1、1/8文件編號版次A編制部門商務(wù)部頁數(shù)/份數(shù)共4頁/1份受控狀態(tài)發(fā)布日期實施日期復(fù)合材料中心庫房補充管理規(guī)范批準(zhǔn)： 日期：文件變更記錄表序號變更緣由變更前版本變更后版本變更人生效日期備注目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc526780782 一、目的 PAGEREF _Toc526780782 h 1 HYPERLINK l _Toc526780783 二、范圍 PAGEREF _Toc526780783 h 1 HYPERLINK l _Toc526780784 三、物品入庫 PAGEREF _Toc526780784 h 1 HYPERLINK l _T

2、oc526780785 四、物品領(lǐng)用 PAGEREF _Toc526780785 h 1 HYPERLINK l _Toc526780786 五、非危急品存儲及管理2 HYPERLINK l _Toc526780787 六、?；穬Υ婕肮芾? HYPERLINK l _Toc526780788 七、庫房操作流程3復(fù)合材料中心庫房補充管理規(guī)范目的為保障復(fù)材中心正常生產(chǎn)的連續(xù)性和有序性，使倉庫作業(yè)精細化，削減庫存資金占用，在總公司庫房管理制度前提下，特補充制定本規(guī)范。范圍本規(guī)范適用于子公司生產(chǎn)、辦公所需的各種原輔材料、包裝材料、備品備件、工具、低值易耗品、辦公用品、各種退料及半成用物品等物料的庫房

3、管理。物品入庫1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員準(zhǔn)時填寫入庫單，一式三聯(lián)，庫房、財務(wù)、選購各持一聯(lián)3、倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)入庫通道，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。 a、質(zhì)量檢驗員檢驗不合格物資。 b、與合同方案或請購單不相符的選購物資。 c、與要求不符合的選購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，倉庫管理員需到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填入庫單。5、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。物品領(lǐng)用1、各類物資的領(lǐng)用，原則上接受先入先出法。2、全部物資領(lǐng)用時必需

4、辦理領(lǐng)用手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，生產(chǎn)領(lǐng)用和修理領(lǐng)用物資需按方案統(tǒng)一領(lǐng)取。3、領(lǐng)料人到庫房領(lǐng)料時需供應(yīng)領(lǐng)料明細，供應(yīng)所屬項目號，倉庫管理員依據(jù)明細對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料并開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。4、領(lǐng)料人所需物資無庫存時，庫房管理員應(yīng)準(zhǔn)時通知領(lǐng)料人，領(lǐng)料人按要求填寫選購申請單，提交負責(zé)人批準(zhǔn)。5、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫房拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫房管理員有權(quán)制止和訂正其行為。6、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，借用各種工具均需登記入冊，按時歸還，庫房管理員需不定期盤點抽查，準(zhǔn)時追回借出的超期未歸還的物資。7、辦公及生活用品

5、實行即入即出管理方法，到貨后統(tǒng)一領(lǐng)出給行政管理人員，具體發(fā)放由行政人員負責(zé)登記管理。8、全部物資在領(lǐng)用時，領(lǐng)料人必需供應(yīng)項目號，如無項目號庫房管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，勞保用品及辦公用品在領(lǐng)用時可以不供應(yīng)項目號。非危急品存儲及管理貨品存放：全部貨物不行以挺直放置在地面上，必需依據(jù)貨架上儲位標(biāo)示整齊的碼放。全部貨物的存放不能超過物品的堆碼層數(shù)極限。損壞及不良物品需單獨分區(qū)放置，并保持清潔的狀態(tài)，精確的記錄。無法放置貨架上的物品，如需放置地上的必需要放置在棧板上，不行挺直丟在地上，避開物品包裝受潮影響物品品質(zhì)。全部貨物必需保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品。做

