質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件（上）中建二局第二建筑工程有限公司2011年7月2011年版

目錄0管理手冊……………11文件和記錄管理程序……………662管理評審程序……………………913方針目標管理程序………………994過程監(jiān)測管理程序……………1065改進程序…………1226內(nèi)部審核程序……………………1357人力資源管理程序………………1488基礎(chǔ)設(shè)施管理程序………………1659物資管理程序……………………17810監(jiān)測裝置管理程序……………21011辦公活動中環(huán)境與安全管理程序……………22512環(huán)境、安全事故報告調(diào)查處理管理程序……23913合規(guī)性評價管理程序…………25714信息交流與溝通管理程序……………………26215竣工服務(wù)管理程序……………27116不合格品管理程序……………28217業(yè)主滿意測量程序……………29118工程項目投標簽約管理程序…………………29819分包管理程序…………………31620環(huán)境因素識別評價程序………34721危險因素識別風險評價程序…………………355

管理手冊

管理手冊編制人：徐國清審批人：楊昌德文件編號：cscec202.MS.01.00-2011文件狀態(tài)：2011年版第0次修改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊0前言0.1企業(yè)概述中國建筑第二工程局有限公司是在國家工商行政管理總局注冊的具有國家房屋建筑施工總承包特級、市政、鋼結(jié)構(gòu)、路基工程施工總承包壹級資質(zhì)的大型建筑施工企業(yè)。中建二局第二建筑工程有限公司是隸屬于中國建筑第二工程局有限公司的國家一級房屋建筑施工總承包企業(yè)，公司注冊資金2.1億元。1995年至今，始終位居河南省施工企業(yè)50強土建單位排名首位。2002年公司通過了ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系認證、2003年通過環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證。2004年獲得國家重合同守信用企業(yè)稱號，河南省先進建筑企業(yè)、質(zhì)量管理、安全管理先進企業(yè)。2007年獲中國建筑資信百強企業(yè)、全國誠信建設(shè)優(yōu)秀施工企業(yè)、河南省五一勞動獎狀等榮譽稱號。2008年獲中央企業(yè)先進集體、河南省先進建筑企業(yè)、河南省技術(shù)創(chuàng)新先進企業(yè)稱號。2009年度獲河南省優(yōu)秀施工企業(yè)、建筑安全先進企業(yè)。公司主營各種工業(yè)與民用建筑工程，機電設(shè)備安裝，大型機械化土石方工程，大型鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架工程的制作和安裝，裝飾工程。公司現(xiàn)有在冊職工2068人，其中，碩士4人，本科593人，大專522人；高級職稱118人，一級建造師75人，并擁有一支高等級的技術(shù)工人隊伍。近年來，公司年施工產(chǎn)值一直保持在40億元以上，是國家建筑行業(yè)中的骨干企業(yè)。自實施質(zhì)量管理體系認證以來，公司的管理日趨規(guī)范，管理水平得以逐步提升。公司先后優(yōu)質(zhì)高速地承建了廣東大亞灣核電站、深圳媽灣電廠、洛陽首陽山電廠、信陽電廠二期、小浪底500KV變電站、海南東方風力發(fā)電等十余座大型電力工業(yè)建筑項目，是國內(nèi)唯一承建過核電、水電、火電、風電的施工企業(yè)，被譽為電力建設(shè)的勁旅；公司先后承建了揚子乙烯、儀征化纖、洛陽機場、徐州電視塔、深圳華為生產(chǎn)中心、深圳理光復(fù)印機廠、鄭州國際會展中心、江蘇南通王子紙業(yè)廠房工程等大型國家、地方重點建設(shè)項目；承建了深圳京廣中心、深圳長江世貿(mào)廣場、鄭州裕達國貿(mào)大廈、威海中信大廈、上海百富勤廣場、深圳金中環(huán)商務(wù)大廈、武鋼大酒店、深圳天利中央商務(wù)廣場等一大批高層超高層民用建筑項目；承建了河南三靈高速公路、洛界高速公路、南泌高速公路等路橋項目；城建了包1

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改頭萬達、洛陽萬達、海南國際會展中心等大型建筑項目；承建了各種類型的高級裝飾裝璜工程。其中一項工程獲國際大獎，八項工程榮獲魯班獎，七項工程獲國家優(yōu)質(zhì)工程獎，一項詹天佑大獎，一百多項工程獲國家部委、省、市優(yōu)質(zhì)工程獎，在施工中做為世界首創(chuàng)的半潛浮箱法榮獲國家科技發(fā)明三等獎。公司始終以環(huán)境保護為已任，不斷改善企業(yè)環(huán)境行為、節(jié)能降耗、防止污染、消除職工健康隱患，杜絕重大傷亡事故，確保職工健康安全為目的，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運行。公司在企業(yè)內(nèi)部管理中狠抓了施工現(xiàn)場、辦公區(qū)的文明整潔、節(jié)能降耗和噪聲、污水達標排放，現(xiàn)場廢棄物資源化回收再利用。通過美化措施，逐步使施工現(xiàn)場花園化，以滿足社會環(huán)境需求；公司始終把職業(yè)健康與安全管理工作放首位，在企業(yè)管理中，狠抓了施工現(xiàn)場、辦公區(qū)職業(yè)病的防治，目前企業(yè)職業(yè)病已根除。不斷改善職工的生活、生產(chǎn)環(huán)境。堅持對現(xiàn)場各個施工階段危險源進行有效管理。使職工健康安全水平大幅度提高，多年來，杜絕了重大傷亡事故的發(fā)生，近年來共有近百個項目工地分獲省、市級“安全文明”工地稱號。公司將始終堅持科學(xué)求是、以人為本、穩(wěn)健經(jīng)營的核心理念，以“求實、求變、求強”為工作方針。堅持做到以誠取信，追求卓越，努力將企業(yè)打造成為國家、社會、上級、企業(yè)、員工滿意的全國優(yōu)秀建筑施工企業(yè)，為業(yè)主和客戶提供一流的服務(wù)。0.2手冊管理管理手冊由公司科技部負責日常管理并負責解釋，按公司管理者代表批準的發(fā)放清單發(fā)放。其修改由公司科技部提出意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，以文件更改通知單或以換版或更換光盤等形式實施。書面更改由持有者負責，換版由公司科技部負責。本手冊未經(jīng)公司科技部同意，不得私自外傳。工程投標，業(yè)主要求時，由公司經(jīng)營部統(tǒng)一到公司科技部辦理手續(xù)后，由公司經(jīng)營部提供給業(yè)主。各級領(lǐng)導(dǎo)要認真實施管理手冊，并在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作中貫徹始終。實施中發(fā)生一般問題由公司科技部解決，重大問題由公司管理者代表協(xié)調(diào)解決。0.3企業(yè)概況2

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改企業(yè)地址：鄭州市金水區(qū)花園路39號招銀大廈22層郵編：450000聯(lián)系電話：60235000傳真業(yè)網(wǎng)址：http：//1適用范圍1.1本手冊適用范圍本手冊適用于公司范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)有效改進。本手冊也適用于在合同環(huán)境下向業(yè)主和第三方提供滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求和其它要求及持續(xù)改進的證據(jù)。1.2質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍本組織承接的外方獨資、中外合資和國內(nèi)投資的工業(yè)與民用建筑、道路、橋梁、大型鋼結(jié)構(gòu)制作安裝等工程。本組織承包的建筑工程均由業(yè)主提供成套完整的施工圖紙，只能按照業(yè)主提供的圖紙和相適應(yīng)的工0程質(zhì)量驗收規(guī)范，提供建筑工程產(chǎn)品；施工中發(fā)生的設(shè)計更改，均由設(shè)計院或業(yè)主負責；本組織不承擔任何設(shè)計開發(fā)責任，本組織在執(zhí)行GB/T19001-2008標準時，對7.3設(shè)計和開發(fā)實施刪減。1.3環(huán)境管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍本組織承接的外方獨資、中外合資和國內(nèi)投資的工業(yè)與民用建筑、道路、橋梁、大型鋼結(jié)構(gòu)制作安裝等工程。1.4職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍本組織承接的外方獨資、中外合資和國內(nèi)投資的工業(yè)與民用建筑、道路、橋梁、大型鋼結(jié)構(gòu)制作安裝等工程。1.5管理體系認證覆蓋的組織范圍第三方管理體系認證覆蓋公司總部,一分公司、四分公司、華東分公司、西南分公司、深圳分公司,以及公司簽約的工程項目經(jīng)理部。2引用文件GB/T19000-2008idtISO9000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南；GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范；3

