目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、監(jiān)理工作施工階段主要工作流程 31、施工階段監(jiān)理工作流程圖 32、施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)流程 43、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)審批流程 44、原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量簽認(rèn)流程 55、鋼筋隱蔽工程質(zhì)量控制流程 66、工程隱檢及檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收流程 67、商品砼連續(xù)性澆灌控制流程 78、分包單位資質(zhì)審核流程 89、工程停工、復(fù)工工作流程 910、分部(子分部)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程 1011、中間交接檢驗(yàn)流程 1112、施工單位提出工程技術(shù)核定流程 1213、施工單位申請(qǐng)延長(zhǎng)工期審批流程 1314、單位(子單位)工程質(zhì)量控制流程 1415、施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)與審批流程 1516、工程設(shè)計(jì)變更簽認(rèn)流程 1617、工程質(zhì)量事故、問(wèn)題處理流程 1718、月進(jìn)度報(bào)表審簽流程 1819、索賠流程 1920、安全監(jiān)理控制流程 2021、旁站監(jiān)理程序圖 2122、單位(子單位)工程竣工驗(yàn)收流程 22二、監(jiān)理工作制度 231、檔案數(shù)據(jù)管理辦法 232、施工圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度 243、施工組織設(shè)計(jì)審核制度 244、技術(shù)交底制度 255、資質(zhì)審核制度 256、開工申請(qǐng)審批制度 267、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備檢驗(yàn)制度 268、監(jiān)理旁站制度 269、見證取樣制度 2710、監(jiān)理會(huì)議制度 2811、監(jiān)理備忘錄制度 2912、變更設(shè)計(jì)審核處理制度 2913、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度 3014、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度 3015、工程質(zhì)量事故處理制度 3116、施工進(jìn)度監(jiān)督及報(bào)告制度 3417、投資監(jiān)督制度 3418、安全文明施工監(jiān)理制度 3519、竣工驗(yàn)收制度 3620、監(jiān)理人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)制度 3621、總監(jiān)工作例會(huì)制度 3722、監(jiān)理報(bào)告制度 38一、監(jiān)理工作施工階段主要工作流程簽訂監(jiān)理委托合同，接受監(jiān)理任務(wù)1、施工階段監(jiān)理工作流程圖簽訂監(jiān)理委托合同，接受監(jiān)理任務(wù)第一次工地監(jiān)理會(huì)議附表1第一次工地監(jiān)理會(huì)議審查施工組織設(shè)計(jì)，施工方案及施工進(jìn)度計(jì)劃審核開工前期準(zhǔn)備工作及完成的文件資料參加設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審核進(jìn)場(chǎng)材料的合格證、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告督促施工單位落實(shí)技術(shù)管理和質(zhì)量保證、安全保證措施審查施工組織設(shè)計(jì)，施工方案及施工進(jìn)度計(jì)劃審核開工前期準(zhǔn)備工作及完成的文件資料參加設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審核進(jìn)場(chǎng)材料的合格證、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告督促施工單位落實(shí)技術(shù)管理和質(zhì)量保證、安全保證措施 合格不合格簽發(fā)開工報(bào)審表JL—A001督促施工單位嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、規(guī)范及管理程序施工參加對(duì)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，竣工初驗(yàn)，編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督部門核定單位工程竣工資料驗(yàn)收備案質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制合同管理、信息管理組織協(xié)調(diào)安全監(jiān)督管理督促、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和文明施工參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收整理監(jiān)理檔案，督促施工單位編制竣工檔案，填報(bào)工程竣工驗(yàn)收備案申報(bào)單簽發(fā)工程移交書，施工階段監(jiān)理合同終止簽發(fā)開工報(bào)審表JL—A001督促施工單位嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、規(guī)范及管理程序施工參加對(duì)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，竣工初驗(yàn)，編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督部門核定單位工程竣工資料驗(yàn)收備案質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制合同管理、信息管理組織協(xié)調(diào)安全監(jiān)督管理督促、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和文明施工參加建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收整理監(jiān)理檔案，督促施工單位編制竣工檔案，填報(bào)工程竣工驗(yàn)收備案申報(bào)單簽發(fā)工程移交書，施工階段監(jiān)理合同終止2、施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)流程附表2:施工單位施工測(cè)量、定位測(cè)量(表式自定)、同時(shí)填報(bào)JL施工單位施工測(cè)量、定位測(cè)量(表式自定)、同時(shí)填報(bào)JL—A005表專業(yè)監(jiān)理工程師審核或復(fù)測(cè)結(jié)果不合格合格專業(yè)監(jiān)理工程師在原報(bào)JL—專業(yè)監(jiān)理工程師在原報(bào)JL—A005表上簽認(rèn)施工單位進(jìn)行下一道工序3、施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)審批流程施工單位編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)施工單位編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)并填報(bào)JL—A002附表3:監(jiān)理工程師審核以下重點(diǎn)內(nèi)容1．施工程序是否符合科學(xué)規(guī)律2監(jiān)理工程師審核以下重點(diǎn)內(nèi)容1．