IT部運(yùn)營(yíng)管理工作流程Contents目錄TOC\o"1-5"\h\z\uIT信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理 6IT運(yùn)維管理簡(jiǎn)述 6IT服務(wù)中心管理平臺(tái): 7事故管理 7問題管理 8配置管理 8變更管理 9發(fā)布管理 9可用性管理 10能力管理 10服務(wù)水平管理 10例常報(bào)告管理 10例常報(bào)告管理 10提醒管理 11維護(hù)工作管理 11運(yùn)維工作自動(dòng)化管理 11電腦申請(qǐng)及采購(gòu)日常工作流程 12電腦申請(qǐng)及采購(gòu)流程圖解： 12電腦采購(gòu)流程描述： 13電腦集中采購(gòu)申請(qǐng)表： 14電腦集團(tuán)月度報(bào)表格式： 15電腦集團(tuán)月報(bào)表說明： 15IT設(shè)備維修工作流程 16IT信息設(shè)備維修流程圖解 16IT信息設(shè)備維修流程描述 17IT設(shè)備維修申請(qǐng)表 18IT設(shè)備報(bào)廢工作流程 19IT信息設(shè)備報(bào)廢流程圖解 19IT信息設(shè)備報(bào)廢流程描述： 20IT信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 21IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程 22IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解 22IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述： 23IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請(qǐng)表： 23權(quán)限管理工作流程 24上網(wǎng)開通/USB開通/MSN開通/QQ開通/CD開通/RM開通流程 24計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)流程描述： 25計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)表： 25郵箱申請(qǐng)工作流程 26郵箱申請(qǐng)流程 26郵箱申請(qǐng)說明： 27郵箱申請(qǐng)表： 27數(shù)據(jù)備份流程 28數(shù)據(jù)備份流程圖解 28數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述 28數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)申請(qǐng)表 29信息系統(tǒng)賬戶信息申請(qǐng)工作流程 30信息系統(tǒng)機(jī)賬戶申請(qǐng)流程 30信息系統(tǒng)賬戶申請(qǐng)流程說明： 30信息系統(tǒng)賬戶申請(qǐng)表： 31辦公人員離職信息系統(tǒng)注消流程 32辦公人員信息系統(tǒng)注消流程描述： 33辦公人員信息系統(tǒng)注消確認(rèn)表： 33系統(tǒng)開發(fā)工作流程需求申報(bào)流程 35需求申報(bào)流程圖解 35需求申報(bào)流程描述 36功能及報(bào)表需求申請(qǐng)表 37調(diào)研分析流程圖解 38調(diào)研分析流程說明 38調(diào)研分析報(bào)告格式 38系統(tǒng)開發(fā)工作流程開發(fā)流程 39需求開發(fā)流程圖解 39需求開發(fā)流程說明 39系統(tǒng)開發(fā)工作流程測(cè)試流程 40應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收流程圖解 40應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收流程說明 41應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式 41IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目前期規(guī)劃 42IT項(xiàng)目確立流程圖解 42項(xiàng)目確立流程描述 43項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43項(xiàng)目組職責(zé)和任務(wù)明細(xì) 44項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議 44項(xiàng)目會(huì)議記錄 44實(shí)施工作日志及周工作計(jì)劃報(bào)告 45項(xiàng)目主計(jì)劃 46IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì) 47信息系統(tǒng)安裝調(diào)試 47關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 47項(xiàng)目調(diào)研方案確立流程 47IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目系統(tǒng)準(zhǔn)備 48基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 48方案測(cè)試及驗(yàn)收 48操作手冊(cè)編寫 48系統(tǒng)運(yùn)行制度建立 48正式環(huán)境系統(tǒng)配置 48用戶最終培訓(xùn)及考核 48IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目系統(tǒng)初始化 50基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入 50動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)檔案準(zhǔn)備及導(dǎo)入 50系統(tǒng)上線運(yùn)行 50IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目驗(yàn)收 51項(xiàng)目初期輔導(dǎo) 51項(xiàng)目總結(jié)分析 51項(xiàng)目驗(yàn)收 51IT信息系統(tǒng)培訓(xùn)管理 52培訓(xùn)管理理念流程圖解 52培訓(xùn)管理理念流程說明 52培訓(xùn)管理工作流程 53培訓(xùn)需求分析重要性 54培訓(xùn)需求調(diào)研 54培訓(xùn)計(jì)劃制定 55培訓(xùn)過程管理 55培訓(xùn)工作的制約點(diǎn) 55附表一：信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)報(bào)告 56安裝過程描述 56產(chǎn)品交接清單 56產(chǎn)品安裝記錄 56系統(tǒng)環(huán)境記錄單 56產(chǎn)品基本功能測(cè)試記錄 58附表二培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)告 59培訓(xùn)目標(biāo) 59學(xué)員應(yīng)該參加的課程 59學(xué)員應(yīng)具備的能力 59培訓(xùn)教師介紹 59具體安排 60其他要求 60附表三培訓(xùn)考核總結(jié)報(bào)告模板 61培訓(xùn)總體說明 61考試總體說明 61考核情況說明 61評(píng)定意見 61附表： 61附表四：項(xiàng)目調(diào)研計(jì)劃報(bào)告 62調(diào)研目的 62調(diào)研的范圍 62調(diào)研的方式 62調(diào)研的階段 63具體時(shí)間安排 63附表五：項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃 64調(diào)研目的 64測(cè)試范圍 64測(cè)試目的 64測(cè)試方式 64測(cè)試時(shí)間安排 64測(cè)試記錄和結(jié)果反饋 65附表六：崗位操作手冊(cè)模板 66適應(yīng)部門及人員 66部門職責(zé)： 66部門崗位劃分： 66系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 66部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 66附表七：項(xiàng)目運(yùn)行管理制度模板 67XX項(xiàng)目系統(tǒng)管理運(yùn)行制度 67一、系統(tǒng)管理員配置 67二、管理員職責(zé) 67三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度 67四、客戶端配置要求 67五、用戶權(quán)限分配和變更 67六、系統(tǒng)安全管理制度: 