6、好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作。物品盤點：全部物品原則上每月盤點一次，珍貴或常用物資依據(jù)實際狀況縮短盤點周期。盤點時留意物資的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放挨次。區(qū)域內(nèi)物資需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄。每月盤點參照：初盤、復(fù)盤、查核、稽核，四個步驟進行，需由財務(wù)人員一同進行。危化品儲存及管理儲存規(guī)定：1.1?；啡霂鞎r，庫房管理員需按化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫日期進行登記，并檢查其是否包裝完好，標(biāo)示清晰。1.2存放化學(xué)品的附房應(yīng)有防火、防爆、防泄漏、等措施，并需配備相應(yīng)的處理工具(如滅火器、防毒面具等). 1.3全部化學(xué)品必需要有MSDS(化學(xué)品平安技術(shù)說明書)

7、，并在現(xiàn)場需張貼。1.4化學(xué)品附房必需保持良好的通風(fēng)效果和溫濕度，避開高溫引起化學(xué)品爆炸。 通風(fēng)時間：夏季：上午9:00 下午17:00 冬季：下午13:00 下午17:00 夏季每天通風(fēng)不少于8小時，溫度需保持在255。冬季每天通風(fēng)不少于4小時，溫度適天氣狀況而定。領(lǐng)用規(guī)定：2.1化學(xué)品領(lǐng)用時，要做好出庫記錄，出庫搬運過程中應(yīng)避開散落、滲漏。2.2化學(xué)品領(lǐng)用人必需設(shè)專人領(lǐng)取，并經(jīng)過特地系統(tǒng)性的培訓(xùn)后才可以。留意事項：2.1人員培訓(xùn)。化學(xué)品倉庫工作人員應(yīng)進行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。對化學(xué)品的裝卸人員進行必要的訓(xùn)練，使其依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行操作。倉庫的工作人員除了具有一般消防學(xué)問之外，還應(yīng)進行在

8、危急品庫工作的特地培訓(xùn)，生疏各區(qū)域儲存的化學(xué)危急品種類、特性、儲存地點事故的處理挨次及方法。2.2危急化學(xué)品庫只允許化學(xué)品倉管人員能夠出入,嚴(yán)禁其他人員在未經(jīng)化學(xué)品庫管員同意的狀況下進入化學(xué)品庫。供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員供應(yīng)或領(lǐng)取化學(xué)品時，應(yīng)通過庫管員， 嚴(yán)禁供應(yīng)商及生產(chǎn)領(lǐng)料員擅自進入化學(xué)品庫2.3嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品進入危急化學(xué)品庫。2.4危急化學(xué)品庫應(yīng)有明顯的標(biāo)記，標(biāo)記應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合條件的散裝危急貨物必需張貼警示標(biāo)記。 2.5化學(xué)品入庫時，應(yīng)嚴(yán)格檢驗其質(zhì)量、數(shù)量、包裝狀況、有無泄漏、有無中文MSDS等化學(xué)品出廠資料?；瘜W(xué)品入庫后應(yīng)實行適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護措施，在儲存期內(nèi)，定期檢查，發(fā)覺其

9、品質(zhì)轉(zhuǎn)變，包裝破損、泄漏、應(yīng)準(zhǔn)時處理。庫房溫度、濕度應(yīng)嚴(yán)格掌握，常常檢查，發(fā)覺轉(zhuǎn)變準(zhǔn)時調(diào)整。2.6裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應(yīng)依據(jù)危急性，穿戴相應(yīng)的防護用品。裝卸高毒類的危急化學(xué)品必需佩戴防毒用品；裝卸具有腐蝕性的危急化學(xué)品時，必需穿防酸堿服，戴防飛濺面罩。2.7危急化學(xué)品裝卸前后，必需對車輛和倉庫進行必要的通風(fēng)、清掃潔凈，裝卸作業(yè)用法的工具必需能防止產(chǎn)生火花，必需有各種防護裝置。裝卸、搬運化學(xué)危急品時應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行，做到輕裝、輕卸。嚴(yán)禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。2.8廢棄物處理。禁止在化學(xué)品庫貯存區(qū)域內(nèi)積累可燃廢棄物品。泄漏和滲漏化學(xué)品的包裝容器應(yīng)快速移至平安區(qū)域。

