———采購工作管理制度14篇【導(dǎo)語】選購工作管理制度怎么寫受歡迎？本為整理了14篇優(yōu)秀的選購管理制度范文范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對(duì)應(yīng)范文。以下是我為大家收集的選購工作管理制度，僅供參考，盼望對(duì)您有所關(guān)心。

名目第1篇物業(yè)行政選購管理規(guī)定工作制度第2篇餐飲部選購工作管理制度第3篇選購及供貨工作管理制度第4篇餐飲選購工作管理制度第5篇食堂選購工作管理制度第6篇酒店物資選購工作管理制度第7篇工廠選購部管理制度工作流程第8篇食堂、超市選購工作管理制度第9篇餐飲部選購工作管理制度怎么寫第10篇酒店選購工作管理制度第11篇餐廳選購工作管理制度第12篇餐飲業(yè)選購工作管理制度第13篇酒店集團(tuán)選購供應(yīng)工作管理制度第14篇公司物資選購工作效率提升管理制度

【第1篇】公司物資選購工作效率提升管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范選購工作流程，進(jìn)一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工供應(yīng)物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職選購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的全部選購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對(duì)選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中掌握的)選購需求，編制各期選購方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時(shí)完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)精確?????地為基建施工供應(yīng)選購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素準(zhǔn)時(shí)征求施工單位的看法，改進(jìn)不足。

5、樂觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、選購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待選購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于選購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報(bào)公司方案科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購合同、協(xié)議。

7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

【第2篇】選購及供貨工作管理制度

一、選購程序

1、各部門需要零星物品購置時(shí),應(yīng)由該部門組長填寫申購單

選購原則。

4、對(duì)于一些特別的原材料可由外地發(fā)貨,按方案定期申購。

三、供貨商進(jìn)場程序

1、供貨商的查找原則上由選購主管負(fù)責(zé),辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)幫助;

2、供貨商進(jìn)場首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的幫助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參加),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商懲罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不準(zhǔn)時(shí)、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、協(xié)作工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管告知總經(jīng)理;

2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出懲罰打算,開出罰單;

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價(jià)制度

(一)原材料市場價(jià)格調(diào)查

1、酒店每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場價(jià)格調(diào)查表,寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參與人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。

2、市場調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成,詳細(xì)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。

3、市場調(diào)查時(shí)間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

(二)定價(jià)程序

1、每次市場價(jià)格調(diào)查后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、選購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最終交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料選購定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。

3、價(jià)格調(diào)整:

因市場變化狀況特別,供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場狀況后與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)商議?定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。

(三)供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成審查小組,集體爭論打算是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最終裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過選購,若因特別狀況必需經(jīng)過選購時(shí),須由選購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;

2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款方案,并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可付款;

3、對(duì)方因特別緣由,未準(zhǔn)時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由辦公室經(jīng)理幫助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

行政人事部

【第3篇】酒店物資選購工作管理制度

物資選購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)選購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

選購員是酒店選購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、協(xié)作、監(jiān)督。

l、選購的方案管理

加強(qiáng)方案管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是選購管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求方案”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求方案”交財(cái)務(wù)成本掌握審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)選購員;

(2)倉庫補(bǔ)充請(qǐng)購,由倉庫保管依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫物品申購單,交財(cái)務(wù)成本掌握審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理依據(jù)庫存狀況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購員;

(4)食品原材料批量選購實(shí)行定期補(bǔ)給的方法,由餐飲部報(bào)申購方案,交財(cái)務(wù)成本掌握審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將選購單報(bào)選購員。

2、選購物資的擇商和價(jià)格管理

選購物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格掌握。

(1)全部申購方案或申購單送到選購員后,由其詳細(xì)負(fù)責(zé)對(duì)申購方案、申購單上的選購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);

(2)選購人員收到自己分管的申購單后要仔細(xì)歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門準(zhǔn)時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,根據(jù)要求時(shí)限盡快查找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購員;

(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)待、折扣、贈(zèng)送、回扣等必需歸酒店全部,并在報(bào)價(jià)中注明;

(4)全部選購物資的擇商報(bào)價(jià),必需由選購部在充分預(yù)備把握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所把握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動(dòng)通報(bào)選購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場影響浮動(dòng)較大,市場詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場詢價(jià),依據(jù)市場價(jià)格和選購價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

