1、PAGE PAGE 1 云南建工安裝股份有限公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄匯編（依據(jù)GB/TT504300標(biāo)準(zhǔn)編制）2012-033-30 發(fā)布 2012-044-01 實(shí)施 云南建工安裝股股份有限公司司 發(fā)布編制說(shuō)明質(zhì)量管理體系系運(yùn)行記錄匯編編經(jīng)技術(shù)部部質(zhì)量管理人人員的努力，終終于發(fā)布了， 這是為了規(guī)規(guī)范公司質(zhì)量量貫標(biāo)的需要要。本記錄在原有體體系文件（GGB/T1990012008）的的基礎(chǔ)上，依依據(jù)新版質(zhì)量量管理體系文文件（GB/T504330）編制的的。本記錄共共包括十一部部分，分為文文件與記錄管管理記錄、內(nèi)審與與管理評(píng)審記記錄、投標(biāo)與與合同管理記記錄、與顧客客的交流與溝溝通及服務(wù)記記錄、物

2、資管管理記錄、施施工機(jī)具管理理記錄、分包包管理記錄、人人力資源管理理記錄、計(jì)量量器具管理記記錄、技術(shù)管管理記錄、質(zhì)質(zhì)量管理記錄錄，共165個(gè)個(gè)記錄。適用公司部部門、基層單單位、項(xiàng)目部部使用。本記錄與質(zhì)量量管理檢查評(píng)評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)合使用用，是貫標(biāo)需需要做的最基本的記記錄。各部門門、基層單位位、項(xiàng)目部根根據(jù)實(shí)際情況況選擇需用的的記錄。由于時(shí)間緊迫，質(zhì)量管理體系記錄匯編存在問(wèn)題在所難免，希望各位在使用中，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告技術(shù)部質(zhì)量管理人員，不勝感謝。目 錄TOC h z t 標(biāo)題 1,2,標(biāo)題 2,3,標(biāo)題,1 HYPERLINK l _Toc320872232 一、文件與記錄錄管理表格 PA

3、GEREF _Toc320872232 h 1 HYPERLINK l _Toc320872233 文件發(fā)放審批表表 PAGEREF _Toc320872233 h 2 HYPERLINK l _Toc320872234 監(jiān)督檢查表 PAGEREF _Toc320872234 h 33 HYPERLINK l _Toc320872235 件更改通知單 PAGEREF _Toc320872235 h 4 HYPERLINK l _Toc320872236 受控文件清單 PAGEREF _Toc320872236 h 5 HYPERLINK l _Toc320872237 二、內(nèi)審審與管理評(píng)審審文

4、件與記錄錄 PAGEREF _Toc320872237 h 6 HYPERLINK l _Toc320872238 內(nèi)審計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872238 h 7 HYPERLINK l _Toc320872239 管理評(píng)審計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872239 h 8 HYPERLINK l _Toc320872240 不符合項(xiàng)報(bào)告 PAGEREF _Toc320872240 h 9 HYPERLINK l _Toc320872241 審核檢查表 PAGEREF _Toc320872241 h 110 HYPERLINK l _Toc320872242 內(nèi)審報(bào)告 PA

5、GEREF _Toc320872242 h 111 HYPERLINK l _Toc320872243 管理評(píng)審輸入記記錄 PAGEREF _Toc320872243 h 12 HYPERLINK l _Toc3208722444 管理評(píng)審輸輸出報(bào)告 PAGEREF _Toc320872244 h 13 HYPERLINK l _Toc320872245 管理評(píng)審會(huì)議記記錄 PAGEREF _Toc320872245 h 14 HYPERLINK l _Toc320872246 管理評(píng)審報(bào)告 PAGEREF _Toc320872246 h 15 HYPERLINK l _Toc32087224

6、7 管理評(píng)審后的驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告 PAGEREF _Toc320872247 h 16 HYPERLINK l _Toc320872248 會(huì)議簽到表 PAGEREF _Toc320872248 h 117 HYPERLINK l _Toc320872249 三、投標(biāo)與合同同管理記錄 PAGEREF _Toc320872249 h 18 HYPERLINK l _Toc320872250 招標(biāo)文件或其修修改文件評(píng)審審表 PAGEREF _Toc320872250 h 18 HYPERLINK l _Toc320872251 投標(biāo)文件評(píng)審記記錄 PAGEREF _Toc320872251 h 19 H

7、YPERLINK l _Toc320872252 合同談判記錄 PAGEREF _Toc320872252 h 20 HYPERLINK l _Toc320872253 合同評(píng)審記錄 PAGEREF _Toc320872253 h 22 HYPERLINK l _Toc320872254 合同交底底記錄 PAGEREF _Toc320872254 h 23 HYPERLINK l _Toc320872255 合同變更記錄 PAGEREF _Toc320872255 h 24 HYPERLINK l _Toc320872256 投標(biāo)情況分析表表 PAGEREF _Toc320872256 h 2

8、5 HYPERLINK l _Toc320872257 合同登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872257 h 26 HYPERLINK l _Toc320872258 合同履約情況分分析記錄 PAGEREF _Toc320872258 h 27 HYPERLINK l _Toc320872259 公司（基層單位位）合同履約約情況總體報(bào)報(bào)告 PAGEREF _Toc320872259 h 28 HYPERLINK l _Toc320872260 四、與顧客的交交流與溝通記記錄 PAGEREF _Toc320872260 h 29 HYPERLINK l _Toc320872261 顧客投

9、訴分析記記錄 PAGEREF _Toc320872261 h 30 HYPERLINK l _Toc320872262 顧客投訴臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872262 h 31 HYPERLINK l _Toc320872263 工程質(zhì)量保修書書 PAGEREF _Toc320872263 h 33 HYPERLINK l _Toc320872264 工程質(zhì)量保保修記錄 PAGEREF _Toc320872264 h 35 HYPERLINK l _Toc320872265 工程回訪記錄表表 PAGEREF _Toc320872265 h 36 HYPERLINK l _Toc320

