國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告目錄1況 1景 5期 8析 據(jù) 析 景 析 測 勢 測 析 案 力 線 實 況 應(yīng) 況 能 疫 析 疫 訓 措 源 圍 明 劃 析 源 析 論 析 險 險 議 天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第PAGE天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第87頁章 一、項目名稱國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目二、項目建設(shè)單位概況（一）項目建設(shè)單位概況公司類型：有限責任公司1、協(xié)和干細胞基因工程有限公司2號抗原受體T2、中源協(xié)和細胞基因工程股份有限公司究所共同成立了國內(nèi)首批獲得牌照的臍帶血庫——天津臍帶血庫。經(jīng)過20中源協(xié)和分別在天津、浙江、武漢等地建立了區(qū)域細胞制備中心和0C1凈化級別從C到A0中源協(xié)和目前擁有1500余平米，布局合理、設(shè)備完備的研發(fā)及轉(zhuǎn)化/71）（二）項目負責人投三、項目建設(shè)背景22021年6月，中國（天津）自由貿(mào)易試驗區(qū)管理委員會發(fā)布了《中國津2號該基地計劃依托國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地細胞存儲、研發(fā)、生產(chǎn)制備、臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用等全閉環(huán)管理環(huán)境，在有效防控風險的條件下，組織開展細胞治療臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用試點；探索在細胞治療臨床試驗同情用藥、進口國外已上市國內(nèi)未上市藥品與醫(yī)療器械、協(xié)和干細胞作為中源協(xié)和的控股子公司，主營細胞存儲、研發(fā)、生產(chǎn)/四、建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點和建設(shè)期（一）建設(shè)規(guī)模6積/表1-1主要平臺、實驗室功能、能力情況序號名稱功能介紹制備能力備注1質(zhì)控（細胞培養(yǎng)等凈化區(qū)、更衣、暫實驗室滿足多個細胞及其衍生產(chǎn)品的各項中控、終產(chǎn)品質(zhì)量檢測2實驗室BC700U/次3間充質(zhì)干細胞來源外泌體制備區(qū)、轉(zhuǎn)化實驗室——4制備車間，包括細胞分離車間、轉(zhuǎn)染車間、iPS細胞培養(yǎng)車間、檢測室，配備輔助用房、更衣室、緩沖間、廢物暫存室5序號名稱序號名稱功能介紹制備能力備注及iNK制備區(qū)域備車間，配備輔助用房、更衣細胞6研發(fā)GMP實驗室研發(fā)GMP級小試、中試實驗室——（二）建設(shè)地點及主要建設(shè)內(nèi)容設(shè)項目，項目占地面積2476m2，為地下一層、地上七層，總建筑面積樓層構(gòu)成樓層構(gòu)成面積m2地上一層2476二層綜合質(zhì)量檢測區(qū)、綜合辦公區(qū)2476三層2476四層臍帶血來源NK細胞制備與儲存實驗區(qū)、相關(guān)檢測、留樣、檔案等輔助功能區(qū)、公共空間及公用設(shè)施區(qū)域2476五層2476六層2476七層2476地下地下3000合計20332（三）建設(shè)期項目建設(shè)期2年。五、投資估算、資金籌措和財務(wù)分析522，盈虧平衡點為六、可行性研究報告編制單位及依據(jù)（一）編制單位單位名稱：天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司公司地址：天津市河西區(qū)黑牛城道與內(nèi)江北路交樓側(cè)七賢南里10-1-401至409資信證書編號：甲022021010218公司法人代表：崔占良聯(lián)系電話：87876889（二）編制依據(jù)1、《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2、《促進健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動綱要》（2019-2022年）3、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》4、《天津市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”專項規(guī)劃》5、《天津市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》7、編制項目可行性研究報告委托書8、建設(shè)單位提供的其他資料章 景一、項目建設(shè)背景2015年2月26日，中國國家科技部發(fā)布了《國家重點研發(fā)計劃干細2016年習近平在兩院院士大會上講話提及“多復變函數(shù)論、陸相成干細胞研究、腫瘤早期診斷標志物、人類基因組測年以4研發(fā)計劃“十四五”總體布局形成，將“干細胞研究與器官修復”納入65512安排國撥經(jīng)費概算6000萬元，每個項目500萬元。6津2號區(qū)聯(lián)動創(chuàng)新示范基地，該基地計劃依托國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地細胞存儲、研發(fā)、生產(chǎn)制備、臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用等全閉環(huán)管理環(huán)境，在有效防控風險的條件下，組織開展細胞治療臨床轉(zhuǎn)化應(yīng)用試點；探索在細胞治療臨床試驗同情用藥、進口國外已上市國內(nèi)未上市藥品與醫(yī)療器械、細胞治療按照醫(yī)療技術(shù)準入開展臨床收費應(yīng)用等方面實現(xiàn)突破。