【第4篇】餐飲部選購工作管理制度

餐飲部選購管理制度

一、原材料選購管理制度

1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫好的請(qǐng)購單送交選購部主管人員審批后交食品選購組辦理(特別狀況或特別品種可由倉管部作適當(dāng)庫存)。

2、季節(jié)性食品請(qǐng)購須由使用部門向選購部填交請(qǐng)購單,由中、西餐行政主廚簽名批準(zhǔn)后,交倉管部和選購部準(zhǔn)時(shí)辦理,結(jié)束時(shí)應(yīng)由行政主廚下達(dá)停止選購單給倉管部,由倉管部通知選購部停止選購。

3、方案外的急購申請(qǐng),須由使用部門向選購部門填制請(qǐng)購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準(zhǔn)同意后,交選購部準(zhǔn)時(shí)辦理。

4、非選購部人員對(duì)客戶下達(dá)的選購命令,一律無效。

5、屬于倉管部正常庫存的貨物選購,選購員須將三份以上的報(bào)價(jià)報(bào)選購部經(jīng)理審定后,方予辦理選購。

6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實(shí)行定期定價(jià)。各客戶于定價(jià)前兩天報(bào)價(jià)給選購部經(jīng)理,然后由選購部經(jīng)理召集食品選購員共同定價(jià),定價(jià)表一式影印若干份,交由有關(guān)部門和人員作計(jì)算成本和核查價(jià)格之用。

7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

8、選購部食品選購組依據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請(qǐng)購單進(jìn)行購買。

9、食品選購人員落實(shí)選購方案后,須將供貨客戶,供貨時(shí)間、品種、數(shù)量、單價(jià)等狀況通知倉管部,以便倉管驗(yàn)收。

10、驗(yàn)收手續(xù)按倉管部的管理細(xì)則辦理,倉管部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將驗(yàn)收狀況通知選購部,以便準(zhǔn)時(shí)處理,保證供應(yīng)。

11、財(cái)務(wù)部成本核算組每月報(bào)表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。

12、倉管部人員須依據(jù)倉管部驗(yàn)收細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料,如發(fā)覺規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題,應(yīng)拒絕收貨。

13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交選購部辦理退換貨手續(xù)。鮮活貨物如發(fā)覺問題,就盡量在當(dāng)天內(nèi),提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負(fù)責(zé)處理。

14、全部物料驗(yàn)收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負(fù)責(zé)處理。

15、食品選購原則上必要求貨主送貨上門,特別品種或特別狀況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機(jī)場提貨的,均由倉管部負(fù)責(zé)。

16、提貨詳細(xì)要求是選購負(fù)責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲(chǔ)運(yùn)組簽收,并辦理提貨手續(xù)。

【第5篇】酒店選購工作管理制度

喜來登大酒店選購管理制度

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化,合理掌握成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本選購管理制度:

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本掌握、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的選購工作.

二、選購部工作基本要求

1.全部選購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.全部選購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商供應(yīng)報(bào)價(jià)單

3.全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.選購部工作人員須對(duì)自己選購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.選購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.全部供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品選購部須登記歸檔并妥當(dāng)保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及選購人員自購物品價(jià)格信息選購部每天須錄入至選購部價(jià)格信息庫.

7.選購時(shí)間要求:一般物品選購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單選購

8.選購部禁止選購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

9.禁止使用部門自行選購物品或私自與供應(yīng)商洽談選購事宜

10.選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款準(zhǔn)時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)準(zhǔn)時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的選購工作供應(yīng)便利.

三、選購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意選購部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會(huì)申購單返回選購部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在2000元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品,選購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最終批準(zhǔn)后方可選購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

2.單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在2000元以上的物品選購審批程序:

選購部查找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商選購部與供貨商共同草擬合同或選購協(xié)議

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(評(píng)定小組由選購部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)

3.賒購(月結(jié))物品選購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供應(yīng)商選定方法:選購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),選購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和爭論,選定供應(yīng)商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格供應(yīng)酒店所需的物料.

四、選購監(jiān)督

選購成本的掌握由財(cái)務(wù)部、選購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平常各部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到市場上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店選購成本的掌握與監(jiān)督.