施工程序是否符合科學(xué)規(guī)律2．施工現(xiàn)場(chǎng)布置是否合理3．施工人力、材料、機(jī)械安排是否滿足需要4．工程進(jìn)度安排是否符合施工承包合同的要求5．施工方法是否先進(jìn)、科學(xué)、可行6．工程安全、質(zhì)量保證措施是否先進(jìn)、科學(xué)、可行?？偙O(jiān)理工程師在原表上簽審核意見不同意總監(jiān)理工程師在原表上簽審核意見按審定的意見組織施工(施工單位)按審定的意見進(jìn)行施工監(jiān)控按審定的意見組織施工(施工單位)按審定的意見進(jìn)行施工監(jiān)控(監(jiān)理部)監(jiān)理部報(bào)送建設(shè)單位審閱4、原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量簽認(rèn)流程附表4:11．建筑材料填報(bào)JL—A006(附件:材料合格證、材質(zhì)證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告)2．工程設(shè)備填報(bào)JL—A007(附設(shè)備出廠合格證、性能試驗(yàn)單等)3．工程構(gòu)配件填報(bào)JL—A008(附質(zhì)量證明文件及出廠合格證)原材料構(gòu)配件，設(shè)備不可以進(jìn)入場(chǎng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核專業(yè)監(jiān)理工程師審核原材料、構(gòu)配件、設(shè)不同意備可以進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)同意簽發(fā)“建筑材料報(bào)審表”JL—A簽發(fā)“建筑材料報(bào)審表”JL—A006“主要工程設(shè)備選型報(bào)審表”JL—A007“工程構(gòu)配件報(bào)審表”JL—A008簽認(rèn)“建筑材料報(bào)審表”JL—A006“主要工程設(shè)備選型報(bào)審表”JL—A007和“工程構(gòu)配件報(bào)審表”JL—A008現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量指定部位使用5、鋼筋隱蔽工程質(zhì)量控制流程附表5:施工單位鋼筋工序施工完成自檢合格，填報(bào)鋼筋質(zhì)量驗(yàn)收記錄，工程報(bào)驗(yàn)單施工單位鋼筋工序施工完成自檢合格，填報(bào)鋼筋質(zhì)量驗(yàn)收記錄，工程報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理單位檢查審核監(jiān)理單位檢查審核1．鋼材出廠合格證及抽樣試驗(yàn)報(bào)告是否齊全；2．質(zhì)量控制資料和評(píng)定工作是否具備3．檢查鋼筋規(guī)格、數(shù)量是否符合設(shè)計(jì)要求，綁扎、焊接接頭長(zhǎng)度、位置、焊縫質(zhì)量是否符合規(guī)范規(guī)定。鋼筋焊接必須有現(xiàn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn)報(bào)告。全部合格簽認(rèn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄，工程報(bào)驗(yàn)單簽認(rèn)部分合格、局部不合格全部合格簽認(rèn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄，工程報(bào)驗(yàn)單簽認(rèn)部分合格、局部不合格分項(xiàng)通知填表JL—B006整改施工單位澆筑砼施工單位澆筑砼6、工程隱檢及檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收流程附表6:填隱檢及檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工單位1．審核各項(xiàng)質(zhì)量控制資料是否完整；2．檢查隱蔽及檢驗(yàn)批工程是否完成；3．檢查檢驗(yàn)批的主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量是否符合規(guī)定。監(jiān)理部各有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格在原表上簽注意見填隱檢及檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工單位1．審核各項(xiàng)質(zhì)量控制資料是否完整；2．檢查隱蔽及檢驗(yàn)批工程是否完成；3．檢查檢驗(yàn)批的主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量是否符合規(guī)定。監(jiān)理部各有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格在原表上簽注意見監(jiān)理工程師各項(xiàng)工程質(zhì)量控制資料齊全隱檢及檢驗(yàn)批質(zhì)量自檢合格施工單位驗(yàn)收不合格在原表上簽注意見監(jiān)理工程師整改驗(yàn)收不合格在原表上簽注意見監(jiān)理工程師可進(jìn)行下一道工序可進(jìn)行下一道工序施工單位7、商品砼連續(xù)性澆灌控制流程附表7:現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定做試塊現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行塌落度檢查砼輸送與澆灌振搗監(jiān)理檢查脫模后的砼質(zhì)量監(jiān)理旁站原材料質(zhì)量檢驗(yàn)配合比檢驗(yàn)機(jī)械與質(zhì)保體系攪拌用水質(zhì)量水泥出廠合格證及復(fù)驗(yàn)報(bào)告砂子質(zhì)量石子規(guī)格及質(zhì)量各類摻加劑合格證砼配合比及計(jì)量試塊制作水灰比坍落度攪拌機(jī)性能保證操作規(guī)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定做試塊現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行塌落度檢查砼輸送與澆灌振搗監(jiān)理檢查脫模后的砼質(zhì)量監(jiān)理旁站原材料質(zhì)量檢驗(yàn)配合比檢驗(yàn)機(jī)械與質(zhì)保體系攪拌用水質(zhì)量水泥出廠合格證及復(fù)驗(yàn)報(bào)告砂子質(zhì)量石子規(guī)格及質(zhì)量各類摻加劑合格證砼配合比及計(jì)量試塊制作水灰比坍落度攪拌機(jī)性能保證操作規(guī)程加料順序質(zhì)量保證體系砼攪拌站質(zhì)量檢查部門簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單有關(guān)資料送交施工單位，施工單位簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理單位簽認(rèn)報(bào)驗(yàn)單，砼攪拌出廠砼攪拌站對(duì)砼攪拌的各項(xiàng)質(zhì)量情況自查合格，準(zhǔn)備開盤，填寫報(bào)驗(yàn)單1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照2．資質(zhì)等級(jí)證書3．有關(guān)許可證41．營(yíng)業(yè)執(zhí)照2．資質(zhì)等級(jí)證書3．有關(guān)許可證4．企業(yè)介紹(含施工業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)情況)5．技術(shù)能力、質(zhì)保能力6．人員配備(含本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷表)7．