10、872266 竣工工程客戶滿滿意度調(diào)查表表 PAGEREF _Toc320872266 h 37 HYPERLINK l _Toc320872267 _月度顧客意意見調(diào)查表 PAGEREF _Toc320872267 h 38 HYPERLINK l _Toc320872268 工程移交計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872268 h 39 HYPERLINK l _Toc320872269 工程服務(wù)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872269 h 40 HYPERLINK l _Toc320872270 工程防護(hù)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872270 h 41 HYPERL

11、INK l _Toc320872271 五、物資管理相相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc320872271 h 42 HYPERLINK l _Toc320872272 生產(chǎn)商考察報(bào)告告 PAGEREF _Toc320872272 h 43 HYPERLINK l _Toc320872273 經(jīng)銷商考察報(bào)告告 PAGEREF _Toc320872273 h 44 HYPERLINK l _Toc320872274 供應(yīng)商商年度評(píng)估表表 PAGEREF _Toc320872274 h 45 HYPERLINK l _Toc320872275 合格/試用供應(yīng)應(yīng)商名錄 PAGEREF _Toc320

12、872275 h 46 HYPERLINK l _Toc320872276 合格/試用供應(yīng)應(yīng)商檔案 PAGEREF _Toc320872276 h 47 HYPERLINK l _Toc320872277 物資采購(gòu)合同登登記表 PAGEREF _Toc320872277 h 48 HYPERLINK l _Toc320872278 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記記錄 PAGEREF _Toc320872278 h 49 HYPERLINK l _Toc320872279 （ ）材料質(zhì)量量證明書登記記表 PAGEREF _Toc320872279 h 50 HYPERLINK l _Toc320872280 材

13、料（集中、自自購(gòu)）采購(gòu)計(jì)計(jì)劃表 PAGEREF _Toc320872280 h 51 HYPERLINK l _Toc320872281 工程材料計(jì)劃表表 PAGEREF _Toc320872281 h 52 HYPERLINK l _Toc320872282 物資退料憑證 PAGEREF _Toc320872282 h 55 HYPERLINK l _Toc320872283 材料代用簽證單單 PAGEREF _Toc320872283 h 56 HYPERLINK l _Toc3208772284 危險(xiǎn)物資檢檢查表 PAGEREF _Toc320872284 h 57 HYPERLINK

14、l _Toc320872285 材料檢測(cè)記錄 PAGEREF _Toc320872285 h 58 HYPERLINK l _Toc320872286 材料取樣復(fù)檢記記錄 PAGEREF _Toc320872286 h 59 HYPERLINK l _Toc320872287 六、施工機(jī)具管管理記錄 PAGEREF _Toc320872287 h 60 HYPERLINK l _Toc320872288 施工機(jī)具供應(yīng)方方評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872288 h 61 HYPERLINK l _Toc320872289 施工機(jī)具合格供供應(yīng)方名錄 PAGEREF _Toc32087

15、2289 h 62 HYPERLINK l _Toc320872290 施工機(jī)具配置計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872290 h 63 HYPERLINK l _Toc320872291 施工機(jī)具采購(gòu)（租租賃）合同登登記表 PAGEREF _Toc320872291 h 64 HYPERLINK l _Toc320872292 新設(shè)備測(cè)試記錄錄 PAGEREF _Toc320872292 h 65 HYPERLINK l _Toc320872293 機(jī)械設(shè)備維護(hù)、保保養(yǎng)、運(yùn)行記記錄卡 PAGEREF _Toc320872293 h 66 HYPERLINK l _Toc3208722

16、94 項(xiàng)目設(shè)備管理臺(tái)臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872294 h 67 HYPERLINK l _Toc320872295 （起重）機(jī)械設(shè)設(shè)備日常點(diǎn)檢檢卡 PAGEREF _Toc320872295 h 68 HYPERLINK l _Toc320872296 機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)臺(tái)班記錄表 PAGEREF _Toc320872296 h 69 HYPERLINK l _Toc320872297 機(jī)械設(shè)備備定機(jī)、定人人臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872297 h 70 HYPERLINK l _Toc320872298 設(shè)備安全使用檢檢查表 PAGEREF _Toc320872298

17、 h 71 HYPERLINK l _Toc320872299 項(xiàng)目設(shè)備日常維維護(hù)記錄 PAGEREF _Toc320872299 h 72 HYPERLINK l _Toc320872300 機(jī)械設(shè)備維修計(jì)計(jì)劃表 PAGEREF _Toc320872300 h 73 HYPERLINK l _Toc320872301 械設(shè)備維修計(jì)劃劃完成情況表表 PAGEREF _Toc320872301 h 74 HYPERLINK l _Toc320872302 機(jī)械設(shè)備維修記記錄 PAGEREF _Toc320872302 h 75 HYPERLINK l _Toc320872303 設(shè)備購(gòu)置報(bào)告審審

18、批表 PAGEREF _Toc320872303 h 76 HYPERLINK l _Toc320872304 機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單單 PAGEREF _Toc320872304 h 77 HYPERLINK l _Toc320872305 機(jī)械設(shè)備月報(bào)表表 PAGEREF _Toc320872305 h 78 HYPERLINK l _Toc320872306 設(shè)備進(jìn)、出場(chǎng)交交驗(yàn)記錄 PAGEREF _Toc320872306 h 79 HYPERLINK l _Toc320872307 機(jī)械設(shè)備管管理臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872307 h 80 HYPERLINK l _Toc32

19、0872308 設(shè)備維修運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)臺(tái)賬 PAGEREF _Toc320872308 h 81 HYPERLINK l _Toc320872309 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表表 PAGEREF _Toc320872309 h 82 HYPERLINK l _Toc320872310 大型施工機(jī)械安安裝（拆除）方方案臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872310 h 83 HYPERLINK l _Toc320872311 大型施工機(jī)械安安裝（拆除）方方案審批記錄錄 PAGEREF _Toc320872311 h 84 HYPERLINK l _Toc320872312 施工機(jī)具操作規(guī)規(guī)程交底記錄錄 PAGER

