物料代用管理辦法版本換版/修訂記編制/修訂人批準(zhǔn)人生效日期錄本程序根據(jù)ISO9OO1：2008、IS0/TS169492009相關(guān)要求制定。本程序所規(guī)定的是產(chǎn)品配套物料代用管理辦法，在具體實施過程中，公司各有關(guān)部門結(jié)合本部門的實際，按照本程序的規(guī)定要求制定相應(yīng)的實施辦法。本程序由技術(shù)中心提出。本程序由技術(shù)中心起草。本程序由企業(yè)管理部歸口。本程序起草人：汪錫斌本程序批準(zhǔn)人：陳建物料代用管理辦法1范圍本程序規(guī)定了公司產(chǎn)品配套物料代用管理辦法。本程序適用于公司所有產(chǎn)品的各類物料（如：電子類物料、金屬件類、塑膠類物料以及包裝材料類等）。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。HS-42供應(yīng)商管理程序HS-41采購管理業(yè)務(wù)程序3定義無4職責(zé)4.1技術(shù)中心技術(shù)中心產(chǎn)品設(shè)計工程師對代用的產(chǎn)品物料功能、性能、接口、品質(zhì)進行確認(rèn)；產(chǎn)品設(shè)計工程師在產(chǎn)品配套物料供應(yīng)斷貨、缺貨時提出相應(yīng)的物料代用方案；對不同的客戶需求，需降低成本而提出相應(yīng)的物料代用；1.4技術(shù)中心BOM管理人員嚴(yán)格執(zhí)行代用規(guī)定，并在ERP（K3）系統(tǒng)中建立代用關(guān)系。4.1.5技術(shù)中心負責(zé)代用物料數(shù)據(jù)庫管理，建立代用物料庫，實施維護、更新、定期發(fā)布代用物料清單。4.2采購物流部采購人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計人員提供的代用物料尋求供應(yīng)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議；采購人員因供應(yīng)商供貨原因，提供相應(yīng)的須代用的配套物料明細，并辦理代用手續(xù)；采購人員應(yīng)及時向設(shè)計人員反饋供應(yīng)商對少數(shù)配套物料供應(yīng)告警信息；倉管人員應(yīng)將代用物料納入正常管理并做好相關(guān)記錄。4.3質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部應(yīng)確認(rèn)并跟蹤、監(jiān)督代用物料是否滿足產(chǎn)品設(shè)計性能要求；4.3.2進料檢驗（IQC）人員依據(jù)零件確認(rèn)書對替代物料進行檢查確認(rèn)；4.3.3進料檢驗（IQC）人員發(fā)現(xiàn)代用物料不符合相關(guān)規(guī)定要求時，應(yīng)及時將信息反饋給采購部相關(guān)主管人員、供應(yīng)商及技術(shù)中心工程師。5代用辦法5.1代用原則對于所選代用物料必須確保其性能要求不低于所要代用物料的性能要求否則不允許選該物料代用。a） 性能高的物料可代替性能低的物料。如同等規(guī)格尺寸的電解電容額定工作電壓高的可以代替額定工作電壓低的；使用溫度范圍高的可以代替耐溫度范圍低的，即：耐高溫+125°C或+105°C的可以替代+85C；如同等規(guī)格尺寸電阻其額定功率高的可替代額定功率低的，如：1/8W可替代1/10W或1/16W。b） 規(guī)格尺寸精度高的可代替尺寸精度低的，如：電解電容在滿足性能及裝配要求時，其體積尺寸的高度、直徑可代用。c） 不同廠家的規(guī)格、型號、技術(shù)條件不同的物料在滿足產(chǎn)品技術(shù)性能（指標(biāo)）、裝配要求的前提下可互為代用。對于規(guī)格不滿足設(shè)計要求但經(jīng)過簡單加工后能達到設(shè)計要求的物料也可辦理代用。d） 關(guān)鍵、重要的物料代用需經(jīng)有關(guān)人員（如：部門領(lǐng)導(dǎo)、主任工程師、主管設(shè)計師、采購人員等）評審。