67附表八：項(xiàng)目變更確認(rèn)申請(qǐng)表 68附表九：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 69項(xiàng)目回顧 69實(shí)施主要階段 69系統(tǒng)應(yīng)用模塊 69項(xiàng)目總體評(píng)價(jià) 69是否達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo) 69項(xiàng)目成功的原因 70項(xiàng)目驗(yàn)收 70End的andClosedIssuesforthisDeliverable 71OpenIssues 71ClosedIssues 71IT信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理IT運(yùn)維管理簡(jiǎn)述IT運(yùn)維管理是基于ITIL的流程框架，能夠快速適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)發(fā)展變化需求的IT運(yùn)維管理最佳實(shí)踐，能夠幫助企業(yè)從人員、技術(shù)和流程三個(gè)方面提高IT運(yùn)維能力，逐步建立并完善、達(dá)到以下目標(biāo)：·標(biāo)準(zhǔn)化——通過ITIL的流程框架，構(gòu)建最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的IT運(yùn)維流程?！ち鞒袒汛蟛糠值腎T運(yùn)維工作流程化，確保這些工作都可重復(fù)，確保這些工作都能有質(zhì)量完成。·自動(dòng)化——替企業(yè)有效無誤地完成一些日常工作，比如備份，殺毒等。IT服務(wù)中心管理平臺(tái):1、目標(biāo)——為用戶提供單一的聯(lián)系點(diǎn)；為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)提供高質(zhì)量的支持服務(wù)；降低提供和使用IT服務(wù)的總體成本；提高了用戶的滿意度；協(xié)助發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī)會(huì)；優(yōu)化了支持服務(wù)的投資和管理；為業(yè)務(wù)、流程和技術(shù)的全面變革提供支持。主要任務(wù)接受客戶請(qǐng)求（可以通過電話、電子郵件和傳真等）記錄并跟蹤事故和客戶意見及時(shí)通知客戶其請(qǐng)求的當(dāng)前狀況和最新進(jìn)展根據(jù)服務(wù)級(jí)別協(xié)議，初步評(píng)估客戶請(qǐng)求，盡力解決它們或?qū)⑵浒才沤o有關(guān)人員解決根據(jù)服務(wù)級(jí)別協(xié)議的要求，監(jiān)督規(guī)章制度的執(zhí)行情況并在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改對(duì)客戶請(qǐng)求從提出直至終止和驗(yàn)證的整個(gè)過程進(jìn)行管理在需要短期內(nèi)調(diào)整服務(wù)級(jí)別時(shí)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)二線支持人員和第三方支持小組提供管理方面的信息和建議以改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)根據(jù)用戶的反饋發(fā)現(xiàn)IT服務(wù)運(yùn)作中產(chǎn)生的問題發(fā)現(xiàn)客戶培訓(xùn)和教育方面的需求終止事故并與客戶一道確認(rèn)事故的解決情況。事故管理1、目標(biāo)——在盡可能小地影響組織及用戶業(yè)務(wù)的情況下使IT系統(tǒng)盡快恢復(fù)到服務(wù)級(jí)別協(xié)議所定義的服務(wù)級(jí)別，以確保最好的服務(wù)質(zhì)量和可用性級(jí)別。2、主要任務(wù)故障處理：事故發(fā)生后，第一時(shí)間及時(shí)的恢復(fù)服務(wù)、上報(bào)各級(jí)主管及相關(guān)人員，有些在規(guī)定時(shí)間不能解決或沒有解決方案時(shí)，就需要將事故的處理任務(wù)交給更有經(jīng)驗(yàn)和有權(quán)限的支持人員。并協(xié)調(diào)資源快速的解決。性能事故處理：對(duì)系統(tǒng)性能問題的事故進(jìn)行及時(shí)處理。事故自動(dòng)恢復(fù)：當(dāng)事故發(fā)生后，自動(dòng)重起進(jìn)行恢復(fù)。事故手工申報(bào)：事故發(fā)生后，第一時(shí)間及時(shí)的恢復(fù)服務(wù)、上報(bào)各級(jí)主管及相關(guān)人員，并協(xié)調(diào)資源快速的解決。事故跟蹤升級(jí)：由于現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)能力有限無法解決的事故或在規(guī)定時(shí)間無法提出行之有效的解決方案時(shí)，需將事故進(jìn)行升級(jí)處理，交給更有經(jīng)驗(yàn)和有權(quán)限的支持人員，請(qǐng)求協(xié)助。事故報(bào)告：當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，在分析和調(diào)查后，提出相應(yīng)的報(bào)告。事故緊急啟動(dòng)方案：事故發(fā)生了一段時(shí)間，緊急聯(lián)系廠家或者相關(guān)合作伙伴來解決問題故障處理預(yù)演：對(duì)故障進(jìn)行模擬式的處理。問題管理1、目標(biāo)：尋找發(fā)生問題的根本原因，根據(jù)優(yōu)先級(jí)定義首先解決關(guān)鍵性問題，并防止與這些事故相關(guān)的事故再次發(fā)生，增加支持人員解決問題的能力。2、主要任務(wù)：?jiǎn)栴}記錄及識(shí)別：建立問題記錄流程，將自己已解決或未解決的問題及故障登記出來，供大家參考或分析解決。問題分類：主要關(guān)注影響業(yè)務(wù)的問題問題調(diào)查：調(diào)查問題的根本原因問題跟蹤：協(xié)調(diào)各方資源，對(duì)問題進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤分析，并確保問題解決.。問題關(guān)閉：關(guān)閉問題。配置管理1、三個(gè)重要名詞CI（ConfigurationItem）——IT環(huán)境內(nèi)使用的所有組件，包括軟件、硬件、程序、文件等CMDB（ConfigurationManagementDatabase）——儲(chǔ)存CI所有的相關(guān)數(shù)據(jù)，以及CI與CI之間的關(guān)系DSL（DefinitiveSoftwareLibrary）——存放和保管所有已批準(zhǔn)的最終版本的軟件配置目標(biāo)——配置管理有多層目標(biāo)計(jì)量組織和服務(wù)中所使用的所有IT資產(chǎn)和配置項(xiàng)的價(jià)值核實(shí)有關(guān)IT基礎(chǔ)架構(gòu)的配置記錄的正確性并糾正發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤提供準(zhǔn)確的配置信息和相關(guān)文檔以支持其它服務(wù)管理流程（事故管理、問題管理、變更管理和發(fā)布管理）主要任務(wù)：識(shí)別相關(guān)信息的需求(健全的配置管理的目的、范圍、目標(biāo)、策略和程序)與配置項(xiàng)所有者一起識(shí)別和標(biāo)識(shí)配置項(xiàng)，有效的文檔、版本及相互關(guān)系在中心配置管理數(shù)據(jù)庫中記錄配置項(xiàng)建立程序和文檔標(biāo)準(zhǔn)以確保只有被授權(quán)及可辨別的配置項(xiàng)被記錄和可追溯的歷史記錄是有效的確保數(shù)據(jù)的永久狀態(tài)(配置狀況報(bào)告)對(duì)CDMB中記錄的配置項(xiàng)進(jìn)行審驗(yàn)變更管理1、目標(biāo)——確保在變更實(shí)施的過程中使用標(biāo)準(zhǔn)的方法和步驟，從而以最快的速度實(shí)施變更，將由變更所導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷的影響減少到最低。變更流程記錄和篩選變更請(qǐng)求(RequestforChange)對(duì)RFC進(jìn)行分類并劃分優(yōu)先級(jí)評(píng)價(jià)RFC對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)和其他服務(wù)的影響，及非IT流程與不實(shí)施RFC的影響實(shí)施RFC所需要的資源獲得實(shí)施RFC的正式批準(zhǔn)變更進(jìn)度安排實(shí)施RFC評(píng)審RFC的實(shí)施主要任務(wù)：主機(jī)與操作系統(tǒng)配置變更發(fā)現(xiàn)：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更。