20、EF _Toc320872312 h 85 HYPERLINK l _Toc320872313 七、分包管理記記錄 PAGEREF _Toc320872313 h 86 HYPERLINK l _Toc320872314 分包隊(duì)伍登記記記錄 PAGEREF _Toc320872314 h 87 HYPERLINK l _Toc320872315 工程/勞務(wù)分包包隊(duì)伍選擇評(píng)評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc320872315 h 88 HYPERLINK l _Toc320872316 合格工程/勞務(wù)務(wù)供應(yīng)商名錄錄 PAGEREF _Toc320872316 h 89 HYPERLINK l _T

21、oc320872317 工程/勞務(wù)分包包招標(biāo)評(píng)審記記錄 PAGEREF _Toc320872317 h 90 HYPERLINK l _Toc320872318 工程/勞務(wù)分包包合同臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872318 h 91 HYPERLINK l _Toc320872319 工程/勞務(wù)分包包合同交底記記錄 PAGEREF _Toc320872319 h 92 HYPERLINK l _Toc32008723220 分包設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)及過(guò)程能能力確認(rèn)記錄錄 PAGEREF _Toc320872320 h 93 HYPERLINK l _Toc320872321 分包人力資源進(jìn)進(jìn)場(chǎng)及

22、能力確確認(rèn)記錄 PAGEREF _Toc320872321 h 94 HYPERLINK l _Toc320872322 對(duì)分包方的交底底記錄 PAGEREF _Toc320872322 h 95 HYPERLINK l _Toc320872323 分包方策劃劃文件審批記記錄 PAGEREF _Toc320872323 h 96 HYPERLINK l _Toc320872324 分包方施工的監(jiān)監(jiān)督檢查記錄錄 PAGEREF _Toc320872324 h 97 HYPERLINK l _Toc320872325 工程/勞務(wù)分包包隊(duì)伍施工過(guò)過(guò)程考評(píng)記錄錄 PAGEREF _Toc3208723

23、25 h 98 HYPERLINK l _Toc320872326 工程/勞務(wù)分包包隊(duì)伍履約情情況評(píng)價(jià)記錄錄 PAGEREF _Toc320872326 h 99 HYPERLINK l _Toc320872327 分包方年度綜合合評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872327 h 100 HYPERLINK l _Toc320872328 八、人力資源管管理相關(guān)記錄錄 PAGEREF _Toc320872328 h 101 HYPERLINK l _Toc320872329 項(xiàng)目人員需求計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872329 h 102 HYPERLINK l _Toc32

24、0872330 項(xiàng)目人員臺(tái)賬 PAGEREF _Toc320872330 h 103 HYPERLINK l _Toc320872331 職業(yè)資格人員登登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872331 h 104 HYPERLINK l _Toc320872332 特殊作業(yè)人員登登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872332 h 105 HYPERLINK l _Toc320872333 人員工地調(diào)動(dòng)報(bào)報(bào)到表 PAGEREF _Toc320872333 h 106 HYPERLINK l _Toc320872334 農(nóng)民工綜合情況況登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872334

25、 h 107 HYPERLINK l _Toc320872335 培訓(xùn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872335 h 1008 HYPERLINK l _Toc3208723366 培訓(xùn)申請(qǐng)表表 PAGEREF _Toc320872336 h 109 HYPERLINK l _Toc320872337 培訓(xùn)評(píng)估表 PAGEREF _Toc320872337 h 1110 HYPERLINK l _Toc320872338 培訓(xùn)考核情況登登記表 PAGEREF _Toc320872338 h 111 HYPERLINK l _Toc320872339 職工培訓(xùn)履歷表表 PAGEREF _T

26、oc320872339 h 112 HYPERLINK l _Toc320872340 更改培訓(xùn)計(jì)劃申申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc320872340 h 113 HYPERLINK l _Toc320872341 員工考核記錄 PAGEREF _Toc320872341 h 114 HYPERLINK l _Toc320872342 員工個(gè)人考核情情況通報(bào)表 PAGEREF _Toc320872342 h 115 HYPERLINK l _Toc320872343 九、計(jì)量器具管管理記錄 PAGEREF _Toc320872343 h 116 HYPERLINK l _Toc3208723

27、44 計(jì)量器具需求計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872344 h 117 HYPERLINK l _Toc320872345 供應(yīng)方評(píng)價(jià)、再再評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872345 h 118 HYPERLINK l _Toc3208722346 計(jì)量器具合合格供應(yīng)方名名錄 PAGEREF _Toc320872346 h 119 HYPERLINK l _Toc320872347 計(jì)量器具采購(gòu)（租租賃）合同 PAGEREF _Toc320872347 h 120 HYPERLINK l _Toc320872348 計(jì)量器具驗(yàn)收記記錄 PAGEREF _Toc3208723

28、48 h 121 HYPERLINK l _Toc320872349 計(jì)量器具配備申申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc320872349 h 122 HYPERLINK l _Toc320872350 在用計(jì)量器具送送檢通知單 PAGEREF _Toc320872350 h 123 HYPERLINK l _Toc320872351 計(jì)量器具周期檢檢定情況返饋饋表 PAGEREF _Toc320872351 h 124 HYPERLINK l _Toc320872352 計(jì)量器具檢定委委托書 PAGEREF _Toc320872352 h 125 HYPERLINK l _Toc32087235

29、3 計(jì)量器具降級(jí)通通知單 PAGEREF _Toc320872353 h 126 HYPERLINK l _Toc320872354 計(jì)量器具報(bào)銷、賠賠償通知單 PAGEREF _Toc320872354 h 127 HYPERLINK l _Toc320872355 計(jì)量器具啟用申申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc320872355 h 128 HYPERLINK l _Toc320872356 計(jì)量器具封存申申報(bào)表 PAGEREF _Toc320872356 h 129 HYPERLINK l _Toc320872357 計(jì)量器具調(diào)整檢檢定日期申請(qǐng)請(qǐng)單 PAGEREF _Toc3208723

