗(yàn)程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。B、負(fù)責(zé)首檢過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢查，檢查并批準(zhǔn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄及相關(guān)質(zhì)量報(bào)告，實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性目的。C、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的場(chǎng)地、環(huán)境、設(shè)備、安全防護(hù)等狀況，以及檢查和試驗(yàn)的狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)等有關(guān)質(zhì)量管理要求進(jìn)行監(jiān)督和檢查。D、負(fù)責(zé)檢查不合格品的處置和管理。E、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、合格證明書（文

18、件）、相關(guān)質(zhì)量報(bào)告等產(chǎn)品質(zhì)量資料的收集、分類、編號(hào)、匯總和歸檔。焊接責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)組織制訂審核焊接控制程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。B、制訂焊接材料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、使用、回收的有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督檢查焊接管理。C、編制焊接工藝評(píng)定文件，組織實(shí)施焊接工藝評(píng)定，審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告，負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定資料保管和歸檔。D、編制焊接工藝卡，施焊記錄表式，檢查焊接工藝執(zhí)行和焊接記錄情況。E、監(jiān)督檢查焊接設(shè)備的完好情況。F、負(fù)責(zé)焊工持證上崗。提出焊工培訓(xùn)，考核計(jì)劃，協(xié)助建立焊工檔案。1.3.4.10熱處理責(zé)任師A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核熱處理控制程序文件，向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。B、組織編制熱處理工藝

19、，審核確認(rèn)，熱處理報(bào)告，記錄（注明：熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字）等。C、負(fù)責(zé)熱處理報(bào)告、記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)的分類，編號(hào)和歸檔工作。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制工作，向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；B、組織無(wú)損檢測(cè)外協(xié)單位的評(píng)價(jià)，制定無(wú)損檢測(cè)工藝，負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)外協(xié)委托，檢查無(wú)損檢測(cè)工藝執(zhí)行情況；C、審核外協(xié)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；D、負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及其資料的歸檔工作。理化責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制工作，向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；B、組織理化外協(xié)單位的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)理化外協(xié)委托，檢查外協(xié)理化的工作質(zhì)量；C、審核外協(xié)理化試驗(yàn)報(bào)告D、負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)報(bào)告及其資料的歸檔工作

20、。設(shè)備責(zé)任師A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核主要生產(chǎn)設(shè)備的管理控制程序文件（制度），向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。B、負(fù)責(zé)編制閥門所需的生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的驗(yàn)收并建立臺(tái)帳。C、負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司的生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的維護(hù)保養(yǎng)，日常管理工作，編制設(shè)備完好率狀況記錄卡。D、負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備，試驗(yàn)裝置的中、大修計(jì)劃，并組織實(shí)施做好生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的專管率、完好率的統(tǒng)計(jì)。E、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置的安裝、調(diào)適、驗(yàn)收、審核和上報(bào)生產(chǎn)設(shè)備，試驗(yàn)裝置的報(bào)廢處置工作。F、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，試驗(yàn)裝置的檔案管理。計(jì)量責(zé)任師A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核計(jì)量器具管理控制程序文件（制度），向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工

21、作。B、負(fù)責(zé)編制制造閥門所需的計(jì)量器具的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購(gòu)計(jì)量器具的驗(yàn)收并建立臺(tái)帳。C、負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司的計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)，日常管理工作。D、制訂計(jì)量器具的校準(zhǔn)檢定計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的報(bào)廢處置并上報(bào)工作。F、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檔案管理。1.3.4.15制造責(zé)任師：A、負(fù)責(zé)組織制訂并審核不合格品（項(xiàng)）控制程序文件，向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。B、對(duì)閥門的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品性能要求，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)制造工藝文件和規(guī)定。C、負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的分區(qū)管理，保持物流標(biāo)識(shí)明確。D、嚴(yán)格執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鼾處置工作。E、特殊合同評(píng)審時(shí)，對(duì)生產(chǎn)條件能力做出評(píng)審意見。F、督促

22、檢查生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況。1.4管理評(píng)審每年至少一次對(duì)用于國(guó)內(nèi)管道閥門的設(shè)計(jì)、制造、維修的質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審報(bào)告，其控制要求為：由總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師主持管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審間隔一般不應(yīng)超過12個(gè)月；管理評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審；管理評(píng)審的結(jié)果、措施應(yīng)給予記錄，并保持。支持性文件：質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)質(zhì)量保證體系文件所策劃的質(zhì)量體系以文件化方式描述，這些文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)；手冊(cè)附錄所引用的程序文件；與質(zhì)量體系管理相關(guān)的系列規(guī)章制度；產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造援引的技術(shù)程序和公司內(nèi)控制定的相關(guān)技術(shù)程序

23、；制造工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、制造工藝流轉(zhuǎn)卡；各類作業(yè)記錄（表、卡）等。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)旨在闡述本公司的質(zhì)量管理體系方面的承諾和責(zé)任，以此實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量保證工程師組織策劃、制定、評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量保證手冊(cè)覆蓋了本公司承接的球閥、蝶閥設(shè)計(jì)、制造控制基本過程，并描述了：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；公司質(zhì)量保證體系應(yīng)用的程序文件；對(duì)建立的質(zhì)量保證體系各個(gè)具體的過程識(shí)別和控制要求做了概括。程序文件（管理制度）各部門在建立的程序文件（管理制度）時(shí)，應(yīng)與公司質(zhì)量方針保持一致，應(yīng)滿足質(zhì)量手冊(cè)所提出的管理要素的控制要求。程序描述應(yīng)明確控制目的、范圍、