機(jī)械配備分包單位附表8:報(bào)送分包單位資質(zhì)的有關(guān)資料并填報(bào)JL—A003施工單位對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查與審核監(jiān)理部同意分包單位在原表上簽注同意總監(jiān)理工程師不同意分包單位在原表上簽注不同意報(bào)送分包單位資質(zhì)的有關(guān)資料并填報(bào)JL—A003施工單位對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查與審核監(jiān)理部同意分包單位在原表上簽注同意總監(jiān)理工程師不同意分包單位在原表上簽注不同意總監(jiān)理工程師接納分包單位進(jìn)場(chǎng)施工施工單位(總承包商)清退分包單位施工單位(總承包商)9、工程停工、復(fù)工工作流程附表9:征得建設(shè)單位同意向施工單位下達(dá)停工(JL—B001)并同時(shí)通知各有關(guān)單位總監(jiān)理工程師按停工令要求進(jìn)行整改施工單位整改完成，申請(qǐng)復(fù)工，填報(bào)JL—A013JL—征得建設(shè)單位同意向施工單位下達(dá)停工(JL—B001)并同時(shí)通知各有關(guān)單位總監(jiān)理工程師按停工令要求進(jìn)行整改施工單位整改完成，申請(qǐng)復(fù)工，填報(bào)JL—A013JL—A009施工單位對(duì)整改情況進(jìn)行檢查監(jiān)理工程師檢查合格，準(zhǔn)予復(fù)工；簽發(fā)復(fù)工表JL—A009總監(jiān)理工程師檢查不合格原表簽指令返工總監(jiān)理工程師1．發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題2．發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患、或發(fā)生安全事故3．發(fā)現(xiàn)設(shè)備材料不合格4．其它應(yīng)該停工的問(wèn)題監(jiān)理工程師返工進(jìn)行下道工序施工單位進(jìn)行下道工序施工單位10、分部(子分部)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程附表10:施工單位分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄簽認(rèn)分部(子分部)、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定完成，自評(píng)合格質(zhì)量控制資料完整施工單位填報(bào)分部(子分部)分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)單檢查分部(子分部)工程的工程量是否全部完成檢查工程質(zhì)量是否符合規(guī)程、規(guī)范規(guī)定和設(shè)計(jì)要求觀感質(zhì)量驗(yàn)收是否符合要求質(zhì)量控制資料、各類原施工單位分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄簽認(rèn)分部(子分部)、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定完成，自評(píng)合格質(zhì)量控制資料完整施工單位填報(bào)分部(子分部)分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)單檢查分部(子分部)工程的工程量是否全部完成檢查工程質(zhì)量是否符合規(guī)程、規(guī)范規(guī)定和設(shè)計(jì)要求觀感質(zhì)量驗(yàn)收是否符合要求質(zhì)量控制資料、各類原始記錄是否完整并符合要求安全和功能檢驗(yàn)(檢測(cè))結(jié)果是否符合有關(guān)規(guī)定可進(jìn)行下一道工序施工單位合格簽認(rèn)合格簽認(rèn)“工程報(bào)驗(yàn)單”不合格:簽認(rèn)“不合格分項(xiàng)工程通知”JL—B00611、中間交接檢驗(yàn)流程工序施工完畢附:工序施工完畢附:工程報(bào)驗(yàn)單、施工記錄、測(cè)試、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、施工試驗(yàn)記錄。返修返修施工單位自檢專職檢施工單位自檢專職檢不合格合格報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)檢查試驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)檢查試驗(yàn)室檢驗(yàn)判斷符合性不合格JL—B006判斷符合性合格簽署質(zhì)檢合格意見監(jiān)理工程師進(jìn)行下道工序簽署質(zhì)檢合格意見監(jiān)理工程師進(jìn)行下道工序12、施工單位提出工程技術(shù)核定流程附表12:涉及設(shè)計(jì)問(wèn)題征求設(shè)計(jì)單位意見審核工程技術(shù)核定設(shè)計(jì)單位不同意同意、在原表上簽認(rèn)審查此項(xiàng)洽商對(duì)工程進(jìn)度，質(zhì)量、投資的影響監(jiān)理部不同意，退回重報(bào)審查同意，送建設(shè)單位征求意見審查，提出意見建設(shè)單位同意，在表上簽認(rèn)不同意，退回重報(bào)按有關(guān)規(guī)定辦理合同外項(xiàng)目付款申請(qǐng)手續(xù)施工單位審核付款申請(qǐng)合格投資控制監(jiān)理工程師按規(guī)定付款建設(shè)單位執(zhí)行核定施工單位涉及設(shè)計(jì)出具設(shè)計(jì)變更文件設(shè)計(jì)單位提出工程技術(shù)核定填報(bào)JL—A014施工單位涉及設(shè)計(jì)問(wèn)題征求設(shè)計(jì)單位意見審核工程技術(shù)核定設(shè)計(jì)單位不同意同意、在原表上簽認(rèn)審查此項(xiàng)洽商對(duì)工程進(jìn)度，質(zhì)量、投資的影響監(jiān)理部不同意，退回重報(bào)審查同意，送建設(shè)單位征求意見審查，提出意見建設(shè)單位同意，在表上簽認(rèn)不同意，退回重報(bào)按有關(guān)規(guī)定辦理合同外項(xiàng)目付款申請(qǐng)手續(xù)施工單位審核付款申請(qǐng)合格投資控制監(jiān)理工程師按規(guī)定付款建設(shè)單位執(zhí)行核定施工單位涉及設(shè)計(jì)出具設(shè)計(jì)變更文件設(shè)計(jì)單位提出工程技術(shù)核定填報(bào)JL—A014施工單位13、施工單位申請(qǐng)延長(zhǎng)工期審批流程附表13:填報(bào)填報(bào)JL—A012提出延長(zhǎng)工期的原因理由及延長(zhǎng)工期的計(jì)算資料施工單位停止申報(bào)或修改重報(bào)對(duì)延長(zhǎng)工期的申請(qǐng)進(jìn)行審核監(jiān)理部征得建設(shè)單位的同意同意，或提出修改后同意，原表簽復(fù)總監(jiān)理工程師認(rèn)為理由不充分或延長(zhǎng)日數(shù)計(jì)劃不當(dāng)，予以利用原表批復(fù)不同意監(jiān)理部同意監(jiān)理部的審批意見施工單位對(duì)延長(zhǎng)工期的申請(qǐng)進(jìn)行審核監(jiān)理部征得建設(shè)單位的同意同意，或提出修改后同意，原表簽復(fù)總監(jiān)理工程師認(rèn)為理由不充分或延長(zhǎng)日數(shù)計(jì)劃不當(dāng)，予以利用原表批復(fù)不同意監(jiān)理部同意監(jiān)理部的審批意見施工單位雙方簽訂新的進(jìn)度計(jì)劃文件建設(shè)、施工單位編制新的進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行施工單位雙方簽訂新的進(jìn)度計(jì)劃文件建設(shè)、施工單位編制新的進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行施工單位14、單位(子單位)工程質(zhì)量控制流程附表14:審核施工組織設(shè)計(jì)簽發(fā)JL—A002核定分包單位簽發(fā)JL—A003核定原材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量，對(duì)影響使用功能材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。