30、57 h 130 HYPERLINK l _Toc320872358 計(jì)量器具履歷卡卡片 PAGEREF _Toc320872358 h 131 HYPERLINK l _Tocc3208772359 云南建工安安裝股份有限限公司計(jì)量器器具清冊(cè) PAGEREF _Toc320872359 h 132 HYPERLINK l _Toc320872360 年云南建工安裝裝股份有限公公司計(jì)量器具具周期檢定計(jì)計(jì)劃表 PAGEREF _Toc320872360 h 133 HYPERLINK l _Toc320872361 十、技術(shù)管理記記錄 PAGEREF _Toc320872361 h 134 HY

31、PERLINK l _Tooc32088723622 施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（施工方方案）審批表表 PAGEREF _Toc320872362 h 135 HYPERLINK l _Toc320872363 工藝文件評(píng)審表表 PAGEREF _Toc320872363 h 136 HYPERLINK l _Toc320872364 技術(shù)文件更改通通知單 PAGEREF _Toc320872364 h 137 HYPERLINK l _Toc320872365 工藝紀(jì)律檢查記記錄 PAGEREF _Toc320872365 h 138 HYPERLINK l _Toc320872366 圖樣、技術(shù)文件件

32、接受記錄 PAGEREF _Toc320872366 h 139 HYPERLINK l _Toc320872367 圖樣、技術(shù)文件件發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc320872367 h 140 HYPERLINK l _Toc320872368 圖紙會(huì)審記錄 PAGEREF _Toc320872368 h 141 HYPERLINK l _Toc320872369 設(shè)計(jì)交底記錄 PAGEREF _Toc320872369 h 142 HYPERLINK l _Toc320872370 項(xiàng)目質(zhì)量管理策策劃控制檢查查表 PAGEREF _Toc320872370 h 143 HYPERLIN

33、K l _Toc320872371 項(xiàng)目技術(shù)交底記記錄 PAGEREF _Toc320872371 h 144 HYPERLINK l _Toc320872372 施工技術(shù)交底記記錄（工序） PAGEREF _Toc320872372 h 145 HYPERLINK l _Toc320872373 工程洽商記錄 PAGEREF _Toc320872373 h 146 HYPERLINK l _Toc320872374 專項(xiàng)方案專家論論證記錄 PAGEREF _Toc320872374 h 147 HYPERLINK l _Toc32088723755 策劃文件臺(tái)臺(tái)帳 PAGEREF _Toc3

34、20872375 h 148 HYPERLINK l _Toc320872376 策劃文件執(zhí)行控控制檢查記錄錄 PAGEREF _Toc320872376 h 149 HYPERLINK l _Toc320872377 特殊/不穩(wěn)定/能力不足/過(guò)程確認(rèn)表表 PAGEREF _Toc320872377 h 150 HYPERLINK l _Toc320872378 十一、質(zhì)量管理理相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc320872378 h 151 HYPERLINK l _Toc320872379 質(zhì)量目標(biāo)策劃分分解記錄 PAGEREF _Toc320872379 h 152 HYPERLINK

35、l _Toc320872380 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況檢查記錄錄 PAGEREF _Toc320872380 h 153 HYPERLINK l _Toc320872381 施工日記 PAGEREF _Toc320872381 h 1554 HYPERLINK l _Toc320872382 質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc320872382 h 155 HYPERLINK l _Toc320872383 土建項(xiàng)目部當(dāng)月月施工質(zhì)量檢檢查表 PAGEREF _Toc320872383 h 156 HYPERLINK l _Toc320872384 安裝項(xiàng)目部當(dāng)月月施工質(zhì)量檢檢查表 PAG

36、EREF _Toc320872384 h 158 HYPERLINK l _Toc320872385 不合格品登記表表 PAGEREF _Toc320872385 h 160 HYPERLINK l _Toc320872386 不合格品通知單單 PAGEREF _Toc320872386 h 161 HYPERLINK l _Toc320872387 不合格品評(píng)審、處處置、驗(yàn)證記記錄 PAGEREF _Toc320872387 h 162 HYPERLINK l _Toc320872388 不合格品讓步接接收申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc320872388 h 163 HYPERLINK l

37、 _Toc320872389 糾正（預(yù)防）措措施實(shí)施驗(yàn)證證表 PAGEREF _Toc320872389 h 164 HYPERLINK l _Toc320872390 質(zhì)量分析會(huì)議紀(jì)紀(jì)要記錄 PAGEREF _Toc320872390 h 165 HYPERLINK l _Toc320872391 預(yù)防措施實(shí)實(shí)施驗(yàn)證記錄錄 PAGEREF _Toc320872391 h 166 HYPERLINK l _Toc320872392 質(zhì)量問(wèn)題處罰單單 PAGEREF _Toc320872392 h 167 HYPERLINK l _Toc320872393 整改通知單 PAGEREF _Toc3

38、20872393 h 1168 HYPERLINK l _Toc320872394 整改回復(fù)通知單單 PAGEREF _Toc320872394 h 169 HYPERLINK l _Toc320872395 安裝工程質(zhì)量管管理檢查評(píng)價(jià)價(jià)表 PAGEREF _Toc320872395 h 170 質(zhì)量信息息分析記錄 169一、文件與記錄錄管理表格（共4種）PAGE PAGE 286文件發(fā)放審批表表編 號(hào)：01文件編號(hào)文件名稱受控情況管理部門批準(zhǔn)人編 制 人審核人發(fā)放范圍：填表人：年 月 日日審核：年 月 日日批準(zhǔn)：年 月 日日監(jiān)督檢查表編 號(hào)：編 號(hào)號(hào)：02受檢單位時(shí)間檢查內(nèi)容和檢查查結(jié)果：檢

39、查結(jié)論：參加檢查人員：驗(yàn)證情況：填表人：年 月 日日審 核： 年 月 日文件更改通知單單編 號(hào)：03文件編號(hào)原起草部門文件名稱更改部門更改頁(yè)號(hào)更改方式原文件內(nèi)容：更改后文件內(nèi)容容：填表人： 年 月 日審核： 年 月月 日批準(zhǔn)： 年 月 日受控文件清單類別： 編 號(hào)：04序號(hào)文 件 編 號(hào)號(hào)文 件 名名 稱編寫日期現(xiàn)行有效版本備 注注：類別填寫時(shí)時(shí)要順序填寫寫大類及小類類，如：質(zhì)量量體系文件程序文件，與與質(zhì)量體系有有關(guān)文件專專用技術(shù)文件件二、內(nèi)審與管理理評(píng)審文件與與記錄（共11種）內(nèi)審計(jì)劃編 號(hào)：01編制部門編制人員時(shí) 間審核依據(jù)審核目的：審核范圍：審核方法：審核人員安排：時(shí)間安排：附件名稱：審