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改GB/T50430—2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3術(shù)語和定義本手冊采用上述文件中的術(shù)語、定義及下述解釋。3.1中建二局二公司中建二局第二建筑工程有限公司的簡稱。3.2公司總部含中建二局二公司總部部門、分公司及公司簽約的項目經(jīng)理部。3.3分公司由中建二局二公司派遣，在法人代表授權(quán)下負責國內(nèi)某一個區(qū)域市場經(jīng)營開拓和工程項目管理的區(qū)域性分公司。3.4分包方由公司選擇確定或業(yè)主指定的與公司有經(jīng)濟合同關(guān)系，在公司或分公司承包的工程中采用提供勞務(wù)或包工包料、專業(yè)施工等方式對工程的一部分進行承包的施工單位。3.5分包合同中建二局二公司同分包方／分包商之間簽訂的工程承包合同。3.6管理體系指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的簡稱。3.7管理手冊指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊的簡稱。3.8管理者代表（增加）由總經(jīng)理任命的負責全面管理體系的副總經(jīng)理或總工程師。3.9相關(guān)方關(guān)注中建二局二公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效或受其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的政府機構(gòu)、業(yè)主、監(jiān)理、上級單位、供應(yīng)商、分包方、租賃方、物業(yè)公司等。3.10物資指用于工程實體的原材料、半成品、構(gòu)配件及工程設(shè)備等。3.11監(jiān)視和測量4

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改檢驗和試驗或檢查。3.12糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.13預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.14顧客滿意顧客對某一事項的需求和期望已被滿足的程度的感受。3.15可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。3.16不合格未滿足要求。3.17放行對進入一個過程的下一階段的許可。3.18緊急放行因生產(chǎn)急需來不及驗證而經(jīng)批準的放行。3.19例外轉(zhuǎn)序因生產(chǎn)急需而需要的非常規(guī)轉(zhuǎn)序。3.20驗證規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認定和提供。3.21環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.22環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.23環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.24環(huán)境績效5

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果，包括在環(huán)境管理體系條件下,可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標、環(huán)境指標及其它環(huán)境績效要求對結(jié)果進行測量。3.25污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放、廢棄?？砂ㄎ廴驹聪鳒p或消除,過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改,資源的有效利用,材料或能源替代,再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.26可接受的風險根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可容許程度的風險。3.27危險源可能導(dǎo)致傷害或健康損害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些的組合的根源、狀態(tài)或行為。3.28事件、事故發(fā)生或可能發(fā)生傷害或健康損害（無論嚴重程度）、或死亡的與工作相關(guān)的情況。事故是指造成傷害、健康損害或死亡的事件。緊急情況是特定的一種事件。3.29風險危險事件發(fā)生或暴露的可能性與可由事件或暴露造成的傷害或健康損害嚴重性的組合。3.30風險評價評價由危險源導(dǎo)致的風險過程，包括考慮現(xiàn)有控制措施的充分性和確定風險是否可接受。3.31工作場所任何實際的場所，在場所中與工作相關(guān)的活動在組織控制下進行?？紤]工作場所的構(gòu)成時，組織應(yīng)當考慮如下人員的職業(yè)健康安全影響：例如，旅行或運輸（如駕駛、飛行、乘船或火車）、在客戶或顧客處所工作的或在家工作的人員。4管理體系4.1總要求6

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改本組織按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007標準建立、實施、保持管理體系，形成三個層次的管理體系文件；在管理手冊各章節(jié)中明確采用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程/要素及相互作用；在管理程序中明確控制準則、方法、過程監(jiān)視、持續(xù)改進，識別與控制分包工程，并在其后的描述和實際行動中證明管理體系持續(xù)改進的有效性。在《中建二局二公司項目管理手冊》等操作性文件中，明確項目部在工程項目實施中對組織機構(gòu)、管理目標、職責權(quán)限、資源、作業(yè)過程的管理，分公司按授權(quán)承擔對項目的管理職能。4.2文件要求4.2.1總則本組織建立、實施和保持文件化的管理體系，文件由管理手冊（含管理方針）、目標、管理程序、第三層次操作性文件構(gòu)成。管理體系文件構(gòu)成見附表11.2。4.2.2管理手冊本手冊由公司經(jīng)理批準發(fā)布，公司管理者代表組織實施，公司科技部負責控制。其內(nèi)容包括：a)本組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針；b)本組織按GB/T19001-2008標準所規(guī)定的質(zhì)量管理體系過程，GB/T24001-2004標準和GB/T28001-2001標準各自所規(guī)定的17個要素要求的內(nèi)容進行一體化描述；c)質(zhì)量管理體系過程不包括7.3設(shè)計和開發(fā)過程；d)本手冊采用一體化管理程序和質(zhì)量管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康安全管理程序，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程/要素之間的相互作用及質(zhì)量管理體系過程刪減的細節(jié)，在本手冊相關(guān)章節(jié)中描述。4.2.3管理程序管理程序是管理手冊的支撐性文件，是對質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系具體描述。管理程序是管理體系有效運行的基礎(chǔ)，是保證方針目標實現(xiàn)的運行文件，供公司各級管理人員使用。管理程序分為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理程序，環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理程序，專用的質(zhì)量管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康安全7

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改管理程序。4.2.4作業(yè)文件作業(yè)文件是管理程序的支撐性文件，是針對管理程序所描述的某項活動或工作/崗位的具體管理規(guī)定，是保證項目目標實現(xiàn)的運行文件，供具體業(yè)務(wù)管理人員或操作人員使用。在管理體系范圍內(nèi)，項目部根據(jù)公司編制的《項目管理手冊》，編制并實施符合業(yè)主和相關(guān)方要求的《項目實施策劃書》、《項目檢驗和試驗計劃》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》等操作性文件和施工技術(shù)管理文件。4.2.5文件控制本組織建立、實施和保持《文件和記錄管理程序》，確保管理體系所涉及的文件和文件控制活動均符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007標準。公司經(jīng)理辦公室負責控制內(nèi)外部行政性文件；公司科技部負責控制管理手冊、管理程序及第三層次質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件，技術(shù)文件和外來標準、規(guī)范，外來法律法規(guī)文件。文件控制應(yīng)：a)文件發(fā)布前由授權(quán)人批準發(fā)布，確保文件充分、適用；b)文件在修改和換版時要進行標識，并由原批準人或授權(quán)人在發(fā)布前，再次批準；c)按《文件和記錄管理程序》要求對文件進行不定期評審，確保其適宜性；d)確保公司領(lǐng)導(dǎo)、公司部門、分公司、項目部及分包方都按規(guī)定獲得有效版本的相關(guān)文件；e)從所有使用場所及時撤出或標識失效文件，防止誤用；f)文件采用書面或光盤形式，在印刷、復(fù)印、使用過程中，要保持文件清晰；g)外來文件由授權(quán)人識別后，控制其發(fā)放；h)責任部門或人員應(yīng)保持文件審批、評審、接收、發(fā)放、更改和處置記錄。4.3記錄管理記錄表格是文件的組成部分，填寫的記錄是提供管理體系有效運行符合要求的證據(jù)，需要填制的記錄在本手冊各章節(jié)和管理程序中確定，記錄供各層次業(yè)務(wù)人員使用。4.4記錄控制8

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改本組織建立、實施和保持《文件和記錄管理程序》，提供符合業(yè)主與相關(guān)方要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行的證據(jù)：a)管理體系運行的記錄和承包工程的交工資料按《文件和記錄管理程序》要求進行標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索，并按規(guī)定期限保存和處理；b)部門和項目部要明確專兼職資料員，負責本單位及分包方相關(guān)記錄的控制，保持記錄的完整、正確、清晰、可追溯、并便于檢索；c)責任部門或人員要按《文件和記錄管理程序》要求控制，需填制的記錄在本手冊各章節(jié)和管理程序中確定。5管理職責5.1管理承諾a)本組織最高管理者不定期向本組織傳達滿足業(yè)主、相關(guān)方和法律法規(guī)要求，通過合同或協(xié)議向分包方、供應(yīng)商傳達法律法規(guī)要求和其它要求；b)制定和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針、目標指標，分別在本手冊5.3和5.5.1中描述；c)管理評審的要求在本手冊5.8中描述；d)資源的提供在本手冊第6章中描述。5.1.1承諾在實施管理方針時，公司總部、分公司、項目部在施工作業(yè)過程、辦公活動、提供產(chǎn)品和服務(wù)中遵循以下承諾：a)秉承“更快、更好、更強”的企業(yè)宗旨和“為業(yè)主創(chuàng)造更大價值”的經(jīng)營理念，堅持業(yè)主至上，實施品牌戰(zhàn)略，不斷提高組織的發(fā)展質(zhì)量，提升組織的核心競爭力，使本組織的綜合管理能力和管理績效始終居于中建總公司子公司排序的先進行列。b)在建筑施工作業(yè)活動和服務(wù)中，體現(xiàn)以人為本的理念，尊重和維護員工的權(quán)利，加強對員工的崗位和職業(yè)培訓(xùn)教育，不斷提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識和崗位能力，自覺遵守本組織適用的法律法規(guī)及其它要求，誠信自律，信守合同，使業(yè)主滿意、社會滿意、員工滿意。c)按照“過程精品、動態(tài)管理、節(jié)點考核、嚴格獎罰”的要求，以文件化管理體系實施對影響質(zhì)量的過程監(jiān)控，使施工過程處于受控狀態(tài)；對創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程獎的項目推廣“四新技術(shù)”，實施目標管理、全過程跟蹤、階段性檢查、重獎9

