第6頁(yè)共6頁(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度?1目的為?加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管?理和崗位風(fēng)?險(xiǎn)控制，預(yù)?防事故發(fā)生?，實(shí)現(xiàn)安全?技術(shù)、安全?管理的標(biāo)準(zhǔn)?化和規(guī)范化?，依據(jù)國(guó)家?法律、法規(guī)?、規(guī)章及《?民用爆炸物?品生產(chǎn)、銷(xiāo)?售企業(yè)安全?生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控體系?細(xì)則》，并?結(jié)合公司實(shí)?際，制定本?制度。2?職責(zé)2.?1公司成立?兩個(gè)體系領(lǐng)?導(dǎo)小組，全?面負(fù)責(zé)安全?生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工作?，總經(jīng)理?yè)?dān)?任組長(zhǎng)，保?障體系工作?展開(kāi)所必要?的人力、物?力、財(cái)力。?2.2安?全管理部是?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控的歸口管?理部門(mén)，負(fù)?責(zé)___風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控?相關(guān)工作。?2.3其?他各職能部?門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)職責(zé)范圍?內(nèi)安全生產(chǎn)?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?2.4公司?全員均應(yīng)掌?握安全生產(chǎn)?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管?控工作相關(guān)?標(biāo)準(zhǔn)、程序?、方法，做?到全員參與?安全生產(chǎn)風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控?體系建設(shè)工?作。3風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控?程序3.?1步驟風(fēng)?險(xiǎn)分析與管?控的工作步?驟是：制定?風(fēng)險(xiǎn)判定原?則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?確定→危險(xiǎn)?源辨識(shí)→風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)?險(xiǎn)控制措施?→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控→風(fēng)險(xiǎn)?公告→實(shí)施?效果驗(yàn)證→?持續(xù)改進(jìn)→?規(guī)范文件管?理等關(guān)鍵控?制環(huán)節(jié)。?3.2風(fēng)險(xiǎn)?判定原則?根據(jù)人的作?業(yè)活動(dòng)、機(jī)?械設(shè)備和工?藝技術(shù)的安?全可靠性、?物料的危險(xiǎn)?性、環(huán)境和?管理等多方?面因素綜合?考慮，凡是?有可能發(fā)生?人身傷害、?財(cái)產(chǎn)損失的?，皆判定為?風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)?險(xiǎn)等級(jí)判定?應(yīng)遵循從嚴(yán)?從高的原則?，應(yīng)同時(shí)考?慮以下因素?：——有?關(guān)安全生產(chǎn)?法律、法規(guī)?（《安全生?產(chǎn)法》、《?___省安?全生產(chǎn)條例?》、《安全?生產(chǎn)主體責(zé)?任規(guī)定》政?府____?__號(hào)、《?___實(shí)施?遏制重特大?事故工作指?南構(gòu)建雙重?預(yù)防機(jī)制的?意見(jiàn)》、《?___推進(jìn)?安全生產(chǎn)領(lǐng)?域改革發(fā)展?的意見(jiàn)》、?《工業(yè)和信?息化__關(guān)?于建立民爆?企業(yè)安全生?產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制?的指導(dǎo)意見(jiàn)?》___部?安全[__?_]號(hào)等）?；——行?業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范?、標(biāo)準(zhǔn)管理?、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?的強(qiáng)制性條?款（《民用?爆炸物品生?產(chǎn)、銷(xiāo)售企?業(yè)安全管理?規(guī)程》GB?28263?-___、?《民用__?_器材工程?設(shè)計(jì)安全規(guī)?范》GB5?0089-?___、《?民用___?器材安全檢?查表方法檢?查表法》W?J9075?-___、?《民用爆炸?物品生產(chǎn)、?銷(xiāo)售企業(yè)安?全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控體?系細(xì)則》等?）；——?公司自身的?安全管理、?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承?受能力(《?濰坊龍海民?爆有限公司?生產(chǎn)安全技?術(shù)操作規(guī)程?》、《濰坊?龍海民爆有?限公司安全?生產(chǎn)規(guī)章制?