40、核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：頁(yè)面不夠時(shí)時(shí)，可加附頁(yè)頁(yè)，未能說(shuō)清清楚，可加附附件。管理評(píng)審計(jì)劃編 號(hào)：02編制部門編制人員時(shí) 間評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)間計(jì)劃：管理評(píng)審輸入資資料：管理評(píng)審會(huì)議地地點(diǎn)安排：管理評(píng)審會(huì)議參參加人員：其他：附件名稱：審核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：頁(yè)面不夠時(shí)時(shí)，可加附頁(yè)頁(yè)，未能說(shuō)清清楚，可加附附件。不符合項(xiàng)報(bào)告編 號(hào)： 033受審核方審核編號(hào)發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)：不符合GBTT 標(biāo)準(zhǔn) 條款款號(hào)：管理手冊(cè) 程序文件 條條款號(hào)：嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重 一般受審核方代表： 審核核員： 年年 月 日 年年 月 日原因分析：糾正措施：受審核方代表： 計(jì)劃劃完成日期： 年

41、 月 日驗(yàn)證意見： 轉(zhuǎn)為合格格 為一般不合合格 保持原水水平證實(shí)記錄： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 年 月 日日審核檢查表編 號(hào)： 044受審部門編 號(hào)審核區(qū)域?qū)徍艘罁?jù)參考文件編制人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日內(nèi)審報(bào)告編 號(hào)：05編制部門編制人員時(shí) 間編制依據(jù)審核過(guò)程簡(jiǎn)述：存在的問(wèn)題：改進(jìn)項(xiàng)：審核結(jié)論：附件名稱：審核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：頁(yè)面不夠時(shí)時(shí)，可加附頁(yè)頁(yè)，未能說(shuō)清清楚，可加附附件。管理評(píng)審輸入記記錄編 號(hào)：06單位或部門編制人員時(shí) 間體系名稱目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：資源投入與管理理情況：過(guò)程與監(jiān)測(cè)情況況：改進(jìn)項(xiàng)與措施：附件名稱：審核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：頁(yè)面不夠時(shí)時(shí)，可加

42、附頁(yè)頁(yè)，未能說(shuō)清清楚，可加附附件。管理評(píng)審輸出報(bào)報(bào)告編 號(hào)：07編制部門編制人員時(shí) 間體系名稱公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況：公司資源投入與與管理情況：過(guò)程與監(jiān)測(cè)情況況：內(nèi)審與外審情況況：結(jié)論：改進(jìn)項(xiàng)：審核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：頁(yè)面不夠時(shí)時(shí)，可加附頁(yè)，未能能說(shuō)清楚，可可加附件。管理評(píng)審會(huì)議記記錄編 號(hào)：08記錄部門記錄人員地點(diǎn)體系名稱會(huì)議時(shí)間記錄內(nèi)容：審核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：頁(yè)面不夠用用時(shí)，可加附頁(yè)，未能能說(shuō)清楚，可可以加附件。管理評(píng)審報(bào)告編 號(hào)：09編制部門編制人員編制時(shí)間體系名稱評(píng)審時(shí)間公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情情況：公司資源投入與與管理情況：過(guò)程與監(jiān)測(cè)情況況：內(nèi)審與外審情況況：評(píng)審

43、結(jié)論：改進(jìn)項(xiàng)與措施：審核人年 月 日日批準(zhǔn)人年 月 日日注：每空格不夠夠用時(shí)，可以以附頁(yè)，未能能說(shuō)清楚，可可以加附加。管理評(píng)審后的驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：10責(zé)任部門相關(guān)部門管理評(píng)審需改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)：改進(jìn)措施： 部部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)審審批：驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證日期： 驗(yàn)驗(yàn)證人員：注：每表一個(gè)需需改進(jìn)項(xiàng)。 會(huì)議簽到表表 年 月 日 編號(hào)：11序號(hào)姓 名單位/部門職 務(wù)三、投標(biāo)與合同同管理記錄（共10種）招標(biāo)文件或其修修改文件評(píng)審審表填報(bào)單位：公公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠廠、所）經(jīng)營(yíng)營(yíng)科 評(píng)審日期： 編號(hào)：011項(xiàng)目名稱建設(shè)單位招標(biāo)公司發(fā)售日期截標(biāo)日期開標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)工程地點(diǎn)設(shè)計(jì)單位評(píng)審證據(jù)計(jì)劃開竣工日期期招標(biāo)及定標(biāo)

44、方方 式公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 邀請(qǐng)議標(biāo) 無(wú)標(biāo)底復(fù)合合標(biāo) 有標(biāo)底復(fù)合合標(biāo) 綜合評(píng)估法法工程類別機(jī)電 冶金 鋼結(jié)構(gòu) 化工石油 消防 市政 其他顧客與產(chǎn)品的要要求質(zhì)量：一次驗(yàn)驗(yàn)交合格 達(dá)標(biāo)、達(dá)產(chǎn)產(chǎn) 工期：合同生效或或按開工令后后 日歷天完工工售后服務(wù)：有有償保駕 無(wú)償保駕 延長(zhǎng)保修期期 加大質(zhì)保金金（大于3%）采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)程程、規(guī)范 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 新工藝、新新產(chǎn)品、新技技術(shù)推薦標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)公司資質(zhì)涵蓋情情況可涵蓋 可替代涵蓋蓋 可變通涵蓋蓋 不可涵蓋公司業(yè)績(jī)現(xiàn)狀業(yè)績(jī)較好 業(yè)績(jī)一般 有類似業(yè)績(jī)績(jī) 無(wú)業(yè)績(jī)公司現(xiàn)有資源狀狀況評(píng)審一般機(jī)械裝備備 特殊機(jī)械裝裝備 檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)設(shè)備 人力資源物資供應(yīng)能力力

