G04-014R.0 1G04-014R.0 1/6配料管理規(guī)定分發(fā)號:

受控狀態(tài):持有人：-可編輯修改-發(fā)放范圍：QA部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、倉儲部0目的為進(jìn)一步加強(qiáng)配料管理工作，保證物料在配料環(huán)節(jié)的質(zhì)量。1范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)中使用的原材料的批配料的管理。2責(zé)任生產(chǎn)車間工藝工程師負(fù)責(zé)提供所需配料的原材料的配料表。倉儲部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)車間要求配料和送料。3管理要求批原材料配料/核料單：車間在申請倉儲部批配料時(shí)，車間工藝工程師根據(jù)已批準(zhǔn)的生產(chǎn)批記錄中的投料量填寫《批原材料配料/核料單》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱/工序名稱、批號、車間、原材料名稱、質(zhì)量規(guī)格、投料量、投料時(shí)間等。車間至少在投料前24小時(shí)將上述《批原材料配料/核料單》送交到倉儲部。倉儲部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間將物料送至車間，若有疑問應(yīng)在接到《批原材料配料/核料單》2小時(shí)內(nèi)將情況反饋給車間。批原材料配料/核料單一式兩聯(lián)，倉庫配料完畢簽字后一聯(lián)存檔，一聯(lián)隨物料移交車間歸入批生產(chǎn)記錄中。配料準(zhǔn)備：接到《批原材料配料/核料單》，原料管理員負(fù)責(zé)核對單據(jù)，確認(rèn)無誤后，根據(jù)庫存的實(shí)際，在《批原材料配料/核料單》上填寫符合質(zhì)量規(guī)格的原材料的主含量、批號，將上述單據(jù)轉(zhuǎn)交給配料員。配料員根據(jù)《批原材料配料/核料單》上填寫的信息，計(jì)算出實(shí)際配料數(shù)量。配料員每次配料前需要進(jìn)行三項(xiàng)檢查（檢查《配料間清潔卡》核對現(xiàn)場衛(wèi)生情況；檢查校正稱量用的磅秤；檢查配料用工具的清潔狀況）。確認(rèn)無誤后，啟動取樣口風(fēng)機(jī)按鈕，使配樣口保持微負(fù)壓。配料：-可編輯修改-對物料的復(fù)核：名稱、規(guī)格、批號、放行標(biāo)識。整包裝物料只在配料記錄中記錄其數(shù)量、件號等內(nèi)容配料員將需要拆包物料運(yùn)輸?shù)脚淞峡谡路降陌醭由希谂淞系耐瑫r(shí)，把《批原材料配料/核料單》填好配料量、簽名，配料過程必須有第二人復(fù)核（數(shù)量、標(biāo)識……）并簽名?？刂坪萌庸ぞ?，保證物料不要灑落在包裝外（如有灑落現(xiàn)象，需及時(shí)清理干凈），配料間內(nèi)只允許單批、單品種物料進(jìn)行配料，嚴(yán)禁一種以上物料同時(shí)進(jìn)入配料間。標(biāo)識方法：未拆包裝物料標(biāo)識不更換。對拆包物料在完成一項(xiàng)配料后，立即給物料包裝袋封好口，并在已經(jīng)配好物料及剩余物料的外包裝上貼中間物料標(biāo)簽。名稱、代碼、批號、件號、總件號將原來的原料標(biāo)簽上內(nèi)容抄寫過來，數(shù)量填寫實(shí)際的數(shù)量。將上述物料放在配料間外指定托盤上，剩余物料送回原取料區(qū)域。單批配料結(jié)束后，填寫《批原材料配料/核料單》中相關(guān)記錄。配料后的清潔、檢查：每一種物料配完并將物料移出配料間后后，將現(xiàn)場進(jìn)行簡單清潔，將灑落物料清除，并將所有垃圾移出配料間。然后移入下一物料按同樣的程序進(jìn)行配料操作和清潔。全部物料配完后，配料員負(fù)責(zé)對配料間做一次徹底清潔（玻璃、室內(nèi)墻面、地面、磅秤、配料口），清潔結(jié)束后，立即填寫《配料間清潔卡》。配料員將填寫完畢的《批原材料配料/核料單》，轉(zhuǎn)交到原料管理員，由原料管理員核對現(xiàn)場原材料標(biāo)識，確認(rèn)無誤后，在“復(fù)核人”一欄簽字。原料管理員將上述《批原材料配料/核料單》轉(zhuǎn)交到運(yùn)輸組，由運(yùn)輸人員將上述原材料運(yùn)送到車間指定地點(diǎn)與車間進(jìn)行交接，車間核實(shí)《批原材料配料/核料單》，確認(rèn)無誤后，接收原材料，并簽字生效。4形成的記錄FG04-014-1 批原材料配料/核料單FG04-014-2 配料間清潔卡