度匯編》等?)；3.?3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確?定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?劃分應(yīng)遵循?“大小適中?、便于分類(lèi)?、功能獨(dú)立?、易于管理?、范圍清晰?”的原則。?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分?，涵蓋公司?所有生產(chǎn)線?及其設(shè)備設(shè)?施、儲(chǔ)存場(chǎng)?所和作業(yè)活?動(dòng)，包括：?銨油類(lèi)__?_（乳化_?__、改性?銨油___?）生產(chǎn)線區(qū)?域、原輔材?料和成品庫(kù)?區(qū)域、生產(chǎn)?輔助設(shè)施區(qū)?域（理化室?、機(jī)修間、?鍋爐房、變?電所）、試?驗(yàn)場(chǎng)以及在?以上區(qū)域所?從事的常規(guī)?活動(dòng)和非常?規(guī)活動(dòng)。?a)常規(guī)活?動(dòng)是按公司?策劃的安排?在正常狀態(tài)?下實(shí)施的活?動(dòng)，例如公?司按既定要?求和計(jì)劃實(shí)?施的生產(chǎn)運(yùn)?行活動(dòng)、檢?修作業(yè)活動(dòng)?、產(chǎn)品檢測(cè)?實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等?。b)非?常規(guī)活動(dòng)是?在異常和緊?急狀態(tài)下實(shí)?施的活動(dòng)，?非常規(guī)活動(dòng)?和緊急狀態(tài)?的事例包括?：過(guò)程臨時(shí)?更改、設(shè)施?或設(shè)備的清?潔、非預(yù)定?的維修、廠?房或設(shè)備的?啟用或關(guān)閉?、現(xiàn)場(chǎng)外的?訪問(wèn)、翻新?整修、__?_氣候條件?、公用設(shè)施?的毀壞等，?例如：現(xiàn)場(chǎng)?外的實(shí)地考?察、作為客?戶走訪供應(yīng)?商、勘查活?動(dòng)等；生產(chǎn)?設(shè)備故障緊?急搶修；動(dòng)?火作業(yè)；供?電設(shè)施、供?水設(shè)施、供?氣設(shè)施的毀?壞等。風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)排查由?安全管理部?___，生?產(chǎn)部、技術(shù)?質(zhì)量部、工?會(huì)等力量參?加，發(fā)動(dòng)全?員參與、全?方位、全過(guò)?程對(duì)生產(chǎn)工?藝、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)環(huán)?境、人員行?為和管理體?系等方面存?在的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行排查?，確定風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)，并建立?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)?表（___?A）。3?.4危險(xiǎn)源?辨識(shí)3.?4.1危險(xiǎn)?源辨識(shí)方法?3.__?_對(duì)設(shè)備設(shè)?施、區(qū)域采?用安全檢查?表法進(jìn)行危?險(xiǎn)源分析，?列出設(shè)備設(shè)?施清單（_?__B1）?，利用作業(yè)?條件危險(xiǎn)性?分析法（L?EC法）對(duì)?危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的?危險(xiǎn)源進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，?填寫(xiě)設(shè)備設(shè)?施風(fēng)險(xiǎn)分析?與評(píng)價(jià)記錄?（___B?2）。檢查?表采用《民?用___器?材企業(yè)安全?檢查方法檢?查表法》（?WJ/T9?075）。?3.__?_對(duì)作業(yè)活?動(dòng)采用工作?危害分析（?JHA）進(jìn)?行危險(xiǎn)源辨?識(shí)，列出作?業(yè)活動(dòng)清單?（參見(jiàn)__?_C1），?填寫(xiě)作業(yè)活?動(dòng)工作危害?分析與評(píng)價(jià)?記錄（參見(jiàn)?___C2?）。3.?4.2辨識(shí)?范圍危險(xiǎn)?源的辨識(shí)范?圍覆蓋公司?所有危險(xiǎn)點(diǎn)?內(nèi)的危險(xiǎn)源?。3.4?.3辨識(shí)要?求3.4?.3.1危?險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)?程應(yīng)充分考?慮五種不安?全因素，包?括人的因素?、機(jī)（含工?藝技術(shù)）、?物的因素、?環(huán)境因素、?管理因素。?主要有：?·已識(shí)別的?源于工作場(chǎng)?所外，能夠?對(duì)工作場(chǎng)所?內(nèi)公司控制?下的人員的?安全產(chǎn)生不?利影響的危?險(xiǎn)源；·?在工作場(chǎng)所?附近，由公?司控制下的?工作相關(guān)活?動(dòng)所產(chǎn)生的?危險(xiǎn)源；?·由本公司?或外界所提?供的工作場(chǎng)?所的基礎(chǔ)設(shè)?施、設(shè)備和?材料；·?___及其?活動(dòng)、材料?的變更，工?藝技術(shù)的變?更，設(shè)備變?更，或生產(chǎn)?計(jì)劃的變更?；·作業(yè)?方式存在的?危害：在接?觸同類(lèi)有害?環(huán)境（物質(zhì)?）因素條件?下，作業(yè)方?式對(duì)危害的?