/二、項目建設(shè)的必要性分析（一）優(yōu)化“精準醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升產(chǎn)業(yè)化能力（二）加大研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新，提高行業(yè)影響力（三）壯大提升品牌效益，造福人類健康NK（四）培養(yǎng)細胞領(lǐng)域?qū)I(yè)人才，帶動產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展章 一、細胞治療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢（一）行業(yè)介紹TNKB干細胞療法，是指把健康的干細胞移植到患者體內(nèi)，從而修復病變圖3-1細胞治療過程示例細胞治療發(fā)展歷程如圖所示：圖3-2細胞治療發(fā)展歷程（二）細胞治療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、國外發(fā)展情況技術(shù)的進步，干細胞未來幾乎可以在人類所有重大疾病中發(fā)揮作用。圖3-3干細胞產(chǎn)業(yè)鏈組成圖3-4干細胞治療的疾病種類資料來源：公開資料整理、浙商證券研究所模逐漸擴大。根據(jù)國際研究機構(gòu)和%，預計到年，有望達到3614億美元。圖3-5全球干細胞市場總體規(guī)模（單位：億美元）資料來源：MarketResearch、TransparencyMarketResearch，西南證券整理T“元年”。5止這些孤兒藥的市場增長，根據(jù)諾華和吉利德年財報顯示，當年據(jù)T2、國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀聚集最多的地方。圖3-6我國干細胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈全景圖62到到2024年，我國干細胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過1300億元。圖3-7我國干細胞醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場總體規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，西南證券整理6B細胞B高級別B911）以上全身性治療的復發(fā)或難治性大B細胞淋巴瘤（LBCL）成人患者。臨床需求就是市場，隨著創(chuàng)新支付的發(fā)展，細胞治療不再是貴不可及圖3-8我國細胞免疫治療產(chǎn)品市場的預測規(guī)模情況資料來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）發(fā)展前景和趨勢1、產(chǎn)能供給與市場需求存在較大缺口應(yīng)量不足1萬人。世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機構(gòu)發(fā)布的《年全球最新癌612、市場定價與醫(yī)保準入助力產(chǎn)品放量費73、干細胞技術(shù)應(yīng)用范圍將進一步拓展4、免疫細胞技術(shù)迭代與發(fā)展趨勢（一）干細胞——造血干細胞、誘導多能干細胞、間充質(zhì)干細胞1、臍帶血造血干細胞擴增近20年來，白血病的理論和臨床研究的進展大大改變了急性白血病5755表3-1造血干細胞移植治療白血病生存率疾病種類造血干細胞移植（3年）化療慢性粒細胞白血病，慢性期90%59.5%（HA方案和DA方案交替應(yīng)用，3年）急性髓性白血?。ˋML）70%急性淋巴細胞白血?。ˋLL）60%35%（3年）慢性粒細胞白血病，急變期30%——復發(fā)的急性白血病30%——資料來源：公開資料整理、浙商證券研究所2020年各病種移植例數(shù)總體仍呈上升趨勢，未來將有很大的發(fā)展空間。圖3-9我國造血干細胞移植中心分布及規(guī)模近幾年來，全球造血干細胞移植市場發(fā)展迅速，平均增長率為2、誘導多能干細胞（iPS）圖資料來源：專家訪談和QYResearch,2020年3、間充質(zhì)干細胞移植物抗宿主病30%發(fā)生慢性GVHD。間充質(zhì)干細胞（MSC）基于其強大的免疫調(diào)節(jié)能力，用來治療GVHD效果顯著。表3-2國際已批準上市的間充質(zhì)干細胞產(chǎn)品國別商品名來源美國Osteocel異體骨髓間充質(zhì)干細胞Prochymal人異基因骨髓來源間充質(zhì)干細胞AlloStem異體脂肪間充質(zhì)干細胞Grafix異體胎盤膜間充質(zhì)干細胞CellentraVCBM骨基質(zhì)異體間充質(zhì)干細胞TrinityELITE骨基質(zhì)異體間充質(zhì)干細胞OvationOS骨基質(zhì)異體間充質(zhì)干細胞印度CardioRel自體間充質(zhì)干細胞Stempeucel骨髓混合間充質(zhì)干細胞1國別商品名來源韓國Hearticellgram-AMI自體骨髓間充質(zhì)干細胞Cuepistem自體脂肪間充質(zhì)干細胞Cartistem臍帶血間充質(zhì)干細胞NeuroNATA-R自體骨髓間充質(zhì)干細胞澳大利亞MPC自體前體細胞日本Temcell骨髓間充質(zhì)干細胞Stemirac自體骨髓間充質(zhì)干細胞RNL-AstroStem自體脂肪間充質(zhì)干細胞歐盟Alofisel異體脂肪間充質(zhì)干細胞資料來源：成體干細胞開發(fā)應(yīng)用國家地方聯(lián)合工程實驗室前瞻產(chǎn)業(yè)研究眼整理序號受理號藥品名稱申請人名稱適應(yīng)癥1CXSL2101334CG-BM1異體人骨髓間充質(zhì)干細胞注射液序號受理號藥品名稱申請人名稱適應(yīng)癥1CXSL2101334CG-BM1異體人骨髓間充質(zhì)干細胞注射液廣州賽雋生物科技有限公司感染引起的中重度成人急性呼吸窘迫綜合征（ARDS）12CXSL2101297異體人源脂肪間充質(zhì)干細胞注射液江蘇得康生物科技有限公司治療非活動性/輕度活動性腔內(nèi)克羅恩病的成年患者的復雜肛周瘺。13CXSL2101296人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液司特發(fā)性肺纖維化14CXSL2101224ELPIS人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液華夏源細胞工程集團股份有限公司中、重度慢性斑塊型銀屑病15CXSL2101179人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液廣州賽萊拉干細胞科技股份有限公司膝骨關(guān)節(jié)炎（Kellgren-Lawrence分級為II或III級）16CXSB2101025人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液用于治療激素治療失敗的急性移植物抗宿主病治療用生物制品：17CXSL2101001宮血間充質(zhì)干細胞注射液浙江生創(chuàng)精準醫(yī)療科技有限公司特發(fā)性肺纖維化生物制品1類8CXSL2100056注射用間充質(zhì)干細胞（臍帶）天津昂賽細胞基因工程有限公司急性呼吸窘迫綜合征生物制品1類9CXSL2000335注射用間充質(zhì)干細胞（臍帶）天津昂賽細胞基因工程有限公司慢加急性（亞急性）肝衰竭1類10CXSL1700137人牙髓間充質(zhì)干細胞注射液北京三有利和澤生物科技有限公司;首都醫(yī)科大學慢性牙周炎，如慢性牙周炎所致的牙周組織缺損3序號受理號藥品名稱申請人名稱適應(yīng)癥11CXSB1900004人原始間充質(zhì)干細胞天津麥迪森再生醫(yī)學有限公司造血干細胞移植后發(fā)生的急性和慢性移植物抗宿主病的治療和預防。