調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司基于深化創(chuàng)先的人力資源規(guī)劃項目案例目錄一、項目工作概況二、項目工作內(nèi)容三、項目創(chuàng)新亮點項目背景：響應(yīng)公司創(chuàng)先工作、兩強一精、建管結(jié)合的三方要求創(chuàng)先需求承接網(wǎng)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進和深化公司創(chuàng)先工作，實現(xiàn)新一輪發(fā)展兩強一精推行集約化管控，做強本部和中心；推行專業(yè)化管理，做精電廠和項目公司建管合一項目公司根據(jù)不同建設(shè)階段，按照建管合一原則動態(tài)調(diào)整組織構(gòu)架和人員配置基于深化創(chuàng)先的人力資源規(guī)劃項目主要實現(xiàn)以下四方面目標調(diào)整組織架構(gòu)調(diào)整機構(gòu)設(shè)置，促進其縱向貫通、橫向協(xié)同1優(yōu)化職責界面優(yōu)化調(diào)整公司本部、直屬中心、修試中心、蓄能電廠、項目公司職責界面，強化本部的業(yè)務(wù)管控能力和中心的技術(shù)支持能力2明確人員配置基于組織架構(gòu)與職責界面調(diào)整，服務(wù)創(chuàng)先，設(shè)定各單位人員配置標準3人力資源規(guī)劃基于各單位各專業(yè)人員配置供需差距與分流調(diào)配方案，制定2014-2024年人力資源規(guī)劃、招聘計劃及用工計劃4項目關(guān)鍵進程一覽工作方案制定工作方案修改組織架構(gòu)對標職責界面梳理人員專業(yè)劃分人員配置對標內(nèi)外部訪談構(gòu)建規(guī)劃模型撰寫規(guī)劃報告關(guān)鍵時間節(jié)點主要工作內(nèi)容完善規(guī)劃模型建立招聘、用工應(yīng)用模型接口完善項目成果項目啟動組織架構(gòu)、職責界面、配置標準基本確定人力資源規(guī)劃模型基本確定結(jié)果應(yīng)用模型基本確定項目成果提交項目形成了以下主要成果序號成果名稱1《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司人力資源規(guī)劃報告（2014-2024年）》2《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司人力資源規(guī)劃報告（2014-2016年）》（網(wǎng)公司版）3《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司組織架構(gòu)優(yōu)化方案》4《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司人力資源配置規(guī)則建議》5《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司人力資源配置標準》6《調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司組織架構(gòu)及人員配置優(yōu)化行動計劃》目錄一、項目工作概況二、項目工作內(nèi)容三、項目創(chuàng)新亮點本次人力資源規(guī)劃主要按照以下思路展開1、要求（1）外部環(huán)境：宏觀經(jīng)濟、政策法規(guī)、社會環(huán)境、科技發(fā)展（2）內(nèi)部環(huán)境：公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、人資創(chuàng)先工作要求、協(xié)同管理、企業(yè)文化等2、在哪（1）公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析（2）人力資源現(xiàn)狀分析：人力資源現(xiàn)狀、效能、管理、存在主要問題3、去哪（1）指導思想（2）規(guī)劃目標（3）規(guī)劃思路4、如何實現(xiàn)（1）需求分析（2）供給分析（3）人力資源規(guī)劃模型構(gòu)建：用工、招聘、人員調(diào)配差距通過內(nèi)外部環(huán)境分析明確規(guī)劃期內(nèi)公司發(fā)展要求外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略要求：團隊高素質(zhì)、管理高效率、技術(shù)高水平、業(yè)績優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)人力資源領(lǐng)域創(chuàng)先工作要求：人力資源集約化管理、精簡和優(yōu)化u組織架構(gòu)設(shè)置、深化崗位體系建設(shè)加強人力資源協(xié)同管理：“人力資源部門+直線經(jīng)理”的管理模式、跨部門協(xié)同管理企業(yè)文化建設(shè)：加強以人為本、人人快樂工作、加強員工溝通宏觀經(jīng)濟影響：經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展政策法規(guī)影響：抽水蓄能行業(yè)發(fā