》》》》——《《《倉庫存貨盤點細則第一章總則第一條目的為及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結存及利用狀況，把握倉庫存貨的正確數(shù)量，特制定本計劃。第二條原則真實：盤點所有的點數(shù)、資料必須是真實的，不答應作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。須正確。完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏物資。人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。單位都必須有良好的協(xié)調配合意識，保證盤點工作的順利進行。第三條職責劃分總盤人：負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行及盤點異常事項的處理。副總盤人：負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行。主盤人：負責盤點工作的推動及實施。盤點人：負責盤點工作。第四條存貨盤點倉庫存貨盤點主要指五金工具、五金標準件、備品備件、儀器儀表、勞保用品、低值易耗品、應急物資、油料、化工及危險品等物資的清查核點。車間二級庫存貨盤點主要指車間庫存各種物資的清查核點。第二章盤點方式及時間第五條盤點的方式各倉庫全面盤點，即對綜合倉庫、原料倉庫、成品倉庫、車間二級庫全部物資逐一盤點。導批準后，可以做非凡處理。盤點后不得更改。盤點，監(jiān)盤人要做好監(jiān)察工作。盤點結果必須經(jīng)各有關人員簽名確認，一經(jīng)確認不得更改。務部門，供核算盤點盈虧金額。第六條盤點時間綜合倉庫盤點時間：2017.03.26---2017.03.278:30原料庫盤點時間：2017.04.018:30開始；成品庫盤點時間：2017.04.018:30開始；車間二級庫盤點時間：2017.03.21---2017.03.22，時間均為早上8:30開始。第三章盤點實施第七條盤點過程倉庫主管指定人員按區(qū)域或分區(qū)打印《盤點統(tǒng)計表》分發(fā)給盤點人員；點日期、盤點數(shù)量、盤點人，盤點時應將相應的記錄填在盤點表上。不符原因，直至清楚無誤為止；盤點人員在《盤點統(tǒng)計表》上簽名后交主盤人審核簽字；第八條盤點票面不得隨意更改涂寫，更改需用紅筆在更改處簽名。第四章盤點要求第九條盤點工作必須統(tǒng)一領導，按計劃做好組織工作。第十條負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責及工作任務，事先做好預備。第十一條應事先請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位。第××條所有盤點事項都以靜態(tài)盤點為原則。第十三條盤點應精確計量，避開用主觀的目測方式，應于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得隨意更改。第十四條盤點使用報表內所有欄目若有修改處，須經(jīng)盤點有關人員簽認后生效，否則應追究其責任。第十五條盤點數(shù)據(jù)必須真實、可靠，盤點方法必須科學，程序必須規(guī)范。第十六條盤點開始至工作結束期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。第十七條盤點過程中發(fā)現(xiàn)問題或碰到困難，需及時匯報。第十八條盤點時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于《盤點統(tǒng)計表第十九條盤點結束后由各組負責人向主盤人報告，經(jīng)核準后才能離開崗位。第二十條盤點報告必須及時完成。第二十一條在盤點各項工作結束后，主盤人需做出盤點報告。如有盤盈盤虧，則需打印出《盤點統(tǒng)計表》一式三份，并填寫數(shù)額差異原因的說明及對策后，呈報物資與設備治理部負責人簽核，一份送財務，一份呈報公司分管領導，一份倉儲部門自存作為庫存調整的依據(jù)。第五章盤點資料治理和賬務處理第二××條資料整理。將盤點表全部收回，并加以匯總。第二十四條根據(jù)盤點結果找出問題點，并提出改善對策。第二十五條物資與設備治理部對于盤盈的存貨及盤虧或毀損的存貨應分清責任，在盤點表上標注清楚，上報財務部，由財務部及時向公司領導做出書面請示，批復后按規(guī)定進行賬務處理。第二十六條倉庫負責人根據(jù)批準處理的盤點報表進行調賬，實現(xiàn)賬物一致。物資代碼物資代碼物資類別物資名稱 規(guī)格型號單位