45、、運(yùn)力 特殊工裝儲(chǔ)儲(chǔ)備情況 外協(xié)資源的的渠道和落實(shí)實(shí)質(zhì)量保證能力評(píng)評(píng)審能滿足招標(biāo)文文件或合同要要求 擬提高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)增強(qiáng)競(jìng)標(biāo)能能力能滿足保修條條件，保修年年限的質(zhì)保要要求工期承受能力評(píng)評(píng)審可提前工期 可承受 采取特殊措措施可承受 不可承受保證金的確認(rèn)投標(biāo)保證金 履約保證金金 預(yù)付款保證證金 質(zhì)保金工程款支付辦法法評(píng)審給預(yù)付款，并并按進(jìn)度付款款 無(wú)預(yù)付款，按按進(jìn)度付款 完工后支付工工程款 余下工程款款支付比例工程款支付能力力評(píng)審?fù)旯r(shí)支付比比例 竣工交驗(yàn)后后支付比例 墊款比例及及償還周期工程款支付周期期評(píng)審?fù)瓿闪繄?bào)帳 進(jìn)度報(bào)帳 成品報(bào)帳 不明確工程報(bào)價(jià)方式結(jié)結(jié)算方式評(píng)審審整體合同固定定價(jià) 單位固定價(jià)

46、價(jià)，工程量按按實(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)算算現(xiàn)行預(yù)算定額額計(jì)價(jià)、審定定結(jié)算下浮或或優(yōu)惠比例最最終定價(jià) 有無(wú)變更、修修改、增加工工程結(jié)算辦法法項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)表表現(xiàn)在參加評(píng)審部門與與人員（附評(píng)評(píng)審意見）：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：技術(shù)部（科）：財(cái)務(wù)審計(jì)部（科科）：人力資源部（科科）：工程部材料主任任：工程部動(dòng)力主任任（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽簽字跟蹤要點(diǎn)投標(biāo)文件評(píng)審記記錄填報(bào)單位：公公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠廠、所）經(jīng)營(yíng)營(yíng)科 評(píng)審日期： 編號(hào)：項(xiàng)目名稱建工新城錦繡園園建筑智能化化設(shè)備采購(gòu)及及系統(tǒng)安裝項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)公司封標(biāo)日期2012年2月月9日截標(biāo)日期2012年2月月9日工程地點(diǎn)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開開

47、發(fā)區(qū)信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地工 期投標(biāo)的主要策略略價(jià)格、方案、人人員配置和服服務(wù)態(tài)度報(bào)價(jià)方式及總價(jià)價(jià)清單報(bào)價(jià) 總價(jià)價(jià)包干：433800000.00元工程款支付方式式本工程無(wú)預(yù)付款款質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求、一一次性驗(yàn)收合合格、最終達(dá)達(dá)到魯班獎(jiǎng)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工期節(jié)點(diǎn)符合性性總工期符合性項(xiàng)目經(jīng)理符合性性施工組織設(shè)計(jì)及方案滿足程度度投標(biāo)書格式符合性投標(biāo)保證金符合性簽章符合性其他承諾參加評(píng)審部門與與人員（附評(píng)評(píng)審意見）：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：技術(shù)部（科）：財(cái)務(wù)審計(jì)部（科科）：人力資源部（科科）：工程部材料主任任：工程部動(dòng)力主任任（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字合同談判記錄填報(bào)單位：公

48、公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠廠、所）經(jīng)營(yíng)營(yíng)科 編號(hào)號(hào)：03項(xiàng)目名稱建工新城錦繡園園建筑智能化化設(shè)備采購(gòu)及及系統(tǒng)安裝項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)單位昆明通泰置業(yè)有有限公司投標(biāo)編號(hào)談判地點(diǎn)昆明通泰置業(yè)有有限公司建工工新城建設(shè)指指揮部會(huì)議室室工程地點(diǎn)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地談判時(shí)間施工單位人員發(fā)包單位人員計(jì)價(jià)方式及總價(jià)價(jià)工程款支付方式式（含預(yù)付工程款款）開工、竣工時(shí)間間及工期工期節(jié)點(diǎn)材料購(gòu)買管理談?wù)勁性O(shè)備采購(gòu)管理談?wù)勁写笮偷跹b機(jī)械使用工程變更計(jì)價(jià)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與目標(biāo)標(biāo)技措、環(huán)保、安安全費(fèi)關(guān)于臨時(shí)設(shè)施關(guān)于質(zhì)保期、質(zhì)質(zhì)保金關(guān)于違約處罰附其他：整理人員談判負(fù)責(zé)人合同評(píng)審記錄編 號(hào)：04合同編號(hào)云建安股（ ）合字第 號(hào)簽字日

49、期工程名稱評(píng)審負(fù)責(zé)人發(fā)包單位名稱評(píng)審日期施工單位評(píng)審方式風(fēng)險(xiǎn)類別評(píng)審內(nèi)容結(jié)論技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)新材料、新設(shè)備備風(fēng)險(xiǎn)施工難度管理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主的素質(zhì)和能能力相關(guān)單位的素質(zhì)質(zhì)和能力項(xiàng)目組織（是否否有指定的分分包商）項(xiàng)目部的素質(zhì)和和能力環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)交通條件工程所在地生活活條件自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)工程地質(zhì)條件經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主融資和支付付能力材料、設(shè)備、勞勞動(dòng)力采購(gòu)市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)墊資風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)方式與結(jié)算算風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)變更風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)?shù)刂伟睬闆r社會(huì)穩(wěn)定情況總體評(píng)審結(jié)論：參與評(píng)審人員合同交底記錄編 號(hào)：05合同編號(hào)云建安股（ ）合字第 號(hào)簽字日期工程名稱交底負(fù)責(zé)人發(fā)包單位名稱交底日期施 工 單 位位交底方式會(huì) 議合同

