1、Word 會計記賬員崗位職責篇1：會計記賬崗位職責 1熟識財會相關法律法規(guī)學問. 2熟識財會工作流程。 3有嫻熟運用財務軟件和管理軟件的力量。 4依據(jù)規(guī)定作出推斷,有自立處理相關事務。 5人際溝通力量和團隊合作精神。 6有審核單證,管理賬目,開具發(fā)票,稅務申報。 7有財會數(shù)據(jù)分折,報表分折力量。 篇2：會計記賬崗位職責 1、根據(jù)會計準則以及萬科集團核算指引，對經(jīng)濟業(yè)務進行賬務處理，照實反映業(yè)務實質(zhì)，符合萬科集團會計核算要求。 2、根據(jù)會計準則以及萬科集團核算指引，正確編制財務報表，保證報表質(zhì)量，達到萬科集團財報披露標準。 3、賬務明晰，無錯賬、亂賬、漏賬。 4、集團、稅務、會計審計等各項基礎資

2、料的供應。 5、準時完成會計檔案的裝訂、歸檔、保管。 6、根據(jù)萬科集團財務管理制度要求，對合同流程、付款流程等要點進行審核，嚴控各類風險。 篇3：會計記賬崗位職責 1. 負責自收銀店鋪營業(yè)款核對，跟進存款，出具店鋪報表; 2. 負責扣點店鋪對賬、開票審核，回款跟進，發(fā)票跟進; 3. 報銷審核，臺賬登記，后補發(fā)票跟進及追回; 4. 負責終端門店盤點跟進、入賬、店鋪稽核盤點; 5. 負責終端門店(分公司)的月度報稅工作; 6. 負責管理報表數(shù)據(jù)導入、復核，數(shù)據(jù)分析 7. 完成領導支配的其他臨時工作; 篇4：會計記賬崗位職責 1、依據(jù)金融供應鏈業(yè)務性質(zhì)，制定金融供應鏈財務核算管理方法，通過進銷存管理

3、及商品銷售會計進行單獨核算，包括選購、收入、預收款等一系列資金流管理; 2、依據(jù)收入核算管理方法，做好日常業(yè)務收入入賬的審核工作及業(yè)務收入繳款工作，準時通報業(yè)務收入開票狀況;按旬進行物流收入完成狀況的通報工作; 3、負責企業(yè)流轉(zhuǎn)稅和所得稅的按月計提、申報工作，包括地稅及國稅納稅申報表的填報包括企業(yè)所得稅、增值稅申報表、營業(yè)稅申報表、重點稅源企業(yè)調(diào)查表、稅收收入預報表、稅負變動表、企業(yè)財務報表的填報工作; 4、負責公司發(fā)票的請領工作與稅務系統(tǒng)的核銷工作，依據(jù)月發(fā)票的使用狀況，向稅務局請領發(fā)票，負責向稅務局申請開具增值稅發(fā)票，負責向稅務局申請開具丟失發(fā)票抄稅證明等; 5、匯總并審核企業(yè)欠費報表，確

4、保業(yè)會全都，并上報上級公司;按旬通報賬期外欠費回收狀況; 6、主要負責應收賬款-結(jié)算收費、其他應收款-應收清分款、其他應付款-應付代收款項、預收賬款等科目的核銷。 篇5：會計記賬崗位職責 - 產(chǎn)品別的銷售業(yè)績/ 費用/ 損益管理 . 月度銷售業(yè)績結(jié)算及實行方案(Forecast)制定 . 產(chǎn)品別的銷售遞減、市場費用等主要業(yè)務費用預算實際管理 - 業(yè)務Iusse事項管理 . 分析業(yè)務別的Iusse事項緣由并提出相應解決方案，必要時寫相應報告 篇6：記賬會計崗位職責 1、編制和維護公司的總賬和明細賬，準時精確 地記錄公司業(yè)務往來; 2、準時維護好公司的各項證照和資格，做好各項年檢和年審工作、辦理報

