1、/4（附）R-02001REV-0附表1各要素素關(guān)聯(lián)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一覽表項No.名稱（二級文件件）關(guān)聯(lián)的三級文件件編號名稱4.1 R-010000部門人員質(zhì)量職職責(zé)規(guī)程4.2R-020000規(guī)程管理規(guī)程R-050000文件管理規(guī)程R-160000質(zhì)量記錄實施規(guī)規(guī)程4.3R-030000合同交接規(guī)程S-030000合同編制規(guī)范R-030011合同評審實施規(guī)規(guī)程S-030011合同管理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)R-070000用戶提供文檔管管理規(guī)程R-100000設(shè)計審查實施規(guī)規(guī)程4.4R-040000進度管理規(guī)程S-040000進度管理標(biāo)準(zhǔn)R-040011設(shè)計管理規(guī)程S-040011設(shè)計文檔標(biāo)準(zhǔn)R-040022配

2、置管理規(guī)程S-040022配置管理標(biāo)準(zhǔn)R-040033更改管理規(guī)程S-040033更改管理標(biāo)準(zhǔn)R-040044質(zhì)量管理工程圖圖實施規(guī)程S-040044系統(tǒng)規(guī)范書記述述標(biāo)準(zhǔn)R-090000系統(tǒng)開發(fā)計劃書書實施規(guī)程S-040055程序設(shè)計書記述述標(biāo)準(zhǔn)R-100000設(shè)計審查實施規(guī)規(guī)程S-040066編碼標(biāo)準(zhǔn)S-040099流程圖記述標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)S-040100系統(tǒng)提案書記述述標(biāo)準(zhǔn)S-040111系統(tǒng)設(shè)計書記述述標(biāo)準(zhǔn)S-040122產(chǎn)品策劃書記述述標(biāo)準(zhǔn)S-040133開發(fā)需求書記述述標(biāo)準(zhǔn)4.5R-050000文件管理規(guī)程R-050077作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)規(guī)程R-050011文件編號規(guī)程R-050022文件保管

3、規(guī)程R-050033審查、批準(zhǔn)規(guī)程程R-050044設(shè)計文檔管理規(guī)規(guī)程R-050055備份規(guī)程R-050066電子媒體管理規(guī)規(guī)程4.6R-060000采購手續(xù)規(guī)程S-060000采購管理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4.7R-070000用戶提供文檔管管理規(guī)程4.8R-040022配置管理規(guī)程R-040033更改管理規(guī)程4.9R-090000系統(tǒng)開發(fā)計劃書書實施規(guī)程S-090000系統(tǒng)開發(fā)計劃書書制作指南4.10R-100000設(shè)計審查實施規(guī)規(guī)程S-600011技術(shù)服務(wù)部門作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)R-100011組合、綜合測試試實施規(guī)程S-100000設(shè)計審查實施要要領(lǐng)指南R-100022單元測試實施規(guī)規(guī)程S-100011單元

4、測試標(biāo)準(zhǔn)R-100033公司產(chǎn)品驗收、批批準(zhǔn)規(guī)程S-100022單元測試規(guī)范書書及質(zhì)量評價價報告制作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)R-100044設(shè)計驗證實施規(guī)規(guī)程S-100033組合綜合測試規(guī)規(guī)范書及質(zhì)量量評價報告制制作標(biāo)準(zhǔn)S-100044邊界/破壞性/假定測試指指南4.11R-090000系統(tǒng)開發(fā)計劃書書實施規(guī)程S-110000固定資產(chǎn)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)R-110000檢驗和試驗設(shè)備備控制規(guī)程4.12R-100000設(shè)計審查實施規(guī)規(guī)程R-100011組合、綜合測試試實施規(guī)程4.13R-100000設(shè)計審查實施規(guī)規(guī)程R-100011組合、綜合測試試實施規(guī)程R-130000不合格品（項）管管理規(guī)程4.14R-140000糾正

5、預(yù)防措施實實施規(guī)程R-170000內(nèi)部質(zhì)量審核實實施規(guī)程4.15R-150000出廠管理規(guī)程S-150000庫房管理作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)R-150011電子媒體保管規(guī)規(guī)程4.16R-160000質(zhì)量記錄實施規(guī)規(guī)程4.17R-170000內(nèi)部質(zhì)量審核實實施規(guī)程4.18R-180000公司職工培訓(xùn)規(guī)規(guī)程S-180000技術(shù)人員培訓(xùn)指指南4.19R-040044質(zhì)量管理工程圖圖實施規(guī)程R-190000維護、服務(wù)實施施規(guī)程R-190011系統(tǒng)問題報告單單實施規(guī)程4.20 R-200000統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用規(guī)規(guī)程附表2：部門門人員職責(zé)與與ISO90001要素對對照表序號 部門名稱稱要素名稱總經(jīng)理行政副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)經(jīng)理市場營銷副總經(jīng)經(jīng)理管理者代表項目管理部國際事業(yè)一部國際事業(yè)二部國際事業(yè)三部產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部部辦公室營銷事業(yè)部（商商務(wù)部）營銷事業(yè)部（技技術(shù)支撐部）4.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系4.3合同評審4.4設(shè)計控制4.5文件和資料控制制4.6采購4.7顧客提供產(chǎn)品的的控制4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追追溯性4.9過程控制4.10檢驗和試驗4.11檢驗、測量和試試驗設(shè)備的控控制4.12檢驗和試驗狀態(tài)態(tài)4.13不合格品的控制制4.14糾正和預(yù)防措施施4.15搬運