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2016年上半年行政費用分析2016年

月

日

一、上半年預(yù)算與實際產(chǎn)生費用對比情況1.上半年財務(wù)預(yù)算

萬元，實際支出

萬元，占預(yù)算的%，結(jié)余

萬元；2.超預(yù)算的科目為：以上分析基于財務(wù)部提供的數(shù)據(jù)，后附行政部數(shù)據(jù)分析。二、2015、2016年上半年深圳、北京行政費用總表財務(wù)數(shù)據(jù)誤差：因科目分類誤差較大，行政、財務(wù)分類有誤差，同一費用，被放在不同科目，參照財務(wù)數(shù)據(jù)填寫了預(yù)算同名科目（綠色框），其他數(shù)據(jù)為行政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)。三、2016年上半年深圳、北京行政費用與預(yù)算對比總部上半年支出大頭為，預(yù)算

元，實際發(fā)生

元；四、上半年深圳、北京行政費用與去年同期對比1.。2.相比2015年，??費增加最為明顯，主要為??；3.辦公室房租、物業(yè)管理費、水電費、保潔費和安保費同步增加。（詳細(xì)分析附后）（行政部數(shù)據(jù)）五、費用分類占比六、上半年辦公費分析1.上半年……七、上半年快遞費分析1.上半年快遞費支出最多的部門為：2.建議加強無紙化辦公，減少相關(guān)費用；八、上半年每月超預(yù)算分析（1）八、上半年每月超預(yù)算分析（2）八、上半年每月超預(yù)算分析（3）九、總結(jié)上半年費用整體控制較好，以下幾個方面有待加強：1.員工福利宿舍費用超支，需討論研究如何控制；2.人員增加迅速，以后做預(yù)算時，希望人事部門可以告知預(yù)增加人數(shù)，以便合理安排辦公費用等；3.財務(wù)提供的科目與我們行政支出的科目存在較大分歧，有待規(guī)范及統(tǒng)一，以便更準(zhǔn)確的對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4.后續(xù)將重點關(guān)注分析在預(yù)算范圍內(nèi)的支出，如

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