12CXSL1700188人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液青島奧克生物開發(fā)有限公司復發(fā)。313CXSL1800101注射用間充質(zhì)干細胞（臍帶）天津昂賽細胞基因工程有限公司Disease，GvHD）114CXSL2000005人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液北京貝來生物科技有限公司類風濕關(guān)節(jié)炎115JXSL1900126缺血耐受人同種異體骨髓間充質(zhì)干細胞（北京）細胞技術(shù)有限公司缺血性腦卒中116CXSL1900016人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液上海愛薩爾生物科技有限公司膝骨關(guān)節(jié)炎117CXSL1800117人胎盤間充質(zhì)干細胞凝膠糖尿病足潰瘍118CASL1800109CBN-ALAM.1異體人源脂肪間充質(zhì)祖細胞注射液上有限公司膝關(guān)節(jié)炎119CASL1900075自體人源脂肪間充質(zhì)祖細胞注射液西比曼生物科技膝骨關(guān)節(jié)炎120CXSB200045人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液慢加急性（亞急性）肝衰竭121CASL1900124人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液治療激素耐藥的急性移植物抗宿主病2資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖3-11各國MSCs注冊臨床資料來源：細胞者說大的市場調(diào)研平臺74、專項疾病領(lǐng)域市場規(guī)模預測2MesenchymalStemCells(MSC)-GlobalMarketTrajectory&Analytics表3-4干細胞移植在血液市場規(guī)模預測地區(qū)估算類型血液病患者數(shù)量治療費用治療比例市場規(guī)模中國每年新增β-地中海貧血患者1.6萬20萬30%9.6億元每年新增再生障礙性貧血患者1萬20萬30%6億元每年新增血液腫瘤患者8萬20萬30%16億元全球每年新增β-地中海貧血患者7萬20萬美元30%42億美元每年新增白血病患者41.4萬20萬美元30%82.8億元每年新增再生障礙性貧血5萬20萬美元30%18億元資料來源：公開資料整理、浙商證券研究所表3-5干細胞治療在器官移植上市場規(guī)模預測地區(qū)估算類型患者數(shù)量治療費用治療比例市場規(guī)模中國每年需要器官移植患者30萬20萬元1%6億元全球每年需要器官移植患者200萬20萬美元1%40億美元資料來源：公開資料整理、浙商證券研究所表3-6干細胞移植治療在阿爾茨海默病市場規(guī)模預測地區(qū)估算類型患者數(shù)量治療費用治療比例市場規(guī)模中國每年新增患者人數(shù)30萬20萬元1%6億元患者人數(shù)800萬20萬元1%160億元2050年患者人數(shù)2000萬20萬元1%400億元全球每年新增患者人數(shù)990萬20萬美元1%198億美元患者人數(shù)4600萬20萬美元1%920億美元2050年患者人數(shù)1.315億20萬美元1%2630億美元資料來源：公開資料整理、浙商證券研究所（二）免疫細胞——NK細胞自然殺傷細胞（NK）屬于固有免疫細胞，是一種不表達T細胞受體，也不表達BTNK5NK（三）細胞衍生產(chǎn)品——外泌體、PRP1、外泌體產(chǎn)品一種新興技術(shù)，外泌體在細胞和細胞通訊中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，隨著炎、阿爾茨海默癥、子宮內(nèi)膜損傷等。5的臨床應(yīng)用主要集中在癌癥診斷領(lǐng)域，2016年該領(lǐng)域全球市場份額為155的研究預測，到2023年，全球外泌體市場將達到1.8億美元。圖3-12全球外泌體診斷和治療市場復合增長率（百萬美元）資料來源：BCCResearch,中國銀河證券研究部2、富血小板血漿（PRP）產(chǎn)品富血小板血漿（PRP）產(chǎn)品一般分為三種：純富血小板血漿、富含白\h短到天，愈合有效率高達%。全球富含血小板的血漿市場由Biomet、Arthrex、Synthes、三、競爭力分析（一）市場優(yōu)勢（二）專業(yè)化優(yōu)勢（三）服務(wù)優(yōu)勢章 一、建設(shè)規(guī)模和能力6積/表4-1主要平臺、實驗室功能、能力情況序號名稱功能介紹制備能力備注1綜合性的質(zhì)量檢測平臺驗室滿足多個細胞及其衍生產(chǎn)品的各項中控、終產(chǎn)品質(zhì)量檢測2BC物暫存室700U/次3間充質(zhì)干細胞來源外泌體制備區(qū)、轉(zhuǎn)化實驗室外泌體制備車間、研發(fā)GMP級轉(zhuǎn)化實驗室、檢測室、輔助用房、更衣間、緩沖間、廢物暫存室——4沖間、廢物暫存室5iNK制備區(qū)域廢物暫存室細胞序號名稱功能介紹制備能力備注6研發(fā)GMP實驗室——二、項目選址本項目本項目圖4-1項目所在位置三、建筑方案（一）項目布局及建設(shè)內(nèi)容1、項目所有細胞產(chǎn)品制備、質(zhì)檢、研發(fā)區(qū)域的總體建設(shè)原則為：2、建設(shè)內(nèi)容建筑面積㎡；建筑結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)，丙類廠房；建筑總高度約為圖4-2項目透視關(guān)系圖各樓層主要功能如下：表4-2項目建設(shè)內(nèi)容一覽表樓層構(gòu)成面積m2備注地上一層產(chǎn)品展廳300商務(wù)接待區(qū)300原料細胞儲存區(qū)500原輔料庫600核心網(wǎng)絡(luò)機房70會議多功能廳等706小計2476二層綜合質