24、引用文件、人員職責(zé)、工作流程控制要求，以及最終形成的質(zhì)量記錄要求。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄技術(shù)部門在編制工藝文件時(shí)，應(yīng)考慮質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件應(yīng)說(shuō)明：遵循的圖紙（規(guī)范、規(guī)定）、配備的設(shè)備、工模具、測(cè)量器具等。需要時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量計(jì)劃中的控制點(diǎn)納入其中。對(duì)裝配、試驗(yàn)以及其它特殊工藝，則必須將記錄的內(nèi)容和格式一并提出要求。2.4質(zhì)量計(jì)劃當(dāng)新產(chǎn)品的開發(fā)和特定產(chǎn)品、項(xiàng)目合同（顧客）有要求時(shí)，總師室應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并授權(quán)設(shè)計(jì)責(zé)任師記錄，即編制質(zhì)量計(jì)劃。策劃人員可由設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、設(shè)備等部門經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人員參加。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮并確定：產(chǎn)品的質(zhì)量

25、目標(biāo)、合同和相關(guān)法律法規(guī)的要求；實(shí)施階段中各部門的責(zé)任；規(guī)定采用的特定程序、指導(dǎo)書及其它文件；有關(guān)階段的試驗(yàn)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）的安排；為達(dá)到質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)而采取的措施；要求的記錄和責(zé)任人員的簽字規(guī)定等。設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù)上述策劃結(jié)果，編制產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并明確闡述以上各點(diǎn)的具體實(shí)施內(nèi)容。產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師的審查和批準(zhǔn)方可實(shí)施。如果顧客在合同中有要求時(shí)，則需遞交顧客審批。質(zhì)量計(jì)劃形式、格式不限。質(zhì)量計(jì)劃可以隨項(xiàng)目合同的變化而隨時(shí)修改。修改控制見文件控制程序。產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)分發(fā)至各個(gè)需要的使用點(diǎn)，也可以通過局域網(wǎng)通知到每個(gè)管理者。產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃可待

26、項(xiàng)目完成后，由設(shè)計(jì)工程部及時(shí)歸檔。產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的檢查點(diǎn)由相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施并記錄。記錄審查點(diǎn)、見證點(diǎn)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)共同實(shí)施。顧客的安排由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。支持性文件產(chǎn)品/項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃文件和記錄控制3.1文件控制行政管理部負(fù)責(zé)制訂文件控制程序。程序應(yīng)明確質(zhì)量體系運(yùn)作過程中要求受控的相關(guān)文件范圍及管理職能。3.1.1受控文件范圍質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)/管理文件、圖樣、工藝文件、接受/拒收準(zhǔn)則；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、顧客提供的外來(lái)文件；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件（如計(jì)算書等）、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)規(guī)范、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。記

27、錄文件的批準(zhǔn)、評(píng)審、更改、回收。文件控制程序應(yīng)確定上述各類文件在發(fā)布前的審核和批準(zhǔn)授權(quán)人員，以確保下達(dá)的文件內(nèi)容是充分和有效的?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)每年至少一次，組織各部門經(jīng)理對(duì)公司在用文件實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)審。如果有修改，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)保證其最新版本號(hào)或?qū)π薷狞c(diǎn)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。3.1.3文件的識(shí)別、分發(fā)為方便識(shí)別和檢索各類文件，文件控制程序應(yīng)對(duì)文件的編號(hào)方法、分發(fā)給予規(guī)定，對(duì)暫時(shí)需要保留的作廢文件應(yīng)給予識(shí)別規(guī)定。除圖樣和作業(yè)指導(dǎo)書由資料室建立分發(fā)記錄外，其它共享電子文件將授權(quán)行政管理部，通過公司局域網(wǎng)傳遞至每個(gè)管理人員。3.1.4外來(lái)文件的控制與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造需要的國(guó)家規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范由設(shè)

28、計(jì)工程部負(fù)責(zé)搜集、購(gòu)買和管理。凡是顧客、合作方提供的標(biāo)準(zhǔn)、程序、圖紙、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，必須先由產(chǎn)品工程師或標(biāo)準(zhǔn)工程師審核，經(jīng)設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可直接引用或轉(zhuǎn)化，并納入公司技術(shù)文件的管理范疇。對(duì)第三方的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，分供方提供的質(zhì)量證明等則由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)搜集，保存。3.1.5信息辦負(fù)責(zé)共享電子文件的備份。3.2記錄控制行政管理部應(yīng)修訂質(zhì)量記錄控制程序。程序應(yīng)明確質(zhì)量體系運(yùn)作過程，要求搜集、歸檔的相關(guān)記錄范圍及管理職能。321.1根據(jù)壓力管道元件制造許可規(guī)則附件C7.5規(guī)定，質(zhì)量記錄應(yīng)包含：設(shè)計(jì)文件中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙（每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）、采用的標(biāo)準(zhǔn)清單

