標(biāo)識(shí)和可追溯程序1.0 目的確保產(chǎn)品從原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)到交付的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的相關(guān)信息批次清楚，使產(chǎn)品需追溯時(shí)有據(jù)可查。2.0 范圍適用于與生產(chǎn)過(guò)程中有區(qū)別和追溯要求的所有過(guò)程。3.0 定義產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)服務(wù)運(yùn)作全過(guò)程的原輔料采購(gòu)、在制品、半成品、成品或包裝物上作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽?？勺匪菪裕褐父鶕?jù)或利用所記載標(biāo)識(shí)的記錄，追溯一個(gè)項(xiàng)目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用情況、用途或所處場(chǎng)所的能力。4.0 時(shí)間每年至少一次5.0 流程職責(zé) 流程圖 接口文件體系部 編碼規(guī)程制定標(biāo)識(shí)要求根據(jù)質(zhì)量信息反饋，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范 不合格品控制程序各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)對(duì)物料的標(biāo)識(shí)情況、進(jìn)行可追溯性 質(zhì)量記錄控制程序、緊急回收品控部 控制程序6.0 細(xì)則6.1標(biāo)識(shí)的方法：可采取懸掛標(biāo)簽、裝載容器、區(qū)域劃分、顏色、編號(hào)、印章或告示牌等方法，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰和易于識(shí)別。6.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：做黃色“待檢”、綠色“合格”或紅色“不合格”標(biāo)識(shí)。其中“不合格”標(biāo)識(shí)，需注明不合格類(lèi)型。6.3加工過(guò)程中易誤用的食品容器的區(qū)別：塑料框：藍(lán)色塑料筐用于放置合格原料；黃色塑料筐用于放置次品原料；紅色塑料筐用于放置廢品或垃圾。6.4追溯性標(biāo)識(shí)物料接收、檢驗(yàn)、庫(kù)存與發(fā)料階段的標(biāo)識(shí)與追溯：1）進(jìn)料：物料完成規(guī)定的檢驗(yàn)后，應(yīng)即刻填寫(xiě)“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄” ，記錄進(jìn)貨物料的信息及批次，做相應(yīng)的編號(hào)或標(biāo)簽，并標(biāo)示隔離不合格品與待檢品以避免混料與誤用；2）收料：應(yīng)依據(jù) 4.1對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 并根據(jù)進(jìn)貨物料自帶的批次（進(jìn)貨物料沒(méi)有標(biāo)明批次時(shí)，以進(jìn)貨日期作為批次）進(jìn)行分區(qū)貯存和標(biāo)識(shí)，此批號(hào)必須跟隨產(chǎn)品的加工過(guò)程，以便在必要時(shí)可以追溯，并作到先生產(chǎn)先出庫(kù)的原則。發(fā)料、領(lǐng)料：1）發(fā)料時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員必須在《領(lǐng)料單》上記錄原物料的名稱(chēng) /貨號(hào)、批次、數(shù)量。如物料出現(xiàn)退回、報(bào)廢情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須在相關(guān)的記錄上記錄退回?cái)?shù)量、報(bào)廢數(shù)量。2）生產(chǎn)部必須按需領(lǐng)取物料，在相關(guān)生產(chǎn)記錄表單上記錄原物料的入庫(kù)批次、數(shù)量，有生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)批號(hào)的必須記錄生產(chǎn)廠(chǎng)家批號(hào)，同時(shí)將報(bào)廢的數(shù)量一并報(bào)與倉(cāng)庫(kù)，實(shí)際使用數(shù)量須與當(dāng)班的成品生產(chǎn)數(shù)量相符合，如不符合倉(cāng)庫(kù)應(yīng)追查去向。3）倉(cāng)庫(kù)需將驗(yàn)收人庫(kù)相關(guān)資料輸入電腦或以文件形式保存；生產(chǎn)階段的標(biāo)識(shí)與追溯：1）生產(chǎn)部門(mén)用料，必須在相關(guān)生產(chǎn)記錄上記錄其相應(yīng)的批號(hào)、來(lái)源、數(shù)量及投料時(shí)間、半成品、成品的制造日期、班次，以便必要時(shí)追溯其原材料的有關(guān)信息；2）生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)通過(guò)標(biāo)簽和各類(lèi)管理報(bào)表、操作記錄等，記錄產(chǎn)品在各生產(chǎn)過(guò)程的狀態(tài)。各取樣檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)的不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)隔離。