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改重罰，每年創(chuàng)2-3項高等級優(yōu)質(zhì)工程。d)在作業(yè)活動中體現(xiàn)綠色建筑理念，堅持事前預(yù)防、系統(tǒng)管理、過程控制、技術(shù)領(lǐng)先的原則，選用環(huán)保、安全、節(jié)能的優(yōu)質(zhì)建材和設(shè)備，合理使用能源和資源、降低消耗、減少廢物，提高廢物回收再利用水平，爭取能源和資源消耗達到國內(nèi)建筑施工企業(yè)領(lǐng)先水平；在施工生產(chǎn)活動中嚴格控制噪聲、污水、揚塵、遺灑、光污染、有毒有害氣體排放、有毒有害廢棄物處置等重要環(huán)境因素，預(yù)防和減少對環(huán)境的污染；在職業(yè)健康安全方面，堅持安全重于泰山，突出預(yù)防為主，體現(xiàn)以人為本，控制高空墜落、物體打擊、觸電、坍塌、機械傷害等重要危險源，使影響職業(yè)健康安全的重大危險源都處于受控狀態(tài)，減少工傷事故、杜絕重大傷亡事故。e)在施工作業(yè)活動和日常管理中，不斷完善自我監(jiān)督機制，堅持日常改進和專項改進相結(jié)合，不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效，致力于為業(yè)主、社會提供更滿意的建造服務(wù)和高品質(zhì)的綠色建筑工程產(chǎn)品。f)本組織通過報紙、文件、會議、函件等形式向全體職工及外聘人員、社會各界宣傳本方針，通過現(xiàn)場標語、櫥窗欄、標牌、合約、交底、文件、網(wǎng)站等形式向各分包方人員宣傳本方針，確保全體員工及分包方人員能夠得知和理解本方針，接受業(yè)主和社會監(jiān)督，并對相關(guān)方人員實施控制和影響。5.2戰(zhàn)略管理a)戰(zhàn)略思想：以鄧小平理論、三個代表和科學(xué)發(fā)展觀為指引，堅持“誠信、效益、和諧、發(fā)展”工作方針，進一步解放思想，拓寬思路，搶抓機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，牢牢把握發(fā)展的主旋律，致力于公司資質(zhì)升特級、向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸轉(zhuǎn)型、做強做大公司的目標，促進公司全面協(xié)調(diào)快速可持續(xù)發(fā)展。b)發(fā)展戰(zhàn)略：公司將堅持“1+1+2”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，以房建為龍頭，相互帶動、相互促進、相互協(xié)調(diào)，以實現(xiàn)公司快速、健康、均衡、互補的發(fā)展格局。c)發(fā)展方針：公司將堅持以局的發(fā)展戰(zhàn)略為綱，堅持以人為本的價值取向；堅持“大市場、大客戶、大項目”的營銷策略；堅持“誠信、效益、和諧、發(fā)展”的企業(yè)文化。5.3管理方針10

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改5.3.1管理方針的內(nèi)容本組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針如下：以人為本，誠信守法，預(yù)防為主，不斷進取，營造綠色安全環(huán)境，提供滿意建造服務(wù)。5.4法律法規(guī)及其它的要求本組織建立、實施和保持《文件和記錄管理程序》：a)確保本組織所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求和其它要求得到識別，獲取的渠道暢通，持有的法律法規(guī)要求和其它要求文件、編制的法律法規(guī)要求和其它要求清單有效，并不斷及時補充更新；b)確保適用的法律法規(guī)要求和其它要求體現(xiàn)在管理方針、目標指標和識別的《環(huán)境因素臺帳》、《危險因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險因素清單》中，有的法律法規(guī)要求和其它要求直接轉(zhuǎn)化成管理程序或項目作業(yè)文件，法律法規(guī)要求和其它要求作為內(nèi)部培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，與相關(guān)方交流的重要依據(jù)之一；c)各級領(lǐng)導(dǎo)要利用各種會議、文件、專項交底、培訓(xùn)等形式，對員工和相關(guān)方傳遞相關(guān)的法律法規(guī)要求和其它要求的信息，并在施工活動、提供的建筑產(chǎn)品和服務(wù)中遵守并滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求和其它要求；d)涉及的法律法規(guī)要求和其它要求的文件按本手冊4.3文件控制要求執(zhí)行，涉及的法律法規(guī)和其它要求清單按本手冊4.4記錄控制要求執(zhí)行。5.5策劃5.5.1目標指標a)編制目標指標時要與本手冊5.3確定的管理方針保持一致，符合5.4確定的法律法規(guī)要求及其它要求和本組織的管理能力，目標指標要量化，并在公司部門、分公司和項目部展開；b)編制質(zhì)量目標時要考慮本手冊7.1確定的工程質(zhì)量要求，編制環(huán)境目標指標時要考慮本手冊確定的重要環(huán)境因素，編制職業(yè)健康安全目標時要考慮本手冊確定的重大危險因素和應(yīng)控制的效果；c)目標的內(nèi)容11

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改①質(zhì)量管理目標單位工程質(zhì)量竣工交驗合格率；創(chuàng)高等級優(yōu)質(zhì)工程獎；工期履約；重大質(zhì)量事故；業(yè)主滿意率。②環(huán)境管理目標和指標節(jié)能降耗，廢物回收利用；施工噪聲排放；施工粉塵排放；施工、生活污水排放；建筑產(chǎn)品有毒有害氣體排放(氡、游離甲醛、苯、氨、TVOC)；光污染；重大環(huán)境事故；廢棄物及有毒有害廢棄物處置。③職業(yè)健康安全管理目標輕傷事故頻率；重傷事故頻率；重大安全事故；重大交通責任事故；創(chuàng)安全文明工地。d)質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標、職業(yè)健康安全目標，縱向分解和橫向展開目標的具體值每年以文件形式明確，由公司管理者代表或公司經(jīng)理批準發(fā)布；e)目標指標按《方針目標管理程序》進行考核，發(fā)現(xiàn)不足按本程序10.4的規(guī)定實施改進，保證持續(xù)達到預(yù)定目標。5.5.2管理體系策劃按以下要求實施策劃：a)公司經(jīng)理組織對管理體系進行策劃確定所必需的管理體系過程/要素、資源、信息和控制方法時，要與本手冊5.3確定的管理方針相適應(yīng)，要保證本手冊5.5.1規(guī)定的目標指標實現(xiàn)；12

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改b)隨著目標指標的變化，本組織管理措施也作相應(yīng)變化，保證目標指標的實現(xiàn)；c)在本組織建立、實施和保持管理體系所依據(jù)的標準或組織結(jié)構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，并引起管理體系變更時，由公司經(jīng)理組織評審，確保管理體系的完整性。5.6職責、權(quán)限與溝通5.6.1職責和權(quán)限a)本組織的管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進，由公司、分公司、項目部三級機構(gòu)執(zhí)行。公司負責決策、規(guī)章制度和管理體系的建設(shè)和對分公司、直營項目、重點項目的監(jiān)控，分公司負責區(qū)域性管理工作和項目的控制，項目部主要抓落實、實施過程控制、監(jiān)視和測量，滿足業(yè)主和相關(guān)方要求；b)公司領(lǐng)導(dǎo)職責由公司經(jīng)理確定，公司各部門職責由人力資源部提出初步意見，公司經(jīng)理批準，并協(xié)調(diào)解決實施中相關(guān)問題；分公司領(lǐng)導(dǎo)職責由公司經(jīng)理確定，分公司各部門職責由分公司人事部門提出初步意見，分公司經(jīng)理批準，并協(xié)調(diào)解決實施中相關(guān)問題；項目經(jīng)理由分公司經(jīng)理確定，項目部各類人員職責由項目經(jīng)理確定，并協(xié)調(diào)解決實施中相關(guān)問題；直營項目項目經(jīng)理由公司人力資源部提出初步意見，公司經(jīng)理批準，項目部各類人員職責由項目經(jīng)理確定。c)公司、分公司和項目部應(yīng)設(shè)置滿足管理要求的相應(yīng)的管理部門或人員，分別控制和管理相應(yīng)的管理體系過程或要素，公司組織機構(gòu)圖及承擔的管理職能分別見附件11.1、11.3；d)各分公司、項目部要健全質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作部門或人員，明確職責分工，將管理體系過程分配到部門或人員，各部門將承擔的職能落實到崗位；e)根據(jù)本手冊5.3管理方針、5.5.1目標指標和管理職能分配，確定公司、分公司從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)人員的職責、權(quán)限，具體規(guī)定見本手冊附件10.4；f)項目部各類人員職責在《項目管理手冊》中確定。5.6.2公司管理者代表公司經(jīng)理在其公司班子成員中指定1名管理者代表，其職責和權(quán)限為：a)在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織建立、實施和保持符合GB/TI9001-2008、13

