序號(hào)12階段準(zhǔn)備項(xiàng)目（☆計(jì)劃★已關(guān)閉）成立體系推進(jìn)小組時(shí)間（以實(shí)際填寫）所需資源責(zé)任部門總經(jīng)理責(zé)任人備注進(jìn)行培訓(xùn)質(zhì)量部34567策劃⑺1.公司經(jīng)營資質(zhì)證明資料準(zhǔn)備：準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件/組織機(jī)構(gòu)代碼證原件復(fù)印件（如果已三證合，提供最新的營業(yè)執(zhí)照）。質(zhì)量部2?準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝流程圖、組織機(jī)構(gòu)圖、地理位置示意圖、廠區(qū)平面布置圖3?準(zhǔn)備適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單（E/S各1份）質(zhì)量部質(zhì)量部4?準(zhǔn)備重大（不可接受）風(fēng)險(xiǎn)清單、職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案5.污染物排放/作業(yè)環(huán)境監(jiān)測報(bào)告（適用時(shí)）、環(huán)評/安評/職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)批復(fù)、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告（環(huán)境/安全）及批復(fù)、消防驗(yàn)收報(bào)告各部門質(zhì)量部編制時(shí)間:IS045001管理體系專案推進(jìn)計(jì)劃（按IS045001管理體系專案推進(jìn)計(jì)劃（按PDCA模式）8910111213141516171?廢水、廢氣、廠界噪聲的監(jiān)測，取得監(jiān)測報(bào)告2?作業(yè)場所有害工位監(jiān)測質(zhì)量部質(zhì)量部3?職業(yè)病體檢的實(shí)施：崗前、崗中、離崗報(bào)告質(zhì)量部4.防雷監(jiān)測的實(shí)施質(zhì)量部5.對建筑消防設(shè)施每年至少進(jìn)行一次檢定6?配電房、電氣設(shè)備年度性檢測質(zhì)量部廠務(wù)部7?特種設(shè)備：叉車、貨梯、空壓機(jī)（儲(chǔ)氣罐備案，安全閥/壓力表年檢）-簡單壓力容器除外。年檢報(bào)告。廠務(wù)部8.可燃?xì)怏w報(bào)警儀的校驗(yàn)9?特種作業(yè)人員資格：叉車司機(jī)、電梯管理員、空壓機(jī)管理/操作員、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員、構(gòu)建筑消防員、安全員（責(zé)任人和管理員）培訓(xùn)證書10?整理檔，手冊、程序檔，二階檔和記錄表單管理部質(zhì)量部質(zhì)量部

1819202122232425262728293011.各部門將流程圖和部門職責(zé)再明確質(zhì)量部12.各清單：化學(xué)品清單、設(shè)備清單、檢測設(shè)備清單、檔清單、顧客清單、供應(yīng)商清單。質(zhì)量部建立職業(yè)健康安全方針組織危險(xiǎn)源識(shí)別總經(jīng)理質(zhì)量部15.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確定主要風(fēng)險(xiǎn)、確定控制措施質(zhì)量部16.較大危險(xiǎn)因素識(shí)別、評價(jià)、控制質(zhì)量部17.確定適用的法律法規(guī)要求質(zhì)量部18.建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、分化各部門目標(biāo)總經(jīng)理19.建立目標(biāo)指標(biāo)管理方案質(zhì)量部20.建立公司各級(jí)別環(huán)安目標(biāo)及考核機(jī)制質(zhì)量部21?建立資源清單，補(bǔ)充缺失的資源（防護(hù)用品、檢測儀器、外部檢測報(bào)告、特種培訓(xùn)等）總經(jīng)理確立各層級(jí)職責(zé)權(quán)限質(zhì)量部22.編制文案、記錄、編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)、發(fā)行包含質(zhì)量部

31323334353637383940414243（程序文案、監(jiān)控記錄）新制定職業(yè)健康安全手冊質(zhì)量部職業(yè)健康安全管理體系范圍質(zhì)量部危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序合規(guī)性評價(jià)控制程序《人力資源管理與教育訓(xùn)練過程》質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部修訂《環(huán)境信息交流管理程序》質(zhì)量部《檔信息控制程序》質(zhì)量部新增《發(fā)包項(xiàng)目管理辦法》質(zhì)量部采購過程控制程序質(zhì)量部《應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng)作業(yè)程序》質(zhì)量部《監(jiān)視測量控制程序》質(zhì)量部《事件、不符合與糾正預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量部《內(nèi)部稽核與矯正作業(yè)程序》質(zhì)量部

