附件6領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班檢查審核表帶班領(lǐng)導(dǎo)帶班日期年月日一、運(yùn)行操作現(xiàn)場跟蹤審核操作票號(hào)1：2：3：4：5：6：序號(hào)審核內(nèi)容要點(diǎn)結(jié)論（一）操作準(zhǔn)備及安全技術(shù)交底1發(fā)令、監(jiān)護(hù)、操作及相關(guān)管理人員是否按規(guī)定到崗到位2操作票是否經(jīng)監(jiān)護(hù)人、運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人審核簽字，危險(xiǎn)點(diǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施是否正確和有針對(duì)性并符合現(xiàn)場實(shí)際3操作人員精神狀態(tài)是否良好，個(gè)體安全防護(hù)用品佩戴是否齊全規(guī)范，安全工器具是否檢驗(yàn)有效和適用4安全技術(shù)交底會(huì)是否按流程組織，操作任務(wù)交代是否清楚，安全技術(shù)交底是否完整和有針對(duì)性5接令人是否與發(fā)令人核對(duì)操作任務(wù)、安全措施，電氣倒閘操作是否進(jìn)行核對(duì)性模擬操作預(yù)演，重大操作是否按規(guī)定開展事故預(yù)想（二）操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)1各級(jí)管理人員是否按規(guī)定到崗到位，是否按安全工作確認(rèn)流程執(zhí)行2作業(yè)區(qū)域環(huán)境是否安全，安全技術(shù)措施和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施是否執(zhí)行到位3操作前監(jiān)護(hù)人和操作人是否共同核對(duì)設(shè)備的名稱、編號(hào)、實(shí)際位置和運(yùn)行狀態(tài)4操作過程是否執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦錄音制度，是否嚴(yán)格按操作票填寫順序逐項(xiàng)操作劃“√”，操作步驟完畢是否簽字確認(rèn)并匯報(bào)5操作過程中發(fā)生疑問時(shí)，是否立即停止操作；對(duì)確認(rèn)存在問題的是否重新履行操作票審核手續(xù)；相關(guān)保護(hù)投退、閉鎖裝置解除是否嚴(yán)格履行許可手續(xù)6臨時(shí)安全措施是否恢復(fù)，操作結(jié)束后是否檢查設(shè)備系統(tǒng)參數(shù)正常（三）運(yùn)行交接班會(huì)1運(yùn)行交接班是否做到五交待、五清楚，是否嚴(yán)格執(zhí)行不得交接班的相關(guān)規(guī)定2接班人員是否全面檢查設(shè)備系統(tǒng)，是否清楚機(jī)組運(yùn)行方式、設(shè)備狀況和現(xiàn)場作業(yè)情況3參數(shù)報(bào)警是否分析原因并處置，是否開展事故預(yù)想并掌握應(yīng)對(duì)措施二、檢修作業(yè)現(xiàn)場跟蹤審核工作票號(hào)1：2：3：4：5：6：序號(hào)審核內(nèi)容要點(diǎn)結(jié)論（一）作業(yè)準(zhǔn)備及開工安全技術(shù)交底1工作負(fù)責(zé)人、專職監(jiān)護(hù)人及相關(guān)管理人員是否按規(guī)定到崗到位，全部作業(yè)人員是否參加開工交底會(huì)，安全技術(shù)交底是否完整和有針對(duì)性，作業(yè)任務(wù)交代是否清晰，工作分工安排是否合理2是否按工作票及動(dòng)火、受限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)和動(dòng)土、斷路作業(yè)等特殊作業(yè)的許可流程辦理開工手續(xù)，工作票及其附屬特殊作業(yè)票安全措施是否符合現(xiàn)場條件，危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施是否有針對(duì)性3人員精神狀態(tài)是否良好，個(gè)體安全防護(hù)用品佩戴是否齊全規(guī)范，特種（設(shè)備）作業(yè)人員是否持證上崗，施工機(jī)械、車輛是否合格，工器具是否檢驗(yàn)有效和適用4工作負(fù)責(zé)人是否與工作許可人共同現(xiàn)場逐項(xiàng)確認(rèn)所列安全措施已正確執(zhí)行5高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目“三措一案”是否按流程完成了審核確認(rèn)，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目是否按規(guī)定開展事故應(yīng)急處置演練（二）過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)1作業(yè)區(qū)域環(huán)境是否安全，區(qū)域隔離及安全防護(hù)措施、警示標(biāo)識(shí)是否執(zhí)行到位，安全技術(shù)措施和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施是否執(zhí)行有效2高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目是否有業(yè)主專人監(jiān)護(hù)，短期外委作業(yè)項(xiàng)目是否有專責(zé)監(jiān)護(hù)人，工作負(fù)責(zé)人、專責(zé)監(jiān)護(hù)人是否認(rèn)真監(jiān)護(hù)工作全過程3工作票簽發(fā)人以及各級(jí)管理人員是否按規(guī)定到崗到位，是否按質(zhì)量控制流程和安全工作確認(rèn)流程逐項(xiàng)執(zhí)行4檢查人員作業(yè)行為是否規(guī)范，及時(shí)糾正違章行為（三）收工小結(jié)1收工前，人員、工器具是否清點(diǎn)確認(rèn)無遺留，作業(yè)現(xiàn)場是否清理完畢，臨時(shí)拆除或設(shè)置的安全防護(hù)設(shè)施是否恢復(fù)或采取有效防護(hù)措施2收工會(huì)是否點(diǎn)評(píng)工作情況、存在問題并提出改進(jìn)意見三、日常巡（點(diǎn)）檢管理審核序號(hào)審核內(nèi)容要點(diǎn)結(jié)論1巡（點(diǎn)）檢人員是否清楚掌握巡檢方法和標(biāo)準(zhǔn)，是否按要求巡查和規(guī)范記錄，巡（點(diǎn)）檢安全注意事項(xiàng)是否清楚2班組是否按巡（點(diǎn)）檢路線、周期規(guī)定檢查到位，部門對(duì)按班組巡（點(diǎn)）檢到位情況是否有管理痕跡3設(shè)備定期試驗(yàn)和輪換工作是否按規(guī)定開展，執(zhí)行前是否確認(rèn)危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施，管理人員是否到崗到位序號(hào)帶班當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的問題備注12346序號(hào)交接班交待事項(xiàng)備注12345夜班領(lǐng)導(dǎo)交接班時(shí)間年月日時(shí)分說明：1.根據(jù)現(xiàn)場跟蹤運(yùn)行操作或檢修作業(yè)的全部或部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)，據(jù)實(shí)填寫評(píng)價(jià)結(jié)論（“√”或“×”）；3.評(píng)價(jià)結(jié)論為“×”（不規(guī)范）的環(huán)節(jié)，應(yīng)在問題欄進(jìn)行說明。行政值班記錄表值班記錄安全方面生產(chǎn)方面其他方面值班簽到值班