)展、勞動法等法律法規(guī)、國家人才戰(zhàn)略及政策社會環(huán)境影響：勞動力結(jié)構(gòu)變化、注重人文關(guān)懷科技發(fā)展影響：智能、高效、可靠、綠色分析公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況及人力資源現(xiàn)狀，明確公司目前所處位置生產(chǎn)經(jīng)營狀況人力資源現(xiàn)狀項目2013年發(fā)電量（億千瓦時）67.1裝機容量（萬千瓦）672.0營業(yè)收入（萬元）273325.2利潤總額（萬元）25670.0工業(yè)增加值（萬元）188503.6分析人力資源管理現(xiàn)狀組織架構(gòu)方面用工管理方面干部管理與人才選拔方面公司建立了規(guī)范統(tǒng)一的組織架構(gòu)體系構(gòu)建了分類別、分層次的崗位架構(gòu)完善并積極落實人力資源配置標準，規(guī)范勞動用工及管理測算已有電廠定員標準，預測未來電廠定員情況，為合理編制用工計劃提供依據(jù)積極搭建員工職業(yè)發(fā)展通道堅持依法用工，理順和規(guī)范勞動合同管理通過系統(tǒng)內(nèi)部抽調(diào)進行人員的調(diào)配，擇優(yōu)抽調(diào)已建成電廠的員工到新建電廠挑重擔；通過公開招聘的形式從社會招聘緊缺的專家型人才形成了干部培養(yǎng)、交流、使用、待遇一體化機制逐步開展了所屬單位領(lǐng)導班子、新設(shè)機構(gòu)的干部調(diào)整配備工作，優(yōu)化領(lǐng)導班子結(jié)構(gòu)注重干部的交流輪崗，盤活干部資源，增強干部的崗位勝任力規(guī)范了干部選拔任用工作，建立干部選拔任用工作監(jiān)督的聯(lián)動機制堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，首次面向網(wǎng)公司系統(tǒng)開展了部分副處級、科長及專責崗位的公開選聘工作分析人力資源管理現(xiàn)狀（續(xù)1）薪酬管理方面績效管理方面保險福利方面嚴格執(zhí)行崗位薪點工資制度，統(tǒng)一各單位的工資標準，基本實現(xiàn)了以崗定薪、崗變薪變進一步優(yōu)化工資分配結(jié)構(gòu)，規(guī)范薪酬分配秩序，理順公司系統(tǒng)工資分配關(guān)系收入分配，向基層單位和一線員工傾斜實行工資總額預算管理，定期對所屬單位工資預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查實施到崗到人的工資預算分解辦法，提高了工資預算精細化管理水平初步建立了公司系統(tǒng)分類分層的績效管理體系基本實現(xiàn)組織績效與員工績效的有效聯(lián)動，績效考核結(jié)果應(yīng)用于薪酬分配根據(jù)國家規(guī)定和公司相關(guān)制度為員工提供社會保險、住房公積金、企業(yè)年金等保險和福利較好地貫徹落實國家規(guī)定的基本保險制度，保障員工權(quán)益，為員工解除后顧之憂分析人力資源管理現(xiàn)狀（續(xù)2）教育培訓與人才評價方面信息化建設(shè)方面建立了由培訓管理、課程、師資、基地和網(wǎng)絡(luò)五個部分組成的教育培訓體系推行分層分類培訓，全面提高員工的素質(zhì)和崗位勝任能力建立了基于勝任力模型的人才評價標準、評價制度、測評題庫、評價組織、評價方法和信息化平臺構(gòu)成的“5+1”人才評價體系的基本架構(gòu)全面實施落實了人力資源管理信息系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用工作基本實現(xiàn)了人力資源管理信息系統(tǒng)的“全覆蓋”，進入了實用化階段明確人力資源管理需要重點解決的問題需要重點解決問題東部單位人員偏年輕，結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化東部單位30歲以下員工占東部單位員工總數(shù)的62.3%，加劇晉升競爭，未來面臨年齡斷層西部電廠年齡老化，存在人才斷層風險西部電廠41-50歲年齡段員工占西部電廠員工總數(shù)的57.5%；后備人才不足，存在斷層現(xiàn)象公司學歷分布不均東部單位94.5%員工學歷為本科及以上，而西部單位本科及以上人員比例僅為47.8%，西部單位人才需求缺口較大人力資源管理基礎(chǔ)環(huán)境有待完善人力資源管理基礎(chǔ)薄弱，各級管理人員人資管理參與意識不強，參與程度較弱，管理職能分散人力資源管理專業(yè)能力有待提升人力資源管理團隊需要進一步發(fā)揮為領(lǐng)導層提供決策參謀方面的作用服務(wù)意識有待加強為基層服務(wù)的理念不清晰、意識不牢固；以人為本的理念需進一步強化，為員工服務(wù)的意識需進一步增強，協(xié)同溝通有待加強在上述分析的基礎(chǔ)上，明確人力資源規(guī)劃的指導思想推進全面人力資源管理，提升公司人力資源一體化、專業(yè)化、精益化管理水平提升組織績效、服務(wù)員工成長打造一支具有世界眼光、系統(tǒng)思維、創(chuàng)新意識、適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的干部隊伍建設(shè)一支