e） 公司產(chǎn)品尚未使用過的新物料需要經(jīng)產(chǎn)品測試、試驗合格后方可辦理代用。5.2代用原因5.2.1采購供貨原因由于供應(yīng)商不可抗拒的原因而暫停供貨的物料；由于供應(yīng)商變更或產(chǎn)品型號變更，而其功能、性能、外形接口與原物料型號保持一致的物料；為防止因物料供應(yīng)緊張而影響產(chǎn)品配套生產(chǎn)的物料；1.4出現(xiàn)上述（5.2.1.1?5.2.1.3條）任一原因時，采購主管人員應(yīng)及時向該產(chǎn)品的設(shè)計人員反饋信息，并提供相關(guān)的代用方案、替代物料的相關(guān)資料。5.2.2技術(shù)降本原用1根據(jù)客戶合同要求，產(chǎn)品設(shè)計人員在產(chǎn)品原BOM配套物料基礎(chǔ)上需合理降低一定成本，尋找其性能價格比更為合理的代用物料；2.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品技術(shù)降本計劃要求，產(chǎn)品設(shè)計人員對其原BOM配套物料需要進一步尋找性能合適、價格更低廉的代用物料。5.2.3工藝原用符合設(shè)計要求但不符合工藝要求物料或因生產(chǎn)工藝變更及加工技術(shù)改進等原因?qū)е挛锪咸娲纾涵h(huán)保物料（無鉛焊接）代替非環(huán)保物料（焊料除外）等。5.3代用申請物料代用需經(jīng)有關(guān)部門或人員（如：采購、設(shè)計、工藝等）提出物料代用申請，經(jīng)論證確認(rèn)后方可申請辦理代用；產(chǎn)品設(shè)計（工藝）人員根據(jù)所提供的代用物料進行驗證、確認(rèn)，必要時委托實驗室進行試驗驗證,確認(rèn)后代用物料要簽發(fā)零件確認(rèn)書；凡被確認(rèn)的代用物料，須由物料提出代用人員（采購、設(shè)計或工藝人員）填寫產(chǎn)品物料代用申請單，見附表一所示；質(zhì)量管理部門對代用物料按正常物料進行入廠檢驗、管理；安排相關(guān)人員進行質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、確保產(chǎn)品性能、質(zhì)量。每次辦理代用申請單時需明確物料代用期限。5.3.6代用單審簽其代用單需產(chǎn)品設(shè)計工程師、產(chǎn)品設(shè)計部門部長審簽，經(jīng)質(zhì)量管理部等相關(guān)部門會簽，技術(shù)中心負責(zé)人批準(zhǔn)，并由代料經(jīng)辦人提交客戶代表確認(rèn)是否要客戶確認(rèn)。5.4物料代用庫5.4.1建立5.4.1.1信息室在K3系統(tǒng)中安排物料代用庫模塊，該模塊內(nèi)容可供產(chǎn)品設(shè)計人員、采購人員、倉儲人員進入查看、了解代用情況。5.4.1.2BOM輸入管理人員按照物料編碼規(guī)則及代用單的內(nèi)容在ERP（K3）系統(tǒng)中建立物料代用關(guān)系、組建代用庫，供查詢選用，見附表二《物料代用庫明細》。5.4.2進入ERP（K3）系統(tǒng)代用庫方法打開K3系統(tǒng)進入主控臺 計劃管理 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理一基礎(chǔ)資料5（473Ho物管理代員定即可察看有關(guān)有關(guān)部代關(guān)系。公告近期（-般為三個月內(nèi)）產(chǎn)品物料代用情況。5.5確認(rèn)流程物料代用確認(rèn)流程如圖1所示。

無。附表一《物料代用申請單》物料代用申請單編號： 日期: 年月日序號產(chǎn)品型號客戶名稱訂單號數(shù)量備注12需替代物料名稱需替代物料編號代用物料編號代用物料規(guī)格（型號）34代用原因：代用期限長期有效批次5代用申請部門申請人6申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日7產(chǎn)品設(shè)計擔(dān)當(dāng)人簽字： 年 月 日8產(chǎn)品設(shè)計部門部長審核： 年 月 日9會