29、、設(shè)計(jì)計(jì)算書（標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無(wú)要求）、型式試驗(yàn)結(jié)果、產(chǎn)品說(shuō)明書，有圖紙目錄；針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工序，按產(chǎn)品品種、規(guī)格、加工方法等編制的加工工藝，產(chǎn)品制造過程的加工工藝文件及流程圖，材質(zhì)跟蹤卡、各種材料進(jìn)貨檢驗(yàn)文件、焊接工藝文件、熱處理工藝文件、產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、油漆、包裝作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品編號(hào)及標(biāo)記作業(yè)指導(dǎo)書等。根據(jù)產(chǎn)品制造需要，編制工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡。質(zhì)量記錄控制程序應(yīng)明確質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、檢索、貯存、保管方法，既便于存取，又要使損壞或變質(zhì)降低到最低程度，并防止丟失。質(zhì)量記錄控制程序應(yīng)按產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)和項(xiàng)目合同要求確立記錄的保存期限。遵循的規(guī)范有：API6D第13章和附錄D；PED/97/23/EC模式H中第

30、6節(jié)；如果，安全技術(shù)規(guī)范和其它標(biāo)準(zhǔn)要求比上述“”規(guī)定的保存期限更長(zhǎng)時(shí)，則按期限長(zhǎng)的執(zhí)行。對(duì)證明符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)作的記錄，至少應(yīng)保存5年。按合同要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)將記錄提交用戶審查或交付用戶。支持性文文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序合同控制4.1控制要求市場(chǎng)部負(fù)責(zé)編制與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審控制程序，由其組織對(duì)產(chǎn)品合同/訂單進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)所有合同/訂單的合法性、完整性和公平性進(jìn)行評(píng)審；設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與合同評(píng)審，對(duì)承接合同訂單的能力給予評(píng)價(jià)。如有特殊合同/訂單時(shí)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)審范圍包括：投標(biāo)書、報(bào)價(jià)單、合同及合同附件、產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告等；評(píng)審應(yīng)在公

31、司做出提供產(chǎn)品之前完成。通過評(píng)審后應(yīng)確保：產(chǎn)品要求已達(dá)到規(guī)定，包括明示及隱含的要求和法律法規(guī)的要求；與原表述不一致的合同或訂單的要求必須得到供、需雙方認(rèn)可；公司有能力滿足規(guī)定要求，并做出明確規(guī)定并形成文件如：合同、訂單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；確保公司內(nèi)部有能力全面滿足產(chǎn)品的使用、交付、服務(wù)等各方面的所有合同要求。如合同更改、應(yīng)確保相關(guān)文件（合同、訂單、協(xié)議或文件）都得到修改，并書面通知設(shè)計(jì)和計(jì)劃部門主管。評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審中提出的跟蹤措施、更改等必須記錄并保存。支持性文件與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審控制程序設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入控制要求設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)研制計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案的確定。在策劃時(shí)應(yīng)首先

32、對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提出評(píng)估并形成記錄；計(jì)劃還應(yīng)策劃設(shè)計(jì)引用的文件，這些文件包括方法、推理、公式、和計(jì)算等；設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入控制程序，以確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)考慮下列情況：產(chǎn)品的功能和性能要求；相似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息；相關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；顧客的需求或潛在需求；設(shè)計(jì)輸入必須通過評(píng)審后予以確定，并形成輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等）。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出控制要求設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出控制程序，以確定設(shè)計(jì)輸出文件范圍或輸出方式，并應(yīng)在放行前得到有關(guān)責(zé)任人員的批準(zhǔn)。5.2.2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入要求為采購(gòu)、生產(chǎn)或服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；包含?/p>

33、引用的產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性（例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、警示說(shuō)明等。）。5.2.3設(shè)計(jì)輸出文件還應(yīng)包括安裝與維修產(chǎn)品說(shuō)明書（IMO）、產(chǎn)品樣本等。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制要求設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序，以確定設(shè)計(jì)驗(yàn)證安排和驗(yàn)證方式；當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)輸出未能或部分為能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)決定采取必要的措施，包括設(shè)計(jì)更改已滿足要求；為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途，驗(yàn)證后的產(chǎn)品還應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前；驗(yàn)證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改控制要求設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序，以確定設(shè)計(jì)更改的識(shí)別和更

34、改控制；設(shè)計(jì)變動(dòng)及修改在實(shí)施前，應(yīng)由授權(quán)的人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、審核及批準(zhǔn)且設(shè)計(jì)變動(dòng)對(duì)設(shè)計(jì)文件的更改應(yīng)按原設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，且在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品影響。更改的評(píng)審結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。當(dāng)設(shè)計(jì)文件有外單位提供時(shí)，設(shè)計(jì)工程部按“3.1.4外來(lái)文件的控制”要求進(jìn)行。設(shè)計(jì)工程部應(yīng)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)控制程序，以確定設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式和條件。5.6.1為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前。確認(rèn)的結(jié)果和采取的措施應(yīng)予以記錄并保持5.6.4閥門的型式試驗(yàn)應(yīng)執(zhí)

