1、物料入庫管理規(guī)定總則1.1.擬訂目的規(guī)范物料入庫流程，使之有章可循。1.2.合用范圍本企業(yè)使用手的原資料、半成品之入庫作業(yè)，悉依本企業(yè)規(guī)定辦理。1.3.權(quán)責單位資材部負責本規(guī)定擬訂、改正、取消之草擬工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)定擬訂、改正、取消之批準。原資料入庫規(guī)定2.1.暫收作業(yè)供給商于送交物料時，一定填寫進料查收單一式四聯(lián)，詳盡填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)目，并送到點收處。將進料查收單與本企業(yè)訂購單查對。資材部點收人員對供給商所送之物料進行點收，查對物料與進料查收單無誤后，再查對訂單數(shù)目與所交數(shù)目能否符合，能否有超交現(xiàn)象。超交物料以退回為原則，但能夠考慮讓廠商存放，而不作進料查收之辦理。點

2、收人員查對無誤后，在進料查收單上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于原資料暫收日報表。進料查收單第四聯(lián)由廠商保存作對賬等憑據(jù)，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)到至品管部作進料查驗用。點收人員若在查對送交之物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)目不符，或混有其余物料，以及其余特別狀況時，得要求供給商之送貨人員立刻改正進物查收單，或予以拒收。2.2.查收檢查1)原資料的查收檢查，由品管部進料查驗單位依進料查驗規(guī)定，實行查驗。2)進料查驗結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與物采（或退步接收）。判斷合格時，須將良品總數(shù)填入進料查收單第一至三聯(lián)之合格欄內(nèi)并署名，經(jīng)權(quán)責主管批準后，第三聯(lián)由品管部保存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管人員，以利辦理入庫手續(xù)。判斷不合格

3、時，須于進料查收單第一至三聯(lián)上注明，并署名，同時填寫不合格通知單一式兩聯(lián)，經(jīng)權(quán)責主管審查后，保存進料查收單第三聯(lián)及不合格通知單第二聯(lián)，將進料查收單第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉管人員，將不合格通知單第一聯(lián)轉(zhuǎn)采買人員，以利辦理退貨手續(xù)。判斷不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嵸|(zhì)需要，須對暫收中的物料的一部分或所有進行特采使用時，依進料查驗規(guī)定中有關(guān)特采的流程辦理特采。2.3.暫收退貨判斷不合格時，暫收中的物料須辦理退貨，按以下規(guī)定辦理：采買人員接獲不合格通知單后，應(yīng)立刻聯(lián)系廠商辦理退貨手續(xù)。倉管人員查對退貨物件與進料查收單記錄能否一致，并保存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。倉管人員與廠商查對盤點物料數(shù)目、品名一致

4、時，進行物料交接，并在原資料暫收日報表上注明，同時請廠商署名。倉管人員依企業(yè)物件出廠管理有關(guān)規(guī)定，輔助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。2.4.入庫作業(yè)判斷合格之物，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。倉管人員查對物料數(shù)目與合格總數(shù)目能否符合，于安排物料進入庫房后，在進料查收單實收入庫數(shù)欄內(nèi)填上實收數(shù)目，經(jīng)權(quán)責主管審查后，保存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。倉管人員依進料查收單與原資料暫收日報表，將物料登記于庫存賬卡及賬冊內(nèi)。2.5.特采辦理判斷特采之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。特采之物料數(shù)目由品管確認，并提出必需之辦理方式，采買確認扣款金額或比率，填注于特采申請單之對策欄內(nèi)。進料查收單上應(yīng)注明特采，并標明扣款金額。倉管人員參照合格

5、物料流程辦理入庫手續(xù)。委外加工品入庫規(guī)定參照原資料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，以查對廠商從本企業(yè)領(lǐng)用的物料能否有短少之現(xiàn)象，于廠商請款時進行相應(yīng)之扣減。4.半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定4.1.查驗規(guī)定1)制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員開具入庫單，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)目后，送品管部查驗。2)品管部依最后查驗規(guī)定實行查驗。3)查驗結(jié)果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或退步接收）三種。4)判斷不合格之物料，由品管部在入庫單上注明不合格，并開具不合格通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)。4.2.入庫作業(yè)判斷合格或特采的物料，由制造部送往庫房辦理手續(xù)。庫房人員依據(jù)品管簽核之入庫單查對制造命令、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)目、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。進料查收單NO、_日期：_進料時間年月日廠商名稱訂購數(shù)料號交貨數(shù)訂單號碼品名規(guī)格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)查驗項目查驗規(guī)格抽檢數(shù)查驗狀況不良數(shù)目判斷查驗