五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、選購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應(yīng)商角度采納1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)幫助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)幫助供應(yīng)商供應(yīng)大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商消失問題能有其他供應(yīng)商馬上頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是幫助供應(yīng)商的后備力氣,也使酒店在選購極其特別物資時(shí)無購買死角。

3.選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

【第6篇】食堂選購工作管理制度

為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料選購的管理,合理掌握費(fèi)用支出,降低選購成本,以及防止因選購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品平安事故,特制定本制度。

一、食堂選購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品選購,職責(zé)如下:

1、必需講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠懇,不謀私利。

2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的選購,保障食品的衛(wèi)生、平安、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的選購,此類選購,必需遵循公司選購部的相關(guān)規(guī)定,同時(shí)提請(qǐng)選購部審批。

3、依據(jù)經(jīng)營狀況,準(zhǔn)時(shí)提出選購申請(qǐng)并負(fù)責(zé)選購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)看法和建議。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并常常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

5、協(xié)同驗(yàn)收員,對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收,必需嚴(yán)格把關(guān)。

6、調(diào)研市場價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價(jià)格浮動(dòng)行情。

7、保管進(jìn)貨單據(jù),依據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和商定時(shí)間,對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后,申請(qǐng)付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存狀況,提出改進(jìn)看法和建議。

二、選購原則:

1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

2、實(shí)行“定點(diǎn)選購”,堅(jiān)決杜絕從流淌攤販?zhǔn)种羞x購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、平安。依據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)選購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

三、供應(yīng)商管理規(guī)定

合格供應(yīng)商必需具備的條件:

1、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必需提交本公司備案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必需同時(shí)具備國家規(guī)定的必需具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种羞x購,以保證所選購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁選購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)商定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品平安責(zé)任等。

5、供應(yīng)商必需供應(yīng)正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對(duì)選購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收,職責(zé)如下:

1、堅(jiān)持原則,秉公辦事,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。

2、依據(jù)食堂選購方案表和供應(yīng)商送貨單,對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

【第7篇】食堂、超市選購工作管理制度

為確保學(xué)校師生身體健康，給師生員工供應(yīng)放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學(xué)校食堂，特制定本管理制度。

一、必需不斷提高自身的法紀(jì)意識(shí)，樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

二、嚴(yán)格遵守學(xué)校紀(jì)檢選購工作管理制度，對(duì)大宗業(yè)務(wù)的洽談，必需遵守“三位一體陽光透亮?????制度”，即辦公室洽談負(fù)責(zé)人、估購業(yè)務(wù)監(jiān)督員、選購員三方參與，嚴(yán)禁暗箱操作。

三、選購中必需持仔細(xì)負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對(duì)所選購的物資商品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。

四、禁止選購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。

五、嚴(yán)格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新奇肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強(qiáng)食品物資選購平安防范工作。

六、常常深化市場進(jìn)行調(diào)查，隨時(shí)把握市場價(jià)格行情、食品德情。

七、對(duì)選購工作中因不負(fù)責(zé)引發(fā)的違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，將依據(jù)學(xué)校紀(jì)檢有關(guān)制度，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任。

【第8篇】餐飲部選購工作管理制度怎么寫

餐飲部選購管理制度

一、原材料選購管理制度

1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫好的請(qǐng)購單送交選購部主管人員審批后交食品選購組辦理(特別狀況或特別品種可由倉管部作適當(dāng)庫存)。

2、季節(jié)性食品請(qǐng)購須由使用部門向選購部填交請(qǐng)購單,由中、西餐行政主廚簽名批準(zhǔn)后,交倉管部和選購部準(zhǔn)時(shí)辦理,結(jié)束時(shí)應(yīng)由行政主廚下達(dá)停止選購單給倉管部,由倉管部通知選購部停止選購。

3、方案外的急購申請(qǐng),須由使用部門向選購部門填制請(qǐng)購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準(zhǔn)同意后,交選購部準(zhǔn)時(shí)辦理。

4、非選購部人員對(duì)客戶下達(dá)的選購命令,一律無效。

5、屬于倉管部正常庫存的貨物選購,選購員須將三份以上的報(bào)價(jià)報(bào)選購部經(jīng)理審定后,方予辦理選購。

6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實(shí)行定期定價(jià)。

各客戶于定價(jià)前兩天報(bào)價(jià)給選購部經(jīng)理,然后由選購部經(jīng)理召集食品選購員共同定價(jià),定價(jià)表一式影印若干份,交由有關(guān)部門和人員作計(jì)算成本和核查價(jià)格之用。