簽發(fā):JL—A006、JL—A007、JL—A008簽認(rèn)隱檢工程質(zhì)量簽認(rèn)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量簽認(rèn)裝飾工程樣板間質(zhì)量監(jiān)理簽認(rèn)后，施工單位可進(jìn)行下一道工序?qū)徍耸┕そM織設(shè)計(jì)簽發(fā)JL—A002核定分包單位簽發(fā)JL—A003核定原材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量，對(duì)影響使用功能材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控。簽發(fā):JL—A006、JL—A007、JL—A008簽認(rèn)隱檢工程質(zhì)量簽認(rèn)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量簽認(rèn)裝飾工程樣板間質(zhì)量監(jiān)理簽認(rèn)后，施工單位可進(jìn)行下一道工序監(jiān)理部組織竣工初驗(yàn)建設(shè)單位組織單位工程竣工驗(yàn)收監(jiān)理部參加單位工程竣工驗(yàn)收建設(shè)單位報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收備案參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底15、施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)與審批流程附表15:編制施工總進(jìn)度計(jì)劃并填報(bào)JL編制施工總進(jìn)度計(jì)劃并填報(bào)JL—A004施工單位審核總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理部審核總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理部編制月度進(jìn)度計(jì)劃，再填報(bào)JL編制月度進(jìn)度計(jì)劃，再填報(bào)JL—A004施工單位審核進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理部不同意，原表簽復(fù)監(jiān)理部同意，原表簽復(fù)監(jiān)理部組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃施工單位檢查進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制審核進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理部不同意，原表簽復(fù)監(jiān)理部同意，原表簽復(fù)監(jiān)理部組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃施工單位檢查進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制進(jìn)度控制監(jiān)理工程師根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制下期進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃施工單位根據(jù)形象進(jìn)度計(jì)劃完成情況編寫監(jiān)理月報(bào)根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制下期進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃施工單位根據(jù)形象進(jìn)度計(jì)劃完成情況編寫監(jiān)理月報(bào)監(jiān)理部注:如施工總進(jìn)度計(jì)劃是施工組織設(shè)計(jì)的組成部分，總進(jìn)度計(jì)劃可不另行審批16、工程設(shè)計(jì)變更簽認(rèn)流程附表16:建設(shè)單位，施工單位提出設(shè)計(jì)變更要求填報(bào)JL—A014對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行審查監(jiān)理部同意，原表簽復(fù)監(jiān)理部不同意，提出意見，返回重新研究總監(jiān)理工程師與設(shè)計(jì)單位商洽設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更通知單或設(shè)計(jì)變更圖紙建設(shè)單位施工單位審查設(shè)計(jì)變更通知或設(shè)計(jì)變更圖紙監(jiān)理工程師同意在設(shè)計(jì)變更通知單上簽認(rèn)總監(jiān)理工程師不同意，提出意見，返回重新研究總監(jiān)理工程師按設(shè)計(jì)變更文件組織施工施工單位建設(shè)單位，施工單位提出設(shè)計(jì)變更要求填報(bào)JL—A014對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行審查監(jiān)理部同意，原表簽復(fù)監(jiān)理部不同意，提出意見，返回重新研究總監(jiān)理工程師與設(shè)計(jì)單位商洽設(shè)計(jì)變更，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更通知單或設(shè)計(jì)變更圖紙建設(shè)單位施工單位審查設(shè)計(jì)變更通知或設(shè)計(jì)變更圖紙監(jiān)理工程師同意在設(shè)計(jì)變更通知單上簽認(rèn)總監(jiān)理工程師不同意，提出意見，返回重新研究總監(jiān)理工程師按設(shè)計(jì)變更文件組織施工施工單位17、工程質(zhì)量事故、問(wèn)題處理流程附表17:發(fā)生工程質(zhì)量事故施工單位一般質(zhì)量問(wèn)題一般質(zhì)量事故嚴(yán)重質(zhì)量事故按建設(shè)部《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序的規(guī)定》執(zhí)行各有關(guān)單位調(diào)查事故發(fā)生情況，分析質(zhì)量事故原因，并提出處理事故的方案。填報(bào)JL—A016施工單位(建設(shè)單位，監(jiān)理單位參與)研究確定事故處理方案及措施建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出事故處理方案，填JL—A017施工單位設(shè)計(jì)單位審查處理方案監(jiān)理部、設(shè)計(jì)單位發(fā)生工程質(zhì)量事故施工單位一般質(zhì)量問(wèn)題一般質(zhì)量事故嚴(yán)重質(zhì)量事故按建設(shè)部《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序的規(guī)定》執(zhí)行各有關(guān)單位調(diào)查事故發(fā)生情況，分析質(zhì)量事故原因，并提出處理事故的方案。