結(jié)構(gòu)優(yōu)化、素質(zhì)優(yōu)良、效能優(yōu)異的員工隊伍把公司人力資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為人才資源優(yōu)勢，把人才資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為科學發(fā)展優(yōu)勢為推動公司創(chuàng)先發(fā)展提供堅強的組織保證和人才支持，以實現(xiàn)公司效益最大化設(shè)定規(guī)劃目標指標2018年2024年人員結(jié)構(gòu)員工隊伍總數(shù)（人）19501987勞動合同制人數(shù)（人）17551788勞務(wù)派遣制人數(shù)（人）195199員工隊伍素質(zhì)人均素質(zhì)當量1.171.20本科及以上學歷比例76%78%高級及以上專業(yè)技術(shù)資格人員比例12%14%高級工及以上人員比例30%40%員工隊伍效能人均調(diào)峰調(diào)頻電源容量（萬千瓦/人）0.520.62人均發(fā)電量（萬千瓦時/人）498.81639.41全員勞動生產(chǎn)率（萬元/人?年）175.12252.08并明確人力資源規(guī)劃思路按照公司人力資源總體目標，超前考慮公司發(fā)展和創(chuàng)先趨勢，選取更加科學合理的測算模型，確保公司未來人員需求趨勢和數(shù)量更加明確，內(nèi)部調(diào)配更加有序，為人力資源優(yōu)化配置工作提供科學指導明確標準進一步優(yōu)化各層級組織機構(gòu)管理界面和職責明確各單位創(chuàng)先人力資源配置標準分析需求分析規(guī)劃期內(nèi)各單位所處的發(fā)展階段，明確各單位各專業(yè)人員配置數(shù)量需求及總量控制水平考慮人員自然減員的影響，明確存量與需求間的差距優(yōu)化配置通過提前招聘、建成單位與新建單位間人員調(diào)配等手段，逐步優(yōu)化公司整體及各單位人員配置及其結(jié)構(gòu)考慮人員抽調(diào)、冗員專業(yè)人員轉(zhuǎn)崗等實際情況，進一步優(yōu)化招聘到位計劃，提高人力資源數(shù)量規(guī)劃的實用性在上述分析的基礎(chǔ)上，構(gòu)建人力資源規(guī)劃模型。首先明確各單位人力資源配置標準（僅含勞動合同制員工，下同）階段配置標準備注本部1822018年配齊信通中心802018年配齊物流中心372018年配齊培評中心292018年配齊修試中心1782018年配齊2342019-2020年2512021年后廣蓄電廠110惠蓄電廠100在模型構(gòu)建過程中，首先明確各單位人力資源配置標準（續(xù)1）階段說明人數(shù)籌建期項目預可研報告通過審查后設(shè)立項目部15籌建轉(zhuǎn)基建階段項目取得國家發(fā)改委同意開展前期工作復函34基建階段主體工程開工（土建開工）43生產(chǎn)籌備階段（1）機電設(shè)備安裝調(diào)試開始時66生產(chǎn)籌備階段（2）廠用電投入運行前80基建生產(chǎn)并存階段首臺機組投產(chǎn)至全部機組投產(chǎn)82完全投產(chǎn)階段機組全部投產(chǎn)之后80東部新建電廠各階段人力資源配置標準專業(yè)補充規(guī)則管理、人力資源、財務(wù)、生產(chǎn)設(shè)備管理、工程管理、物流、輔助退休后不補充人員行政后勤、黨群政工每退休2人補充1人安全監(jiān)管、信通、計劃發(fā)展、運行、水工、機械檢修、電氣檢修、自動化檢修、試驗、監(jiān)察審計補充人數(shù)=退休人數(shù)西部電廠人員補充規(guī)則從人員招聘、電廠間人員調(diào)配兩個方面著手，及時補充生產(chǎn)人員，優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)（1）生產(chǎn)人員提前招聘到位1）考慮新建電廠生產(chǎn)籌備階段（1）、生產(chǎn)籌備階段（2）需要提前儲備一定經(jīng)驗人員，兩個階段所配置的運行、維修人員可提前招錄，提前招錄人數(shù)按不超過后一階段運行、維修人員編制增量的70%控制生產(chǎn)人員專業(yè)生產(chǎn)籌備階段（1）所需編制增量生產(chǎn)籌備階段（1）前一年到位人數(shù)生產(chǎn)籌備階段（1）當年到位人數(shù)生產(chǎn)籌備階段（2）所需編制增量生產(chǎn)籌備階段（2）前一年到位人數(shù)生產(chǎn)籌備階段（2）當年到位人數(shù)運行963422機械檢修211211電氣檢修532000自動化檢修321321水工1010002）西部電廠運行、水工、機械檢修、電氣檢修、自動化檢修、試驗人員按照提前兩年招聘到位從人員招聘、電廠間人員調(diào)配兩個方面著手，及時補充生產(chǎn)人員，優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)（續(xù)1）（2）電廠間人員調(diào)配置換1）新建電廠在生產(chǎn)籌備階段（1）到來前以學習培養(yǎng)的形式增加招聘15名生產(chǎn)人員，提前儲備生產(chǎn)人員專業(yè)生產(chǎn)籌備期（1）前三年生產(chǎn)籌備期（1）前兩年生產(chǎn)籌備期（1）前一年人數(shù)合計555運行133機械檢修100電氣檢修112自動化檢修110水工1002）提前落實人員抽調(diào)置換計劃并告知東部已建成電廠。