7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

8、選購部食品選購組依據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請(qǐng)購單進(jìn)行購買。

9、食品選購人員落實(shí)選購方案后,須將供貨客戶,供貨時(shí)間、品種、數(shù)量、單價(jià)等狀況通知倉管部,以便倉管驗(yàn)收。

10、驗(yàn)收手續(xù)按倉管部的管理細(xì)則辦理,倉管部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將驗(yàn)收狀況通知選購部,以便準(zhǔn)時(shí)處理,保證供應(yīng)。

11、財(cái)務(wù)部成本核算組每月報(bào)表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。

12、倉管部人員須依據(jù)倉管部驗(yàn)收細(xì)則嚴(yán)格驗(yàn)收進(jìn)倉物料,如發(fā)覺規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題,應(yīng)拒絕收貨。

13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交選購部辦理退換貨手續(xù)。

鮮活貨物如發(fā)覺問題,就盡量在當(dāng)天內(nèi),提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負(fù)責(zé)處理。

14、全部物料驗(yàn)收合格并辦妥進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負(fù)責(zé)處理。

15、食品選購原則上必要求貨主送貨上門,特別品種或特別狀況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機(jī)場提貨的,均由倉管部負(fù)責(zé)。

16、提貨詳細(xì)要求是選購負(fù)責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲(chǔ)運(yùn)組簽收,并辦理提貨手續(xù)。

【第9篇】餐飲選購工作管理制度

為規(guī)范原材料的選購程序、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分選購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況,詳細(xì)切實(shí)做好選購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

2.嚴(yán)格遵守選購規(guī)范流程,按流程辦事,能準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量地選購到所需物品,在滿意公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購成本;

3.加強(qiáng)選購的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好選購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地掌握和降低選購成本并保證選購質(zhì)量;

4.全部選購,必需事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)方案并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏眠x購,急購需按《緊急選購管理流程》要求進(jìn)行選購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購部門提出請(qǐng)購,然后集中辦理選購;

6.選購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨便變更供應(yīng)商;

7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

其次條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深化細(xì)致的進(jìn)行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長、選購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中爭論打算是否更換、續(xù)用。

第三條市場調(diào)查原則

1.由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、選購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。

4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進(jìn)行綜合爭論通過。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人(選購人員除外)實(shí)施。

第四條選購的定價(jià)原則

1.設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價(jià),在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購價(jià)格不定期進(jìn)行。

2.定價(jià)程序:由總經(jīng)理同選購人員一起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3.價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,依據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%。

(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù)。

(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的5%

(4)魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的4%

(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的10%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

【第10篇】工廠選購部管理制度工作流程

工廠選購部管理制度與工作流程

一總則

為加強(qiáng)選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二選購部人員職責(zé)及管理制度

1.喜愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,留意市場信息的積累。

2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)省,講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)選購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必需三家供應(yīng)商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況,早知道,早處理。

8.準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求支配對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個(gè)職能部門,在項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完善的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,選購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作,每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項(xiàng)目的順當(dāng)實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

詳細(xì)的工作流程如下圖所示:

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,選購部依據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求,協(xié)作進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中掌握成本的目的,更要避開發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況消失。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后,選購部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間開頭進(jìn)行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求,對(duì)選購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫,生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請(qǐng)人留存,一份發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.選購部接到《材料申購單》后,依據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商依據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥當(dāng)保存。選購部依據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比討論后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

4.供應(yīng)商依據(jù)《材料訂購單》支配生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必需將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)比,質(zhì)量和數(shù)量都精確?????無誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,準(zhǔn)時(shí)通知選購部,由選購部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等支配物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定,便于統(tǒng)肯定價(jià),統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)省運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后,選購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí),選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,選購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部供應(yīng)《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部依據(jù)實(shí)際狀況支配付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四選購部進(jìn)展規(guī)劃

原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢

降低選購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),而是一個(gè)公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)進(jìn)展策略,是需要長期的工作閱歷的積累和公司整體的選購流程,選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

我們選購部的初步方案如下,其中的時(shí)間和工作目標(biāo)依據(jù)實(shí)際狀況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進(jìn)的大方向永久不變

(一)在3個(gè)月內(nèi)完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5―10家候選供應(yīng)商。開頭逐步實(shí)施選購工作流程。