50、傳閱會(huì)議紀(jì)要：關(guān)于質(zhì)量要求：關(guān)于工期要求：關(guān)于服務(wù)和保修修：關(guān)于造價(jià)計(jì)算：關(guān)于職業(yè)健康安安全、環(huán)境與與文明施工的的要求：特殊要求：關(guān)于特種設(shè)備安安裝：8、主要風(fēng)險(xiǎn)控控制： 記錄整理理：工程部（科）質(zhì)量副總（科）技術(shù)副總(主任工程師)財(cái)務(wù)部（科）材料主任（科）動(dòng)力主任（科）人力資源部（科科）項(xiàng)目經(jīng)理部合同變更記錄編 號(hào)：06工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理合同編號(hào)云建安股（ ）合字第 號(hào)合同負(fù)責(zé)發(fā)包單位變更提出變更編號(hào)變更方式變更內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人人經(jīng)營(yíng)部（科）負(fù)負(fù)責(zé)人總（主任）經(jīng)濟(jì)濟(jì)師總經(jīng)理或經(jīng)理投標(biāo)情況分析表表填報(bào)單位：公公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠廠、所）經(jīng)營(yíng)營(yíng)科 評(píng)審日期： 編號(hào)：077項(xiàng)目名稱招

51、標(biāo)公司工程地點(diǎn)發(fā)包單位投標(biāo)編號(hào)開標(biāo)日期開標(biāo)主要情況中標(biāo)（未中標(biāo)）的的原因分析參加分析部門與與人員經(jīng)營(yíng)部（科）：技術(shù)部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字合同登記臺(tái)帳 編號(hào)：08序號(hào)合同編號(hào)合同名稱開竣工日期施工單位項(xiàng)目經(jīng)理合同履約情況分分析記錄填報(bào)單位：公公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠廠、所）經(jīng)營(yíng)營(yíng)科 分析日期： 編號(hào)：09項(xiàng)目名稱合同編號(hào)工程地點(diǎn)發(fā)包單位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理工程履約主要情況記載原因分析參加分析部門與與人員項(xiàng)目部：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字公司（基層單位位）合同履約約情況總體報(bào)報(bào)告填報(bào)單位：公公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠廠、所）經(jīng)

52、營(yíng)營(yíng)科 分析日期： 編號(hào)：100單位名稱年度分析部門負(fù)責(zé)人工程項(xiàng)目履約總體情況記載原因分析參加分析部門與與人員經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字四、與顧客的交交流與溝通記記錄（共10種）顧客投訴分析記記錄記錄人： 編號(hào)：01項(xiàng)目名稱合同編號(hào)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理投訴單位投訴方式投訴時(shí)間投訴人工程投訴主要情況記載調(diào)查分析參加分析部門與與人員項(xiàng)目部：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字顧客投訴臺(tái)帳 編制人： 編號(hào)：02序號(hào)合同編號(hào)投訴記錄編號(hào)處理日期施工單位或項(xiàng)目目部項(xiàng)目經(jīng)理 工程質(zhì)量保修書書 編號(hào)：03工程質(zhì)量保修書書項(xiàng)目名稱合

53、同編號(hào)單位工程施工單位分部工程工程保修項(xiàng)目1234567工程交工時(shí)間年 月 日保修時(shí)間年 月 日至 年 月 日主要內(nèi)容：施工單位常駐地址按合同及法規(guī)要要求，針對(duì)本本工程的保修修項(xiàng)目及內(nèi)容容、保修時(shí)間間，建設(shè)單位位意見：工程部聯(lián)系人員聯(lián) 系電 話施工單位項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： （章章）建設(shè)單位代表： （章）工程質(zhì)量保修記記錄 編號(hào)：044工程名稱施工單位投訴接待部門投訴接待人接待時(shí)間指令保修單位指令保修人下達(dá)保修部門下達(dá)指令時(shí)間客戶提出保修的的記錄： 客客戶簽字： 接待人員員簽字：解決辦法與處理理結(jié)果： 客戶戶人員簽字： 保修負(fù)負(fù)責(zé)人簽字：工程回訪記錄表表 編號(hào)號(hào)：05建設(shè)單位（用戶戶）名稱工程名稱或回訪

54、訪內(nèi)容建設(shè)單位被訪人人員部門及職務(wù)建設(shè)單位（或用用戶）提出的的問(wèn)題和處理理要求：公司質(zhì)量回訪組組負(fù)責(zé)人答復(fù)復(fù)意見：處理結(jié)果及建設(shè)設(shè)單位（用戶戶）的評(píng)價(jià)：竣工工程客戶滿滿意度調(diào)查表表 編號(hào)：066建設(shè)單位名稱滿意度工程名稱9010080797060504040以下序號(hào)調(diào)查內(nèi)容1工程安全、使用用功能2工程質(zhì)量情況3竣工后服務(wù)情況況4項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的的管理水平客戶改進(jìn)要求及及提議： 客戶戶（監(jiān)理）代代表： （公章章）調(diào)查人員意見：調(diào)查人員： 調(diào)查時(shí)間： 年 月 日_月度顧客意意見調(diào)查表年度： 編號(hào)：07工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位本月完成部位調(diào)查內(nèi)容印象出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的的問(wèn)題好一般差進(jìn)度完成情況工程質(zhì)量情況

55、施工現(xiàn)場(chǎng)管理管理人員素質(zhì)操作人員素質(zhì)施工材料管理施工機(jī)具管理施工安全管理環(huán)境保護(hù)管理管理人員態(tài)度總體印象（選每項(xiàng)打分）建議或意見：1009089807960590業(yè)主（監(jiān)理）： 調(diào)查人人：（公章）： 調(diào)查時(shí)時(shí)間：工程移交計(jì)劃編號(hào)：08工程實(shí)物移交表表項(xiàng)目名稱單位工程分部工程移交時(shí)間年 月 日分項(xiàng)工程序 號(hào)實(shí)物名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量合格證有否情況況123456789101112移交過(guò)程中存在在和需整改的的問(wèn)題：會(huì) 簽建設(shè)單位代表： 年年 月 日監(jiān)理單位簽章： 年年 月 日施工單位代表： 年 月月 日工程服務(wù)計(jì)劃 編號(hào)：099項(xiàng)目名稱單位工程施工單位分部工程計(jì)劃編制人分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)間計(jì)劃實(shí)施人工程施工前