網(wǎng)絡(luò)配置變更發(fā)現(xiàn)：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更應(yīng)用配置變更發(fā)現(xiàn)：主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、配套環(huán)境等方面的操作或變更。口令變更發(fā)現(xiàn)：自動(dòng)發(fā)現(xiàn)口令被修改，通知IT服務(wù)經(jīng)理?？诹钍止ぷ兏合到y(tǒng)口令需要定期維護(hù)更改、VPN口令申請(qǐng)。用戶信息變更：人員信息維護(hù)-人員注冊(cè)注銷、調(diào)動(dòng)。系統(tǒng)需求變更：牽涉到能力管理。發(fā)布管理1、目標(biāo)——確保只有正確的、被授權(quán)的和經(jīng)過測(cè)試的系統(tǒng)組件（軟件、硬件及相關(guān)文檔）才能被正確、按時(shí)安裝。2、發(fā)布流程制定發(fā)布計(jì)劃設(shè)計(jì)發(fā)布測(cè)試及執(zhí)行測(cè)試的程序以鑒定是否合格制定首次運(yùn)行計(jì)劃通知并培訓(xùn)可能的客戶結(jié)束發(fā)布實(shí)施前后對(duì)組件進(jìn)行審計(jì)安裝及分發(fā)3、主要任務(wù)：Delta上線流程：補(bǔ)丁，升級(jí)。FullRelease上線：全新應(yīng)用經(jīng)過開發(fā)，測(cè)試、上線。系統(tǒng)版本管理：對(duì)版本進(jìn)行增，刪，改。系統(tǒng)推廣：系統(tǒng)上線后進(jìn)行推廣培訓(xùn)?？捎眯怨芾砜捎眯愿倪M(jìn)：對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行可用性的提出改進(jìn)方案?？捎眯詧?bào)告：形成系統(tǒng)或資源可用性的報(bào)告。能力管理能力預(yù)測(cè)報(bào)告：對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行評(píng)估預(yù)測(cè)。能力評(píng)估報(bào)告：對(duì)系統(tǒng)、服務(wù)或資源進(jìn)行評(píng)估預(yù)測(cè)能力改進(jìn)與優(yōu)化：對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)優(yōu)、程序修改等。服務(wù)水平管理服務(wù)滿意度調(diào)查：針對(duì)服務(wù)水平，對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查。服務(wù)水平改進(jìn)：根據(jù)調(diào)查和評(píng)估的結(jié)果對(duì)服務(wù)水進(jìn)行改進(jìn)。服務(wù)水平評(píng)估報(bào)告：對(duì)服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)估。例常報(bào)告管理維護(hù)周報(bào)：自動(dòng)觸發(fā)維護(hù)周報(bào)。維護(hù)月報(bào)：自動(dòng)觸發(fā)維護(hù)月報(bào)。維護(hù)年度總結(jié)：自動(dòng)觸發(fā)維護(hù)年度總結(jié)報(bào)告。例常報(bào)告管理每日檢查：自動(dòng)觸發(fā)每天檢查的提醒。每周檢查：每周一觸發(fā)檢查提醒。系統(tǒng)健康檢查：系統(tǒng)健康檢查報(bào)告、系統(tǒng)全面檢查。重大節(jié)日前檢查：在重大節(jié)日到來前作提醒檢查。提醒管理1、重要事件提醒：及時(shí)對(duì)系統(tǒng)中存在的隱患進(jìn)行提醒。2、口令過期提醒：對(duì)系統(tǒng)口令過期進(jìn)行提醒。3、斷電提醒：在斷電前作提醒工作。4、例常殺毒提醒：對(duì)每周或定期進(jìn)行殺毒工作進(jìn)行提醒。維護(hù)工作管理維護(hù)例常會(huì)議通知：對(duì)例常會(huì)議的維護(hù)工作發(fā)放通知。維護(hù)例常培訓(xùn)通知：對(duì)例常培訓(xùn)的維護(hù)工作發(fā)放通知。維護(hù)任務(wù)指派：定期定時(shí)的分發(fā)指派任務(wù)。節(jié)假日值班安排：對(duì)節(jié)假日的值班情況進(jìn)行安排。維護(hù)例常值班計(jì)劃：對(duì)日常的值班計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。運(yùn)維工作自動(dòng)化管理自動(dòng)殺毒：定期定時(shí)地進(jìn)行殺毒工作。殺毒跟蹤：對(duì)殺毒的情況進(jìn)行跟蹤，檢測(cè)并記錄殺毒的信息，及可以時(shí)之有效跟蹤病毒情況。自動(dòng)數(shù)據(jù)備份：對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)備份。自動(dòng)數(shù)據(jù)管理：fileserver，數(shù)據(jù)增，刪，改。FTP服務(wù)維護(hù)：對(duì)FTP服務(wù)進(jìn)行維護(hù)支持。數(shù)據(jù)庫維護(hù)：對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行維護(hù)。郵件維護(hù)：對(duì)郵件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)支持。DNS維護(hù)：對(duì)DNS進(jìn)行維護(hù)支持。代理服務(wù)器維護(hù)：對(duì)代理服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)支持。域管理器維護(hù)：對(duì)域管理器進(jìn)行維護(hù)支持。電腦申請(qǐng)及采購(gòu)日常工作流程電腦申請(qǐng)及采購(gòu)流程圖解：電腦采購(gòu)流程描述：1．各部門需要申請(qǐng)采購(gòu)PC，統(tǒng)一填報(bào)“PC采購(gòu)申請(qǐng)表”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后提交IT部。2．IT部匯總當(dāng)期PC采購(gòu)數(shù)量、所需配置，呈報(bào)各公司總經(jīng)理簽字、核準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)中國(guó)管理本部—IT3．集團(tuán)中國(guó)管理本部IT中心對(duì)電腦配置及采購(gòu)的必要性作審核，完妥后，連同行政部確定臺(tái)式電腦的價(jià)格、交運(yùn)周期，由IT中心將最終結(jié)果以書面形式通報(bào)各司并抄送高層領(lǐng)導(dǎo)。4．付款：采購(gòu)經(jīng)辦人填寫費(fèi)用核銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)，副總，總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)安排付款。5．供應(yīng)商發(fā)票：開廣東順安達(dá)太平貨柜有限公司抬頭的普通發(fā)票或增值稅發(fā)票。6．到貨后由各箱廠IT部7．本流程自2014年11月5日起正式運(yùn)行。電腦集中采購(gòu)申請(qǐng)表：電腦集團(tuán)月度報(bào)表格式：電腦集團(tuán)月報(bào)表說明：1.我司按月提供“PC月度統(tǒng)計(jì)表格”其中包括各部門PC的使用、更新、淘汰等情況，以便集團(tuán)統(tǒng)一管理。2IT部于每月5日前將上月“PC月度統(tǒng)計(jì)表格”（1日-30/1日）填妥并報(bào)集團(tuán)中國(guó)管理本部ITIT設(shè)備維修工作流程IT信息設(shè)備維修流程圖解IT信息設(shè)備維修流程描述1、申請(qǐng)人員首先要填寫一張<<硬件維修申請(qǐng)單>>,描述故障現(xiàn)象,然后交由主管審批，送至IT部2.、IT部接到此單后到達(dá)維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鑒定。確定問題原因，3、如果要增加配件費(fèi)用或增加服務(wù)費(fèi)用等必需填寫相應(yīng)的費(fèi)用單價(jià)及金額。3、副總，總經(jīng)理批示維修費(fèi)。