(二)在6個(gè)月內(nèi)完善選購體系,修正詳細(xì)工作中消失的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確?????的運(yùn)行。

(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團(tuán)隊(duì),杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時(shí)、報(bào)驗(yàn)不準(zhǔn)時(shí)等工作失誤,不消失一起由于選購工作失誤造成的公司損失,建立完善的選購管理體系,能初步感受到選購工作流程高效、精確?????帶來的便利,能看到選購成本降低帶來的實(shí)際效果。

(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的選購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

color:#3991e5;background:#f5f7f7;line-height:38px;margin:12px08px0;font-weight:bold;">【第11篇】餐飲業(yè)選購工作管理制度

1、依據(jù)《中華人民共和國國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品平安監(jiān)督管理的特殊規(guī)定》,做好食品選購索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。

2、把好食品選購關(guān),選購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求,不得選購《中華人民共和國國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。選購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害,符合應(yīng)當(dāng)有的養(yǎng)分要求,具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

3、選購食品及其原料應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定索證。選購時(shí)應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好選購記錄,便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量選購食品的,或向供貨商直接批發(fā)選購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明或者化驗(yàn)單。

4、食品定點(diǎn)選購,蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染,肉類選購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新奇衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品,保證平安衛(wèi)生。

5、不選購質(zhì)量不新奇、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。

6、、選購的定型包裝食品和食品添加劑,必需在包裝標(biāo)識(shí)上根據(jù)規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必需清晰,簡單辨識(shí)。在國內(nèi)市場銷售的食品必需有中文標(biāo)識(shí)。

7、、選購食品添加劑必需選購國家允許使用、定點(diǎn)廠生產(chǎn)的食用級(jí)食品添加劑。

8、選購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必需符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),對(duì)人體平安、無害。

9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。

10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)把握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本學(xué)問及感官鑒別常識(shí)。

11、在選購食品時(shí),應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場選購,選購時(shí)應(yīng)現(xiàn)場查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。

12、在選購食品時(shí)應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)和索證:

(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量選購食品時(shí),應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量選購食品時(shí),應(yīng)索取購物憑證。

從固定供貨基地或供貨商選購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,簽訂選購供貨合同,并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

對(duì)于統(tǒng)一選購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè),可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告,在需要時(shí)向其下屬連鎖店供應(yīng)復(fù)印件或傳真件。

(2)選購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

(3)選購生豬肉的,應(yīng)查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)其檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。

(4)選購食品添加劑時(shí),應(yīng)查驗(yàn)該產(chǎn)品是否獲得省級(jí)衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明,并索取購物憑證。

【第12篇】物業(yè)行政選購管理規(guī)定工作制度

物業(yè)行政工作制度:選購管理規(guī)定

9選購管理規(guī)定

9.1目的

規(guī)范物管公司各管理處物品選購,物品入倉、出倉的程序,確保選購物品符合規(guī)定要求。

9.2適用范圍

適用于物管公司各管理處有形產(chǎn)品選購工作,供應(yīng)商管理及倉庫管理等。

9.3職責(zé)

9.3.1各管理處行政助理負(fù)責(zé)編制管理處的月資金使用方案及選購清單,并負(fù)責(zé)倉庫管理

作及貨款報(bào)銷、選購資料存檔管理工作。

9.3.2各管理處主任負(fù)責(zé)審核本管理處的月資金使用方案及選購清單。

9.3.3公司資源部負(fù)責(zé)收集有關(guān)供應(yīng)商信息及資料,負(fù)責(zé)審核各管理處的月資金使用方案及選購清單,并匯總編制物管公司的月資金使用方案,報(bào)總經(jīng)理審批,負(fù)責(zé)落實(shí)供應(yīng)商的評(píng)審管理工作。

9.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金審核及調(diào)撥。

9.3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各管理處及物管公司的月資金使用方案及選購清單。

9.3.6倉管員負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、領(lǐng)用,庫存物品的管理。

9.4選購制度要點(diǎn)

9.4.1修理物料的選購原則:實(shí)行補(bǔ)倉制,由各管理處行政助理與倉管員核準(zhǔn)倉庫最高庫存量及最低庫存量。每月保持物品庫存量在倉庫最高庫存量及最低庫存量之間。倉存金額最高限額在10,000元內(nèi),零星或補(bǔ)儲(chǔ)備倉的選購每月的次數(shù)不超過(含)三次。