(zhì)量檢測區(qū)1000綜合辦公區(qū)1476小計2476三層臍帶間充質(zhì)干細胞制備GMP廠房600B600B檢測、留樣、檔案等輔助功能區(qū)500預留擴展區(qū)域300公共空間及公用設(shè)施區(qū)域476小計2476四層臍帶血來源NK細胞制備與儲存實驗區(qū)800B相關(guān)檢測、留樣、檔案等輔助功能區(qū)800公共空間及公用設(shè)施區(qū)域876小計2476五層個體iPS細胞制備生產(chǎn)區(qū)1000最高潔凈等級為B級，個別房間設(shè)全排風防止交叉感染檔案、留樣、材料庫等輔助區(qū)域600公共空間及公用設(shè)施區(qū)域876小計2476六層通用性iPS中間品及iNK產(chǎn)品制備區(qū)1000B檔案、留樣、材料庫等輔助區(qū)域600公共空間及公用設(shè)施區(qū)域876小計2476七層研發(fā)GMP實驗室區(qū)域600B預留區(qū)域1000公共空間及公用設(shè)施區(qū)域876樓層構(gòu)成面積m2備注小計2476地下地下建筑物總配電站300污水處理設(shè)施用房200中水間、二次供水泵房200純化水制水房200停車位2100小計3000合計20332圖4-3地下一層平面布置圖圖4-4首層平面布置圖圖4-5標準層平面布置圖（二）裝修1、一般裝修要求BA物安全柜或C操作區(qū)域為C級潔凈等級，核心區(qū)、輔助區(qū)均為具有潔凈等級要求的區(qū)域。2、裝修做法室內(nèi)外裝修做法表序號房間名稱樓（地）面墻面頂棚1配電間、進線間細石混凝土樓面防水、防靜電墻面防靜電頂棚變電站、強、弱電間2給水泵房細石混凝土樓面礦棉吸音板墻面吸音頂棚3門廳、等候區(qū)水磨石樓面石材墻面裝飾石膏板吊頂電梯廳4衛(wèi)生間、污物間陶瓷地磚防水樓面防水面磚墻面鋁合金方型板吊頂5電梯機房、設(shè)備用房細石混凝土樓面混合砂漿墻面水泥砂漿頂棚6樓梯間、前室陶瓷地磚樓面混合砂漿墻面刮膩子頂棚7辦公室水磨石樓面涂料墻面石膏板塊板吊頂8實驗區(qū)PVC卷材進行專業(yè)裝修9地下車庫、坡道地坪漆樓面涂料墻面水泥砂漿頂棚10外檐陶板、涂料、鋁塑板、玻璃幕墻、外檐窗為斷橋鋁合金三玻兩腔中空玻璃窗四、結(jié)構(gòu)方案（一）設(shè)計參數(shù)1、結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限：： C： 8： ： （二）主要荷載取值表4-4樓面活荷載標準值序號荷載類別荷載類別標準值（kN/m2)1辦公、會議、接待室，休息室2.02走廊、樓梯2.53首層樓板（考慮施工堆載）4.04電梯機房、空調(diào)機房、通訊機房7.05消防車道(雙向板)20.06普通停車庫4.07實驗室、清洗消毒5.08設(shè)備機房、消防監(jiān)控室5.09變配電室10.010廁所、盥洗室2.511不上人屋面0.512水處理室、水泵房10.013上人屋面2.014檔案室5.0（三）結(jié)構(gòu)選型依照項目建筑使用空間的具體情況，為滿足其多功能需求，項目采用（四）主要建筑材料及要求1、鋼筋、鋼材鋼構(gòu)件制作前，其表面均應(yīng)進行噴砂（拋丸）除銹處理，除銹質(zhì)量、22、混凝土表4-5地下室及樓板構(gòu)件混凝土強度等級序號混凝土強度等級混凝土抗?jié)B等級構(gòu)件名稱及范圍柱墻梁板1地下一層C45C35C35C35P63、砌塊及砂漿表4-6墻體材料墻體材料砌塊強度等級砂漿強度等級自重加氣混凝土墻板A3.5Ma5≤8KN/m3五、服務(wù)方案（一）業(yè)務(wù)模式細胞存儲 細胞培養(yǎng) 細胞制備 細胞檢測細胞存儲細胞培養(yǎng)細胞制備細胞檢測扎實上游扎實上游壯大中游拓展、深入下游圖4-6三期工程主要業(yè)務(wù)模式1、臍帶血造血干細胞基礎(chǔ)業(yè)務(wù)及拓展業(yè)務(wù)用于治療細胞治療圖4-9成體細胞基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與新業(yè)務(wù)示意圖（二）客戶群體六、技術(shù)基礎(chǔ)及工藝技術(shù)路線（一）技術(shù)基礎(chǔ)202、成熟完善的技術(shù)研究與轉(zhuǎn)化平臺表4-7相關(guān)專利一覽表序號專利名稱專利號/申請?zhí)枌＠愋蛯＠麢?quán)人1體外擴增人臍帶胎盤間充質(zhì)干細胞的方法ZL201010178277.5發(fā)明專利\h協(xié)和干細胞、上海東方肝膽外科醫(yī)院2從脂肪組織中分離間充質(zhì)干細胞的方法ZL201010580537.1發(fā)明專利協(xié)和干細胞3人臍帶間充質(zhì)干細胞及其制備方法ZL201010605542.3發(fā)明專利協(xié)和干細胞4一種體外大量擴增細胞系以及間充質(zhì)干細胞的方法ZL201110268612.5發(fā)明專利協(xié)和干細胞序號專利名稱專利號/申請?zhí)枌＠愋蛯＠麢?quán)人5一種保存離體組織的保存液及其制備方法ZL201010601545.X發(fā)明專利協(xié)和干細胞6誘導脂肪間充質(zhì)干細胞向胰島樣細胞分化的培養(yǎng)液及誘導方法和用途ZL201210075531.8發(fā)明專利協(xié)和干細胞7一種通過階梯離心分離臍帶血造血干細胞的方法ZL201110300174.6發(fā)明專利協(xié)和干細胞8一種高效擴增CIK的方法201510618219.2發(fā)明專利協(xié)和干細胞9ZL200410072621.7發(fā)明專利\h協(xié)和干細胞，\h中國醫(yī)學科學\h院血液學研究\h所泰達生命科\h學技術(shù)研究中\(zhòng)h心10ZL200710059934.2發(fā)明專利協(xié)和干細胞11ZL200710150190.5發(fā)明專利\h協(xié)和干細胞，董志珍12利用臍帶胎盤制備間充質(zhì)干細胞的方法ZL200810102035.0發(fā)明專利協(xié)和干細胞13體、試劑盒及其用途ZL200810052670.2發(fā)明專利協(xié)和干細胞14試劑盒及其用途ZL200910067698.8發(fā)明專利協(xié)和干細胞15帶有液氮自動充裝控制裝置的干細胞儲存罐ZL201110301648.9發(fā)明專利協(xié)和干細胞16ZL201110447797.6發(fā)明專利\h\h\h\h公司17ZL201210008088.2發(fā)明專利協(xié)和干細胞18一種脂肪干細胞免疫抑制效力的檢測方法ZL201210220074.7發(fā)明專利協(xié)和干細胞19間充質(zhì)干細胞及其在抗HIV/1中的應(yīng)用ZL201210243763.X發(fā)明專利協(xié)和干細胞20一種檢測干細胞注射液中細菌的方法ZL201210306849.2發(fā)明專利協(xié)和干細胞3、高層次技術(shù)專家團隊創(chuàng)3115床研究；與此同時，不斷擴大適應(yīng)癥，增加了臍帶間充質(zhì)干細胞治療（二）工藝技術(shù)路線細路線如下：1、臍帶間充質(zhì)干細胞制備代細胞）P3P4圖4-10臍帶間充質(zhì)干細胞制備技術(shù)路線圖技術(shù)工藝特點：按照臍帶間充質(zhì)干細胞藥品管理要求，建立了穩(wěn)定、（）42、臍帶間充質(zhì)干細胞來源外泌體（MSC-Exo）制備4oAo3、NK細胞制備NKNKNKNKNK得到個劑量的細胞產(chǎn)品，NK細胞純度可達到90%以上且細胞系的活性為60%以上。