35、行TSGD7002-2006壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則。支持性文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入控制程序、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出控制程序、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審控制程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證控制程序、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)控制程序材料、零部件控制物資管理部/制造工程部應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)材料、零部件采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)跟蹤、代用、存放、保管等予以控制。材料零部件的采購(gòu)（采購(gòu)計(jì)劃和合同）物資管理部在編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，應(yīng)明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的要求。控制的方式和內(nèi)容為：產(chǎn)品技術(shù)/質(zhì)量要求、圖紙、檢驗(yàn)及試驗(yàn)要求等及服務(wù)要求；有關(guān)程序方面的批準(zhǔn)要求，如樣品/試生產(chǎn)/批生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序、見證點(diǎn)的設(shè)置、讓

36、步申請(qǐng)等；有關(guān)供方過程的批準(zhǔn)要求，如重要的加工過程、特設(shè)工序過程等，有關(guān)供方設(shè)備的批準(zhǔn)要求，如必要的設(shè)備能力等；對(duì)供方有關(guān)人員資格的要求：如熱處理特殊過程操作人員等；對(duì)供方有關(guān)質(zhì)量管理體系的要求等；標(biāo)識(shí)、保管、包裝、運(yùn)輸要求要求；對(duì)文件和質(zhì)量記錄提交、保存及處理的要求。2供方的管理控制要求物資管理部應(yīng)制定對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇控制程序，以確定選擇、評(píng)價(jià)分供方的準(zhǔn)則。在采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)、編制評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等?？刂频姆绞胶蛢?nèi)容至少包括下列內(nèi)容：供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括提供同類產(chǎn)品情況）；供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供產(chǎn)品的保證能力供方的其他顧客滿意程度；

37、供方交付后的服務(wù)和支持能力（如零件供應(yīng)、配套服務(wù)等）；其他方面如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等。特別強(qiáng)調(diào)，當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可的分供方（如鍛件、鑄件、緊固件、密封材料），必須對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行資格確認(rèn)。材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)查）控制質(zhì)量管理部應(yīng)制定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，以確定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式和記錄要求。這些方式可以是：選用在分供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、或進(jìn)貨檢驗(yàn)、或確認(rèn)分供方提供的合格證等驗(yàn)證方式或其組合方式，視提供產(chǎn)品的特性而定；6.2.2如果這項(xiàng)驗(yàn)證時(shí)要安排公司人員和顧客代表在分供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行時(shí)，則在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和放行準(zhǔn)則；6.2.3對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的顧客指名的分供方

38、提供的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)與顧客達(dá)成的質(zhì)量要求實(shí)施驗(yàn)證，并記錄與保持溝通；6.2.4對(duì)于壓力管道元件，其產(chǎn)品應(yīng)來(lái)自于獲得特種設(shè)備制造許可證的制造單位。同時(shí)在其制造的壓力管道元件產(chǎn)品上使用”標(biāo)志和許可證號(hào)。特別強(qiáng)調(diào)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3標(biāo)識(shí)管理控制要求各倉(cāng)庫(kù)、車間員工及檢驗(yàn)員，都應(yīng)按設(shè)計(jì)工程部制訂的標(biāo)志管理規(guī)定對(duì)采購(gòu)進(jìn)來(lái)的原材料、毛坯，從進(jìn)貨前直至產(chǎn)品出廠都應(yīng)予以標(biāo)識(shí)加以跟蹤?？刂频姆绞胶蛢?nèi)容為：6.3.1質(zhì)量管理部應(yīng)制訂標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程標(biāo)識(shí)要求和產(chǎn)品追溯方法。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品、零件、原材料以及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的識(shí)別。6.3.2所有的標(biāo)識(shí)均

39、應(yīng)是清晰、明確和擦不掉的。標(biāo)識(shí)不能損害實(shí)體的功能，標(biāo)識(shí)不能被表面處理或涂層所覆蓋。6.3.3符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例而獲得壓力管道元件制造許可的閥門，如要標(biāo)記許可標(biāo)志，則可遵循壓力管道元件制造許可規(guī)則附件B的規(guī)定。大標(biāo)志式樣：正圓環(huán)內(nèi)嵌有TS字樣；大顏色：有別于產(chǎn)品基體顏色；大尺寸大?。赫龍A直徑不得小于5毫米，一般采用10、15、20毫米等。大許可標(biāo)志使用要求在制造許可范圍內(nèi)的每臺(tái)閥門上；以清晰可辨和不可擦除的方式加貼（噴、亥I、鋼印等）；許可標(biāo)志后，應(yīng)加注本公司（通過后）的許可證書編號(hào)（可以不加年份）；不得在閥門上加貼可能會(huì)對(duì)許可標(biāo)志含義或形式產(chǎn)生誤導(dǎo)的其他標(biāo)志。上述每個(gè)產(chǎn)品的實(shí)施方法，則由

40、設(shè)計(jì)工程部按顧客閥門大小，確定標(biāo)記的尺寸和標(biāo)記位置并在技術(shù)文件中書面示意。6.4材料、零部件的存放于保管6.4.1制造工程部具體負(fù)責(zé)制定并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以確定坯料、在制品、成品的防護(hù)措施，以及對(duì)裝配、試驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)過程提出防護(hù)要求；大應(yīng)設(shè)置適用的倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)地，防止物質(zhì)正在使用或交付前損壞或變質(zhì)；大應(yīng)規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、保管和發(fā)放的管理辦法；大對(duì)庫(kù)存品應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)定，以防止在使用或交貨期間的產(chǎn)品損壞或變質(zhì)可能。6.4.2產(chǎn)品防護(hù)控制程序內(nèi)容還應(yīng)包括最終產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)和搬運(yùn)、包裝、貯存的保護(hù)措施。6.4.3包裝、裝箱、交付應(yīng)按規(guī)范要求進(jìn)行。當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，以合同為準(zhǔn)。6.5材料、零部件領(lǐng)用和控制各倉(cāng)