5、維護(hù)后用戶確認(rèn).6、IT部IT設(shè)備維修申請(qǐng)表硬件設(shè)備維修申請(qǐng)表維修申請(qǐng)部門：年月日編號(hào)：(年+月+01-99流水號(hào))設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類號(hào)設(shè)備名稱購(gòu)進(jìn)日期型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家單價(jià)申請(qǐng)部門問題描述：（申請(qǐng)人填寫）部門主管審批簽名：IT部門鑒定情況故障原因鑒定情況結(jié)果分析所需更換設(shè)備清單所需配件名稱數(shù)量單價(jià)金額1、2、3、4、IT簽定人員簽名簽名：信息組長(zhǎng)審批簽名：經(jīng)理審核意見簽名：總監(jiān)審核意見簽名：此表格適用于電腦硬件，復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，傳真機(jī)，等IT設(shè)備的維修。IT設(shè)備報(bào)廢工作流程IT信息設(shè)備報(bào)廢流程圖解IT信息設(shè)備報(bào)廢流程描述：各部門將已經(jīng)損壞，或因使用年限已久的IT信息設(shè)備填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，由部門主管審批后提交IT部。IT部做相關(guān)的鑒定工作，描述設(shè)備現(xiàn)狀，并作鑒定簽名。提交IT部經(jīng)理審批。IT部經(jīng)理審批，提交財(cái)務(wù)審批。財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，提交副總審批。副總審批，提交總經(jīng)理審批。審批完成后，找供應(yīng)商回收。供應(yīng)商價(jià)格確定，財(cái)務(wù)入賬。IT信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表硬件設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)廢部門：年月日編號(hào)：（年+月+01-99流水）設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類號(hào)設(shè)備名稱購(gòu)進(jìn)日期型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家單價(jià)報(bào)廢部門設(shè)備現(xiàn)狀及報(bào)廢原因主管經(jīng)理意見IT部門鑒定情況設(shè)備現(xiàn)狀鑒定意見IT部人員簽名姓名職稱、職務(wù)IT經(jīng)理審批簽名：財(cái)務(wù)部審核意見簽名：副總經(jīng)理審核意見簽名：總經(jīng)理審核意見簽名：IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移/調(diào)拔/借用工作流程IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程圖解IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移流程描述：需求部門填寫調(diào)拔申請(qǐng)表，由部門主管審批。IT維護(hù)人員確認(rèn)分析有無轉(zhuǎn)移調(diào)拔需要。IT維護(hù)人員判斷是否要出廠門，如果是提交IT經(jīng)理審批。IT經(jīng)理審批完后，提交財(cái)務(wù)審批。財(cái)務(wù)審批后，提交物料部審批。IT維護(hù)人員對(duì)IT信息設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)移。同步維護(hù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。如果IT信息設(shè)備不要出廠，則直接轉(zhuǎn)移設(shè)備，并同步維護(hù)固定資產(chǎn)系統(tǒng)位置狀態(tài)。IT信息設(shè)備轉(zhuǎn)移調(diào)拔借用申請(qǐng)表：硬件設(shè)備變動(dòng)（調(diào)拔/轉(zhuǎn)移/借用）申請(qǐng)表文檔編號(hào)：SSPC-IT-HD-50504年月日變動(dòng)單編號(hào)：（年+月+01-99流水）設(shè)備編號(hào)設(shè)備分類號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)變動(dòng)屬性□調(diào)拔□轉(zhuǎn)移□借用歸還日期轉(zhuǎn)移前使用部門使用人員存放位置部門主管簽名（轉(zhuǎn)出部門主管填寫）轉(zhuǎn)移后使用部門使用人員存放位置部門主管簽名（轉(zhuǎn)入部門主管填寫）審批信息經(jīng)辦人（申請(qǐng)人填寫）IT維護(hù)人員（IT維護(hù)經(jīng)辦人員填寫）IT部經(jīng)理（出廠情況下填寫）財(cái)務(wù)審批（出廠情況下填寫）物料部審批（出廠情況下填寫）權(quán)限管理工作流程上網(wǎng)開通/USB開通/MSN開通/QQ開通/CD開通/RM開通流程計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)流程描述：1.申請(qǐng)人員申請(qǐng)時(shí)首先填寫一份<<計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)單>>.2.填寫完成之后經(jīng)過經(jīng)理批核后再交由總經(jīng)理審批.3.交由IT維護(hù)人員處理事務(wù).4.驗(yàn)收是否滿意，并簽名5.IT部計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)表：計(jì)算機(jī)功能申請(qǐng)單(電子文件編碼:SINGAMAS-IT-03)申請(qǐng)日期：年月日主機(jī)編號(hào)：申請(qǐng)人姓名：所在部門：申請(qǐng)內(nèi)容：Internet瀏覽（）MSN（）WEBMAIL（）USB設(shè)備使用（）CD/DVD設(shè)備使用（）光盤刻錄（）其它（）手工填寫備注：部門經(jīng)理簽字：總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字：(以下由電腦部填寫)處理記錄：處理人員：完成日期：年月日（處理結(jié)果）處理結(jié)果滿意：是（）否（）申請(qǐng)人簽字：備注：本表交電腦部保留。郵箱申請(qǐng)工作流程郵箱申請(qǐng)流程郵箱申請(qǐng)說明：1.申請(qǐng)部門填寫<<郵箱申請(qǐng)表>>單,部門批核.2.交由行政人事部簽核確認(rèn)。IT確認(rèn)并設(shè)置郵箱備注：申請(qǐng)人在提供密碼時(shí)注意：密碼必須由字母和數(shù)字混合組成,且長(zhǎng)度不小于8位.郵箱申請(qǐng)表：電子郵箱申請(qǐng)表年月日編號(hào)：（年+月+01-99流水）工號(hào)英文名稱中文名稱部門職位郵箱類型□內(nèi)部郵箱□外部郵箱郵箱名稱郵箱密碼郵箱容量限制郵箱大小限制部門主管審批意見：簽名：IT主管審批意見：簽名：備注:密碼必須由字母和數(shù)字混合組成,且長(zhǎng)度不小于8位.數(shù)據(jù)備份流程數(shù)據(jù)備份流程圖解數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)描述1、各部門職責(zé)：各部門經(jīng)理重視部門文檔管理，對(duì)重要涉密文檔安排專人負(fù)責(zé)。并提交名單到IT數(shù)據(jù)中心。各部門文檔專管員按上述格式提交各部門的信息數(shù)據(jù)備份計(jì)劃申請(qǐng)，將要備份的數(shù)據(jù)提交IT數(shù)據(jù)中心進(jìn)行備份。由各部門經(jīng)理安排受權(quán)文檔專人負(fù)責(zé)檢查并復(fù)核備份數(shù)據(jù)，及時(shí)清理并精減備份數(shù)據(jù)，確保具備留存價(jià)值。2、IT數(shù)據(jù)中心職責(zé)：一、負(fù)責(zé)各文檔專管員的權(quán)限管理。二、負(fù)責(zé)全全管理文件服務(wù)器，負(fù)責(zé)文件服務(wù)器數(shù)據(jù)安全。按備份申請(qǐng)要求定期維護(hù)備份數(shù)據(jù)。發(fā)送郵件給各文檔專管員，要求其入系統(tǒng)進(jìn)行備份數(shù)據(jù)校對(duì)。