9.4.2選購行為分類

9.4.2.1固定資產(chǎn)類

指單位價(jià)值在1000元以上(含1000元)且使用期不少于2年的、在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處內(nèi)使用的資產(chǎn)。包括電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公家具、辦公設(shè)備、車輛、工程設(shè)備、電機(jī)等物品。

9.4.2.2非固定資產(chǎn)物品/費(fèi)用類

指單位價(jià)值在1000元以下(物品的使用期不限)的物品/費(fèi)用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設(shè)備的修理費(fèi)、辦公室綠化費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、飲用水費(fèi)、郵遞費(fèi)及其它雜項(xiàng)品。

9.4.3選購方式

9.4.3.1長期協(xié)議范圍:

員工宿舍租賃、辦公設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)(協(xié)議期限一般為一年)等。

9.4.3.2固定供應(yīng)商范圍:

文具/辦公用品、工程物料、制服洗滌、對(duì)講機(jī)購置維保、電腦設(shè)備購置及維保、消防保安用品、制服制作、飲用水供應(yīng)商等。

9.4.3.3一般供應(yīng)商

經(jīng)市場調(diào)查,固定供應(yīng)商無法供應(yīng)的、或在同等條件下固定供應(yīng)商的價(jià)格高時(shí),臨時(shí)查找的供應(yīng)商,選購品單價(jià)在300元(含)以上,或總價(jià)值在1,000元(含),要求有3家或3家以上供應(yīng)商來進(jìn)行比較、核價(jià)。

9.4.4選購審批權(quán)限按《廣州zz物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限》執(zhí)行。

9.5其他選購要求:

9.5.1盡量要求按時(shí)送貨,如需外出選購,行政助理應(yīng)支配集中物品選購。

9.5.2選購物品均要求供應(yīng)商供應(yīng)正式的商品銷售發(fā)票。

9.5.3對(duì)于批量貨品或大宗物品,均要求供應(yīng)商送貨上門。

9.6選購程序一般分請(qǐng)購、詢/比/議價(jià)、呈核訂購、驗(yàn)收、報(bào)銷及存檔跟蹤管理六個(gè)階段。

9.6.1請(qǐng)購

9.6.1.1倉管員于每月月底編制好倉庫存量報(bào)表,以便審核各部門提交的請(qǐng)購方案,并于每月25日前匯總本管理處下月的資金使用方案(附請(qǐng)購清單),依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.1.2資源部匯總審核各管理處的資金使用方案,并交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.6.1.3急需及臨時(shí)需選購的小件物品價(jià)值在人民幣五百元以下,由申請(qǐng)部門填寫《請(qǐng)購表》交行政助理審核,經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)后交行政助理統(tǒng)籌選購,價(jià)值在人民幣五百元以上,一律報(bào)公司資源部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.6.1.4大件珍貴物品除根據(jù)資金使用程序報(bào)批外,仍需由使用管理處擬寫書面具體申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.6.1.5固定資產(chǎn)(1000元以上)選購需填寫《固定資產(chǎn)選購申請(qǐng)表》。

9.6.2詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

9.6.2.1行政助理按月資金使用方案中的選購清單或《請(qǐng)購表》的緩急,參考市場行情及過去選購記錄進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),若因特別狀況(獨(dú)家制造或代理等緣由)應(yīng)于《請(qǐng)購單》上注明并填報(bào)《獨(dú)家特約托付方/供應(yīng)商審批表》外,原則上應(yīng)精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià),或經(jīng)分析后議價(jià)。

9.6.2.2行政助理應(yīng)獵取正式書面的報(bào)價(jià)資料,內(nèi)容須具體、真實(shí),除包括產(chǎn)品的必要信息外(如貨號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格、貨期等),還須顯示供應(yīng)商的具體資料,必要時(shí)要有蓋章確認(rèn),并附上公司簡介、產(chǎn)品樣板、技術(shù)參數(shù)資料、質(zhì)檢證明等。

