物資倉儲治理方法第一章 總 則第一條 為標(biāo)準(zhǔn)公司物資倉儲治理，結(jié)合公司質(zhì)量、職業(yè)安康安全、環(huán)境治理體系要求,特制定本治理方法。其次條 本治理方法規(guī)定了物資倉儲治理過程中倉儲設(shè)施設(shè)置、物資提運(yùn)、驗收入庫、搬運(yùn)、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點(diǎn)、賬務(wù)處理、物資統(tǒng)計及安全環(huán)境治理等內(nèi)容及要求.第三條 本治理方法適用于公司各級物資供給部門的倉儲管理.其次章 治理職責(zé)第四條 治理機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限劃分(一)蘭干污水廠為物資倉儲治理業(yè)務(wù)部門,設(shè)專人負(fù)責(zé)物資倉儲治理日常業(yè)務(wù)。(二)公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查監(jiān)視物資倉儲治理狀況，上述部門負(fù)責(zé)人依據(jù)庫存量及工作需要適時提出物資購入意見,實施與施工方的業(yè)務(wù)溝通.〔三〕物資選購員負(fù)責(zé)公司工程業(yè)務(wù)和各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需物資的選購?！菜摹硯旆勘９軉T負(fù)責(zé)公司各類庫存物資的清點(diǎn)、出入庫登記和日常治理。

第三章倉儲設(shè)施第五條倉庫的位置要適中，以縮短到施工點(diǎn)的距離。第六條露天堆場和倉庫地勢應(yīng)平坦，地面應(yīng)硬化；地基高于周邊地表，便于排水、防洪、通風(fēng)、防潮.第七條倉儲設(shè)施應(yīng)避開設(shè)在人員活動區(qū)，還應(yīng)考慮有利于應(yīng)急預(yù)案的實施；水泥、砂石料的存放應(yīng)避開粉塵對環(huán)境的污染。第八條有合理布局的水電供給設(shè)施，利于消防、作業(yè)、安全坍塌或少用可燃材料,以免火災(zāi)的發(fā)生。第九條應(yīng)依據(jù)供給范圍、治理權(quán)限的劃分狀況，對倉儲設(shè)施漸漸配套完善，可分別設(shè)置材料倉庫、焊接材料倉庫、危急化學(xué)品倉庫、露天堆場、水泥庫、貴重物品儀器儀表庫、修理保養(yǎng)倉庫，還應(yīng)依據(jù)應(yīng)急預(yù)案設(shè)置緊急集合場地和應(yīng)急通道。第十條 應(yīng)依據(jù)倉儲治理質(zhì)量、職業(yè)安康安全、環(huán)境治理及辦公生活需要合理配置數(shù)量足夠和種類適用的裝卸搬運(yùn)設(shè)備工機(jī)具、保管保養(yǎng)設(shè)施、檢測工機(jī)具、安全環(huán)境保護(hù)裝置、勞動保護(hù)用品、消防器材、救生器材、強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施及必要的辦公生活設(shè)施.第十一條 倉儲設(shè)施必需按規(guī)定設(shè)置制止和警告標(biāo)志。第四章物資提運(yùn)第十二條 物資提運(yùn)主要有:到供方處自提;供方送貨到庫等方式。(一〕到供方處自提1、提貨人員必需生疏技術(shù)、質(zhì)量檢驗的有關(guān)規(guī)定和要求，在供資料，如質(zhì)量證明書、合格證、說明書等。2、物資提回后，準(zhǔn)時辦理交接手續(xù)，主動幫助做好驗收工作?！捕彻┓剿拓浀綆?、當(dāng)供方送貨到庫時，由保管員直接與送貨人辦理交接手續(xù)，并做好驗收記錄。2、假設(shè)不能完成驗收工程時，也應(yīng)進(jìn)展初驗，將外觀狀況和件數(shù)查清，假設(shè)有缺少、損壞、受潮、變形等狀況時，應(yīng)照實填寫記錄，由送貨人簽字蓋章。第五章物資入庫驗收第十三條物資入庫按《物資供給治理方法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)展。第六章登帳立卡第十四條,即可按規(guī)定辦理物資入庫登賬、立卡、建立質(zhì)量技術(shù)檔案、進(jìn)展標(biāo)識等手續(xù)。第十五條 登賬立卡要準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、清楚，填全物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)內(nèi)容。入庫驗收單是劃分選購人員和保管員責(zé)任的依據(jù)也是隨嚴(yán)格守法報銷及記賬的憑證選購物資驗收單一式四聯(lián):第一聯(lián)庫房自〔作收入依據(jù))，其次聯(lián)交財務(wù)部門，第四聯(lián)交選購員存查。物資驗收單由選購員填寫，驗收后部門主管、選購員、保管員簽字。第十六條 對入庫物資的質(zhì)量證件〔包括質(zhì)量證明書、合格證、檢驗報告、復(fù)驗報告、商檢報告等〕應(yīng)進(jìn)展編號,建立檔案后進(jìn)展科學(xué)保管.特種設(shè)備用物資及焊接材料的質(zhì)量證件，由公司技術(shù)科指定人員建檔保管，其它物資的質(zhì)量證件由保管員建檔保管。