發(fā)細4、臍帶造血干細胞擴增用圖4-13臍帶造血干細胞擴增工藝技術(shù)路線技術(shù)工藝特點：建立了人臍帶血干細胞體外擴增培養(yǎng)的方法，穩(wěn)定205、iPS細胞制備（6、PRP制備2七、設(shè)備方案表4-8設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）臍帶間充質(zhì)干細胞1離心機THERMO3BPPlus臺5402002二氧化碳培養(yǎng)箱THERMO3111臺5630序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）3顯微鏡奧林巴斯CKX53套106604恒溫水浴鍋上海博迅臺5155MVE氣態(tài)液氮罐MVE臺2501006生物安全柜力康1500LC臺106607全自動細胞熒光分析儀COUNTSTARS2臺220408封管熱合器森通SE250臺2489全自動微生物培養(yǎng)檢測系統(tǒng)梅里埃3D240套1606010低溫離心機THERMOlegendrt臺3113311流式細胞儀\hBDFACSCantoII套120020012潔凈工作臺蘇州安泰雙人單面垂直送風臺51513試管恒溫儀湛江安度斯TAL-48A/B臺200.51014酶標儀THERMOMULTISKANMK3臺542015微量移液器eppendorf把500.21016實時熒光定量PCRRocheLightcycle96臺1505017澄明度檢測儀天津光學儀器YB-III臺51518生化培養(yǎng)箱上海博迅SPX-250B-Z臺51519電子分析天平梅特勒ME204T/02臺531520全自動細胞培養(yǎng)儀——臺4200800小計1716臍帶間充質(zhì)干細胞來源外泌體（MSC-Exo）1超速離心機THERMO3BPPlus臺5402002高速離心機BECKMANJ15臺515753納米顆粒分析儀山東耐克特臺8151204全自動層析純化系統(tǒng)GE套5804005生物安全柜力康1500LC臺106606全自動細胞熒光分析儀COUNTSTARS2臺5201007低溫臺式離心機THERMOlegendrt臺10111108酶標儀THERMOMULTISKANMK3臺204809實時熒光定量PCRRocheLightcycle96臺15050小計1195NK細胞1超凈工作臺JJJ-1300，冠鵬臺5152細胞培養(yǎng)箱3111，Thermo臺86483臺式大容量離心機legendrt，Thermo臺411444酶標儀THERMOMULTISKANMK3臺104405倒置顯微鏡CKX31，OLYMPUS套55256細胞計數(shù)儀Auto2000，Nexcelom臺120207流式細胞儀BDFACSCalibur臺2601208全自動免疫磁性細胞分選儀——臺22004009細胞分析軟件——套25001000小計1702序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）臍帶造血干細胞1自動多功能細胞處理系統(tǒng)CliniMACSProdigysystem美天旎套22004002WAVE生物反應(yīng)器2/10（0.1L-5L)Cytiva/XuriW25套6603603自動化和標準化的集落計數(shù)儀STEMvision套21302604真空吸液系統(tǒng)VacuubrandBVCcontrol套34125全自動細胞分離器——臺2100200小計1232iPS細胞1細胞計數(shù)儀Auto2000，Nexcelom臺120202熒光細胞計數(shù)儀CountstarFL臺120203三氣培養(yǎng)箱力康HF100臺55254液氮存儲箱THERMO7404臺215305PCR擴增儀ABIVeritiDX臺310306熒光定量PCR儀RocheLightcycle96臺150507流式細胞儀BDCalibur臺2601208電轉(zhuǎn)儀Lonza臺3501509隔離器——臺104004000小計4445PRP1恒溫水浴鍋上海博迅臺101102凍干機葉拓臺101103生物安全柜力康1500LC臺106604全自動微生物培養(yǎng)檢測系統(tǒng)梅里埃3D240套6503005低溫離心機THERMOlegendrt臺10111106流式細胞儀BDCalibur臺2601207酶標儀THERMOMULTISKANMK3臺104408微量移液器eppendorf把500.2109實時熒光定量PCRRocheLightcycle96臺15050小計710其他1全自動灌裝設(shè)備——臺1130013002全自動液氮存儲系統(tǒng)——套10808003純化水系統(tǒng)和管道——套1200200小計2300合計41813300八、人員配置項目設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)人員160人。九、公用工程院區(qū)現(xiàn)有管徑200mm雙水源恒壓變頻入戶供水系統(tǒng)，可保障水源供應(yīng)。在滿足項目使用性質(zhì)及規(guī)范要求的前提下，選擇節(jié)水型用水器具。補水冷卻塔集水盤補水冷卻塔集水盤循環(huán)水泵制冷機冷卻塔圖4-16空調(diào)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)同時考慮除污、水質(zhì)穩(wěn)定等措施，并保證系統(tǒng)安全。2）設(shè)備布置工程排水系統(tǒng)采用雨、污分流制。10KV雙路供電，園區(qū)內(nèi)設(shè)有35kV雙電源變電站，站內(nèi)設(shè)置2臺22、負荷等級低壓配電系統(tǒng)為帶電導體三相五線制TN-S系統(tǒng)。建筑設(shè)強弱電電氣豎井，設(shè)配電間。2、空調(diào)系統(tǒng)3、通風系統(tǒng)4、管材及保溫鋅鋼板風道外包防火板做法。