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007標準的管理體系，并對該體系的運行質(zhì)量負責；b)領(lǐng)導(dǎo)公司一體化管理體系的策劃、一體化管理體系文件和運行記錄的控制、內(nèi)部審核，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)改進，協(xié)調(diào)管理體系運行中的重大問題，向公司經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況、管理績效，提出改進建議，領(lǐng)導(dǎo)實施持續(xù)改進；c)確保在本組織內(nèi)提高滿足業(yè)主要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的意識；d)組織對各級的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面考核，實施獎罰；e)組織對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系過程/要素進行監(jiān)控。5.6.3信息交流和內(nèi)部溝通本組織建立、實施和保持《信息交流管理程序》和《項目管理手冊》、《施工組織設(shè)計、施工方案編制指南》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》，確保本組織內(nèi)各層次和職能之間的內(nèi)部信息和與外部交流的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理信息及時、處置有效：a)信息包括管理方針、目標指標、法律法規(guī)文本、環(huán)境因素/危險因素臺賬、重要環(huán)境因素/重大危險因素清單、管理方案、管理程序、施工措施、職責權(quán)限規(guī)定、培訓(xùn)記錄、監(jiān)測報告、內(nèi)審報告、管理評審報告、運行記錄、改進資料及事件、事項、事故報告等；b)通過管理評審會、生產(chǎn)經(jīng)營會、分析會，報表、報告、文件、簡報、考核、記錄、公司協(xié)同工作平臺等方式實施內(nèi)部信息的有效交流與溝通；采用電話、對外接待、現(xiàn)場對話、專題溝通會、文件、檢測報告等方式實施與外部進行工期、質(zhì)量、環(huán)境和其它方面信息的交流，保證信息交流的渠道暢通、信息交流有效，為實現(xiàn)方針目標服務(wù)。5.7企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化是企業(yè)全體員工共同追求的價值觀念和行為準則，是促進企業(yè)健康發(fā)展的無形資本和重要力量。我公司營造“誠信、效益、和諧、發(fā)展”的企業(yè)文化。5.8管理評審5.8.1總則本組織建立、實施和保持《管理評審程序》：14

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改a)管理評審由公司經(jīng)理按程序組織專項評審或綜合評審，保證每年評審的內(nèi)容覆蓋管理體系全部過程和要素，確保管理體系始終保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；b)管理評審的時間間隔不超過12個月進行一次，每次評審由公司主管部門做好記錄。5.8.2評審輸入有關(guān)部門分別輸入以下信息作為管理評審的輸入：a)審核結(jié)果(10.1)、合規(guī)性評價的結(jié)果(8.8.6)；b)業(yè)主和相關(guān)方反饋意見或投訴或抱怨(7.4、8.1、8.3、8.8.3)；c)管理體系過程業(yè)績、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效(7.4、8.3、9.3、8.8.5、10.2)；d)質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標、職業(yè)健康安全目標完成情況(5.5.3)；e)預(yù)防措施和糾正措施的編制、實施、驗證狀況(7.4、8.7、9.7、8.8.8、10.4)；f)以往管理評審的跟蹤措施(5.8.3)；g)可能影響管理體系的變更、改進的建議(5.8.3)。5.8.3評審的輸出評審后，公司經(jīng)理對本組織管理體系作出正式評價，并決定評審的輸出：a)管理體系及其過程有效性和方針、目標指標的改進；b)與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品及相關(guān)方關(guān)注的問題的改進；c)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的改進；d)資源需求的調(diào)整。評審涉及的文件和記錄按本手冊4.2.5文件控制、4.4記錄控制進行控制；涉及的各項改進按本手冊10.4規(guī)定實施改進。6資源管理6.1資源提供根據(jù)本手冊5.2管理方針、5.3.1目標指標要求，公司經(jīng)理應(yīng)確定并提供與本組織建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效所需資源；并滿足業(yè)主和相關(guān)方要求，預(yù)防、減少污染和事故，不斷提高工程創(chuàng)優(yōu)，綠色建筑、安全管理水平，增強業(yè)主和相關(guān)方滿意度。15

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改6.2人力資源6.2.1總則本組織建立、實施和保持《人力資源管理程序》，對從事管理體系所規(guī)定的活動、提供的產(chǎn)品和服務(wù)、日常行政管理工作所涉及的人員，通過必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗?zāi)軌騽偃嗡袚墓ぷ鳎Ｕ媳臼謨?.2管理方針、5.3.1目標指標的實現(xiàn)。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)本組織為確保施工過程、提供的產(chǎn)品和服務(wù)、日常行政管理工作所涉及的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有直接責任的本組織人員或代表組織工作對環(huán)境有重要影響的人員應(yīng)具備相應(yīng)的崗位能力，勝任所承擔的工作。做到：a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的本組織內(nèi)各級各類人員所必需的能力，通過專項交底明確分包方有關(guān)人員的技能要求；b)明確并實施各級各類人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責（包括應(yīng)急準備和響應(yīng)的職責），堅持不定期按崗位能力要求對各級各類人員的能力進行考核；c)在考核的基礎(chǔ)上，對不能滿足要求的人員和特殊工種作業(yè)人員、重要環(huán)境崗位的人員，進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育，管理技能培訓(xùn)或采取招聘、選配、換崗等措施滿足本手冊6.2.2a的要求；d)按程序確定培訓(xùn)需求，組織進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、基本知識、管理體系文件、管理技能、知識更新、領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)等培訓(xùn)或教育，并評價所采取培訓(xùn)或招聘或選配措施的有效性；e)保證員工認識到所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量特性和與他人工作的相關(guān)性及重要性，及偏離規(guī)定的運行所造成的潛在后果，自覺按程序?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標；f)保持員工能力、考核、培訓(xùn)及評價記錄，涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，運行中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)問題或潛在問題按本手冊10.4規(guī)定實施改進。6.2.3用工管理a)做好人力資源開發(fā)、儲備，按要求及時提供滿足企業(yè)做強做大和業(yè)主要求的各類人員；b)在審查分包方、招聘人員、安排工作時，必須符合《勞動法》、《勞動合同16

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改法》、業(yè)主和當?shù)赜霉び嘘P(guān)規(guī)定；c)按國家和企業(yè)規(guī)定安排對員工進行體檢，保證特殊作業(yè)人員、管理人員持有效證件才能上崗，患有高血壓、心臟病等疾病的人員不能高空作業(yè)，對患病員工按規(guī)定醫(yī)治。人力資源管理實施所涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，運行中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)問題或潛在問題按本手冊8.8、10.4規(guī)定實施改進。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本組織建立、實施和保持《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》、《項目管理手冊》，滿足業(yè)主和相關(guān)方要求：a)根據(jù)本手冊5.2管理方針、5.3.1目標指標、8.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要求，在編制的項目施工組織設(shè)計中確定鋼筋加工、混凝土攪拌、木料加工、配電室、標養(yǎng)間等生產(chǎn)設(shè)施和所需的施工機械、運輸與通訊設(shè)施，并滿足產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；b)根據(jù)8.8環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求，在編制《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》中確定化糞池、沉淀池、隔油池、消防、臨時用電、現(xiàn)場安全通道、臨邊與洞口防護等設(shè)施，并確保安全生產(chǎn)、預(yù)防和減少污染所必須的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施到位；c)按程序規(guī)定進行生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、驗收、維護，施工機械設(shè)備租賃、進場驗收、能力鑒定、日常保養(yǎng)維護，保持設(shè)施完好和設(shè)備的正常工作能力，并做好設(shè)備驗收、能力鑒定、日常維護的記錄；c)作業(yè)活動所涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，運行中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)問題或潛在問題按本手冊10.4規(guī)定實施改進。6.4監(jiān)視和測量裝置的控制6.4.1本組織建立、實施和保持《監(jiān)測裝置管理程序》確保施工過程、提供的產(chǎn)品和服務(wù)、日常行政管理活動符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求并提供證據(jù)。6.4.2控制本組織按程序?qū)κ┕み^程管理(8)、物資管理(9)、環(huán)境與職業(yè)健康安全(8.8)涉及的作業(yè)過程或輔助過程所進行的監(jiān)視和測量結(jié)果有效：a)在編制的施工組織設(shè)計或《項目檢驗和試驗計劃》中確定監(jiān)視和測量所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測裝置，滿足本手冊產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(8.1)、環(huán)境與17

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改與職業(yè)健康安全運行(8.8.3)要求，并按配備計劃提供；b)本組織提供的監(jiān)測裝置精度要滿足本手冊產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(8.1)和環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測要求，有適宜的工作環(huán)境，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)能力，能正確按檢驗和試驗方法操作，提供的檢驗和試驗結(jié)果有效；c)監(jiān)測裝置能溯源到國家計量標準，并定期或使用前校準或檢定；不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；d)監(jiān)測裝置使用前或使用后應(yīng)進行調(diào)整或再調(diào)整；e)監(jiān)測裝置校準或檢定的記錄原件或復(fù)印件應(yīng)隨機攜帶，使其校準狀態(tài)得到識別；f)本組織委派具有相應(yīng)能力的人員使用監(jiān)測裝置，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；g)在搬運、維護和貯存期間本組織采取相應(yīng)保護措施，防止其損壞或失效；h)當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準或損壞時，要對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備采取校準或檢定或報廢等措施，其校準或檢定或報廢記錄應(yīng)予保持；i)對自動化混凝土攪拌站所使用的軟件，初次使用前應(yīng)對其滿足能力予以確認，其后每年確認一次；j)對報廢的監(jiān)測裝置，按《項目環(huán)境管理計劃書》中廢棄物處置規(guī)定處置；k)運行涉及的文件和校準、檢定、評價記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，運行中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)問題或潛在問題按本手冊10.4規(guī)定實施改進。6.5信息化管理6.5.1管理制度公司建立健全信息化管理制度，如：《視頻會議系統(tǒng)管理制度》、《公司總部信息中心機房管理制度》、《公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》、《綜合項目管理系統(tǒng)管理實施辦法》等，對信息化工作進行統(tǒng)一管理。6.5.2硬件建設(shè)公司建有面積約為70m2的專用機房。機房部署設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、UPS、氣體防火等安全設(shè)備。配備5組標準化機柜，合理歸置服務(wù)器8臺，磁盤陣列1臺及各類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備10余臺?？偛烤W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通過50M電信和20M聯(lián)通兩條光纖與互聯(lián)網(wǎng)連接，下屬各單位通過光纖或ADSL方式連接INTERNET,通過VPN方式實現(xiàn)公司總部與分公司、項目部安全的互聯(lián)互通。18