填報(bào)JL—A016施工單位(建設(shè)單位，監(jiān)理單位參與)研究確定事故處理方案及措施建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出事故處理方案，填JL—A017施工單位設(shè)計(jì)單位審查處理方案監(jiān)理部、設(shè)計(jì)單位同意事故處理方案，簽發(fā)L—A017指令施工單位執(zhí)行，并予監(jiān)督實(shí)施總監(jiān)理工程師同意事故處理方案建設(shè)單位執(zhí)行事故處理方案施工單位18、月進(jìn)度報(bào)表審簽流程附表18:施工單位填寫報(bào)審表JL—A018、JL—A019監(jiān)理工程師根據(jù)“施工單位填寫報(bào)審表JL—A018、JL—A019監(jiān)理工程師根據(jù)“報(bào)審表”進(jìn)行工程量現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，審核施工單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表工程量簽認(rèn)內(nèi)容:1、工程量是否準(zhǔn)確2、定額是否正確3、取費(fèi)是否正確4、材料差價(jià)是否有依據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)定、總監(jiān)理工程師審批審批付款建設(shè)單位開戶行19、索賠流程附表19:作為付款的依據(jù)JL—B008及有關(guān)資料索賠單位費(fèi)用索賠事件發(fā)生，提出索賠申請(qǐng)意向提出索賠的合同依據(jù)提出索賠的范圍和具體內(nèi)容提出索賠的金額費(fèi)用的計(jì)劃、依據(jù)和計(jì)算方法提出隨索賠要求延長(zhǎng)合同工期的申請(qǐng)JL—A012監(jiān)理單位對(duì)索賠意向和合同規(guī)定(施工單位提出索賠超過(guò)合同給定委托權(quán)限時(shí)，需征得建設(shè)單位同意)進(jìn)行予審不同意索賠要求，或要求重新計(jì)算原表簽復(fù)監(jiān)理部同意或基本同意索賠要求進(jìn)行審核同意或不同意建設(shè)單位審核簽認(rèn)JL—作為付款的依據(jù)JL—B008及有關(guān)資料索賠單位費(fèi)用索賠事件發(fā)生，提出索賠申請(qǐng)意向提出索賠的合同依據(jù)提出索賠的范圍和具體內(nèi)容提出索賠的金額費(fèi)用的計(jì)劃、依據(jù)和計(jì)算方法提出隨索賠要求延長(zhǎng)合同工期的申請(qǐng)JL—A012監(jiān)理單位對(duì)索賠意向和合同規(guī)定(施工單位提出索賠超過(guò)合同給定委托權(quán)限時(shí)，需征得建設(shè)單位同意)進(jìn)行予審不同意索賠要求，或要求重新計(jì)算原表簽復(fù)監(jiān)理部同意或基本同意索賠要求進(jìn)行審核同意或不同意建設(shè)單位審核簽認(rèn)JL—B007JL—B008總監(jiān)理工程師20、安全監(jiān)理控制流程附表20:施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理1、審查總包、分包單位的安全生產(chǎn)許可證或安全生產(chǎn)資質(zhì)；2、督促施工單位建立、健全施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證體系；施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理1、審查總包、分包單位的安全生產(chǎn)許可證或安全生產(chǎn)資質(zhì)；2、督促施工單位建立、健全施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證體系；3、審查施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；4、復(fù)查施工機(jī)械、安全設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)，并簽署意見；5、核查特種作業(yè)人員的資格證書，特種作業(yè)人員必須持證上崗。1、監(jiān)督施工單位按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)審批的安全施工方案組織施工，制止違規(guī)施工作業(yè)；2、在監(jiān)理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改并檢查整改結(jié)果，情況嚴(yán)重的應(yīng)暫停施工并及時(shí)向安全監(jiān)督部門報(bào)告；3、督促施工單位做好洞口、臨邊、高處作業(yè)等危險(xiǎn)部位的安全防護(hù)工作；4、督促施工單位定期組織施工安全自查工作；5、對(duì)高危作業(yè)，易發(fā)生安全事故的危險(xiǎn)源和薄弱環(huán)節(jié)實(shí)施旁站監(jiān)理；6XX公司下發(fā)的《建筑工程安全監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施安全監(jiān)督管理；7、在工地例會(huì)上評(píng)述安全生產(chǎn)管理狀況及存在的問(wèn)題，并提出建議和意見。施工階段安全監(jiān)理施工階段安全監(jiān)理安全監(jiān)理資料安全監(jiān)理資料1、參照施工階段監(jiān)理用表:JL—A002、JL—A003、JL—A007、JL—A009、JL—A013、JL——A016、JL—A017、JL—B001、JL—B003、JL—C003；2、新增加安全監(jiān)理補(bǔ)充表:《施工機(jī)械、安全設(shè)施驗(yàn)收核查表》、《工程安全監(jiān)理情況檢查匯總表》。21、旁站監(jiān)理程序圖附表21:關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量高危作業(yè)、易發(fā)生安全事故的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提前24小時(shí)通知監(jiān)理工程師關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量高危作業(yè)、易發(fā)生安全事故的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提前24小時(shí)通知監(jiān)理工程師旁站監(jiān)理人員按XX市[2002]189號(hào)》文、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和旁站監(jiān)理方案實(shí)施旁站監(jiān)理1、檢查質(zhì)檢員、安全員到崗、特種人員持證上崗以及施工、機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況；2、監(jiān)督檢查關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況；3、檢查建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品砼的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等；4、做好旁站監(jiān)理記錄，保存旁站原始資料；5、發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量和安全隱患督促施工單位整改并做好記錄；6、旁站監(jiān)理人員和質(zhì)檢、安全員未簽字不得進(jìn)入下道工序施工，總監(jiān)拒絕在相應(yīng)文件上簽字；7、對(duì)高危作業(yè)，易發(fā)生安全事故的危險(xiǎn)源和薄弱環(huán)節(jié)作為安全監(jiān)控重點(diǎn)，加大檢查監(jiān)控力度。22、單位(子單位)工程竣工驗(yàn)收流程附表22:單位(子單位)工程竣工，設(shè)備完成調(diào)試自檢合格施工單位單位(子單位)工程竣工，設(shè)備完成調(diào)試自檢合格施工單位施工單位提交工程技術(shù)資料質(zhì)量控制工程預(yù)算(含竣工圖)資料資料現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師組織初驗(yàn)符合性判斷不合格JL—B006建設(shè)單位組織全面檢查、驗(yàn)收合格建設(shè)單位組織全面檢查、驗(yàn)收符合性判斷不合格JL—B006符合性判斷合格處理工程索賠質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收備案處理工程索賠質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收備案工程交接使用、保修協(xié)助建設(shè)單位審核結(jié)算書交付工程款工程交接使用、保修協(xié)助建設(shè)單位審核結(jié)算書交付工程款二、監(jiān)理工作制度1、檔案數(shù)據(jù)管理辦法監(jiān)理檔案資料包括:監(jiān)理合同、監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃以及各種規(guī)章制度等指導(dǎo)監(jiān)理工作，約束監(jiān)理人員的指導(dǎo)性或執(zhí)行性文件；監(jiān)理日志；會(huì)議紀(jì)要；監(jiān)理月報(bào)；監(jiān)理通知或監(jiān)理工程師指令等；工程質(zhì)量事故記錄、處理報(bào)告；合同文本、設(shè)計(jì)變更、索賠及業(yè)主與承包商發(fā)生的合同糾紛等；有關(guān)計(jì)量與支付的所有文字資料；一般來(lái)函及一般致函；檔案資料統(tǒng)一管理，由總監(jiān)理工程師指定專人管理檔案工作。