第七章 物資包裝、搬運(yùn)第十七條 對一般物資必需要求包裝完好，易于搬運(yùn)。對易損、易變質(zhì)、有毒、有害物資,必要時在選購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當(dāng)而損壞、變質(zhì)和對環(huán)境造成污染。進(jìn)入現(xiàn)場的油漆、粘結(jié)劑等危急化學(xué)品，要求供方必需包裝、標(biāo)識完好，防止遺灑、滲漏。搬運(yùn)時不得破壞物資原有包裝。第十八條 在搬運(yùn)過程前,應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)展技術(shù)交底，交代有關(guān)留意事項，配備適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，檢查包裝是否完好，容器是否泄露,包裝或掛牌上是否標(biāo)印危急品包裝標(biāo)志.人工搬運(yùn)時要輕拿輕放，機(jī)械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點(diǎn)、支點(diǎn)位置要準(zhǔn)確,防止摩擦、碰撞、翻滾、碼垛不能過高，且不能將性質(zhì)相抵觸的危急品物資混裝、混堆.第十九條 運(yùn)送砂石水泥白灰等散裝顆?；蚍蹱钗镔Y進(jìn)場，運(yùn)輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準(zhǔn)運(yùn)手續(xù)物資進(jìn)入現(xiàn)場要掩蓋或包裝良好,防止遺灑。第八章 保管保養(yǎng)其次十條庫房、料場，分區(qū)分類、妥當(dāng)保管。其次十一條物資保管應(yīng)做到標(biāo)記〔產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識〕,數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，做到賬、卡、物、資金四對口，到達(dá)無過失、無喪失。其次十二條物資保管要依據(jù)各類物資的理化性質(zhì)和保管要求,考慮各種有害因素對物資的影響程度，實行有效的防范措施，合理存放，科學(xué)養(yǎng)護(hù),做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。其次十三條機(jī)電產(chǎn)品、儀器、儀表、機(jī)軸等物資，要按其性能.隨機(jī)附件、專用工具、防護(hù)用具應(yīng)同主機(jī)一起保管。其次十四條 露天存放的物資,應(yīng)依據(jù)其性能實行上蓋下墊的措施,做好防雨、防曬、防潮工作，并依據(jù)季節(jié)、天氣的變化，準(zhǔn)時去除雨雪后的積水、積雪。其次十五條 對各種金屬物資要按不同要求常常檢查銹蝕狀況,并實行相應(yīng)的防腐措施，或告知質(zhì)檢人員處(包括調(diào)整庫存〕。其次十六條 貴重及危急化學(xué)品要有專人專庫專柜加鎖保管，危急化學(xué)品要按其保管要求及條件單獨(dú)設(shè)置庫房，分區(qū)分類儲存，隔離存放，定期檢查。其次十七條 焊接材料應(yīng)存放在枯燥的庫房內(nèi)，分類、分規(guī)格、分型號、分牌號堆放，避開混亂.儲存時必需離地面高300mm、離300mm堆放不能太高。其次十八條 對報廢物資在未處理之前，仍按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展保管或設(shè)專庫、專賬、專人進(jìn)展保管。第九章 物資出庫其次十九條 物資出庫《物資供給治理方法有關(guān)規(guī)定進(jìn)展。第十章 物資盤點(diǎn)第三十條 物資盤點(diǎn)由部門領(lǐng)導(dǎo)牽頭保管員具體實施,必要時可抽調(diào)其他人員協(xié)作。盤點(diǎn)用的報表和表格必需事先印妥，并對盤點(diǎn)人員進(jìn)展培訓(xùn)，使他們生疏盤點(diǎn)的程序、方法、使用的表格等。第三十一條 確定盤點(diǎn)日期.一般物資每季度盤點(diǎn)一次，對于容易毀損、敗壞、有肯定保管期限的物資及危急化學(xué)品可依據(jù)實際情況增加盤點(diǎn)次數(shù)。盤點(diǎn)連續(xù)不得超過三天，并盡可能利用施工生產(chǎn)的空閑時間。第三十二條倉庫盤點(diǎn)之前必需通知生產(chǎn)部門預(yù)領(lǐng)盤點(diǎn)期間所需物資.預(yù)先清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計數(shù)和盤點(diǎn)。第三十三條,以免相互混入。已驗收來不及入庫的物資應(yīng)準(zhǔn)時入賬。第三十四條離，待正式盤點(diǎn)時作最終的鑒定.第三十五條將全部單據(jù)、文件、賬卡整理就緒,未登賬、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。第三十六條 倉庫保管員應(yīng)于正式盤點(diǎn)前找時間自行盤點(diǎn)假設(shè)覺察有問題應(yīng)作必要且適當(dāng)?shù)奶幚?，以便正式盤點(diǎn)工作的正常進(jìn)展。