41、庫(kù)管理員，應(yīng)按公司制訂的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定實(shí)施零件的領(lǐng)用控制。特別強(qiáng)調(diào)，材料、零件加工裝配車間員工，不得使用未經(jīng)入庫(kù)的材料和零件，對(duì)材料號(hào)、爐批號(hào)標(biāo)識(shí)不清，或未移植的材料、零件應(yīng)拒絕下一道的加工和轉(zhuǎn)序。材料、零部件的代用車間在制造、裝配中，若需材料（零部件）代用，則必須辦理書面審批。所采用的控制方法是：由車間計(jì)劃或車間主任填寫“零件、材料代用單”，提出原用的和代用的材料號(hào)或零件號(hào)，說(shuō)明代用理由，用于何處（項(xiàng)目、合同），交設(shè)計(jì)責(zé)任師審批，（視需要）還應(yīng)報(bào)顧客同意。只有經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任師的審查同意，簽字后方可代用。檢驗(yàn)員在收到有效的代用單后，方可接受代用材料、零件入庫(kù)轉(zhuǎn)移。支持性文件對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇控制程序

42、、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、標(biāo)志管理規(guī)定、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定作業(yè)（工藝）控制7.1控制要求制造工程部應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)工藝文件編制、審批，制造用設(shè)備、工模具，以及工藝紀(jì)律的執(zhí)行予以控制。7.1.工藝責(zé)任師，應(yīng)按公司的產(chǎn)品工藝文件編制與實(shí)施的管理規(guī)定編制、審批工藝文件。工藝文件應(yīng)充分體現(xiàn)設(shè)計(jì)要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則；視圖、文件應(yīng)清晰明了，明確描述每道工序達(dá)到的要求，并能指導(dǎo)操作者選擇適宜的設(shè)備、工模具、測(cè)量工具等。各焦點(diǎn)工廠經(jīng)理則應(yīng)按公司規(guī)定的車間訂單管理生成加工訂單，按規(guī)定的設(shè)備、工模具，配備合適的人員來(lái)組織生產(chǎn)。操作者應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的工序按步進(jìn)行，不

43、得擅自改變工序。操作者應(yīng)自檢加工產(chǎn)品、區(qū)分合格與不合格品、糾正自己的錯(cuò)誤。車間主任應(yīng)對(duì)項(xiàng)目合同或質(zhì)量計(jì)劃中安排的控制點(diǎn)的工序，及時(shí)通知見證人員到場(chǎng)見證。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)車間操作者是否按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工藝紀(jì)律的狀況進(jìn)行檢查，并給以記錄。對(duì)產(chǎn)品安全性能安全至關(guān)重要的裝配試驗(yàn)工序，檢驗(yàn)項(xiàng)目組必須派檢驗(yàn)員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（參見第17條。）制造工程部應(yīng)按公司的產(chǎn)品專用工藝裝備的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證的管理規(guī)定設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證和管理工模具。工模具管理人員應(yīng)編制臺(tái)帳，記錄動(dòng)態(tài)管理現(xiàn)狀。支持性文件工藝文件的編制與實(shí)施管理規(guī)定、車間訂單管理、產(chǎn)品專用工藝裝備的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證的管理規(guī)定焊接控制焊接責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品和安全技術(shù)

44、規(guī)范制定閥門的焊接及驗(yàn)收控制程序。這些控制活動(dòng)包括：人員資格要求、確定焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目、審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告、編制焊接工藝指導(dǎo)書、規(guī)定焊材、焊接設(shè)備、環(huán)境的管理、施焊記錄等要求和方法。人力資源部應(yīng)對(duì)焊接人員的資格進(jìn)行確認(rèn)。焊接人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核取得特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的資格證書、含相應(yīng)持證項(xiàng)目，方可上崗。人力資源部應(yīng)保管焊接人員的資格證書。采購(gòu)員采購(gòu)焊材時(shí)，必須選擇合格供應(yīng)商名單中的供方，并索取質(zhì)量證明。焊材必須報(bào)檢。焊工應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)取、保管焊材，施焊前必須按技術(shù)規(guī)定選擇合適的溫度烘焙焊材等。焊接責(zé)任師應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范及時(shí)制訂或補(bǔ)充焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，補(bǔ)充焊接作業(yè)指導(dǎo)書。焊接工