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改6.5.3.信息化系統(tǒng)公司現(xiàn)有公司級協(xié)同辦公平臺系統(tǒng)、綜合項目管理系統(tǒng)（局級項目）兩個信息系統(tǒng)。協(xié)同辦公平臺系統(tǒng)能實現(xiàn)公司級公文自動流轉(zhuǎn)和信息發(fā)布，綜合項目管理系統(tǒng)是上線各專業(yè)系統(tǒng)都基于統(tǒng)一平臺和統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫，底層數(shù)據(jù)可以做到系統(tǒng)間實時互訪，實現(xiàn)系統(tǒng)無縫集成。6.6融資與投資管理6.6.1總則公司投資行為必須按照《中國建筑股份有限公司投資管理制度（試行）》和《中國建筑第二工程局投資管理制度（試行）》中的規(guī)定執(zhí)行。6.6.2投資審批決策權(quán)限公司不具有投資項目的審批權(quán)力。公司擬投資項目，公司作為項目主張單位，由公司主管投資部門按局《中國建筑第二工程局投資管理制度（試行）》中的規(guī)定編制項目調(diào)查報告、項目立項建立書，公司法務(wù)部門編寫項目法律建議書等，經(jīng)過公司審議后，連同審議意見及按局要求搜集整理項目有關(guān)批文等文件一并報局主管投資部門。6.6.3投資項目管理程序投資項目的運作程序主要包括項目立項、項目可行性研究、項目評估、項目決策、項目實施與管理和項目后評估六大步驟。a)項目立項：公司向局申報投資項目立項報告，局主管投資部門對項目進行初評后，初評意見及項目法律意見書報局主管投資領(lǐng)導(dǎo)或局董事會戰(zhàn)略與投資委員會，審議通過的項目報股份公司請示立項。局主管投資部門根據(jù)股份公司的批復(fù)文件對項目進行批復(fù)。b）項目可行性研究：公司對局批復(fù)同意立項的項目按《中國建筑第二工程局投資管理制度（試行）》的規(guī)定和立項批復(fù)內(nèi)容的要求，配合局編寫投資項目可行性研究報告。c）項目評估：由局主管投資部門對《項目可行性研究報告》進行初評，形成初評意見。d）項目決策：局主管投資部門對投資項目的初評意見會同項目法律意見書提交局董事會戰(zhàn)略與投資委員會進行審議，審議通過后的投資項目上報董事會進行決議，對于超過決策權(quán)限的投資項目向股份公司進行報批。局主管投資部門根據(jù)19

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改董事會會議紀要或股份公司的批復(fù)文件對公司進行批復(fù)。e）項目實施：公司取得項目批復(fù)后，按照局要求進行項目實施。投資項目由公司負責實施，公司的法定代表人、項目負責人和承擔投資項目具體實施的法定代表人、項目負責人承擔投資項目的全部實施責任。f）項目后評估：項目結(jié)束后，由公司按局要求編制《項目后評估報告》并提交局主管投資部門，由其進行審核，并將審核意見報局投資業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，審批通過后將審批意見報局戰(zhàn)略與投資委員會進行審定。6.7工作環(huán)境各項目應(yīng)確定為實現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。如采取相應(yīng)的措施，以保證北方冬季施工、凈化作業(yè)、防靜電作業(yè)、雨季施工、砼養(yǎng)護等作業(yè)所必須的條件。7與業(yè)主有關(guān)過程管理7.1以業(yè)主為關(guān)注焦點a)本組織堅持以業(yè)主為關(guān)注焦點，并在承接工程任務(wù)時，按本手冊7.2中的要求確定業(yè)主和相關(guān)方要求，編制的施工組織設(shè)計、《項目實施策劃書》、施工技術(shù)措施、安全和環(huán)境管理方案滿足業(yè)主要求；b)按本手冊7.4中的要求測量業(yè)主滿意度，按本手冊7.5、8.7、8.8.8、9.7、10.4改進中的要求持續(xù)改進，不斷提高業(yè)主滿意度；c)本組織并不忽視業(yè)主以外的其它相關(guān)方的需求和期望，在作業(yè)活動和日常行政管理中必須達到環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，按本手冊7.5、8.7、8.8.8、9.7、10.4改進中的要求持續(xù)改進管理績效。7.2產(chǎn)品要求的確定、評審，與業(yè)主溝通7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本組織建立、實施和保持《工程項目投標、簽約管理程序》，確保與產(chǎn)品有關(guān)要求得到確定，公司經(jīng)營部和分公司經(jīng)營部門組織各有關(guān)部門按規(guī)定在承接工程任務(wù)之前確定：a)從標書、工程承包合同中確定業(yè)主要求(如面積、結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級、工期、造價、工程款撥付、驗收標準等)；b)從《建筑法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》、《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》等法律20

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改法規(guī)要求中確定適用的法律、法規(guī)要求(如產(chǎn)品質(zhì)量責任、有毒有害氣體排放不超標、保修期限、不使用不合格材料、不合格工程不交工等)；c)從業(yè)主未明確的、通常的習(xí)慣做法中確定業(yè)主隱含要求(如滿足使用功能、建筑面積不縮水、與業(yè)主配合默契等)；d)在投標書中明確保證工程質(zhì)量、工期等方面的本組織附加要求(如主動創(chuàng)優(yōu)、降價、縮短工期等)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司經(jīng)營部、分公司經(jīng)營部門或授權(quán)人組織各有關(guān)部門或人員按《工程項目投標、簽約管理程序》在投標前對招標書進行評審，在封標前對投標書進行審批，在簽約前對合同進行評審，在合同變更前對變更內(nèi)容進行評審，確保：a)產(chǎn)品要求在工程承包合同中得到規(guī)定；b)投標與合同不一致的地方予以解決；c)本組織有滿足本手冊7.1確定的業(yè)主要求的能力，并實現(xiàn)本手冊5.3.1確定的目標指標；d)評審結(jié)果及評審后采取措施的記錄應(yīng)予保持，對涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制；e)實施中的合同條款發(fā)生變更，本組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改要求書面通知相關(guān)人員。7.2.3業(yè)主溝通本組織按《工程項目投標、簽約管理程序》、《項目管理手冊》、《竣工服務(wù)管理程序》、《業(yè)主滿意測量程序》等文件，確定并實施與業(yè)主有效的溝通：a)承包工程的規(guī)模、質(zhì)量等級、工期、業(yè)主提供財產(chǎn)等產(chǎn)品信息在簽訂合同時，由公司經(jīng)營部或分公司經(jīng)營部門按《工程項目投標、簽約管理程序》與業(yè)主進行溝通確定，以工程合同或附件予以證實；b)合同更改由公司經(jīng)營部或分公司合約主管部門按《工程項目投標、簽約管理程序》與業(yè)主進行溝通并確定，以補充合同或協(xié)議或會議紀要予以證實；c)項目部組建后，由項目經(jīng)理、現(xiàn)場經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項目技術(shù)負責人等按《項目管理手冊》就工程合同實施中相關(guān)事宜與業(yè)主進行溝通，通過現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、信函，會議紀要、設(shè)計洽商、工程交驗證明等予以證實；d)工程竣工保修階段，由公司工程部、分公司工程部門或委托項目部保修組21