3、日常流程描述：一、申請(qǐng)流程：?jiǎn)T工文檔各部門文檔專管員（填寫備份申請(qǐng)表）部門經(jīng)理審批IT數(shù)據(jù)管理中心歸檔二、日常管理：各部門文檔專管員登陸文件服務(wù)器建立文件目錄檢查數(shù)據(jù)備份情況數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)申請(qǐng)表信息數(shù)據(jù)備份申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：年月日編碼：（年月+01~99流水）姓名:部門:計(jì)算機(jī)名:IP地址:軟件類型:備份類型:□操作系統(tǒng)備份□數(shù)據(jù)文檔備份□應(yīng)用軟件備份□郵件數(shù)據(jù)備份□其他數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)庫類型:□ACCESE□SQLSERVER□ORACLE□其他數(shù)據(jù)庫要求備份周期:□每天備份□每周備份□每月備份□一次性備份源文件名稱及路徑部門主管審核意見:簽名：IT備份媒介：服務(wù)器備份磁帶機(jī)備份刻錄機(jī)備份其他備份類型備份周期□每天備份□每周備份□每月備份□一次備份服務(wù)器存放位置：異地存放位置：簽名：專管員簽名：信息管理部經(jīng)理:經(jīng)理簽名：備注：1、需要進(jìn)行文件備份時(shí)，須以此照審批流程填寫申請(qǐng)表，并經(jīng)由部門經(jīng)理簽名審核后，由IT部安排具體備份計(jì)劃。2、申請(qǐng)表最終提交IT部，由IT部信息系統(tǒng)賬戶信息申請(qǐng)工作流程信息系統(tǒng)機(jī)賬戶申請(qǐng)流程信息系統(tǒng)賬戶申請(qǐng)流程說明：1.用戶首先填寫一份計(jì)算機(jī)用戶申請(qǐng)表2.交由部門批核，再交由IT經(jīng)理審批.3.待審批完成后交由IT相關(guān)人員進(jìn)行作業(yè)處理.4．作業(yè)完成提交用戶測(cè)試4.用戶確認(rèn)作業(yè)。5.文檔由IT歸檔辦公人員信息系統(tǒng)賬戶申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：年月日編碼：（年月+01~99流水）姓名：部門:廠別：□Tank□Gspc工號(hào):信息系統(tǒng)賬戶:開通計(jì)算機(jī)賬戶□是□否按部門設(shè)置權(quán)限開通OA賬戶□是□否按工號(hào)設(shè)置賬戶開通集團(tuán)郵箱□是□否填寫郵箱申請(qǐng)表開通內(nèi)部郵箱□是□否填寫郵箱申請(qǐng)表應(yīng)用系統(tǒng)賬戶:開通ORACLE系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫ORACLE權(quán)限申請(qǐng)表否開通用友系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫用友權(quán)限申請(qǐng)表開通設(shè)備管理系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫權(quán)限申請(qǐng)表開通人事系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫權(quán)限申請(qǐng)表開通報(bào)關(guān)系統(tǒng)權(quán)限□是□否填寫權(quán)限申請(qǐng)表部門主管審批簽名：簽名：分配IP地址:計(jì)算機(jī)名:IT經(jīng)辦簽名簽名：IT主管審批簽名：信息系統(tǒng)賬戶申請(qǐng)表：辦公人員離職信息系統(tǒng)注消流程辦公人員信息系統(tǒng)注消流程描述：填寫辦公人員信息系統(tǒng)注消確認(rèn)表。向部門主管確認(rèn)保密資料信息是否上交，并通知IT部做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份。確認(rèn)所有賬戶信息是否停用。IT經(jīng)辦人員確認(rèn)簽字。IT經(jīng)理簽字確認(rèn)。辦公人員信息系統(tǒng)注消確認(rèn)表：辦公人員離職賬戶注消確認(rèn)表確認(rèn)日期：年月日編碼：（年月+01~99流水）姓名：部門:廠別：□Tank□Gspc工號(hào):IP地址:計(jì)算機(jī)名:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否已經(jīng)備份□是□否（部門主管確認(rèn)）保密資料是否已經(jīng)上交□是□否（部門主管確認(rèn)）部門主管審批簽名：信息系統(tǒng)賬戶:是否有計(jì)算機(jī)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有OA賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有集團(tuán)郵箱□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有內(nèi)部郵箱□有□無是否已經(jīng)注消□是□否應(yīng)用系統(tǒng)賬戶:是否有ORACLE系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有用友系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有設(shè)備管理系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有人事系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否是否有報(bào)關(guān)系統(tǒng)賬戶□有□無是否已經(jīng)注消□是□否IT經(jīng)辦簽名簽名：IT主管審批簽名：系統(tǒng)開發(fā)工作流程需求申報(bào)流程需求申報(bào)流程圖解需求申報(bào)流程描述1.用戶填寫系統(tǒng)需求申請(qǐng)表。2.交由部門批核后再IT經(jīng)理評(píng)估審批。3.IT確認(rèn)可行性后，提交實(shí)施人員進(jìn)行調(diào)研。4．調(diào)研確認(rèn)后，開發(fā)人員負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目。5．用戶測(cè)試確認(rèn)。6．項(xiàng)目經(jīng)理審批確認(rèn)。7．總經(jīng)理審批確認(rèn)8．掛入正式版本。功能及報(bào)表需求申請(qǐng)表東信網(wǎng)絡(luò)有限公司報(bào)表需求申請(qǐng)單SSPC-IT-SF-40106編號(hào)：_________□緊急申請(qǐng)單位填寫申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期需求日期需求性質(zhì)□新增報(bào)表□修改報(bào)表□其它報(bào)表名稱作業(yè)系統(tǒng)□RPReport□其它目的報(bào)表需求說明：1﹑描述報(bào)表表頭的組成_____________________________________________________2﹑表頭字段的說明_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________功能需求說明：1﹑所需查詢的條件_________________________________________________________2﹑需要實(shí)現(xiàn)的功能_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________申請(qǐng)人部門主管IT經(jīng)理評(píng)估及執(zhí)行□業(yè)評(píng)估:合理性:□YES□NO______________________________________可行性:□YES□NO______________________________________適用性:□YES□NO______________________________________注意事項(xiàng):預(yù)計(jì)開始日期：預(yù)計(jì)完成日期：IT承辦：驗(yàn)收驗(yàn)收人意見:驗(yàn)收部門主管：___________驗(yàn)收人：_____________結(jié)案確認(rèn)YES/FilingNO/Filing項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)際完成日期調(diào)研分析流程圖解調(diào)研分析流程說明1.了解當(dāng)前作業(yè)應(yīng)用狀況2.了解實(shí)際作業(yè)流程3.系統(tǒng)或手工流程與實(shí)際作業(yè)流程4.流程分析報(bào)告5.系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析6.問題集錦匯總7.調(diào)研分析可行性。問題決議方案8.提交系統(tǒng)開發(fā)需求調(diào)研分析報(bào)告格式系統(tǒng)開發(fā)工作流程開發(fā)流程需求開發(fā)流程圖解需求開發(fā)流程說明1.根據(jù)系統(tǒng)需求調(diào)研報(bào)告和系統(tǒng)需求申請(qǐng)表進(jìn)入系統(tǒng)策劃階段2.定位系統(tǒng)內(nèi)容，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集，與及信息系統(tǒng)名稱3.