45、藝評(píng)定報(bào)告應(yīng)得到總師的審批。焊接規(guī)程則應(yīng)得到工藝部門主管經(jīng)理的審批。焊接規(guī)程應(yīng)分發(fā)至焊接小組成員。焊接責(zé)任師應(yīng)編制焊接工藝評(píng)定目錄表，以說(shuō)明焊接工藝評(píng)定完全覆蓋了產(chǎn)品所需要的焊接工藝。焊接檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)焊接過程實(shí)施監(jiān)督，并按焊接工藝指導(dǎo)書規(guī)定的方法實(shí)施檢查。對(duì)違反程序規(guī)定的作業(yè)結(jié)果不得轉(zhuǎn)道簽證，并向主管經(jīng)理報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)焊接記錄實(shí)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，以供產(chǎn)品改進(jìn)參考。同樣，檢驗(yàn)員在實(shí)施焊縫的修補(bǔ)檢查控制，也應(yīng)遵循閥門的焊接及驗(yàn)收中的適用條款。焊接責(zé)任師應(yīng)視產(chǎn)品規(guī)范要求，應(yīng)對(duì)焊補(bǔ)次數(shù)提出限制，檢驗(yàn)員必須加以控制。焊縫返修程序和焊補(bǔ)驗(yàn)收規(guī)定應(yīng)得到項(xiàng)目經(jīng)理的審核和設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理的批準(zhǔn)。支持性文件

46、閥門的焊接及驗(yàn)收熱處理控制熱處理責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品和安全技術(shù)規(guī)范制定熱處理控制程序。這些控制程序包括：熱處理分包商的必備條件，如熱處理裝置、檢查設(shè)備，熱處理工藝控制要求及收貨驗(yàn)證要求等。設(shè)計(jì)工程部應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范選擇合適的熱處理規(guī)范和控制范圍。對(duì)熱處理的分包，則由物資管理部按分包任務(wù)對(duì)該單位（人員）的資格進(jìn)行認(rèn)定，分包供應(yīng)商的熱處理責(zé)任人員應(yīng)報(bào)人力資源部評(píng)估和備案。對(duì)分包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)應(yīng)形成報(bào)告?？刂苾?nèi)容和方式同本手冊(cè)6.1.2章節(jié)。物資管理部在實(shí)施批量分包前，應(yīng)要求熱處理分包商提供樣件的熱處理工藝及工藝驗(yàn)證結(jié)果，并提交熱處理責(zé)任師評(píng)價(jià)、確認(rèn)和備案。檢驗(yàn)部門在收貨時(shí)，

47、應(yīng)對(duì)熱處理記錄、報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：曲線表、熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工的簽字、分包商質(zhì)量責(zé)任師的審核簽字等。支持性文件熱處理控制程序、鑄件熱處理接受、拒收準(zhǔn)則無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品和安全技術(shù)規(guī)范制定無(wú)損檢測(cè)控制程序。這些控制程序包括：人員資格要求，遵循的安全技術(shù)規(guī)范和通用的工藝要求，檢測(cè)方法、不合格判定、報(bào)告、記錄保存等要求。無(wú)損檢測(cè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核取得特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的資格證書，含相應(yīng)持證項(xiàng)目，方可上崗。在實(shí)施具體任務(wù)時(shí)，無(wú)損檢測(cè)人員可參照特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則中規(guī)定的管理要求實(shí)施。無(wú)損檢測(cè)人員在實(shí)施檢查之前，應(yīng)按圖

48、紙和技術(shù)條件的規(guī)定，確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。無(wú)損檢測(cè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查方法、檢查數(shù)量、比例、不合格部位的擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。10.4無(wú)損檢測(cè)完畢，應(yīng)記錄檢測(cè)結(jié)果和給出接受與否的報(bào)告。報(bào)告必須得到“II級(jí)”人員的評(píng)判和簽署。受項(xiàng)目合同委托代為保管的RT底片應(yīng)隨項(xiàng)目完工后，或交付顧客或及時(shí)歸檔。UT試塊應(yīng)隨設(shè)備同時(shí)由無(wú)損檢測(cè)人員管理維護(hù)。對(duì)無(wú)損檢測(cè)的分包，則由物資管理部按分包任務(wù)對(duì)該單位（人員）的資格進(jìn)行認(rèn)定，并報(bào)人力資源部評(píng)估和備案。無(wú)損檢測(cè)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝應(yīng)提交無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師評(píng)價(jià)。對(duì)分包供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)應(yīng)形成報(bào)告。對(duì)無(wú)損檢測(cè)的分包協(xié)議（或合同）應(yīng)復(fù)印，交檢驗(yàn)員與

49、驗(yàn)收資料（質(zhì)量證明）等一并保存。支持性文件無(wú)損檢測(cè)控制程序理化檢驗(yàn)控制理化檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品、材料檢查特性和檢測(cè)設(shè)備及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)理化分析控制程序。這些程序應(yīng)明確人員資格要求、設(shè)備標(biāo)定維護(hù)、標(biāo)樣管理、產(chǎn)品檢測(cè)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、報(bào)告填寫、記錄保存等過程的控制要求。理化人員必須接受上崗培訓(xùn)，并獲得專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書；理化人員在實(shí)施材料檢查前，應(yīng)確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。其次，應(yīng)嚴(yán)格按使用設(shè)備的操作規(guī)程校核設(shè)備、校核標(biāo)樣后，方可實(shí)施檢查。理化檢驗(yàn)完畢后，應(yīng)給出合格與否的結(jié)論，并保存或打印報(bào)告。理化人員負(fù)責(zé)理化設(shè)備的維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)樣選擇、申購(gòu)、維護(hù)和管理。若理化檢測(cè)項(xiàng)目需要分包，則分