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改按《竣工服務(wù)管理程序》與業(yè)主進行溝通，以回訪保修記錄、業(yè)主投訴處置記錄、糾正措施計劃表等予以證實；e)溝通中涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制。7.3業(yè)主財產(chǎn)本組織建立、實施和保持《項目管理手冊》，確保業(yè)主提供的財產(chǎn)得到有效控制，對業(yè)主提供的財產(chǎn)在工程承包合同或補充協(xié)議中明確：a)對業(yè)主提供的圖紙驗收、回收、設(shè)計變更等，由項目部按《項目管理手冊》文檔管理進行控制；b)對業(yè)主提供產(chǎn)品的驗證、保護和維護由項目部按《項目管理手冊》控制，若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時應(yīng)及時報告業(yè)主，并做好記錄；c)運行中涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制。7.4業(yè)主滿意本組織建立、實施和保持《業(yè)主滿意測量程序》對質(zhì)量管理體系業(yè)績進行測量，尋求改進機會，采取相關(guān)措施實施改進，增強業(yè)主滿意：a)在實施中采取回訪、發(fā)調(diào)查表、投訴或抱怨處理、來電來訪來人接待、社會媒體關(guān)注等方法收集業(yè)主對本組織是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制；b)本組織對與業(yè)主有關(guān)過程(7)、施工過程管理(8)、物資管理(9)中所涉及的與業(yè)主有關(guān)的活動、提供的建筑工程每年調(diào)查1次，評價業(yè)主的滿意程度，測量管理體系的業(yè)績，發(fā)現(xiàn)不足，按本手冊7.5實施改進，增強業(yè)主滿意。7.5改進a)業(yè)主滿意目標未達到規(guī)定要求或調(diào)查、評價分析中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)出現(xiàn)的問題或業(yè)主監(jiān)理反饋的問題，按《改進程序》利用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，確定其產(chǎn)生的原因，評價采取措施的需求，編制、實施、驗證糾正措施；b)按《改進程序》利用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，確定業(yè)主滿意目標達到規(guī)定要求尚存的簿弱環(huán)節(jié)或影響中標率的不利因素或業(yè)主監(jiān)理反饋未構(gòu)成質(zhì)量問題等潛在問題，分析其產(chǎn)生的原因，評價采取措施的需求，編制、實施、驗證預(yù)防措施；c)改進實施中涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制；d)項目部的改進按《項目管理手冊》有關(guān)規(guī)定實施。22

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改8施工過程管理8.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本組織建立、實施和保持《中建二局第二建筑工程有限公司項目管理手冊》、《施工組織設(shè)計編制規(guī)定》、《路橋施工管理規(guī)定》、《鋼結(jié)構(gòu)施工管理規(guī)定》。項目實施前按照這些規(guī)定及設(shè)計圖紙、合同要求編制項目的施工組織設(shè)計、施工方案、《項目實施策劃書》對工程項目的實施進行策劃，策劃應(yīng)包括：a)按照這些規(guī)定及設(shè)計圖紙、合同要求(7.2)，在編制的《項目實施策劃書》中確定承包工程的質(zhì)量目標，并通過施工總結(jié)對策劃實施效果進行總結(jié)；b)根據(jù)本手冊文件控制(4.3)、法規(guī)要求(4.5)、目標指標(5.3.1)、業(yè)主要求(7.1)、施工過程控制(8.3)，在編制的項目施工組織設(shè)計或作業(yè)文件中確定與承包工程相適應(yīng)的施工過程與特殊過程、適用的標準規(guī)范、應(yīng)編制的作業(yè)文件明細和資源需求；c)根據(jù)本手冊法律法規(guī)要求(4.5)、目標指標(5.3.1)、業(yè)主要求(7.1)在編制的《項目檢驗和試驗計劃》中確定承包工程所需產(chǎn)品的檢驗和試驗驗收標準、檢驗和試驗項目、檢驗和試驗方法、驗收人員、放行人員、檢驗和試驗記錄；d)根據(jù)本手冊記錄控制(4.4)、業(yè)主要求(7.1)，在編制的《項目實施策劃書》和作業(yè)文件中確定滿足業(yè)主、相關(guān)方和管理體系運行要求的客觀證據(jù)所需的記錄；e)在策劃及實施中涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，運行中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)問題或潛在問題按本手冊8.7.1糾正措施、8.7.2預(yù)防措施規(guī)定實施改進。8.2施工準備a)分公司按照經(jīng)批準的《項目實施策劃書》的有關(guān)要求，組建項目部，招聘或選配項目所需人員；b)項目技術(shù)部門按照《項目管理手冊》要求，組織圖紙預(yù)審，參與業(yè)主組織的圖紙會審，會審后形成參加各方簽字或蓋章的圖紙會審紀要；c)分公司主管分包方評價選擇的部門與項目經(jīng)理在有關(guān)部門配合下，按照《項目管理手冊》中分包方選擇有關(guān)規(guī)定，評價選擇與承包工程相適應(yīng)的分包方；d)分公司或項目物資部門按照《項目管理手冊》和本手冊物資管理(9)要求提供施工所需的合格材料，保障正常施工；e)分公司或項目工程部門按照施工組織設(shè)計、《項目管理手冊》和本手冊基23

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改礎(chǔ)設(shè)施(6.3)、監(jiān)測裝置控制(6.4)要求，建設(shè)、驗收、維護現(xiàn)場生產(chǎn)和生活設(shè)施，提供、使用、維護滿足施工、環(huán)境、安全要求的、適宜的施工機械和監(jiān)測裝置，保持現(xiàn)場施工生產(chǎn)能力；f)項目技術(shù)部門按照施工組織設(shè)計和本手冊產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(8.1)的要求，編制與承包工程相適應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或施工技術(shù)方案，確定對作業(yè)所涉及的溫度、濕度、照明、風、雨、雪等環(huán)境因素的控制/限制措施；g)項目技術(shù)負責人負責按《項目管理手冊》要求，組織對項目管理人員或作業(yè)人員分級進行技術(shù)、環(huán)境、安全交底或崗位技能培訓(xùn)；h)編制測量方案，進行現(xiàn)場控制網(wǎng)的測放、標高及定位測量并經(jīng)業(yè)主組織測繪部門驗收。i)分包方的評價選擇，①分公司經(jīng)營部門組織項目部按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃(8.1)的要求，通過現(xiàn)場考察、資格審查招標議標方式，選擇滿足承擔工程任務(wù)所必需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理能力的合格分包方，并保持評價的結(jié)果；②評價合格的分包方由企業(yè)層次與其簽訂分包合同，在合同中明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求；③對進入作業(yè)場所的分包方，項目部應(yīng)安排專人或催促分包方按《項目管理手冊》或分包合同的約定，辦理各種手續(xù)和保險、工資發(fā)放和作業(yè)防護，并定期組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評價，根據(jù)檢查結(jié)果給予表彰、獎勵、處罰或除名，建立合格分包方名冊；④每年或工程結(jié)束后，公司、分公司、項目部應(yīng)對所使用分包方的情況進行分析、評價，設(shè)計改進的方面，持續(xù)改進對分包方的管理和控制；⑤改進實施中涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制。8.3施工過程管理8.3.1施工工藝控制工程項目實施過程中，依據(jù)《項目管理手冊》、經(jīng)批準的施工組織設(shè)計、施工方案(措施)、作業(yè)指導(dǎo)書，項目部應(yīng)控制：a)針對作業(yè)所涉及的溫度、濕度、照明、風、雨、雪等環(huán)境因素，采取必要措施滿足作業(yè)所需條件，并做好記錄；24

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改b)對施工設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、檢修，保證設(shè)備能力，設(shè)備操作人員經(jīng)過培訓(xùn)或持有效上崗證操作；c)分公司分包方主管部門會同相關(guān)部門和項目經(jīng)理按照《項目管理手冊》有關(guān)規(guī)定評價、選擇分包方，建立分包方名冊，簽訂分包合同，明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標、承包范圍、控制要求，執(zhí)行程序和法規(guī)要求，并按分包合同進行控制、考核，并及時更新分包方名冊，剔除不合格的分包方；d)在分項工程、施工工序?qū)嵤┣埃蚍职?、作業(yè)隊進行施工交底并記錄；e)在開始全面作業(yè)前，第一次施工及特殊復(fù)雜的主體施工工序、裝飾裝修工程、水電空調(diào)安裝工程等應(yīng)實施“樣板塊”、“樣板間”或“樣板”制度，作為全面施工時的交底內(nèi)容；f)確保按照有效的圖紙、施工方案及施工交底進行作業(yè)，經(jīng)批準的設(shè)計變更得到及時的標示、實施，作業(yè)結(jié)果必須滿足國家、地方和行業(yè)標準中強制性要求；g)確保經(jīng)批準的《項目檢驗和試驗計劃》規(guī)定的檢驗、試驗、驗收要求得到嚴格實施，發(fā)現(xiàn)的不合格品按本手冊產(chǎn)品監(jiān)視測量(8.4)和《不合格品管理程序》及《項目管理手冊》中有關(guān)要求進行處置和記錄；h)工程交付后的活動按《竣工服務(wù)管理程序》進行工程回訪和保修，改進和提高服務(wù)質(zhì)量，保修效果滿足業(yè)主要求(7.1)，以增強業(yè)主滿意(7.4)；i)特殊過程控制當生產(chǎn)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證時，或僅在產(chǎn)品已交付使用之后問題才能顯現(xiàn)的過程為特殊過程。主要有：基礎(chǔ)防水、灌注樁、預(yù)制樁、大體積砼、鋼筋錨接、受力鋼筋焊接、承重結(jié)構(gòu)焊接等。對特殊過程的控制除執(zhí)行本手冊8.3.1規(guī)定外還應(yīng)按《項目管理手冊》、專項作業(yè)指導(dǎo)書要求實施以下控制：①按《施工組織設(shè)計編制規(guī)定》要求編寫并實施作業(yè)指導(dǎo)書；②打樁通過試樁，鋼筋錨接的抗拔試驗，鋼結(jié)構(gòu)焊接通過焊接工藝評定確認應(yīng)控制的工藝參數(shù)，灌注樁、鋼筋錨接、受力鋼筋焊接、基礎(chǔ)防水、大體積砼施工控制參數(shù)在批準的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書中明確；③對鋼結(jié)構(gòu)焊接設(shè)備、大體積砼輸送設(shè)備能力進行鑒定，并記錄，其它特殊過程所需設(shè)備能力不進行鑒定；④對基礎(chǔ)防水、鋼結(jié)構(gòu)焊接、鋼筋錨接、大體積砼施工所需人員的能力應(yīng)進25