包括收文登記、發(fā)文登記和監(jiān)理內(nèi)部文件登記，登記的內(nèi)容包括日期、編號(hào)、名稱內(nèi)容概要、發(fā)文或收文方，編目類別、歸檔日期以及必要的備注等欄目。檔案資料一般不作外借，監(jiān)理部全體工作人員均有保密義務(wù)和責(zé)任，如因工作需要外借或復(fù)印外出時(shí)，必須事先取得總監(jiān)理工程師的同意。檔案的驗(yàn)收與移交:本監(jiān)理合同執(zhí)行中，應(yīng)按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》要求，列入城建檔案館接收范圍的工程，建設(shè)單位在組織工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)提請(qǐng)城建檔案管理機(jī)構(gòu)對(duì)工程檔案預(yù)驗(yàn)收，在工程竣工后。在監(jiān)理合同執(zhí)行終止后一個(gè)月內(nèi)，按上級(jí)監(jiān)理部門和監(jiān)理合同的要求，作必要整理后，辦理檔案資料的移交，并履行移交手續(xù)。為提高監(jiān)理工作的辦事效率，及時(shí)、快捷地處理來(lái)文、來(lái)電，避免來(lái)文、來(lái)電的拖辦或漏辦，確保其確定性、連續(xù)性與規(guī)范性，規(guī)定收文處理程序及具體承辦人簽收；總監(jiān)理工程師批辦；監(jiān)理工程師承辦；總監(jiān)理工程師查辦；保證信息通暢，有因有果。2、施工圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度監(jiān)理工程師收到施工設(shè)計(jì)文件、圖紙后，應(yīng)仔細(xì)閱讀和理解，在工程開工前，應(yīng)會(huì)同施工單位及設(shè)計(jì)單位復(fù)查設(shè)計(jì)圖紙，廣泛聽取意見，避免圖紙中的差錯(cuò)、遺漏。項(xiàng)目監(jiān)理人員要參加由業(yè)主組織的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底會(huì)，在交底會(huì)上，設(shè)計(jì)單位應(yīng)向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖紙的全面技術(shù)交底(設(shè)計(jì)意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施)，會(huì)議根據(jù)討論決定的事項(xiàng)應(yīng)形成書面紀(jì)要，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行簽認(rèn)，交設(shè)計(jì)、施工單位執(zhí)行。3、施工組織設(shè)計(jì)審核制度工程開工前，施工單位將其上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案交XX公司審核。項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師共同進(jìn)行審核施工組織設(shè)計(jì)，并將審議結(jié)果以書面回復(fù)施工單位。重大工XX公司總工組織審核。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)有針對(duì)施工中的質(zhì)量通病制定的技術(shù)措施和為保證工程質(zhì)量而制定的質(zhì)量預(yù)控措施，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師應(yīng)認(rèn)真審核，確保落實(shí)。要求總包單位編制標(biāo)準(zhǔn)工藝流程圖，并由總監(jiān)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行審核。對(duì)工程的重大或關(guān)鍵部位的施工，監(jiān)理組應(yīng)要求施工單位在組織設(shè)計(jì)中提出具體施工方案，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師審核認(rèn)可后方可施工。施工組織設(shè)計(jì)或施工方案一旦審定，即作為施工和結(jié)算的依據(jù)。4、技術(shù)交底制度監(jiān)理工程師要協(xié)助業(yè)主組織設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖紙的全面技術(shù)交底(設(shè)計(jì)意圖、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施)，并聽取施工單位的意見，形成施工圖會(huì)審紀(jì)要，由業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、施工單位勘察單位、監(jiān)理單位會(huì)簽。5、資質(zhì)審核制度工程開工前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對(duì)施工單位報(bào)送的工程施工及管理人員的資質(zhì)進(jìn)行審核；審核合格方能同意開工。審核內(nèi)容包括施工單位派駐現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、專職安全員、專職質(zhì)檢員等應(yīng)持證上崗；塔吊工、機(jī)操工、電工等特殊工種人員應(yīng)持證上崗。嚴(yán)禁無(wú)證人員上崗；嚴(yán)禁人、證不符上崗；嚴(yán)禁持過(guò)期證件人員上崗，杜絕質(zhì)量、安全事故隱患。6、開工申請(qǐng)審批制度當(dāng)單位工程的主要施工準(zhǔn)備工作已完成后，施工單位必須向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出《工程開工報(bào)告書》，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位報(bào)送的工程開工報(bào)審表及相關(guān)資料，當(dāng)具備開工條件時(shí)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，并報(bào)業(yè)主。7、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備檢驗(yàn)制度在每一批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，監(jiān)理人員應(yīng)認(rèn)真審閱承包單位報(bào)送的《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》及進(jìn)場(chǎng)材料和構(gòu)配件的出廠證明、材質(zhì)證明、并對(duì)進(jìn)場(chǎng)的實(shí)物，按照委托監(jiān)理合同約定或有關(guān)工程質(zhì)量管理文件規(guī)定的比例采用平行檢驗(yàn)或見證取樣的方式進(jìn)行抽檢。對(duì)未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，書面通知承包單位將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)。