10、按化學(xué)品特征性，用化學(xué)的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄、污染環(huán)境。庫房操作流程附件一 附件一1.申請人填寫申請需求明細4.供應(yīng)商接單備貨庫房1.申請人填寫申請需求明細4.供應(yīng)商接單備貨倉庫質(zhì)檢倉庫供應(yīng)商選購申請部門倉庫1.申請人依據(jù)自己所需物品規(guī)格具體填寫申請單，并將申請明細送至庫房管理員處。2.庫房管理員接到申請人所填明細后，依據(jù)明細信息核對是否有庫存，如有庫存則取消申請，無庫存將申請明細送至選購處。3.選購接到申請明細后依據(jù)申請人填寫的物品明細至企業(yè)微信開立選購申請單據(jù)并發(fā)起簽核。 選購單據(jù)簽核流程如下： 申請人申請人部門最高主管質(zhì)量總經(jīng)理庫房主管BD選購主管BD總經(jīng)理 4.供應(yīng)商

11、依據(jù)訂單信息按要求客戶要求進行備貨。5.貨物備好后依據(jù)客戶訂單地址將貨物郵寄發(fā)貨。6.倉庫接到供應(yīng)商或快遞電話后準(zhǔn)時收貨，并簽字。 收貨時需要留意以下幾點，具體如下: a.收貨時需依據(jù)選購單及供應(yīng)商送貨單具體核對物品名稱，規(guī)格型號，數(shù)量等其它內(nèi)容； b.收貨時如有發(fā)覺信息不對或數(shù)量少的應(yīng)急時反饋至選購處找供應(yīng)商處理。 c.倉庫質(zhì)檢倉庫供應(yīng)商選購申請部門倉庫1.申請人依據(jù)自己所需物品規(guī)格具體填寫申請單，并將申請明細送至庫房管理員處。2.庫房管理員接到申請人所填明細后，依據(jù)明細信息核對是否有庫存，如有庫存則取消申請，無庫存將申請明細送至選購處。3.選購接到申請明細后依據(jù)申請人填寫的物品明細至企業(yè)微

12、信開立選購申請單據(jù)并發(fā)起簽核。 選購單據(jù)簽核流程如下： 申請人申請人部門最高主管質(zhì)量總經(jīng)理庫房主管BD選購主管BD總經(jīng)理 4.供應(yīng)商依據(jù)訂單信息按要求客戶要求進行備貨。5.貨物備好后依據(jù)客戶訂單地址將貨物郵寄發(fā)貨。6.倉庫接到供應(yīng)商或快遞電話后準(zhǔn)時收貨，并簽字。 收貨時需要留意以下幾點，具體如下: a.收貨時需依據(jù)選購單及供應(yīng)商送貨單具體核對物品名稱，規(guī)格型號，數(shù)量等其它內(nèi)容； b.收貨時如有發(fā)覺信息不對或數(shù)量少的應(yīng)急時反饋至選購處找供應(yīng)商處理。 c.全部信息核對無問題后進行簽字；7.倉庫收到貨物后準(zhǔn)時將物品與檢驗單據(jù)一同送至質(zhì)檢員進行檢驗。8.質(zhì)檢員接到倉庫送過來的貨物按要求進行檢驗，無問題后在質(zhì)檢單據(jù)上簽字,在檢驗過程需留意的是a.在檢驗過程中檢驗OK的準(zhǔn)時通知倉庫領(lǐng)回。b.在檢驗過程中檢驗NG的準(zhǔn)時通知選購找供應(yīng)商處理。9.質(zhì)檢員檢測完成后準(zhǔn)時通知倉庫領(lǐng)回.10.倉庫接到質(zhì)檢通知后將貨