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改行鑒定，并記錄，其它特殊過程作業(yè)所需人員能力一般情況下不進行能力鑒定；⑤作業(yè)過程中，對基礎(chǔ)防水、鋼結(jié)構(gòu)焊接、大體積砼施工工藝參數(shù)應(yīng)按施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行連續(xù)監(jiān)控并記錄；⑥其它特殊過程按規(guī)范要求監(jiān)控記錄，當發(fā)現(xiàn)施工過程處于異常狀態(tài)時應(yīng)連續(xù)監(jiān)控并記錄；⑦過程確認所依據(jù)的人員、設(shè)備等發(fā)生變化或發(fā)生問題時應(yīng)再次確認，并保持確認記錄。j)高危險作業(yè)過程控制①高危險作業(yè)必須編制專項安全技術(shù)方案，內(nèi)部審批后應(yīng)組織本專業(yè)專家進行方案論證，專家論證合格后，才能報現(xiàn)場總監(jiān)審批；②項目技術(shù)負責人應(yīng)按專家論證提出的意見，補充完善和修改，必要時再次組織專家論證；③專項技術(shù)安全方案批準后，必須嚴格按方案組織施工，經(jīng)驗收和動態(tài)監(jiān)測、記錄，保證方案確定的各項安全技術(shù)參數(shù)必須滿足規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。k)分公司工程部門負責對項目過程控制情況進行監(jiān)視，公司工程部對分公司監(jiān)視情況進行檢查，監(jiān)視過程和過程控制中涉及的文件和記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，運行中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)質(zhì)量問題或潛在質(zhì)量問題按本手冊8.7實施改進。8.3.2標識和可追溯性本組織建立、實施和保持《項目管理手冊》對工程產(chǎn)品進行適當標識，防止錯用不同規(guī)格或不合格或待檢的產(chǎn)品，確保：a)由各項目部對成型鋼筋、多品種預(yù)制構(gòu)件與加工件等要進行產(chǎn)品標識，所有成型鋼筋、預(yù)制構(gòu)件、加工件要進行檢驗狀態(tài)標識；b)已構(gòu)成工程實體的作業(yè)過程不進行產(chǎn)品標識，其檢驗狀態(tài)標識由隱蔽驗收記錄、質(zhì)量驗收記錄、質(zhì)量問題通知單等進行檢驗狀態(tài)標識；c)隱蔽工程所使用的鋼筋、水泥要在隱蔽驗收記錄中標明其材質(zhì)證明編號、試驗報告編號，鋼結(jié)構(gòu)焊接中按焊接工藝評定要求打焊工號和記錄焊接人員實焊部位，以便可追溯。8.3.3產(chǎn)品防護26

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改本組織提供的建筑最終成品龐大、固定，不須包裝、搬運，對已構(gòu)成建筑工程實體的過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在交付業(yè)主之前，項目部按本手冊8.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和編制的施工組織設(shè)計或作業(yè)指導(dǎo)書中確定的防護措施，保護好工程產(chǎn)品。8.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量本組織建立、實施和保持《項目管理手冊》，驗證產(chǎn)品的要求得到滿足：a)按照工程合同所確定的工程質(zhì)量驗收規(guī)范和創(chuàng)優(yōu)制定的內(nèi)控標準與《路橋施工管理規(guī)定》中的策劃安排，編制《項目檢驗和試驗計劃》，對構(gòu)成工程實體的過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，驗證產(chǎn)品滿足業(yè)主(7.1)和相關(guān)方(8.1)要求；b)檢驗試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《項目管理手冊》和本手冊不合格品進行控制(8.5)、返工或返修直至合格，確保不合格的檢驗批不流轉(zhuǎn)，驗收不合格的分項工程、分部工程、單位工程均不能交付使用；c)上述檢驗試驗未圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品，除非經(jīng)項目經(jīng)理同意，監(jiān)理驗收，業(yè)主批準才能放行已辦理交驗手續(xù)的分部（子分部）、子單位工程；d)按程序做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，檢驗試驗實施涉及的文件和記錄，按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故及重復(fù)質(zhì)量問題按本手冊8.7.1糾正措施、8.7.2預(yù)防措施實施改進。8.5不合格品控制本組織建立、實施和保持《不合格品管理程序》、《項目管理手冊》，防止不合格品的使用或交付。建筑施工全過程至工程交付或使用(8.3)后發(fā)現(xiàn)不合格品時，按程序和本手冊5.4.1確定人員的職責和權(quán)限進行控制：a)項目部自行檢查(8.3、8.4)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按《項目管理手冊》采取措施，防止有質(zhì)量問題的檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程轉(zhuǎn)序和交付使用；b)業(yè)主或監(jiān)理(8.3、8.4)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由項目部返工或返修后，經(jīng)項目質(zhì)檢人員對其驗證，或由業(yè)主或監(jiān)理確認符合規(guī)定要求才能轉(zhuǎn)序或交付；c)公司和分公司檢查(10.2)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由項目部返工或返修后，由公司或分公司或委托人員對其驗證合格后才能轉(zhuǎn)序和交付；d)對質(zhì)量問題或質(zhì)量事故控制中涉及的文件和記錄，按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故按《不合格品管理程序》處置，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)27

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改量事故、重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題按本手冊8.6、8.7實施改進。8.6數(shù)據(jù)分析本組織建立、實施和保持《改進程序》、《項目管理手冊》，按程序由各主管部門分別對管理體系運行情況(5.5、10.1)、產(chǎn)品要求的符合性(8.4)、過程產(chǎn)品的特性(8.3)及趨勢及過程監(jiān)視結(jié)果(8.3、10.2)、分包方(8.3)承擔建筑工程面積、任務(wù)范圍、工期、質(zhì)量、現(xiàn)場文明施工、勞動用工、安全生產(chǎn)()、環(huán)境保護()控制情況、合規(guī)性評價意見(8.8.6)等信息，定期或不定期進行收集，并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，證實管理體系的適宜性和有效性，并尋求管理體系持續(xù)改進的機會。8.7改進8.7.1糾正措施本組織建立、實施和保持《改進程序》、《項目管理手冊》，防止不合格再發(fā)生。按程序?qū)I(yè)主/監(jiān)理投訴或抱怨(7.4)和本組織及相關(guān)方(8.3、8.4、8.5)判定的重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題，發(fā)生的質(zhì)量事故、嚴重質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故都要采取措施消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實施糾正措施中應(yīng)：a)由質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、嚴重事故及重大質(zhì)量事故判定者對其進行評審；b)由責任者分析確定質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、嚴重質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故的原因；c)由質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、嚴重質(zhì)量事故及重大質(zhì)量事故判定者評價確保不合格不再發(fā)生措施的需求；d)由責任者針對原因編制并實施糾正措施；e)由責任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果；f）授權(quán)驗證人員評價采取糾正措施的效果；g)糾正措施編制、實施、驗證中涉及的文件和記錄，按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制。8.7.2預(yù)防措施本組織建立、實施和保持《改進程序》、《項目管理手冊》，防止質(zhì)量問題的發(fā)生，本組織根據(jù)管理評審(5.5)、內(nèi)審(10.1)、過程監(jiān)視測量(8.3、10.2)、產(chǎn)品監(jiān)視測量分析(8.5、8.6)，創(chuàng)優(yōu)檢查(8.4)、業(yè)主與監(jiān)理或相關(guān)方(7.4、8.3、8.4、8.5)反饋意見，通過定期或?qū)ｎ}分析，識別確定保證質(zhì)量或工期中尚存的不足、28