3）包裝半成品的標(biāo)示：必須標(biāo)明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)時(shí)間及班次；或按顧客規(guī)定執(zhí)行。4）品控部質(zhì)檢人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及半成品的標(biāo)識(shí)和追溯狀態(tài)進(jìn)行跟蹤和檢查。成品及出貨階段的標(biāo)識(shí)與追溯：1）成品紙箱的標(biāo)識(shí)按《工藝通知單》要求執(zhí)行；2）成品儲(chǔ)存、運(yùn)輸途中需特別防護(hù)的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；3）倉(cāng)庫(kù)在《現(xiàn)場(chǎng)裝箱記錄》上記錄所有產(chǎn)品的發(fā)貨日期、數(shù)量、定單號(hào) /客戶(hù)名單、車(chē)號(hào)、生產(chǎn)日期、批次等，作為成品追溯的信息。4）出貨前質(zhì)檢人員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的追溯信息進(jìn)行確認(rèn)。6.5可追溯性測(cè)試追溯性體系測(cè)試方案：每年至少 1次；內(nèi)審前品控部組織對(duì)追溯體系有效性進(jìn)行測(cè)試，確保從原料到半成品、從半成品到第一個(gè)外部客戶(hù)、從成品到原料的可追溯性。測(cè)試方法如下：步驟1（從原料到半成品的追溯方法）：抽任一原輔料——查進(jìn)廠(chǎng)入庫(kù)待檢（原料入庫(kù)單）——檢驗(yàn)合格（化驗(yàn)合格單）——此批次原材料的所有領(lǐng)料投入（領(lǐng)料單）——車(chē)間生產(chǎn)（生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量）和報(bào)廢（與材料相關(guān)的產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)量和報(bào)廢材料數(shù)量）——半成品入庫(kù)單——檢驗(yàn)合格（化驗(yàn)合格單） ,根據(jù)配方或工藝計(jì)算入庫(kù)的材料到半成品數(shù)量的理論值；原輔料到半成品的可追溯率為：（在庫(kù)半成品數(shù)量＋報(bào)廢的產(chǎn)品數(shù)量＋損耗的原輔材料數(shù)量）÷理論產(chǎn)品值*100%;步驟2（半成品到第一個(gè)外部客戶(hù)的追溯方法）：抽一個(gè)顧客訂單——查 (生產(chǎn)任務(wù)單或包裝通知單)——包裝進(jìn)倉(cāng)庫(kù)（半成品交接批次及數(shù)量、成品入庫(kù)單、報(bào)廢單）——發(fā)貨（出庫(kù)單出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量）——收集客戶(hù)意見(jiàn) -歸檔。半成品到第一個(gè)外部客戶(hù)的可追溯率為： （可追溯到的出庫(kù)單出庫(kù)數(shù)量＋每個(gè)批次的庫(kù)存半成品數(shù)量＋包裝損耗數(shù)量）÷相關(guān)批次半成品入庫(kù)數(shù)量 *100％；步驟3（半成品到原料的追溯方法）：抽任5到10批半成品入庫(kù)單（摘錄半成品批次）——查生產(chǎn)記錄（所用的所有原輔材料、包裝材料的批次）——查所有相關(guān)批次原輔材料、包裝材料的領(lǐng)料記錄——查所有相關(guān)批次原輔材料、包裝材料的入記錄（數(shù)量、批次及相關(guān)信息）——查每個(gè)原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄——查每個(gè)原輔材料來(lái)源（是否來(lái)自合格供應(yīng)商）?？勺匪萋蕿椋嚎勺匪莸浇?jīng)過(guò)進(jìn)貨檢驗(yàn)的來(lái)自合格供應(yīng)商的原輔料的半成品數(shù)÷被抽查的半成品總量*100％；在2小時(shí)內(nèi)的總的可追溯率為：以上 3個(gè)步驟的追溯率相加除 3；追溯體系有效性評(píng)估：如在 2小時(shí)內(nèi)可追溯范圍在 99.5~100.5%，則說(shuō)明體系有效；若在2小時(shí)內(nèi)可追溯范圍 95%～105%，則品控部經(jīng)理必須組織人員對(duì)追溯系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)；若追溯時(shí)間超出 2小時(shí)、或可追溯范圍超出 95%～105%，則說(shuō)明無(wú)法完成整個(gè)產(chǎn)品的追溯，或?qū)儆谧匪蒹w系失敗，必須對(duì)可追溯體系進(jìn)行改進(jìn)，并在 60天內(nèi)進(jìn)行重新追溯測(cè)試，以驗(yàn)證其有效性。7.0 記錄填寫(xiě)/發(fā)放部門(mén) 接收部門(mén) 保存 保存記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng)(崗位) (崗位) 地點(diǎn) 期限GD-QW-CK01《材料入庫(kù)單》 體系部 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 3年-1GD-QW-CK01《材料出庫(kù)單》 體系部 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 3年-2GD-QW-WL02《現(xiàn)場(chǎng)裝箱記錄》 體系部 貿(mào)易部 貿(mào)易部 3年-9GD-QP-PK03- 《產(chǎn)品