確認(rèn)用戶群，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定位和系統(tǒng)運(yùn)作管理流程的定位.4.列出硬軟件結(jié)構(gòu).及其系統(tǒng)內(nèi)容結(jié)構(gòu)5.擬定系統(tǒng)開發(fā)方案，（開發(fā)人員/硬軟件部署/開發(fā)周期確定)6.系統(tǒng)開發(fā).系統(tǒng)開發(fā)工作流程測(cè)試流程應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收流程圖解應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收流程說明安裝測(cè)試根據(jù)系統(tǒng)的可移植性，選擇不同操作系統(tǒng)。選擇不同層次的硬件配置和軟件配置，一般選用最低、中等和最高三種配置進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證系統(tǒng)對(duì)軟硬件環(huán)境的依懶性。觀察系統(tǒng)安裝程序在軟硬件資源充足的情況下能否正常安裝，安裝過程中是否給予充足的提示，是否存在流氓軟件的一些弊病，安裝完成后能否正常運(yùn)行，能否徹底刪除。第四，在資源不充沛的情況下，如磁盤空間不夠、內(nèi)容不足等，系統(tǒng)能否完成安裝，能否給予各種提示。功能測(cè)試功能測(cè)試是驗(yàn)收測(cè)試中的主要內(nèi)容。系統(tǒng)功能測(cè)試要包含以下項(xiàng)目：?jiǎn)蝹€(gè)模塊的查詢、增加、刪除、修改、保存等操作；數(shù)據(jù)的輸入與輸出；數(shù)據(jù)處理操作，界面測(cè)試ERP界面要符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和用戶習(xí)慣。軟件企業(yè)可以形成自己的特色，但要確保整個(gè)軟件風(fēng)格一致。界面測(cè)試要從友好性、易操作性、美觀性、布局合理、分類科學(xué)、標(biāo)題描述準(zhǔn)確等方面入手性能測(cè)試性能測(cè)試主要測(cè)試軟件的運(yùn)行速度和對(duì)資源的消耗。通過調(diào)整系統(tǒng)所依賴的軟硬件配置、網(wǎng)絡(luò)拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)、工作站點(diǎn)數(shù)、數(shù)據(jù)量和服務(wù)請(qǐng)求數(shù)來測(cè)試軟件的移植性、運(yùn)行速率、穩(wěn)定性和可靠性。文檔測(cè)試文檔是軟件的重要組成部分，也是軟件質(zhì)量保證和軟件配置管理的重要內(nèi)容。文檔測(cè)試主要通過評(píng)審的方式檢查文檔的完整性、準(zhǔn)確性、一致性、可追溯性和可理解性。測(cè)試報(bào)告的完成，并交由需求用戶測(cè)試，完成系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收應(yīng)用測(cè)試及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目前期規(guī)劃IT項(xiàng)目確立流程圖解項(xiàng)目確立流程描述各部門提交信息化需求項(xiàng)目申請(qǐng)或建議。IT部尋求解決方案，負(fù)責(zé)安裝測(cè)試環(huán)境，并測(cè)試系統(tǒng)功能。用戶測(cè)試應(yīng)用功能，測(cè)試成功反饋測(cè)試報(bào)告。IT項(xiàng)目經(jīng)理審批，并提交相關(guān)的報(bào)價(jià)信息，附項(xiàng)目可行性報(bào)告，提交總經(jīng)理審批。上海IT中心評(píng)估測(cè)試。集團(tuán)副總裁審批。項(xiàng)目確立項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)： 單據(jù)編號(hào)：基本項(xiàng)目名稱□是□否產(chǎn)品適應(yīng)度□高□中□低□是□否領(lǐng)導(dǎo)支持度□高□中□低□是□否人員素質(zhì)□高□中□低□是□否基本環(huán)境□高□中□低風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目相應(yīng)對(duì)策預(yù)算模塊備注：調(diào)研人意見預(yù)計(jì)實(shí)施周期預(yù)計(jì)實(shí)施資源意見：調(diào)研人員（簽字）：項(xiàng)目經(jīng)理意見意見：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）： 調(diào)研人員：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目組職責(zé)和任務(wù)明細(xì)項(xiàng)目組職責(zé)和任務(wù)明細(xì)角色職責(zé)和任務(wù)基本標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目高層委員會(huì)定期或在項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求下會(huì)見項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理向本公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r在需要時(shí)與本公司高層領(lǐng)導(dǎo)溝通項(xiàng)目有關(guān)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所涉及的政策問題作出決定解決項(xiàng)目實(shí)施過程中所涉及的重大問題按項(xiàng)目實(shí)施需求負(fù)責(zé)有關(guān)資源分配和工作授權(quán)相關(guān)部門的主管經(jīng)理；熟悉企業(yè)的產(chǎn)品；熟悉企業(yè)的管理流程；項(xiàng)目經(jīng)理。。。。。。項(xiàng)目實(shí)施組。。。。。。關(guān)鍵用戶。。。。。。系統(tǒng)管理員。。。。。。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議詳見附件之項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的PPT文檔。項(xiàng)目會(huì)議記錄廣東順安達(dá)太平貨柜有限公司XXX項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：2007年10月20日星期六上午9：30—地點(diǎn)：辦公樓二樓會(huì)議室與會(huì)人員：李總、朱總、采購(gòu)徐經(jīng)理、財(cái)務(wù)湯經(jīng)理、生產(chǎn)劉經(jīng)理、QC項(xiàng)經(jīng)理、設(shè)備蒙經(jīng)理、物料王經(jīng)理、技術(shù)袁經(jīng)理、IT張經(jīng)理、車輛梁經(jīng)理、報(bào)送洪科長(zhǎng)、人事賴科長(zhǎng)主持：李總會(huì)議記錄：張雄武主要內(nèi)容：一、李總：1、XXXXX。2、XXXXX。實(shí)施工作日志及周工作計(jì)劃報(bào)告XX項(xiàng)目周工作計(jì)劃及報(bào)告項(xiàng)目階段：XX階段序號(hào)計(jì)劃完成的任務(wù)計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃結(jié)束時(shí)間說明1本周完成工作序號(hào)已經(jīng)完成的任務(wù)實(shí)際開始時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間說明1本周未完成工作序號(hào)未完成的任務(wù)未完成原因1存在問題序號(hào)存在的問題需要的響應(yīng)/支持完成時(shí)間1下周工作計(jì)劃序號(hào)下周工作任務(wù)計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃結(jié)束時(shí)間說明1說明：本報(bào)告于每周五整理提交給IT經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目主計(jì)劃IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)安裝調(diào)試確認(rèn)硬件網(wǎng)絡(luò)配置要求及準(zhǔn)備情況。系統(tǒng)管理員培訓(xùn)。系統(tǒng)管理操作手冊(cè)編寫。信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)。查看附表一：信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)報(bào)告。