生產(chǎn)籌備階段（1）當年，從東部已建成電廠抽調(diào)15名生產(chǎn)人員與新建電廠人員進行調(diào)配置換，逐步優(yōu)化東部已建成電廠人員結(jié)構(gòu)基于上述分析，明確規(guī)劃期內(nèi)各年勞動合同制員工數(shù)量基于人員配置標準，考慮人員補充及隊伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要，計算規(guī)劃期內(nèi)各年人力資源數(shù)量。預計到2024年，公司勞動合同制員工數(shù)量將達到1777人基于上述分析，明確規(guī)劃期內(nèi)各年勞動合同制員工數(shù)量（續(xù)）2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年全公司合計14781557159316561732180617901813181518021777本部及直屬中心合計244266286307335335335335333333333本部167172175177184184184184182182182信通中心5355647485858585858585物流中心1523273237373737373737培評中心916202429292929292929發(fā)電單位合計12341291130713491397147114551478148214691444廣蓄電廠117124116115114111111111110110110惠蓄電廠93101100100100100100100100100100修試中心160124136158186240242254256258258惠蓄建管局120000000000清蓄公司9888909090898989898989深蓄公司5475879093939393929292陽蓄項目部1537374954717283889393梅蓄項目部1437374255726980838892海蓄公司4175848993939393939292天生橋電廠283283284284285275265260261252243魯布革電廠347347336332327327321315310295275規(guī)劃期內(nèi)各單位勞動合同制員工數(shù)量同時，明確規(guī)劃期內(nèi)各年需求增量考慮各單位各專業(yè)人力資源存量及對應(yīng)年份的人力資源數(shù)量規(guī)劃結(jié)果，得出規(guī)劃期內(nèi)各年需求增量。2015-2024年，公司需求增量人數(shù)共計597人同時，明確規(guī)劃期內(nèi)各年需求增量（續(xù)）

2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年全公司合計9057751021044643282626本部及直屬中心合計10172230274455本部4338264444信通中心161011000000物流中心3455010011培評中心2446000000發(fā)電單位合計804053721023939242121廣蓄電廠2000000101惠蓄電廠4200010201修試中心616242954312253惠蓄建管局0000000000清蓄公司6200000001深蓄公蓄項目部110125171611550梅蓄項目部110512171211355海蓄公司19654000111天生橋電廠54116751505魯布革電廠2433724524規(guī)劃期內(nèi)各單位勞動合同制員工數(shù)需求增量考慮到管理人員、本部人員的補充主要通過晉升、抽調(diào)、調(diào)配等形式完成，冗余專業(yè)人員調(diào)配等影響，需要進一步優(yōu)化招聘到位計劃，調(diào)配冗員專業(yè)人員由于各單位現(xiàn)狀人數(shù)相對配置標準存在冗員，綜合考慮規(guī)劃期內(nèi)各單位各專業(yè)缺冗員情況，將此部分冗員按照專業(yè)對口的原則逐年調(diào)配到缺員的單位或?qū)I(yè)規(guī)劃期內(nèi)發(fā)生人員抽調(diào)或調(diào)配，相關(guān)人員原所在專業(yè)或單位的招聘到位計劃應(yīng)調(diào)整增加管理人員所在部門或科室類型補充專業(yè)綜合類行政后勤、人力資源、黨群政工、監(jiān)察審計財務(wù)類財務(wù)計劃發(fā)展類計劃發(fā)展生產(chǎn)設(shè)備管理類生產(chǎn)設(shè)備管理、安全監(jiān)管、運行、水工、機械檢修、電氣檢修、自動化檢修、試驗安全監(jiān)管類生產(chǎn)設(shè)備管理、安全監(jiān)管、運行、水工、機械檢修、電氣檢修、自動化檢修、試驗基建工程類工程管理運行類運行、水工維修類機械檢修、電氣檢修、自動化檢修、試驗信通類信通物流類物流管理人員所在部門對應(yīng)補充專業(yè)考慮到管理人員、本部人員的補充主要通過晉升、抽調(diào)、調(diào)配等形式完成，冗余專業(yè)人員調(diào)配等影響，需要進一步優(yōu)化招聘到位計劃，調(diào)配冗員