50、包于“上海機(jī)械制造工藝所”與“上海材料研究所”。支持性文件便攜式光譜儀（PMI）驗(yàn)證材料控制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師應(yīng)結(jié)合公司產(chǎn)品技術(shù)條件和執(zhí)行的試驗(yàn)規(guī)范等，及時(shí)補(bǔ)充和完善系列檢驗(yàn)規(guī)程和型式試驗(yàn)程序。這些規(guī)程或程序應(yīng)充分體現(xiàn)技術(shù)規(guī)范要求和驗(yàn)收方法及合格判定的規(guī)定。檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃、零部件圖紙的要求來(lái)編制檢驗(yàn)規(guī)程。規(guī)程應(yīng)明確遵循的技術(shù)條件、檢驗(yàn)方法、測(cè)量工具、檢查頻次、抽樣數(shù)、以及合格判定數(shù)等。試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試驗(yàn)大綱要求，制訂閥門的出廠試驗(yàn)程序。試驗(yàn)程序應(yīng)援引產(chǎn)品設(shè)計(jì)和（或）試驗(yàn)規(guī)范，試驗(yàn)程序應(yīng)明確試驗(yàn)項(xiàng)目、介質(zhì)、表壓量程、時(shí)間等要求。檢驗(yàn)員在實(shí)施工序間檢查，應(yīng)及

51、時(shí)檢查及時(shí)簽字。對(duì)前道工序沒有檢驗(yàn)簽字的，操作者不得轉(zhuǎn)入下道工序。同樣，對(duì)出廠產(chǎn)品試驗(yàn)無(wú)檢驗(yàn)員的簽發(fā)，標(biāo)牌打印或油漆部門應(yīng)拒絕接受。最終檢查檢驗(yàn)員應(yīng)在核對(duì)完畢裝配試驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡、確認(rèn)出廠試驗(yàn)記錄結(jié)論合格、標(biāo)牌標(biāo)識(shí)正確后，方可簽發(fā)裝箱單。試驗(yàn)人員在實(shí)施試驗(yàn)程序前，應(yīng)按技術(shù)程序核對(duì)試驗(yàn)用壓力，確認(rèn)量程合適。試驗(yàn)過程應(yīng)記錄，如：參照的技術(shù)程序號(hào)、試驗(yàn)項(xiàng)目、使用介質(zhì)、壓力和保壓時(shí)間等。試驗(yàn)人員在試驗(yàn)完畢后，應(yīng)對(duì)試驗(yàn)合格的產(chǎn)品張貼“合格”標(biāo)簽。試驗(yàn)不合格品，則標(biāo)注泄漏位置，退還裝配人員拆卸。試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范所規(guī)定的型式試驗(yàn)要求來(lái)編制試驗(yàn)大綱或系列試驗(yàn)規(guī)程。型式試驗(yàn)大綱應(yīng)確定試驗(yàn)項(xiàng)目、遵循的設(shè)計(jì)

52、規(guī)范、安全規(guī)范、預(yù)期的目標(biāo)、試驗(yàn)條件、方法、覆蓋產(chǎn)品的范圍；參與型式試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)或參與見證的單位和人員；型式試驗(yàn)報(bào)告填寫、審核、確認(rèn)的要求等。出廠試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)員核對(duì)、搜集交付質(zhì)量部保存。由質(zhì)量部適時(shí)裝訂、歸檔。設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)的型式試驗(yàn)記錄則由設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)搜集、整理、歸檔。支持性文件零部件檢驗(yàn)規(guī)程、閥門裝配試驗(yàn)程序設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理程序，以確定設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等得到有效控制。13.2.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案管理必須建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳，如生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳、試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量器具臺(tái)帳。

53、必須建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，做到一臺(tái)一檔，每臺(tái)設(shè)備檔案能全面反映該臺(tái)設(shè)備的實(shí)際情況。對(duì)計(jì)量器具立表、設(shè)卡，能反映其受檢狀況，確保計(jì)量精度的正確性。并做到帳、卡、物保持一致。建立設(shè)備管理制度，明確每臺(tái)設(shè)備的管理責(zé)任人，按管理制度要求做好三級(jí)保養(yǎng)工作。建立設(shè)備維修制度，由設(shè)備責(zé)任師編制設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。做好維修記錄、維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，保存歸檔。檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制檢驗(yàn)項(xiàng)目組應(yīng)制訂監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序，以確定保持監(jiān)測(cè)設(shè)備能力與測(cè)量要求相一致的管理方法，并確保：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)（基準(zhǔn)），按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校

54、準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須規(guī)定校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)并形成文件；對(duì)衡器、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)校準(zhǔn)或在檢定后，在使用過程中，視需要應(yīng)適時(shí)進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整；采用檢定合格證書、校準(zhǔn)或檢定結(jié)果記錄、停用標(biāo)志等，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；采取封緘措施、規(guī)定調(diào)整人員資格，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。對(duì)用失效檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的產(chǎn)品必須進(jìn)行再檢查，不合格的產(chǎn)品按不合格品的控制程序處理。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的要求進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)在初次使用前，確認(rèn)其能力能滿足預(yù)期用途和規(guī)定的要求。檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)一般在中心試驗(yàn)室進(jìn)行，確保校準(zhǔn)環(huán)境與檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)要求相適宜。校準(zhǔn)環(huán)境包括考慮溫度、濕度、