關(guān)鍵用戶培訓(xùn)1、詳見附表之培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)告項(xiàng)目調(diào)研方案確立流程1、方案確立流程圖解2、方案確立流程描述：2．1.對(duì)需求部門進(jìn)行調(diào)研計(jì)劃編寫。2．2.提交需求部門主管審批。2．3.開展調(diào)研活動(dòng)，收集原始資料。2．4.原始資料整理分析2．5.實(shí)施人員將問題及需求匯總2．6.開發(fā)人員評(píng)估需求開發(fā)工作量2．7.實(shí)施人員編寫需求分析報(bào)告，需求開發(fā)文檔。2．8.實(shí)施人員編寫項(xiàng)目實(shí)施方案。2．9．實(shí)施方案提交項(xiàng)目經(jīng)理審批。3．0．實(shí)施人員提交項(xiàng)目解決方案。3．1．實(shí)施人員對(duì)解決方案進(jìn)行測(cè)試，進(jìn)入項(xiàng)目系統(tǒng)準(zhǔn)備流程。IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目系統(tǒng)準(zhǔn)備基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)準(zhǔn)備實(shí)施人員根據(jù)項(xiàng)目需要準(zhǔn)備所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模板。業(yè)務(wù)部門根據(jù)模板提交目前的基礎(chǔ)檔案。對(duì)目前不存在的基礎(chǔ)檔案由實(shí)施人員配置。實(shí)施人員對(duì)基礎(chǔ)檔案進(jìn)行篩選，確認(rèn)，優(yōu)化，校對(duì)。方案測(cè)試及驗(yàn)收實(shí)施方案經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，實(shí)施人員進(jìn)一步編寫測(cè)試計(jì)劃。各部門安排專人進(jìn)行具體的測(cè)試工作。測(cè)試過程中必需做好詳細(xì)的測(cè)試記錄。測(cè)試記錄模板問題編號(hào)問題描述問題分析結(jié)果解決方法期限測(cè)試完成后提交詳細(xì)的系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告。提交項(xiàng)目經(jīng)理審批，用戶主管審批。確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施方案驗(yàn)收。操作手冊(cè)編寫業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)編寫，詳細(xì)查看我司業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)。模塊應(yīng)用操作手冊(cè)編寫，詳細(xì)查看附表模塊操作手冊(cè)模板。崗位職責(zé)操作手冊(cè)編寫，詳細(xì)查看附表崗位操作手冊(cè)模板。系統(tǒng)運(yùn)行制度建立1、經(jīng)實(shí)施人員編寫，由項(xiàng)目經(jīng)理，副總，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。正式環(huán)境系統(tǒng)配置硬件環(huán)境。數(shù)據(jù)庫環(huán)境。應(yīng)用服務(wù)器環(huán)境。用戶最終培訓(xùn)及考核確定最終用戶人員名單及職責(zé)。確定最終用戶人員培訓(xùn)計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理審批確認(rèn)。各部門主管審批確認(rèn)。培訓(xùn)考核。考核分析報(bào)告，格式參照附表所示。IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目系統(tǒng)初始化基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)導(dǎo)入由實(shí)施及維護(hù)人員將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。對(duì)無法導(dǎo)入的基礎(chǔ)資料由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)錄入。導(dǎo)入完成后業(yè)務(wù)部門校對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)檔案準(zhǔn)備及導(dǎo)入數(shù)據(jù)格式模板準(zhǔn)備。確定動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)凍結(jié)日期。業(yè)務(wù)部門動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。實(shí)施維護(hù)人員導(dǎo)入數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)部門校對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。系統(tǒng)上線運(yùn)行1、實(shí)施人員業(yè)務(wù)支持。IT信息系統(tǒng)實(shí)施工作流程項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目初期輔導(dǎo)做好詳細(xì)的日常問題維護(hù)記錄。項(xiàng)目維護(hù)問題記錄單日期：表單序號(hào)：部門名稱：電話：人員姓名：郵件：主要服務(wù)項(xiàng)目：項(xiàng)目例會(huì)業(yè)務(wù)調(diào)研系統(tǒng)培訓(xùn)方案整理期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)模擬上線維護(hù)軟件維護(hù)問題描述服務(wù)時(shí)間：服務(wù)人員：開始時(shí)間：完成時(shí)間：總共時(shí)間：用戶簽名：項(xiàng)目總結(jié)分析1、項(xiàng)目完成，實(shí)施人員要編寫實(shí)施項(xiàng)目總結(jié)。格式如附件所示。項(xiàng)目驗(yàn)收部門經(jīng)理審批實(shí)施總結(jié)?？偨?jīng)理審批實(shí)施總結(jié)。確定項(xiàng)目驗(yàn)收。IT信息系統(tǒng)培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理理念流程圖解回報(bào)社會(huì)（對(duì)消費(fèi)者的忠誠(chéng)及共同提高）培訓(xùn)需求（圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)）回報(bào)社會(huì)（與供應(yīng)鏈共同提高）3．創(chuàng)新培訓(xùn)的支持（基礎(chǔ)及軟硬環(huán)境）5.培訓(xùn)監(jiān)督體系（培訓(xùn)與激勵(lì)結(jié)合2．不斷創(chuàng)新及拓展培訓(xùn)內(nèi)容及形式4．培訓(xùn)的績(jī)效評(píng)價(jià)（與人力資源結(jié)合，提高培訓(xùn)效果）回報(bào)社會(huì)（對(duì)消費(fèi)者的忠誠(chéng)及共同提高）培訓(xùn)需求（圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)）回報(bào)社會(huì)（與供應(yīng)鏈共同提高）3．創(chuàng)新培訓(xùn)的支持（基礎(chǔ)及軟硬環(huán)境）5.培訓(xùn)監(jiān)督體系（培訓(xùn)與激勵(lì)結(jié)合2．不斷創(chuàng)新及拓展培訓(xùn)內(nèi)容及形式4．培訓(xùn)的績(jī)效評(píng)價(jià)（與人力資源結(jié)合，提高培訓(xùn)效果）培訓(xùn)管理理念流程說明我部門各類培訓(xùn)所涉及的培訓(xùn)過程都要求事先經(jīng)過了嚴(yán)格和系統(tǒng)的策劃，對(duì)培訓(xùn)管理體系所需的各個(gè)過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行了識(shí)別，確定了這些過程的順序和相互作用，并確定了為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)督；對(duì)這些過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、分析，并實(shí)施必要的糾正措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以幫助本組織改進(jìn)能力并滿足質(zhì)量管理目標(biāo)方面做出貢獻(xiàn)。