風(fēng)險(xiǎn)度有很?大影響，應(yīng)?盡量考慮使?用危害因素?較少的作業(yè)?方式，并給?作業(yè)人員配?備專(zhuān)用勞動(dòng)?保護(hù)用品，?以減少對(duì)人?員的危害；?·工藝存?在的危害：?通過(guò)分析工?藝構(gòu)成，了?解產(chǎn)生有害?因素的作業(yè)?源點(diǎn)及其散?發(fā)有害因素?的性質(zhì)、特?征等情況。?工藝的特點(diǎn)?不同，所產(chǎn)?生的危害也?有很大差別?；·作業(yè)?環(huán)境中存在?的危害因素?：在同一種?作業(yè)方式下?，由于采用?的物質(zhì)、環(huán)?境條件的不?同，對(duì)人體?的危害差別?頗大。一方?面要識(shí)別危?害因素的類(lèi)?型，包括化?學(xué)因素、物?理因素、生?物因素。另?一方面要識(shí)?別各危害因?素的存在形?態(tài)、分布特?性、擴(kuò)散特?點(diǎn)、成份、?濃度或強(qiáng)度?等。此外，?還應(yīng)分析危?害因素產(chǎn)生?及變化的原?因，以便制?定防護(hù)對(duì)策?；·采用?新裝備、新?技術(shù)、新材?料、開(kāi)發(fā)新?產(chǎn)品前，應(yīng)?___危險(xiǎn)?源辨識(shí)，制?定相對(duì)應(yīng)的?安全管控措?施；·進(jìn)?入工作場(chǎng)所?的所有人員?以及因他們?的活動(dòng)而產(chǎn)?生的危險(xiǎn)源?和風(fēng)險(xiǎn)；?·其他。?3.4.3?.2危險(xiǎn)源?辨識(shí)應(yīng)同時(shí)?考慮三種時(shí)?態(tài)、三種狀?態(tài)a）三?種時(shí)態(tài)：過(guò)?去、現(xiàn)在和?將來(lái)；b?）三種狀態(tài)?：正常、異?常和緊急情?況。3.?5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?3.5.?1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?方法對(duì)識(shí)?別出的每項(xiàng)?危險(xiǎn)源，采?用檢查表法?、固有風(fēng)險(xiǎn)?分析法、L?EC法進(jìn)行?評(píng)價(jià)。3?.5.2風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)和各類(lèi)危?險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，?應(yīng)結(jié)合自身?可接受風(fēng)險(xiǎn)?實(shí)際，制定?事故（事件?）發(fā)生的可?能性、嚴(yán)重?性、暴露頻?次、風(fēng)險(xiǎn)值?的取值標(biāo)準(zhǔn)?（按照__?_e）和評(píng)?價(jià)級(jí)別，進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?。風(fēng)險(xiǎn)判定?準(zhǔn)則的制定?應(yīng)充分考慮?以下要求：?a）有關(guān)?安全生產(chǎn)法?律、法規(guī)（?《安全生產(chǎn)?法》、《_?__省安全?生產(chǎn)條例》?、《安全生?產(chǎn)主體責(zé)任?規(guī)定》政府?_____?_號(hào)、《_?__實(shí)施遏?制重特大事?故工作指南?構(gòu)建雙重預(yù)?防機(jī)制的意?見(jiàn)》、《_?__推進(jìn)安?全生產(chǎn)領(lǐng)域?改革發(fā)展的?意見(jiàn)》、《?工業(yè)和信息?化__關(guān)于?建立民爆企?業(yè)安全生產(chǎn)?長(zhǎng)效機(jī)制的?指導(dǎo)意見(jiàn)》?___部安?全[___?]號(hào)等）；?b）設(shè)計(jì)?規(guī)范、技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)（《民?用爆炸物品?生產(chǎn)、銷(xiāo)售?企業(yè)安全管?理規(guī)程》G?B2826?3-___?、《民用_?__器材工?程設(shè)計(jì)安全?規(guī)范》GB?50089?-___、?《民用__?_器材安全?檢查表方法?檢查表法》?WJ907?5-___?、《民用爆?炸物品生產(chǎn)?、銷(xiāo)售企業(yè)?安全生產(chǎn)風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管控?體系細(xì)則》?DB37/?T等）；?c）本單位?的安全管理?、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?(《濰坊龍?海民爆有限?公司生產(chǎn)安?全技術(shù)操作?規(guī)程》、《?濰坊龍海民?爆有限公司?安全生產(chǎn)規(guī)?章制度匯編?》)；d?）公司的安?全生產(chǎn)方針?和目標(biāo)等；?e）相關(guān)?方的投訴。?3.5.?3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?與分級(jí)3?.5.3.?1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)?點(diǎn)內(nèi)所有危?險(xiǎn)源作業(yè)條?件危險(xiǎn)性分?析法（LE?C法）、《?民用___?器材企業(yè)安?全檢查方法?檢查表法》?、固有風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)三種評(píng)?價(jià)方法確定?的最高風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)，綜合?判定該風(fēng)