****股份有限公司質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量方針、目標控制程序受控狀態(tài)擬制文件編號Q/****2.03-2021審核版本號A/0批準持有者部門發(fā)放編號2021年03月26日發(fā)布2021年03月28日實施1目的本程序規(guī)則了公司質(zhì)量方針目標的制定、展開、實施檢查和評判的定義方法；2范圍適應于公司質(zhì)量方針目標的管理3職責3.1總經(jīng)理負責制定，批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針目標；3.2質(zhì)管部負責關(guān)于質(zhì)量方針目標的展開、檢查實施管理；3.3各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針目標的展開項目，負責制定本部門的關(guān)于策等措施并且組織實施。4程序4.1質(zhì)量方針的制定4.1.1總經(jīng)理根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展方向、持續(xù)改進的許諾和滿足客戶的需求，制定公司的質(zhì)量方針；4.1.2質(zhì)量方針發(fā)布后，公司應以各種形式進行宣傳，使公司的全體員工都能明白理解并且堅決貫徹執(zhí)行；4.1.3公司總經(jīng)理在管理評審時要關(guān)于公司質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行情況進行評審。如公司的內(nèi)外部環(huán)境情況發(fā)生重大變化時，可即時關(guān)于公司的質(zhì)量方針進行修訂。4.2質(zhì)量目標的制定4.2.1制定質(zhì)量目標的依據(jù)4.2.1.1質(zhì)量目標必需和質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致；4.2.1.2國家質(zhì)量法律法規(guī)；4.2.1.3公司中長期的質(zhì)量計劃；4.2.1.4管理評審結(jié)果及產(chǎn)品的質(zhì)量要求；4.2.1.5產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及客戶反饋的意見。4.2.2制定質(zhì)量目標的要求：質(zhì)量目標應充分契合公司的實際，指標先進合理；質(zhì)量目標值具體明確，可測量。4.3質(zhì)量方針、目標的批準發(fā)布總經(jīng)理批準和發(fā)布質(zhì)量方針目標。質(zhì)管部組織有關(guān)部門制定本部門措施。4.4質(zhì)量方針目標的展開、實施4.4.1公司質(zhì)量方針目標的展開，每年進行一次，層層分解落實，由質(zhì)管部負責實施管理。4.4.2各部門根據(jù)公司質(zhì)量方針目標展開項目的具體要求，制定關(guān)于策措施（部門奮斗目標），并且組織實施。4.4.3質(zhì)管部負責關(guān)于各部門的實施情況進行檢查，關(guān)于各部門存在的問題進行分析，并且協(xié)助解決。4.5質(zhì)量方針目標的總結(jié)、評判4.5.1每半年，各部門關(guān)于本部門質(zhì)量方針目標的完成情況寫出書面報告送質(zhì)管部。質(zhì)管部關(guān)于公司的質(zhì)量方針目標完成情況進行匯總分析，提交管理評審。4.5.2公司總經(jīng)理在管理評審會議上，關(guān)于公司質(zhì)量方針、目標貫徹實施情況作出評判，就存在的問題提出改進意見。4.6質(zhì)量方針目標的調(diào)整5相關(guān)文件：5.1Q/****2.04—2021《管理評審程序》5.2Q/****2.12—2021《內(nèi)部審核控制程序》6相關(guān)表單6.1Q/****2.03-01各部門方針目標目標關(guān)于策表6.2Q/****2.03-02質(zhì)量方針目標實施情況自查表****股份有限公司

年度方針目標實施關(guān)于策表表號：Q/****4.03-01第頁，共頁部門展開人部門負責人部門工作方針序號年項目及目標值年現(xiàn)狀及問題點實施關(guān)于策實施進度責任人檢查人見證性資料123456789101112****股份有限公司部門質(zhì)量方針目標實施情況自查表表號:Q/****2.03-01編號:所以部門時