5、賬、協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關的事項; 3、跟進一般納稅人的賬務處理，發(fā)票的開具; 4、上級支配的其他行政性事務; 篇7：記賬會計崗位職責 1、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點 2、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作 3、確保公司各項稅收的準時繳納申報 4、核對公司的各項往來款，督促應收款的準時回收 5、審核及監(jiān)督出納的開票狀況 6、準時向財務經(jīng)理匯報工作中存在的問題 篇8：記賬會計崗位職責 1.負責公司日常費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確 性; 2.負責公司銷售收款、選購付款及工程結(jié)算的賬務處理及往來款的核對工作; 3.負責財務相關各項票據(jù)的開具; 4.負責費用

6、憑證核對及財務軟件系統(tǒng)的錄入以及財務軟件系統(tǒng)管理及維護; 5.負責到工商、稅務、銀行、工資結(jié)算等部門辦理公司相關事宜; 6.負責各類會計檔案打印、裝訂、歸檔; 篇9：記賬會計崗位職責 一、努力學習國家的有關方針政策、法律、法規(guī)。堅持原則，按章辦事，仔細執(zhí)行會計人員職權(quán)條例和會計法，維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，樂觀做好本職工作。 二、根據(jù)國家財務制度和上級有關規(guī)定制定和執(zhí)行學校經(jīng)費預算。各項收支必需尊章辦理，嚴格分清資金渠道。加強預算內(nèi)、外資金核算與管理。 三、負責行政經(jīng)費的核算工作，仔細精確 準時完成各項財務報表編報工作，仔細復核每筆收支的原始憑證并準時記賬、核算。 四、負責教工工資核定發(fā)放和

7、結(jié)算工作，同學雜費、代辦費的結(jié)算以及公布工作。 五、對學校經(jīng)費管理做好參謀，準時向財務負責人供應經(jīng)費使用狀況，并進行財務分析。每月向校長書面報告學校經(jīng)費收支狀況。 六、妥當保管會計憑證、帳冊、報表等會計檔案資料并按規(guī)定準時整理歸檔。 七、根據(jù)國家及主管部門的有關規(guī)定，幫助有關人員加強對財產(chǎn)、物資的管理。加強內(nèi)部審計。按月逐項對財務帳目進行自查，檢查狀況準時報告總務主任和校長。 八、對學校和學校各部門進行財務監(jiān)督，維護財務制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。 九、協(xié)作總務處做好學?；ㄐ蘩斫?jīng)費的核算工作。 十、指導和督促學校食堂做好會計工作。 篇10：記賬會計崗位職責 1、依據(jù)復核的記賬憑

8、證記賬，編制相關會計報表。 2、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并準時按月編制銀行存款余額調(diào)整表。 3、負責復核每筆經(jīng)濟業(yè)務是否正確、合法、合理，記賬憑單與原始憑單金額是否全都，記賬憑單附件是否齊全、正確。 4、準時催收各種借款，督促各部門準時清理往來款項，對過期未報賬的借款，要實行相應措施。 5、編制工資及其他獎金補貼發(fā)放表，幫助出納做好工資發(fā)放工作。 6、做好學費收繳工作，每學期結(jié)束前編制下學期學費收費狀況表，發(fā)放收費通知，每學期開學組織有關人員收取學費，匯總同學收費注冊狀況，與各學部核實到校人數(shù)，準時催收欠費。 7、做好收據(jù)的發(fā)放，核銷工作。 8、按相關部門的要求填報勞動工資統(tǒng)計報表和

9、其他統(tǒng)計報表。 9、負責憑證的裝訂及會計檔案保管工作。 10、完成校領導交辦的其他事項。 篇11：記賬會計崗位職責 一、遵守會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，維護財經(jīng)法律，仔細履行職責。 二、根據(jù)國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記賬，付賬、報賬工作。 三、根據(jù)財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑證。 四、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算、方案、掌握工作，編制各種財務會計報表，樂觀進行公司日常會計核算工作，發(fā)覺問題準時查實和向領導匯報。 五、仔細執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，照實全面的反應公司資金活動狀況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)精確 ，賬目清晰，按期結(jié)報。 六、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。 七、錄入(編制)記賬憑證，負責會計憑證匯總，賬簿登記，打印輸出記賬憑證和賬簿。 八、正確使用和保管發(fā)票，準時確認銷售收入，進銷項稅額，合理避稅。 九、定期核算往來賬款，準時清算應收應付款。 十、根據(jù)規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目，結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實，計算精確 ，內(nèi)容完整，說明清晰。 十一、保管好全部的財務憑證，按規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查核對，整