耐火極限滿足規(guī)范要求。（四）固體廢物處理（五）其他公用工程項目工程設(shè)綜合布線、電話、火災報警及廣播系統(tǒng)。十、建設(shè)條件落實41于73編2章 況一、原材料供應(yīng)表5-1主要原料情況序號原材料名稱來源原材料名稱來源1臍帶血外購6細胞株外購2臍帶外購7工程菌外購3培養(yǎng)液外購8質(zhì)粒外購4細胞因子外購9各種酶外購5血清外購10外購二、外部配套條件落實情況章 能一、環(huán)境保護（一）編制依據(jù)主席令第九號112、《中華人民共和國噪聲污染防治法》（主席令第一〇四號）4、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（主席令第七十二號2012年7月1日施行）6、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(主席令第五十八號2020年修正）7主席令第八十七號9（號110、項目建設(shè)單位所提供的有關(guān)材料（二）污染物及治理1、施工期項目所涉及的研發(fā)、制備等工藝環(huán)節(jié)，不產(chǎn)生有害廢氣。2二、節(jié)能（一）編制依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（主席令第九十號）2、《中華人民共和國可再生能源法》（主席令第三十三號）5、《中華人民共和國水法》（主席令第四十八號）6、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189-20157、地方性節(jié)能、節(jié)水條例等（二）能源供應(yīng)情況（三）耗能分析能源品種單位能源品種單位數(shù)量折標系數(shù)折合標煤（tce）電力萬kWh473.091.229581.43熱力GJ0.03412212.86新水萬2.11//合計794.292、電氣節(jié)能項目選用的設(shè)備均為國內(nèi)外最先進的產(chǎn)品，設(shè)備選型時已經(jīng)把節(jié)在設(shè)備上平面上采取緊湊、合理的流程，最大限度地降低能源消選用節(jié)能燈具，提高功率因數(shù)。管理部門照明全部采用節(jié)能燈，管線合理布局，減少管線損耗。對低壓負荷采用功率因數(shù)自動補對水、電采用專人管理，并對各部門分別設(shè)置水表、電表計量，3、節(jié)水根據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》和《民用建筑節(jié)水洗臉盆、洗手盆、洗滌池（盆）采用陶瓷片等密封耐用、性能優(yōu)衛(wèi)生間的小便器采用感應(yīng)式?jīng)_水閥，大便器采用腳踏自閉式?jīng)_水使用內(nèi)壁光滑的供水管材，減少管道沿程水頭損失，使用低阻力根據(jù)生產(chǎn)情況啟閉各空調(diào)系統(tǒng)，在保證室內(nèi)潔凈等級的前提下，在設(shè)備及系統(tǒng)運營的過程中，定期進行檢測和維修，避免由于設(shè)章 疫結(jié)合項目安全防護與衛(wèi)生防疫工作，提出以下方案。一、編制依據(jù)1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第七十號）2、《建設(shè)項目（工程）勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部令第3號）3、《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預評價管理辦法》（勞動部令第10號）4、《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-2009）5、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054-2011）6、《電氣設(shè)備安全設(shè)計導則》（GB/T25295-2010）7、《用電安全導則》（GB/T13869-2008）10、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》（JGJ146-2013）二、職業(yè)危害因素分析1、建筑工程有害異味及石材、涂料等污染。2、實驗室及配套工程部門電動及電器設(shè)備觸電危害。3、實驗室需用的危險制劑、危險物品等。三、安全防護（一）建筑防護1、施工期加強施工監(jiān)理，嚴格控制建材購進渠道，使整個建設(shè)符合對環(huán)境無害化的要求；2、建筑布局應(yīng)當遵守環(huán)境衛(wèi)生學的原則，復合功能流程合理和潔污區(qū)域分開的基本要求，做到布局合理、分區(qū)明確、標識清楚。3、樣本接受區(qū)域應(yīng)當達到《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標準》中規(guī)定的Ⅱ類環(huán)境標準。（二）其他安全與防護123、并根據(jù)實際工作需要，配備適用的、符合有關(guān)標準的個人防護用具如防護服、手套、面罩等。4、按照有關(guān)規(guī)定嚴格開展室內(nèi)質(zhì)量控制。5、加強安全管理，建立并落實相關(guān)規(guī)章制度和工作規(guī)范，科學設(shè)置工作流程，降低發(fā)生感染的風險。6、按照相關(guān)規(guī)定妥善處理醫(yī)療廢物。7、應(yīng)當按照國家有關(guān)法規(guī)加強消防安全管理、信息安全管理。8、實驗室管理人員應(yīng)定期對實驗室的危險因子和安全風險進行評估，確保實驗室安全。9、按照生物防護級別配備必要的安全設(shè)備和個人防護用品，保證實驗室工作人員能夠正常使用。四、公共衛(wèi)生防疫1、加強實驗室人員職業(yè)安全防護和健康管理工作，定期進行健康檢查，必要時對有關(guān)人員進行免疫接種，保障醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)安全。2、建立健全消毒制度，特別是疾病流行時更要加強消毒，保持清潔、安靜和空氣新鮮。3、實驗室工作人員在工作中發(fā)生職業(yè)暴露事件時，應(yīng)當采取相應(yīng)的處理措施，并及時報告機構(gòu)內(nèi)的相關(guān)部門。章 訓一、組織方式二、進度計劃22022年05月－2022年10月為項目前期準備、土地勘察及設(shè)計階段023336三、人員培訓12、對工作人員進行上崗前安全教育，每年進行生物安全防護知識培訓。3、建立對技術(shù)人員的專業(yè)知識更新、專業(yè)技能維持與持續(xù)培養(yǎng)等管理的相關(guān)制度和記錄。