56、的服服務(wù)內(nèi)容工程實(shí)施過(guò)程的的服務(wù)內(nèi)容工程驗(yàn)收后的服服務(wù)內(nèi)容控制實(shí)施部門與與人員項(xiàng)目部：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)簽字工程部（科）簽字管代簽字工程防護(hù)計(jì)劃 編號(hào)：100項(xiàng)目名稱單位工程施工單位分部工程計(jì)劃編制人分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)間計(jì)劃實(shí)施人構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)質(zhì)量的材料、構(gòu)構(gòu)件設(shè)備、儀儀器儀表的防防護(hù)計(jì)劃（防防護(hù)人、防護(hù)護(hù)措施、防護(hù)護(hù)時(shí)間）工程半成品、成成品的防護(hù)計(jì)計(jì)劃（防護(hù)人人、防護(hù)措施施、防護(hù)時(shí)間間）工程移交期防護(hù)護(hù)計(jì)劃其他：項(xiàng)目經(jīng)理簽字工程部（科）簽字實(shí)施人簽字五、物資管理相相關(guān)記錄（17種）生產(chǎn)商考察報(bào)告告 年 月 日 編號(hào)：01供應(yīng)商名稱ISO90000質(zhì)量體系認(rèn)證證書號(hào)地 址產(chǎn)品

57、質(zhì)量認(rèn)證證書號(hào)經(jīng) 營(yíng) 范 圍圍傳真、電話法 人 代 表表注冊(cè)商標(biāo)牌號(hào)供應(yīng)商質(zhì)量體系系或質(zhì)保能力力： 供應(yīng)產(chǎn)品類別別適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)量情況能否按期交貨供應(yīng)能力評(píng)價(jià)售后服務(wù)承諾采購(gòu)員意見： 簽名： 日期材料科長(zhǎng)意見: 簽名： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽名名： 日期期：經(jīng)銷商考察報(bào)告告年 月 日日 編編號(hào)：02供應(yīng)商名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)地 址址經(jīng) 營(yíng) 范 圍圍法人代表傳 真 電 話話授權(quán)經(jīng)辦人供應(yīng)產(chǎn)品及貨源源：樣 品 質(zhì) 量量能否按期交貨售后服務(wù)承諾采 購(gòu) 員意 見 簽名名： 年 月 日材料科長(zhǎng) 意 見 簽名名： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 意 見 簽名名： 年 月 日供應(yīng)商年度評(píng)估估表編 號(hào)：03供應(yīng)商名稱編

58、 號(hào)評(píng) 估 項(xiàng) 目合作次數(shù)合格數(shù)評(píng)估等級(jí)1.材料的質(zhì)量量是否合格2.是否按期交交貨3.材料數(shù)量是是否足夠4.價(jià)格是否合合適5.供應(yīng)商售后后服務(wù)質(zhì)量6.供應(yīng)商緊急急情況是否采采取積極措施施7.供應(yīng)商是否否有改進(jìn)機(jī)制制8.供應(yīng)商能否否對(duì)所提供產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行充分分保護(hù)評(píng)估結(jié)論： 采購(gòu)員： 庫(kù)庫(kù)管員：材料科長(zhǎng)意見： 簽名： 年 月 日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年年 月 日備注：“評(píng)估等等級(jí)”填寫A、BB、C，其中中：A：優(yōu)秀秀；B：可接接受；C為不不合格第62頁(yè) 共180頁(yè)合格/試用供應(yīng)應(yīng)商名錄編號(hào)：04序號(hào)檔案編號(hào)供應(yīng)商名稱合格認(rèn)定日期供貨范圍及類別別上年度評(píng)估等級(jí)級(jí)現(xiàn)行狀態(tài)注：1.上年度度評(píng)估等級(jí)為為

59、A、B類的的可繼續(xù)保留留資格，評(píng)為為C 類的應(yīng)應(yīng)降為試用供供應(yīng)商； 2.上上年度無(wú)合作作關(guān)系的應(yīng)降降為試用供應(yīng)應(yīng)商。合格/試用供應(yīng)應(yīng)商檔案 編號(hào)：05供應(yīng)商編號(hào)次數(shù)采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)物資名稱購(gòu)買數(shù)量預(yù)定交貨日期實(shí)際交貨日期遲延日數(shù)抽樣數(shù)量不合格品記錄退貨記錄備注12345679101112物資采購(gòu)合同登登記表 編號(hào)：06序號(hào)采購(gòu)合同編號(hào)供方公司合同采購(gòu)物資名名稱簽訂日期備注1234567910111213物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記記錄編號(hào)：07項(xiàng)目名稱單位工程分部工程序號(hào)材料或設(shè)備名稱稱型號(hào)規(guī)格外觀質(zhì)量數(shù)量合格證或檢驗(yàn)、試試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)號(hào)驗(yàn)收人備注12345678910111213141516 （ ）材料質(zhì)量量證

60、明書登記記表編 號(hào)：088序號(hào)日期供貨單位物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)原證編號(hào)內(nèi)部編號(hào)數(shù)量（噸）存放地點(diǎn)材料（集中、自自購(gòu)）采購(gòu)計(jì)計(jì)劃表單位（項(xiàng)目）： 年 月 日 編號(hào)號(hào)：09序號(hào)物資名稱規(guī)格、材質(zhì)、技技術(shù)條件數(shù)量計(jì)劃單價(jià)生產(chǎn)廠家需用時(shí)間需用單位（項(xiàng)目目）備注批準(zhǔn)： 審核核： 制表：工程材料計(jì)劃表表 編號(hào)：10建設(shè)單位： 施工地點(diǎn)： 施工單位： 單位及分部工程程名稱： 填報(bào)日日期： 年 月 日 第第 頁(yè)，共共 頁(yè)序號(hào)材 料 名 稱稱規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)質(zhì)、技術(shù)條件件單位數(shù)量自購(gòu)、集中需用日期備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表：類 別：收 料 庫(kù) 供 應(yīng) 人 收 料料 憑 證 編 號(hào)：11借方帳戶 發(fā)生 年 月 日