9.6.3呈核、訂購

9.6.3.1行政助理須將經(jīng)議價(jià)后的報(bào)價(jià)資料匯總,歸納整理報(bào)價(jià)分析,并將擬選定的產(chǎn)品、最終價(jià)格及供應(yīng)商資料填制于《請(qǐng)購單》上,依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.3.2于議價(jià)后商定的貨品規(guī)格與選購清單上載明的有出入或?qū)俅闷?行政助理應(yīng)在《請(qǐng)購單》上注明并附上具體資料,一同呈報(bào)使用部門核準(zhǔn)后,再依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.3.3選購材料較專業(yè)簡單時(shí),行政助理需親密聯(lián)系使用部門,并先把《請(qǐng)購單》交使用部門確認(rèn)無誤后,才依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

9.6.3.4《請(qǐng)購單》經(jīng)核準(zhǔn)后,如數(shù)量、金額發(fā)生變更尤其增加時(shí),行政助理應(yīng)重新依權(quán)限報(bào)批。

9.6.3.5行政助理接到核準(zhǔn)后的《請(qǐng)購單》后,應(yīng)親密跟進(jìn)交貨事宜,并及早做好相關(guān)的收貨預(yù)備工作。

9.6.4驗(yàn)收

9.6.4.1驗(yàn)收原則上應(yīng)有行政助理和倉管員會(huì)同使用部門人員共同檢驗(yàn),專業(yè)產(chǎn)品還需要專業(yè)人員伴隨驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后驗(yàn)貨人需在《送貨單》上簽名確認(rèn)收貨,如不合格,由驗(yàn)貨人填寫《不合格產(chǎn)品驗(yàn)收表》要求供貨商簽名,交人事資源部存檔備案,月底總結(jié),如《不合格產(chǎn)品驗(yàn)收單》超過肯定數(shù)量,取消供貨資格,另換其它供貨商。

9.6.4.2倉管員須準(zhǔn)時(shí)做好貨品的入倉進(jìn)帳紀(jì)錄,對(duì)退換及分批交貨產(chǎn)品需準(zhǔn)時(shí)反饋使用部門,并作出跟進(jìn)。

9.6.4.3行政助理持手續(xù)完備的《請(qǐng)購表》、《入倉單》、相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

9.6.5存檔跟蹤管理

9.6.5.1購項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立檔案,便于查閱,以及做好跟蹤管理工作。

9.6.5.2貨品的保修、使用說明等相關(guān)資料,須由行政助理統(tǒng)一管理。

9.6.5.3行政助理應(yīng)定期整理資料,做好歸類、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,隨時(shí)為管理處供應(yīng)精確?????的記錄信息

。

9.6.5.4選購記錄及規(guī)程須接受各部門、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)理及業(yè)主的定期稽核監(jiān)督。

9.7倉庫管理

9.7.1.物品出倉

9.7.1.1各部門出倉物品范圍:《請(qǐng)購單》中申購的物品;必需的辦公用品。

9.7.1.2各部門依據(jù)出倉物品范圍憑《工作任務(wù)單》向行政助理辦理材料出倉手續(xù)。

9.7.1.3行政助理將每天出倉的物品數(shù)量登記在《庫存物品盤點(diǎn)表》上。

9.7.2物品盤點(diǎn)

9.7.2.1每月25日前,人事行政助理對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。由財(cái)務(wù)部復(fù)核。

9.7.2.2依據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

9.7.2.3將庫存物品明細(xì)賬的庫存物品額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。

9.7.2.4在次月1日前將前月《庫存物品盤點(diǎn)表》、《入倉單》、《出倉單》交人事資源部主任審核。

9.7.3倉庫管理

9.7.3.1倉庫物品應(yīng)擺放整齊,由大到小、由重到輕、從上到下的挨次依次擺放;

9.7.3.2物品應(yīng)分名別類,在物品前掛上物品標(biāo)簽卡;

9.7.3.3倉庫除倉管員外,無特別狀況其他人員不準(zhǔn)入內(nèi);

9.7.3.4倉庫應(yīng)通風(fēng)良好,做好防鼠、防潮等措施,定期投放鼠藥,對(duì)易腐爛、發(fā)霉的物品應(yīng)定期晾曬;

9.7.3.5倉庫內(nèi)的機(jī)械設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)上油;

9.7.3.6倉庫內(nèi)應(yīng)擺放足夠的滅火器;

9.7.3.7倉庫內(nèi)應(yīng)做好平安用電管理,不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)進(jìn)行加工、烹調(diào)等作業(yè),必需做到人走燈關(guān);