章 措一、估算依據(jù)及數(shù)據(jù)來源第2、天津市市政工程預算基價及天津市建委頒發(fā)的有關(guān)工程造價信息；3、國內(nèi)類似項目投資；4、國家及天津市有關(guān)基本建設(shè)方面的取費標準。二、建設(shè)投資估算范圍三、建設(shè)投資估算及說明（一）工程費用建筑工程費、設(shè)備費購置及安裝費。（二）工程建設(shè)其他費用1、前期工作咨詢費按照津發(fā)改價管[2014]716號；2、設(shè)計費參照計價格[2002]10號文件計?。?、招標代理服務(wù)費參照計價格[2002]1980號文件計??；4、監(jiān)理費參照發(fā)改價格[2007]670號文件計?。?、建設(shè)單位管理費按財建[2016]504號文件計取。（三）預備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的3%計算。四、投資估算項目總投資33300萬元，其中：建設(shè)投資32597萬元，鋪底流動資金703萬元。表9-1投資估算表序號工程和費用名稱投資額（萬元）所占總投資比例總投資33300一建設(shè)投資3259797.89%1建筑工程費1708251.30%2設(shè)備購置及安裝費1330039.94%3工程其他費用12663.80%4基本預備費9492.85%二鋪底流動資金7032.11%國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第PAGE天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第89頁表9-2建設(shè)投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費（萬元）設(shè)備購置及安裝費（萬元）合計（萬元）工程量（平方米）經(jīng)濟指標（元/平方米）一、工程費用（一）土建工廳、多功能報告廳及存儲空間（首層）12881288247652002質(zhì)量檢驗平臺（二層）16091609247665003細胞制備實驗室（三層-六層）10399103999904105004GMP實驗室（七層）19561956247679005地下層1830183030006100（二）設(shè)備購置及安裝費1330013300詳見表4-8設(shè)備一覽表小計1708213300030382二、工程建設(shè)其它費用1建設(shè)單位管理費187187財政部財建[2016]504號2工程監(jiān)理費222222發(fā)改價格[2007]670號3勞動安全衛(wèi)生評價費3030工程費用的0.1%4可行性研究報告編制1515津發(fā)改價管[2014]716號5招標代理服務(wù)費5555計價格[2002]1980號序號工程或費用名稱建筑工程費（萬元）設(shè)備購置及安裝費（萬元）合計（萬元）工程量（平方米）經(jīng)濟指標（元/平方米）6設(shè)計費511511計價格[2002]10號7環(huán)境影響評價費1818計價格[2002]125號8工程造價咨詢費166166津價房地[2008]136號8.1編制標底（含清單）38388.2施工階段全過程造價控制1281289施工圖設(shè)計審查費1515津價管[2011]46號10辦公和生活家具購置費4848設(shè)計定員×3000元小計12661266三、基本預備費949949按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的3%建設(shè)投資合計1708213300221532597比例（%）52.4040.806.80100.00鋪底流動資金703總投資33300國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第PAGE天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第103頁五、資金籌措及使用計劃（一）資金籌措項目總投資33300萬元，所需資金由項目建設(shè)方自籌解決。211資產(chǎn)近5億，營收超2億，資金實力雄厚、經(jīng)營穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕。（二）資金使用計劃建設(shè)投資32597萬元，建設(shè)期2年。第一年投入19558.20萬元，第二年投入13038.80萬元。章 一、評價依據(jù)和數(shù)據(jù)來源2、國家和地方有關(guān)法規(guī)、財稅政策和工程項目收費標準；3、建設(shè)單位提供的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)及相關(guān)背景資料；4、市場調(diào)研取得的有關(guān)數(shù)據(jù)。二、基本數(shù)據(jù)（一）項目計算期2102（二）業(yè)務(wù)收入表10-1達產(chǎn)年收入預測表序號名稱價格（元/業(yè)務(wù)量）業(yè)務(wù)量收入（萬元）量單位1新增免疫細胞儲存558003000份15903.002免疫細胞培養(yǎng)60000100例5703間充質(zhì)干細胞培養(yǎng)700016000單位106404臍血來源NK細胞存儲20000100例1905臍血來源NK細胞培養(yǎng)60000100份5706個體IPS檢測存儲7000060例3997通用IPS中間品制備80000600株456087000060例399序號名稱價格（元/業(yè)務(wù)量）業(yè)務(wù)量收入（萬元）量單位合計33231.00注：收入為業(yè)務(wù)量負荷率達到95%對應(yīng)的收入表10-2項目收入預測表序號產(chǎn)品單價運營第一年第二年第三年第四年第五年數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入1新增免疫細胞儲存55800120066961650920721001171825501422928501590326000040240553307042085510955703間充質(zhì)干細胞培養(yǎng)7000640044808800616078409520106404NK200004080551107014085170951905NK胞培養(yǎng)6000040240553307042085510955706700002416833231422945135757399780000240192033026404203360510408057045608/用700002416833231422945135757399合計1399219239244862973333231注：單價單位為元；數(shù)量單位為份/例/單位/株；收入單位為萬元；（三）投資估算項目總投資33300萬元，其中：建設(shè)投資32597萬元，鋪底流動資金703萬元。