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改接近不合格的合格品等潛在質(zhì)量問題，采取措施防止質(zhì)量問題的發(fā)生：a)召開定期或?qū)ｎ}分析會確定潛在不合格的原因；b)在分析會上評價防止不合格發(fā)生措施的需求；c)由授權(quán)人或責任人分別確定和實施預(yù)防措施；d)由實施人記錄所采取措施的結(jié)果；e)授權(quán)驗證人員評審所采取預(yù)防措施的效果；f)預(yù)防措施編制、實施、驗證中涉及的文件、記錄和實施糾正措施/預(yù)防措施而引起的文件更改，按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制進行控制、更改文件。8.8環(huán)境、職業(yè)健康安全管理8.8.1環(huán)境因素、危險因素識別與評價環(huán)境因素識別與評價a)本組織建立、實施和保持《環(huán)境因素識別評價程序》，確保本組織的施工過程、提供的產(chǎn)品和服務(wù)、日常行政管理或已納入計劃的活動中所涉及的本組織能控制或能施加影響的環(huán)境因素，按“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”、考慮“八方面”后得到識別，建立中建二局第二建筑工程有限公司“環(huán)境因素臺帳”，評價后形成中建二局第二建筑工程有限公司“重要環(huán)境因素清單”；b)項目部按《項目環(huán)境管理計劃書》要求進行確認、評審后建立分階段項目“環(huán)境因素臺帳”，形成項目“重要環(huán)境因素清單”并報分公司；c)根據(jù)法律法規(guī)(4.5)、施工過程(8.3)、提供的產(chǎn)品和服務(wù)(7.4)、日常行政管理的變化及時更新“環(huán)境因素臺帳”、“重要環(huán)境因素清單”；d)涉及的文件按本手冊4.3文件控制要求執(zhí)行，“環(huán)境因素臺帳”、“重要環(huán)境因素清單”及評價記錄按本手冊4.4記錄控制要求執(zhí)行。危險因素的識別，風險評價a)本組織建立、實施和保持《危險因素識別風險評價程序》，確保本組織全部的常規(guī)和非常規(guī)活動，進入工作場所和辦公場所所有人員的活動、工作場所的設(shè)施中所涉及的危險源，經(jīng)辨識后，建立中建二局第二建筑工程有限公司“危險因素臺賬”，采取相應(yīng)評價方法進行風險評價,確定風險級別后形成中建二局第二建筑工程有限公司“重大危險因素清單”；b)項目部按《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》要求進行危險源確認、辨識后，建立項目“危險因素臺賬”，進行風險確認、評價后形成項目“重大危險因素清單”29

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改并報分公司；c)根據(jù)本手冊及法律法規(guī)(4.5)、作業(yè)活動(8.3)、作業(yè)人員(6.2)、工作設(shè)施(6.3)的變化及時更新“危險因素臺賬”、“重大危險因素清單”；d)涉及的文件按本手冊4.3文件控制要求執(zhí)行，“危險因素臺賬”、“重大危險因素清單”及風險評價記錄按本手冊4.4記錄控制要求執(zhí)行。8.8.2管理方案a)本組織建立、實施和保持《方針目標管理程序》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》，以保證目標指標的完成；b)根據(jù)每年制訂的管理目標指標(5.3.1)、確定的重要環(huán)境因素()、重大危險因素()，當現(xiàn)有管理程序或施工技術(shù)方案不能保證某項目標指標實現(xiàn)或必須采取某項特殊措施才能防止目標指標不超標時，應(yīng)編制專項《環(huán)境管理方案》或《職業(yè)健康安全管理方案》；c)管理方案的內(nèi)容要完整、職責明確、控制措施可行，完成時間具體、所需資源(設(shè)備、資金、技術(shù))落實，部門或人員職責清楚；d)管理方案實施前要審批，實施中活動、人員、設(shè)施發(fā)生變化，要進行評審，根據(jù)評審結(jié)果及時更新修訂，確保管理方案順利實施；e)管理方案完成后，應(yīng)將方案可行的措施納入管理程序或?qū)ｍ椆芾泶胧⒎謩e按手冊8.8.3確定的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制措施或程序執(zhí)行；f)管理方案、審批記錄、評審更新修訂記錄按本手冊4.3文件控制、4.4記錄控制要求執(zhí)行。8.8.3運行控制環(huán)境管理運行控制本組織建立、實施和保持《辦公活動中環(huán)境與安全管理程序》、《項目管理手冊》及其《項目環(huán)境管理計劃書》，確保本組織對重要環(huán)境因素()實施控制，實現(xiàn)本組織的管理方針(5.2)和環(huán)境目標指標(5.3.1)：a)項目部組織編制的施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ棴h(huán)境措施要與《項目環(huán)境管理計劃書》規(guī)定內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，使重要環(huán)境因素都處于受控狀態(tài)；b)進行技術(shù)交底其內(nèi)容包括：①節(jié)約能源資源，控制粉塵、光污染、運輸遺灑，噪聲、污水、有毒有害氣30

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改體排放，有毒有害廢棄物分類處理、危險化學(xué)品遺灑或揮發(fā)污染等控制、廢物回收再利用、減少污染物排放總量、保護環(huán)境、預(yù)防污染的可行的具體措施；②國家或地方允許排放標準或限值；③主要操作要點等內(nèi)容；④對作業(yè)人員的技能要求。c)分公司主管部門或項目部按授權(quán)范圍，評價分包方環(huán)保能力合格才能簽分包合同，合同中應(yīng)明確分包方環(huán)境目標指標和對噪聲、污水、有毒有害氣體排放、揚塵、光污染、運輸遺灑、有毒有害廢棄物分類處理、廢物回收再利用、減少污染物排放總量等運行的具體要求，應(yīng)執(zhí)行的環(huán)境管理程序或措施，項目部派人監(jiān)督實施；d)項目部按《項目環(huán)境管理計劃書》、施工組織設(shè)計及《項目管理手冊》中環(huán)境管理要求進行平面布置，控制有關(guān)施工過程，預(yù)防或減少對環(huán)境的污染，并與當?shù)丨h(huán)保部門聯(lián)系辦理噪聲排放許可證和污水排放手續(xù)，組織內(nèi)部進行噪聲監(jiān)測、必要時委托外部進行污水排放監(jiān)測，以保證項目環(huán)境管理達標；e)各級辦公室要組織有關(guān)部門或人員按《辦公活動中環(huán)境與安全管理程序》要求，對辦公能源、資源節(jié)約與消耗、污水排放、有毒有害廢棄物分類回收處理、廢物回收再利用進行控制或?qū)S修單位、消納單位等施加影響，預(yù)防或減少對環(huán)境的污染。職業(yè)健康安全管理運行控制本組織建立、實施和保持《辦公活動中環(huán)境與安全管理程序》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》，確保本組織對重大危險因素()實施控制，實現(xiàn)本組織的管理方針(5.2)和職業(yè)健康安全目標(5.3.1)：a)項目部要按《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》要求在組織編制施工方案、施工技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ棸踩胧?，使重大危險因素都處于受控狀態(tài)；b)進行安全技術(shù)交底其內(nèi)容包括：①有識別的重大危險因素，有可行的防止意外墜落、機械傷害、物體打擊、坍塌、觸電、中毒、溺水、職業(yè)病等不容許風險方面的控制或預(yù)防措施；②國家相關(guān)法律、法規(guī)、驗收要求；31

管理手冊文件狀態(tài)：2011年版第0次修改③主要操作要點、安全注意事項等內(nèi)容；④對作業(yè)人員持證、心理素質(zhì)等要求。c)項目部要辦理施工安全許可證、消防備案手續(xù)等必須的安全手續(xù)后，工程方可開工，并按施工組織設(shè)計要求進行平面布置，按施工技術(shù)方案進行安全防護和維護，按項目專項安全技術(shù)措施、公司有關(guān)管理制度和地方有關(guān)管理規(guī)定嚴格實施，確保操作安全；d)分公司主管部門或項目部按授權(quán)范圍，評價分包方職業(yè)健康安全能力合格才簽分包合同，合同中應(yīng)明確對分包方職業(yè)健康安全目標和對防止意外墜落、機械傷害、物體打擊、坍塌、觸電、中毒、溺水、職業(yè)病等不容許風險方面的控制要求，應(yīng)執(zhí)行職業(yè)健康安全管理程序或施工技術(shù)措施，辦理員工人身傷害保險、體檢、按規(guī)定發(fā)放勞保、防暑降溫和取暖用品、用工管理符合勞動法和地方規(guī)定等具體要求，項目部派人監(jiān)督實施；e)各級辦公室要組織有關(guān)部門或人員按《辦公活動中環(huán)境與安全管理程序》要求，對班車、電梯、用餐、有毒有害作業(yè)防護、體檢進行控制或施加影響，確保員工健康安全。8.8.4應(yīng)急準備和響應(yīng)本組織建立、實施和保持《辦公活動中環(huán)境與安全管理程序》、《項目環(huán)境管理計劃書》、《項目職業(yè)健康安全管理計劃書》，確保本組織對暴雨、大風、火災(zāi)、爆炸、停水、停電、中毒、觸電、坍塌、物體打擊、機械傷害、、泄露、高處墜落等潛在事故和緊急情況得到有效識別、確定、控制，實現(xiàn)本組織的管理方針(5.2)和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標(5.3.1)：a)公司、分公司、項目部都要編制應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案，按預(yù)案準備所需的搶險與通訊設(shè)備、物資、器材、防護與急救用品和搶險人員，保證到位并有效；b)潛在事故和緊急情況發(fā)生前要有效監(jiān)測，組織內(nèi)發(fā)生險情時，在初始階段按程序組織消除險情，防止延誤時機造成環(huán)境或職業(yè)健康安全事故，事故不能控制時應(yīng)立即報警、通知周邊其它單位，組織人員疏散、配合消防隊員或搶救人員滅火或救護傷員或搶救財物或消除險情，盡可能地防止和減少由此產(chǎn)生對環(huán)境的二次污染和對人員的二次傷害；c)周邊其它單位發(fā)生險情對本組織可能有影響時，按程序組織疏散人員、轉(zhuǎn)移財物，如需增援時，組織義務(wù)消防隊員或搶救人員按其要求滅火或救護傷員或32

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