55、清潔度及其他對(duì)校準(zhǔn)有影響的等因素。如果檢測(cè)設(shè)備的檢定需要委托外單位進(jìn)行，則必須選擇得到政府頒發(fā)的資格證書的單位。對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備均應(yīng)保持校準(zhǔn)記錄。支持性文件設(shè)備管理程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序不合格品（項(xiàng)）控制質(zhì)量管理部應(yīng)制訂不合格品控制程序，以確定不合格品分類、鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審與處置全過程，及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。14.1檢驗(yàn)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)所有不合格品的鑒別、報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離及糾正措施的復(fù)查；有權(quán)處置QJ/10CE01中的3.1款范圍內(nèi)的不合格品讓步放行。對(duì)不合格品的處置途徑一般采用：采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如進(jìn)行返工、返修；采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。例如：降級(jí)使用；報(bào)廢、拒

56、受、退貨處理等。不合格的處置全過程予以記錄并保存。檢驗(yàn)項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)返工、返修品再確認(rèn)。支持性文件不合格品控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量信息的控制要求各部門經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)下述數(shù)據(jù)整理、分析，尋找改進(jìn)點(diǎn)。質(zhì)量管理部經(jīng)理將定期匯總，形成質(zhì)量趨勢(shì)報(bào)告，并向總經(jīng)理匯報(bào)。與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)內(nèi)部故障損失外部故障損失；產(chǎn)品一次合格率和返修率。與質(zhì)量體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)顧客滿意率；及時(shí)交貨率；供方及時(shí)交貨率、供方交貨合格率；生產(chǎn)計(jì)劃完成率；設(shè)備利用率；設(shè)備故障停機(jī)率；質(zhì)量管理部在搜集外部質(zhì)量信息，應(yīng)包含質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題。15.2內(nèi)部審核的要求質(zhì)量管理部應(yīng)每年至少一次組織完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核

57、發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性。內(nèi)部審的控制要求：質(zhì)量管理部應(yīng)制訂內(nèi)部審核控制程序，以確定審核準(zhǔn)則、范圍及審核人員的職責(zé)及其相關(guān)審核要求。審核方案的策劃，應(yīng)考慮擬審核的區(qū)域和運(yùn)行狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。審核應(yīng)由不是在被審核區(qū)域工作的人員進(jìn)行；審核工作應(yīng)由主審核員主持。審核以后，主審核員必須編制審核報(bào)告交質(zhì)量管理部經(jīng)理，并分發(fā)給被審核部門的負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、總經(jīng)理。被審核部門的負(fù)責(zé)人必須簽收審核報(bào)告，審查并研究結(jié)果，以決定并采取糾正措施，且必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)答復(fù)并糾正。若在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能完成糾正措施，應(yīng)確定計(jì)劃和完成日期。質(zhì)量管理部必須采取后續(xù)行動(dòng)，以證實(shí)被審查

58、部門已對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取了糾正措施。定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，亦可視情進(jìn)行不定期的審核。每年至少對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面的審核。質(zhì)量審核報(bào)告和整改結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。產(chǎn)品一次合格率和返修率的統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量管理部應(yīng)按季度或半年一次對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)告質(zhì)保工程師并組織相關(guān)部門分析數(shù)據(jù)，查找原因。并按公司制訂的糾正措施和預(yù)防措施控制程序提出的控制要求，實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格的再發(fā)生。15.4用戶服務(wù)要求市場(chǎng)部/銷售部應(yīng)制訂用戶服務(wù)程序，明確對(duì)用戶的服務(wù)承諾，服務(wù)范圍、方式、時(shí)間、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，以及售后服務(wù)人員的處理程序、服務(wù)記錄要求；用戶對(duì)服務(wù)的確認(rèn)形式等。支持性文件

59、內(nèi)部審核控制程序、糾正措施和預(yù)防措施控制程序、用戶服務(wù)程序人員培訓(xùn)、考核及其管理人力資源部應(yīng)制定能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序，對(duì)從事影響質(zhì)量工作人員的技能提出要求，以滿足各崗位的設(shè)置需要。這些崗位資格描述至少應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員及特殊工種人員。人力資源部每年應(yīng)制訂員工培訓(xùn)大綱。大綱應(yīng)提出培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方法及培訓(xùn)效果的評(píng)估。這些培訓(xùn)包括對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和工作技能的提高培訓(xùn)。如：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理要求、技術(shù)規(guī)范的宣貫；相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、崗位規(guī)范的培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：本職工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響；必須遵守法律法規(guī)的重要性；滿足顧客要求的重要性。人力資源部應(yīng)建立、保存員工的教育、經(jīng)歷和培訓(xùn)記錄；對(duì)從事影響質(zhì)量工作的人員資質(zhì)逐項(xiàng)記錄，并保持其有效性。對(duì)特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員，如起重機(jī)械作業(yè)人員，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛?cè)藛T必須經(jīng)有關(guān)有資質(zhì)的培訓(xùn)、考核機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核取得特種設(shè)備作業(yè)人員資格證，方可上崗操作；對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員、焊接人員、理化人員等人員的培訓(xùn)、考核及其管理在本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)內(nèi)規(guī)定（焊接人員見本手冊(cè)第8章節(jié)、無(wú)損檢測(cè)人員見第10章節(jié)、理化人員見