（四）成本和費用估算根據(jù)業(yè)務(wù)需要，外購電力、水、天然氣等，預計達產(chǎn)年費用為335.28萬元。3、工資及福利費項目達產(chǎn)年制造費用為1993.07萬元，其中：10、其它參數(shù)三、評價結(jié)果分析（一）盈利能力分析項目經(jīng)濟評價指標和達產(chǎn)年的各項盈利指標如下：經(jīng)濟評價指標所得稅前經(jīng)濟評價指標所得稅前所得稅后1、內(nèi)部收益率（%）18.8415.902、凈現(xiàn)值（萬元）Ic＝10%17967.8911480.753、靜態(tài)投資回收期（年）6.657.22表10-4盈利指標表序號項目單位數(shù)值1年平均業(yè)務(wù)收入萬元28683.602年平均總成本萬元18577.183年平均經(jīng)營成本萬元16883.224年平均銷售稅金及附加萬元910.595年平均利潤總額萬元9195.836年平均所得稅萬元1379.377年平均凈利潤萬元7816.458投資利潤率%27.629投資利稅率%30.3510資本金利潤率%19.5611成本利潤率%49.5012銷售利潤率%32.06以上兩表可見，項目各項指標均高于行業(yè)基準，具有財務(wù)可行性。經(jīng)測算，該項目的盈虧平衡點為36.91%，即年業(yè)務(wù)收入達到12265.56萬元即可實現(xiàn)盈虧平衡。盈虧平衡點36.9%盈虧平衡點36.9% 600004000020000

稅后銷售收入33231總成本20783固定成本549400% 20% 40% 60% 80% 100% 稅后銷售收入 固定成本 盈虧平衡 總成本圖10-1盈虧平衡圖2、敏感性分析經(jīng)測算，項目敏感性分析如下。表10-5敏感性分析表序號項目稅后收益率(%)1基準折現(xiàn)率10.002基本方案15.903固定資產(chǎn)投資增加10%14.174固定資產(chǎn)投資增加5%15.005銷售收入減少-5%13.096銷售收入減少-10%10.077經(jīng)營成本增加10%12.338經(jīng)營成本增加5%14.16敏感性分析圖24稅后內(nèi)部收益率（%稅后內(nèi)部收益率（%）17.9

17.6 1816.9

18.5

21.015.9 13.1

15 15.912

15.915.014.2

15.914.212.310.19630-10% -5% 0 5% 10%基準收益率 基礎(chǔ)方案收益率 投資 銷售收入 成本圖10-2敏感性分析圖四、財務(wù)評價結(jié)論522，盈虧平衡點為章 析一、政策風險年本（三、原材料供應(yīng)風險和原材料價格變動風險四、技術(shù)創(chuàng)新風險61五、人員風險六、投資風險522，盈虧平衡點為36.91%。財務(wù)評價結(jié)果，項目具有財務(wù)可行性和抗風險能力。七、實施風險1、投資成本變動：由于基建材料和設(shè)備的漲價，導致項目建設(shè)成本提高，從而影響項目投入產(chǎn)出回報水平；2、工程進度變動：項目建設(shè)周期延長，可能失去市場機遇，從而影響項目收益；3章 一、結(jié)論優(yōu)化“精準醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)鏈布局、行業(yè)加大研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新、壯大提升品牌影響力、帶62/產(chǎn)（五）項目總投資33300萬元，其中：建設(shè)投資32597萬元，鋪底流動資金703萬元，所需資金由項目建設(shè)方自籌。522，盈虧平衡點為二、建議國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地三期建設(shè)項目可行性研究報告天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第PAGE天津天樂國際工程咨詢設(shè)計有限公司第111頁附表：財務(wù)測算表附表1 項目收入及增值稅及附加（含增值稅抵扣）測算表 單位：萬元序號項目序號項目業(yè)務(wù)量（份/例/單位/株）單價（元/業(yè)務(wù)量）（含稅）合計經(jīng)營期12345678910負荷率40%55%70%85%95%95%95%95%95%95%1總經(jīng)營收入000000000001新增免疫細胞儲存300055800000000000002免疫細胞培養(yǎng)1006000002403304205105705705705705705703間充質(zhì)干細胞培養(yǎng)160007000044806160784095201064010640106401064010640106404臍血來源NK細胞存儲100200000801101401701901901901901901905臍血來源NK細胞培養(yǎng)1006000002403304205105705705705705705706個體IPS檢測存儲607000001682312943573993993993993993997通用IPS中間品制備60080000019202640336040804560456045604560456045608NN制備607000001682312943573993993993993993992銷項稅額合計000000000001)000000000003進項稅額合計231864444441進項稅額（13%）231864444444增值稅879246666665固定資產(chǎn)抵扣增值稅279246抵扣后的增值稅600006666667增值稅附加200007777771城市維護建設(shè)稅7%000028888882教育費附加3%900059999993地方教育費附加2%300030000008增值稅及附加80000333333附表2

項目總成本費用測算表

單位：萬元序號項目合計經(jīng)營期12345678910負荷率40%55%70%85%95%95%95%95%95%95%1外購原材料費（含稅）005055555552外購燃料及動力費（含稅）071598888883工資及福利費000000000004制造費用077777777771其中：折舊費066666666662維修費011111111115營業(yè)費用867893333336管理費用408538888887研發(fā)費243217777778財務(wù)費用000000000009社會化服務(wù)費0000000000010總成本費用合計（1+2