8、監(jiān)理旁站制度凡土方開挖、基礎(chǔ)開挖、基礎(chǔ)回填、各種基礎(chǔ)施工、建筑物及構(gòu)筑物主體施工、房屋各部分防水施工，以及各項(xiàng)水、XX市政道路、橋梁工程關(guān)鍵部位及其他隱蔽工程必須實(shí)行旁站監(jiān)理。項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)在《監(jiān)理細(xì)則》中明確旁站的部位、時(shí)間、工作方法，并在監(jiān)理交底時(shí)與業(yè)主、承包商交換意見，進(jìn)行補(bǔ)充、修改。項(xiàng)目部應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)文件及《監(jiān)理細(xì)則》中的要求適時(shí)安排有關(guān)監(jiān)理人員進(jìn)行旁站監(jiān)理。旁站監(jiān)理過(guò)程，全天候全部位檢查。認(rèn)真作好旁站監(jiān)理記錄和隱蔽工程記錄，數(shù)據(jù)真實(shí)、詳細(xì)。旁站監(jiān)理人員應(yīng)負(fù)責(zé)工程計(jì)量、驗(yàn)方、原材料使用，工藝監(jiān)督管理。旁站監(jiān)理人員應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工安全防火的檢查監(jiān)督。旁站監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)及有關(guān)人員報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的質(zhì)量、安全事故和異常情況。9、見證取樣制度《監(jiān)理細(xì)則》中應(yīng)明確見證取樣人員、材料品種、取樣頻率、方式，并在監(jiān)理交底時(shí)向業(yè)主、承包商說(shuō)明。取樣、送樣人員應(yīng)是已取得見證取樣證并在本工程中由業(yè)主同意報(bào)質(zhì)監(jiān)站備案的監(jiān)理人員擔(dān)任，并由其親自見證取樣。監(jiān)理見證取樣員應(yīng)當(dāng)與實(shí)驗(yàn)室聯(lián)系，明確送樣的數(shù)量、比例、地點(diǎn)、時(shí)間、送樣人員，在工作中應(yīng)隨時(shí)與施工單位實(shí)驗(yàn)人員取得聯(lián)系，積極配合，及時(shí)、準(zhǔn)確的見證取樣。對(duì)于工程的主要材料，標(biāo)志不清或認(rèn)為有質(zhì)量問(wèn)題的材料，對(duì)質(zhì)量保證資料有懷疑或與合同規(guī)定不符的材料，對(duì)施工中更換供應(yīng)商的材料，見證取樣員應(yīng)當(dāng)要求重新取樣并送檢。取樣應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)對(duì)象與檢測(cè)項(xiàng)目嚴(yán)格按相應(yīng)的試驗(yàn)方法、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行，見證取樣的材料、試件試驗(yàn)報(bào)告必須蓋見證取樣章。見證取樣人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是，不弄虛作假，取樣送檢人員對(duì)樣品的真實(shí)性與代表性負(fù)責(zé)。10、監(jiān)理會(huì)議制度工程項(xiàng)目開工前，監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位主持召開的第一次工地會(huì)議；會(huì)議紀(jì)要由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。按照《監(jiān)理規(guī)范》要求，凡XX公司所監(jiān)理工程在開工之后至竣工驗(yàn)收完成之前均應(yīng)實(shí)行例會(huì)制度。例會(huì)一般每周一次，由項(xiàng)目總監(jiān)定期召開。在實(shí)際工作中，工地例會(huì)如果由業(yè)主主持召開，監(jiān)理工程師應(yīng)協(xié)助業(yè)主作好召開例會(huì)的工作。除工地例會(huì)外，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，針對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題定期或不定期的召開監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議，在召開會(huì)議時(shí)可以邀請(qǐng)業(yè)主代表參加。會(huì)議可不拘形式與地點(diǎn)，不拘時(shí)間，力求達(dá)到及時(shí)、正確解決問(wèn)題，使監(jiān)理工作與現(xiàn)場(chǎng)施工緊密結(jié)合。會(huì)議應(yīng)作好會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要的形式、主要內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求，在三天內(nèi)發(fā)送有關(guān)單位貫徹執(zhí)行，并做好發(fā)文記錄。監(jiān)理項(xiàng)目部每月應(yīng)定期召開監(jiān)理內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，項(xiàng)目部人員應(yīng)全員參加。會(huì)議內(nèi)容包括總監(jiān)XX公司近期情況，上月工程三控制情況，下月工作安排等。項(xiàng)目部人員應(yīng)踴躍發(fā)言，以加強(qiáng)各工種之間的合理銜接。會(huì)議作好紀(jì)要并經(jīng)總監(jiān)簽字后存檔。11、監(jiān)理備忘錄制度監(jiān)理工程師在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可能存在的工程隱患，但卻不足以造成使用功能上的缺陷，對(duì)處理方法持保留意見者，可填寫《監(jiān)理備忘錄》，通知業(yè)主方、施工方備查；對(duì)因各種原因而未能按時(shí)向監(jiān)理單位提供的施工資料，監(jiān)理人員應(yīng)加強(qiáng)督促，必要時(shí)可填寫《監(jiān)理備忘錄》，通知業(yè)主方、施工方備查。12、變更設(shè)計(jì)審核處理制度如因設(shè)計(jì)圖錯(cuò)漏，或發(fā)現(xiàn)工程實(shí)際情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，有關(guān)單位提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)后，經(jīng)承包、設(shè)計(jì)、監(jiān)理三方會(huì)勘同意后，進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后由設(shè)計(jì)單位填寫變更設(shè)計(jì)通知單，監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核無(wú)誤簽發(fā)《設(shè)計(jì)變更指令》。對(duì)重大設(shè)計(jì)變更，如引起投資大幅度變動(dòng)的設(shè)計(jì)變更，必須向業(yè)主匯報(bào)，征求業(yè)主的意見。13、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度隱蔽工程在進(jìn)行下道工序施工以前，承包單位應(yīng)根據(jù)《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢，并將評(píng)定資料提前報(bào)監(jiān)理工程師，承包單位應(yīng)將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前48小時(shí)填寫隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，報(bào)監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師應(yīng)作出安排，對(duì)隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)部位或重要項(xiàng)目應(yīng)會(huì)同施工、設(shè)計(jì)單位共同檢查簽認(rèn)。