第三十七條 盤點(diǎn)方式可以承受永續(xù)盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)。(一〕永續(xù)盤點(diǎn)：即保管員有打算地逐日、逐品種或分區(qū)分類對有〔二〕定期盤點(diǎn)：即盤點(diǎn)人員在每月、每季度或年終財務(wù)決算前,檢查物資的盈虧數(shù)量和發(fā)生盈虧的緣由，準(zhǔn)時做好盈虧盤點(diǎn)報表，查明并填報無動態(tài)物資明細(xì)表和積壓物資清冊。第三十八條盤點(diǎn)后問題的處理〔一〕盤點(diǎn)時要對實際庫存量和賬面結(jié)存量進(jìn)展逐項核對，并同時檢查庫存物資質(zhì)量、有效期、安全消防環(huán)境及保管狀況。編制盤點(diǎn)報告。〔二〕盤點(diǎn)中數(shù)量消滅盈虧，假設(shè)盈虧量在規(guī)定的范圍時，可在盤點(diǎn)報告中反映,經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后，調(diào)整賬務(wù)；假設(shè)盈虧量超過規(guī)定,還應(yīng)進(jìn)展盤點(diǎn)盈虧報告，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再行處理?！踩硯齑嫖镔Y發(fā)生損壞、變質(zhì)、降等級等問題時，填寫物資報損報廢報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，依據(jù)批示意見處理。第十一章倉庫賬務(wù)第三十九條倉庫賬冊應(yīng)依據(jù)庫存物資類別,分類建立完善的物.第四十條記賬統(tǒng)一用藍(lán)黑墨水筆或碳素筆填寫,字跡要清楚、端正、不得隨便涂改、挖補(bǔ)、撕毀賬頁。賬頁所列各欄內(nèi)容必需填寫齊全，記賬日期要按入出庫挨次填寫，不得顛倒.第四十一條當(dāng)月收或發(fā)動態(tài)發(fā)生兩筆或以上時，應(yīng)有月計。第四十二條 物資收、發(fā)、結(jié)存的記賬和銷賬,必需憑正式憑證入賬，并由財務(wù)部門稽核每筆簽收蓋章.第四十三條 但凡當(dāng)月的收、發(fā)、領(lǐng)、退料,以及調(diào)價、盈虧、報廢等憑證，保管員必需按挨次先后裝訂成冊，并由保管員簽章，年終按月份先后排列，歸檔保存。第十二章 物資統(tǒng)計第四十四條應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《統(tǒng)計法》及上級有關(guān)部門的統(tǒng)計規(guī)定，確保物資統(tǒng)計資料的科學(xué)、齊全、統(tǒng)計報表的準(zhǔn)時準(zhǔn)確。各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)做到不虛報、不漏報、不重報、不瞞報、不遲報、不拒報.按公司要求供給本單位物資方面的統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)、報表及分析報告.第四十五條 收集整理上報的各種數(shù)據(jù)必需以本單位物資的原始憑證為根底依據(jù)物資統(tǒng)計的需要和要求匯編成正式的統(tǒng)計報表.第四十六條 應(yīng)依據(jù)有關(guān)報表制度要求的內(nèi)容,以及編制物資統(tǒng)計報表的需要，結(jié)合公司各單位物資供給業(yè)務(wù)的具體狀況，建立健全統(tǒng)一的原始記錄和統(tǒng)計臺賬.第四十七條 物資供給統(tǒng)計報表分月報表季報表半年報表和年報表。

第十三章 物資倉儲安全環(huán)境治理第四十八條 在物資倉儲治理過程中要遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，有針對性地編制作業(yè)預(yù)防措施及應(yīng)急預(yù)案，并具體組織落實，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)展演練。第四十九條必需建立健全倉儲設(shè)施質(zhì)量安全環(huán)境治理制度.倉儲設(shè)施內(nèi)的安全環(huán)境保護(hù)裝置、消防設(shè)施由保管員專人保管使用，未經(jīng)允許不得隨便使用。應(yīng)組織日常檢查、定期檢查、節(jié)假日重點(diǎn)檢查等各項檢查，真正將質(zhì)量安全環(huán)境治理制度落到實處.第五十條 應(yīng)做好作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育工作,合理安排人員,合理配備維護(hù)用品、安全保護(hù)裝置、消防器材和環(huán)境保護(hù)設(shè)施，嚴(yán)格治理各類火種、火源、電源、水源等，嚴(yán)禁各類火種及易燃物品帶入倉庫,做好防火、防盜、防水、防污染、防事故工作，確保物資安全和不污染環(huán)境。第十四章 獎懲及檢查考核第五十一條對不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求治理倉儲物資的保管員，除勒令其按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展整改外，視情節(jié)賜予相應(yīng)行政處