9.7.3.8倉庫內(nèi)應(yīng)做好防范措施,門、窗、鎖保持完好;

9.7.3.9倉管員休息或不在崗位時(shí),應(yīng)將倉庫房間鑰匙及鑰匙箱鑰匙以封條形式交于最高當(dāng)值主管,在此期間如需領(lǐng)用物品須有兩人同往,并做好登記記錄。

9.8物品供應(yīng)商評(píng)審管理

9.8.1評(píng)審范圍

9.8.1.1長期供貨合作的供應(yīng)商/托付方;

9.8.1.2成交標(biāo)的大額的供應(yīng)商/托付方

9.9行政助理應(yīng)當(dāng)對(duì)合格供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)建檔,包括以下內(nèi)容:

9.9.1供應(yīng)商/托付方的名稱、注冊(cè)地址

9.9.2營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

9.9.3資質(zhì)等級(jí)證書

9.9.4評(píng)審結(jié)果和記錄

9.9.5其他證明材料

9.10物管公司資源部每半年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)各管理處所管理的合格供應(yīng)商狀況全面組織跟蹤、評(píng)審一次,并編制成一覽表報(bào)總經(jīng)理閱示。詳細(xì)要求:

9.10.1把握托付方/供應(yīng)商內(nèi)部管理的狀況

9.10.2托付方/供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格的變化

9.10.3社會(huì)信譽(yù)的變化

9.10.4同本管理處合作的狀況跟蹤

9.10.5其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素

9.11跟蹤評(píng)審結(jié)果的處置

9.11.1資源部應(yīng)當(dāng)依據(jù)每半年的跟蹤評(píng)審結(jié)果將托付方/供應(yīng)商分為優(yōu)等、良好、合格、不合格四等。

9.11.2托付方/供應(yīng)商將作為管理處對(duì)外選購的優(yōu)先合作對(duì)象,可在合作時(shí)享受付款方式、評(píng)審條件、貨品驗(yàn)收方面的優(yōu)待和便利。

9.12物品選購流程

選購流程

預(yù)算內(nèi)預(yù)算外

【第13篇】餐廳選購工作管理制度

一、目的

為了規(guī)范原材料的選購、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

二、選購方式及供貨商的確定

(一)選購方式確定原則:

1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,可選擇供應(yīng)商送貨方式;

2.對(duì)于使用頻率低,不簡單集中選購的貨物可由選購人員選購;

3.對(duì)于一些特別的原材料可由外地發(fā)貨,按方案定期選購。

(二)供應(yīng)商確定原則

1.初選供貨商:要深化細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況;

2.使用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;

3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、財(cái)務(wù)人員、要貨部門負(fù)責(zé)人、選購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過一年;

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中爭論打算是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1.由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、選購人員、要貨部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔;

2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪以及極端天氣狀況的當(dāng)日或次日調(diào)查,調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn);

3.調(diào)查的方法和程序:調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切忌只記錄賣方的一口價(jià);

4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù);

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進(jìn)行綜合爭論通過;

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或托付其他人(選購人員除外)實(shí)施。

四、選購的定價(jià)原則

1.對(duì)供貨商所供物品的定價(jià):在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購價(jià)格不定期進(jìn)行;

2.定價(jià)程序:由總經(jīng)理同選購人員一起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行;

3.價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,依據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%;

低值易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù);

零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的5%;

魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格4%;

蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%,價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的10%;

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1.對(duì)于常常性項(xiàng)目的選購應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)方案,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由選購人員辦理;

2.需臨時(shí)選購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

3.零星物品的選購不得超過兩天,需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明,限時(shí)購買。

供貨商送貨的申購程序

1.需貨部門填寫申購物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后,交于選購人員辦理;

2.倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨量時(shí),庫管應(yīng)以書面形式通知庫管,不需填寫申購單;

3.新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和選購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員,不需要填寫申購單;

4.只有選購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車。

六、選購數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購數(shù)量

1.此類原料實(shí)行每日選購,一般要求供貨商送貨;

2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,依據(jù)存貨、生意狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的選購數(shù)量;

庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的選購數(shù)量

1.此類物品的選購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購周期、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素,依據(jù)最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2.庫存量的計(jì)算方式:

七、貨物的驗(yàn)收原則

驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收;

驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)選購人員收取的當(dāng)