1)如檢查結(jié)果不合格，或檢查證實(shí)所填內(nèi)容與實(shí)際不符，監(jiān)理工程師有權(quán)不予簽證，并將意見記入監(jiān)理日志內(nèi)，待改正并重驗(yàn)合格后才能簽證，才可繼續(xù)下道工序施工。2)特殊設(shè)計(jì)的，或者與原設(shè)計(jì)圖變更較大的隱蔽工廠，在通知施工單位的同時(shí)，還應(yīng)通知設(shè)計(jì)單位工地代表參加，與監(jiān)理工程師共同檢查簽證。3)隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長(zhǎng)期停工，在復(fù)工前重新組織檢查簽證，以防意外。14、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度(一)、監(jiān)理工程師在施工中通過(guò)巡視檢查、旁站監(jiān)理等，對(duì)施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，監(jiān)理工程師在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記入監(jiān)理日記，指明質(zhì)量部位、問(wèn)題及整改意見，并及時(shí)通知承包單位限期糾正和復(fù)驗(yàn)，對(duì)較為嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或已形成隱患的問(wèn)題，應(yīng)由監(jiān)理工程師正式填寫《不合格分項(xiàng)工程項(xiàng)目通知》，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽字后，通知施工單位，施工單位應(yīng)按要求及時(shí)做出整改，整改合格后通知監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)簽認(rèn)，如所發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題已構(gòu)成工程事故時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。(二)、監(jiān)理整改通知下發(fā)后，如承包單位不及時(shí)改正，情節(jié)較為嚴(yán)重的，或施工中存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時(shí)，監(jiān)理工程師可在報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，發(fā)出《工程暫停令》，指令分部工程、單項(xiàng)工程或全部工程暫停施工，施工單位改正后，填寫《復(fù)工報(bào)審表》，經(jīng)監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)驗(yàn)合格后，由總監(jiān)簽署，指令承包單位繼續(xù)施工。(三)、分部分項(xiàng)工程、單項(xiàng)工程或全部工程完工后，經(jīng)承包單位自檢合格，填寫《工程竣工報(bào)驗(yàn)單》，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)合格后，簽署審查意見，報(bào)總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。(四)、施工單位應(yīng)逐月填寫《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)表》項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)逐月填寫《工程質(zhì)量月報(bào)表》。15、工程質(zhì)量事故處理制度凡在建設(shè)過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)或施工原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，或者超出《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的、并造成一定經(jīng)濟(jì)損失或影響的，稱為工程質(zhì)量事故。(工程質(zhì)量事故的界定和分類按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。工程質(zhì)量事故處理程序當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量事故后，監(jiān)理工程師首先應(yīng)以《質(zhì)量通知單》的形式通知承包單位，并要求停止有質(zhì)量缺陷部位和與其有關(guān)聯(lián)部位及下道工序施工，需要時(shí)，還應(yīng)要求承包單位采取防護(hù)措施，同時(shí)，要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令承包單位盡快進(jìn)行事故的調(diào)查，寫出調(diào)查報(bào)告。調(diào)查的主要目的是要明確事故的范圍、缺陷程度、性質(zhì)、影響和原因，為事故的分析處理提供依據(jù)，調(diào)查應(yīng)力求全面、準(zhǔn)確、客觀。調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容主要包括:a、與事故有關(guān)的工程情況；b、質(zhì)量事故的詳細(xì)情況，諸如質(zhì)量事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、部位、性質(zhì)、現(xiàn)狀及發(fā)展變化情況等；c、事故調(diào)查中有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料；d、質(zhì)量事故原因分析與判斷；e、是否需要采取臨時(shí)防護(hù)措施；f、事故處理及缺陷補(bǔ)救的建議方案與措施；g、事故涉及的有關(guān)人員和責(zé)任者的情況。事故情況調(diào)查是事故原因分析的基礎(chǔ)，有些質(zhì)量事故原因復(fù)雜，常涉及勘察、設(shè)計(jì)、施工、材料、維護(hù)管理、工程環(huán)境條件等方面，因此，調(diào)查必須全面、詳細(xì)、客觀、準(zhǔn)確。在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行事故原因分析，正確判斷事故原因。在事故原因分析的基礎(chǔ)上，研究制訂事故處理方案，事故處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位的認(rèn)可。事故原因分析和研究制定事故處理方案應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)等各方參加，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。制定的事故處理方案的原則:安全可靠、不留隱患，滿足建筑物的功能和使用要求，技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)合理，若一致認(rèn)為質(zhì)量缺陷不需專門的處理，必須經(jīng)過(guò)充分的分析、論證。確定處理方案后，由監(jiān)理工程師指令承包單位按規(guī)定的處理方案實(shí)施對(duì)質(zhì)量缺陷的處理，發(fā)生的質(zhì)量事故無(wú)論是否由于承包單位方面的責(zé)任原因造成的，質(zhì)量缺陷的處理通常都是由承包單位負(fù)責(zé)實(shí)施，如果發(fā)生的質(zhì)量事故不是由于承