456784444□□□□□□□□□□□□部量質(zhì)□□口□口□口□口□口口□部量質(zhì)0含□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□學(xué)化□□□口□□□口□□□□部量質(zhì)□制控檔控受立設(shè)□□□□□□□□□□□□部量質(zhì)□901234455555實(shí)施?外記含訓(xùn)(培勿留計(jì)保訓(xùn)，培劃級(jí)計(jì)司訓(xùn)制公培控亠山行行建}執(zhí)運(yùn)5.訓(xùn)6.錄7.肖肖肖量量量質(zhì)質(zhì)質(zhì)、控品吐立危承。確、輒程{制的過rHU4JrHU帝帝控業(yè)時(shí)控行作共員運(yùn)險(xiǎn)U人&危制外部量質(zhì)□通溝部跨區(qū)跨□□□□□□□□□□□□部量質(zhì)□□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□55檢查?監(jiān)年對績門以立部，建各告?(nR1扌n

6789o125555666改進(jìn)⑷審□□□、合價(jià)符評不性對規(guī)針合、2.告□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□查調(diào)合符不；#>站事具瞰出事析3.分□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□措怔糾合符不#>事事4.施□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□措防預(yù)合符不#>事事5.施□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□檢合檢合、符}、符、符}核不進(jìn)議不告議不告審之推會(huì)、報(bào)會(huì)、報(bào)方審度、告結(jié)、告結(jié)一評年劃報(bào)總劃報(bào)總第理、計(jì)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)審>管目:合內(nèi){合管內(nèi)、項(xiàng)核符、審符、進(jìn)核立審不聲評不聲改審設(shè)TV1-TM」TVPCS7//J部、改理、改續(xù)方內(nèi)表整管表整持一項(xiàng)6.查項(xiàng)7.查項(xiàng)L第合肖s肖量經(jīng)量質(zhì)總質(zhì)3466二審□□□□□□□□□□□□部量質(zhì)□、尸客期□□□□□□□□□□□□部量一質(zhì)一□項(xiàng)目□□□□□□□□□□□□部量質(zhì)□

66676869707172737475767778職業(yè)衛(wèi)生管理檔案建立質(zhì)量部勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定質(zhì)量部職業(yè)病危害防治設(shè)施臺(tái)賬建立公司許可證、資格證書統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬建立安全現(xiàn)狀評價(jià)推進(jìn)特種設(shè)備檔案推動(dòng)建立質(zhì)量部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部廠務(wù)部三級(jí)安全教育培訓(xùn)檔案建立質(zhì)量部化學(xué)品檔案建立質(zhì)量部人員資格證書臺(tái)賬完善（臺(tái)賬與資格證書一一對應(yīng)）質(zhì)量部滅火器、消火栓分布圖紙建立質(zhì)量部煙感、溫感分布圖建立質(zhì)量部自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)分布圖修訂質(zhì)量部應(yīng)急照明、疏散指示分布圖建立質(zhì)量部

7980818283858687888990化學(xué)品倉庫、危廢倉庫改善（標(biāo)示、防滲漏、防泄漏、定位、安全標(biāo)簽）采購部進(jìn)一步推進(jìn)化學(xué)品使用安全（采購、申請、檢查、入庫、領(lǐng)用、使用、廢棄各環(huán)節(jié)安全環(huán)保）采購部、質(zhì)量部、各部門各部門危險(xiǎn)廢棄物的分類收集、標(biāo)示、定位環(huán)保驗(yàn)收質(zhì)量部財(cái)務(wù)部綜合應(yīng)急預(yù)案制定質(zhì)量部突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定廢水排放口標(biāo)示質(zhì)量部廠務(wù)部雨水、污水總排口閥門的建立廠務(wù)部消防臺(tái)賬完善及消防安全活動(dòng)執(zhí)行微消防系統(tǒng)二維碼完善質(zhì)量部質(zhì)量部應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志的完善質(zhì)量部

919293949596979899100廠區(qū)應(yīng)急疏散圖的制定（含緊急避難區(qū)域、逃牛線路、緊急集合點(diǎn)）、制作、發(fā)布質(zhì)量部環(huán)保責(zé)任制、管理規(guī)章制度完善質(zhì)量部消防安全責(zé)任制、管理制度建立質(zhì)量部消防重點(diǎn)部位（泵、閥門、濕式報(bào)警閥、末端試水裝置、消防水池、消防高位儲(chǔ)罐。）標(biāo)示電瓶車存放區(qū)域規(guī)劃（建立車倆管理規(guī)定）質(zhì)量部管理部SOP制定、修訂、學(xué)習(xí)、考核推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃質(zhì)量部各崗位SOP可視化管理（劃定機(jī)臺(tái)負(fù)責(zé)人、區(qū)域負(fù)責(zé)人）生產(chǎn)機(jī)臺(tái)防護(hù)措施推進(jìn)質(zhì)量部質(zhì)量部特種設(shè)備安全責(zé)任制、安全管理制度建立質(zhì)量部崗位操作規(guī)程、安全檢查表建立質(zhì)量部

101102103104105推動(dòng)特種設(shè)備