為選擇和實(shí)施培訓(xùn)，以彌補(bǔ)所要求的能力與現(xiàn)有的能力之間的差距，培訓(xùn)管理對(duì)培訓(xùn)過程進(jìn)行了區(qū)分：確定培訓(xùn)需求、設(shè)計(jì)和策劃培訓(xùn)、提供培訓(xùn)和評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果四個(gè)階段，并對(duì)上述四個(gè)階段的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。培訓(xùn)管理工作流程培訓(xùn)需求分析重要性培訓(xùn)是一種投資，而投資收益的好壞很大程度上將取決于投資前的投資分析，即培訓(xùn)需求分析。作為培訓(xùn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，培訓(xùn)需求分析很大程度上依賴于企業(yè)中高層的重視，特別是作為執(zhí)行者的中層管理人員，要掌握一定的培訓(xùn)需求分析技術(shù)，并配合培訓(xùn)人員做好工作，培訓(xùn)才成為企業(yè)收益最大的投資。IT部所有實(shí)施的培訓(xùn)，均是在明確地確定出組織的需求是與能力有關(guān)的需求、且已形成有關(guān)的記錄之后進(jìn)行的，其他需求不屬于培訓(xùn)管理控制的對(duì)象。對(duì)信息系統(tǒng)的推廣應(yīng)用必需確定了影響系統(tǒng)動(dòng)作的每項(xiàng)工作的能力需求，并評(píng)價(jià)了進(jìn)行該項(xiàng)工作人員的能力，以彌補(bǔ)可能存在的任何能力方面的差距。實(shí)施培訓(xùn)需求的確定是建立在對(duì)組織當(dāng)前的和預(yù)期的需求，與現(xiàn)有人員的當(dāng)前能力相比較和分析的基礎(chǔ)上而進(jìn)行的。通過實(shí)施需求分析，以達(dá)到下列目的：確定現(xiàn)有的和要求的能力之間的差距；確定由于員工現(xiàn)有能力與工作所要求的能力不匹配所需要的培訓(xùn)；將規(guī)定的培訓(xùn)需求形成文件。培訓(xùn)需求調(diào)研

做培訓(xùn)需求調(diào)查時(shí)，各職能部門負(fù)責(zé)人敷衍了事是普遍存在的情況，結(jié)果培訓(xùn)需求分析不準(zhǔn)確，他們常抱怨培訓(xùn)沒有針對(duì)性。主要原因沒有針對(duì)性的分析培訓(xùn)需求。培訓(xùn)需求分析一般是從組織分析、工作分析和人員分析入手，發(fā)現(xiàn)能力差距。1、組織需求分析：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略要求及本單位需求，確定組織的需求，以及對(duì)各崗位人員能力的需求，形成信息系統(tǒng)崗位職責(zé)書或信息系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書，明確提出對(duì)各崗位人員能力的要求。這是我們發(fā)現(xiàn)能力差距的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。2、培訓(xùn)需求調(diào)查：計(jì)劃每月下旬定期對(duì)各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行需求調(diào)查。并形成《能力差距及培訓(xùn)需求說明》3、調(diào)查范圍：與信息系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)人員及管理人員。4、調(diào)查結(jié)果分析：調(diào)查結(jié)果分析出共性課題與個(gè)性課題，作為制定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。對(duì)于共性及個(gè)性的需求點(diǎn)，初步確定每類人員的培訓(xùn)課程及時(shí)間安排。5、確定能力差距：根據(jù)信息系統(tǒng)的崗位職責(zé)要求及系統(tǒng)實(shí)際完成情況進(jìn)行分析判斷。確定能力差距。6、通過上層及主管識(shí)別，對(duì)其分析培訓(xùn)解決能力差距的方法，最終確定是否通過培訓(xùn)解決。培訓(xùn)計(jì)劃制定培訓(xùn)的設(shè)計(jì)和策劃由培訓(xùn)主管負(fù)責(zé)，部門主管確認(rèn)，副總審批。這一階段須依據(jù)已識(shí)別到的能力差距而采取的措施，進(jìn)行設(shè)計(jì)和策劃；設(shè)計(jì)和策劃的內(nèi)容應(yīng)包括確保培訓(xùn)順利實(shí)施的全過程、培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則等，以便于培訓(xùn)的順利、有效開展，并為實(shí)施評(píng)價(jià)和監(jiān)督提供依據(jù)。培訓(xùn)過程管理會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備及安排。問題記錄及反饋。培訓(xùn)工作的制約點(diǎn)1、財(cái)務(wù)費(fèi)用考慮（資金不足或不及時(shí)對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量或目標(biāo)所形成的影響或制約）。2、時(shí)間和日程要求（培訓(xùn)時(shí)間短暫、選擇的時(shí)間或日程不當(dāng)造成對(duì)培訓(xùn)的影響）。3、接受培訓(xùn)人員的可用性：所有準(zhǔn)備接受培訓(xùn)的人員均為本公司員工，但其在人力資源的可用性和開發(fā)性上，具有不確定性，可能造成培訓(xùn)成本的無謂支出。4、接受培訓(xùn)人員的積極性：在工作崗位上出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后均有被要求或強(qiáng)制參加培訓(xùn)的可能，被強(qiáng)制參加培訓(xùn)的員工的培訓(xùn)效果有達(dá)不到預(yù)期培訓(xùn)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到此因素，要求參加培訓(xùn)的人員均有相當(dāng)高的熱情和積極性。5、接受培訓(xùn)人員的能力：?jiǎn)T工能力高低不同，將影響培訓(xùn)教學(xué)效果的實(shí)現(xiàn)。6、由于培訓(xùn)成本控制的需要，培訓(xùn)資源提供會(huì)受影響，在內(nèi)部資源獲得上將受一定制約；聘請(qǐng)外部顧問受到制約。附表一：信息系統(tǒng)安裝確認(rèn)報(bào)告安裝過程描述建議內(nèi)容提要：安裝時(shí)間；技術(shù)顧問；安裝范圍與數(shù)量；安裝環(huán)境、模塊、節(jié)點(diǎn)；調(diào)試結(jié)果（比如軟件可以正常）；基本測(cè)試結(jié)果（比如基本的標(biāo)準(zhǔn)功能正常使用）；產(chǎn)品交接清單建議內(nèi)容提要：交付給我司的手冊(cè)多少本；交付給我司的加密盒的數(shù)量和卡號(hào)；交付給我司的安裝盤共幾張；產(chǎn)品安裝記錄產(chǎn)品安裝時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備如下表格詳細(xì)記錄安裝結(jié)果，例如：序號(hào)產(chǎn)品模塊名稱安裝是否成功負(fù)責(zé)人安裝日期1是2是3是系統(tǒng)環(huán)境記錄單技術(shù)顧問安裝調(diào)試系統(tǒng)時(shí)應(yīng)該記錄詳細(xì)的系統(tǒng)配置信息，以便于今后排錯(cuò)和調(diào)優(yōu)等工作：客戶名稱項(xiàng)目名稱產(chǎn)品安裝類型□首次安裝□部分升級(jí)□完全更版□其它_______________________時(shí)間年月日時(shí)——年月日時(shí)項(xiàng)目技術(shù)環(huán)境數(shù)據(jù)庫服務(wù)器品牌□IBM□COMPAQ□HP□SUN□LENOVO□其它___________________型號(hào)配置CPU型號(hào)和主頻_________內(nèi)存_________GB硬盤_________GB網(wǎng)絡(luò)□10M□100M□1000M□其它___________________操作系統(tǒng)AIX□HP—UX□Saloris□True64□Linux□WinNT/2000□其它___________________版本號(hào)___________________計(jì)算機(jī)名___________________數(shù)據(jù)庫□DB2□ORACLE□Sybase□SQLServer版本號(hào)（包括補(bǔ)丁）___________________應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫是同一臺(tái)服務(wù)器□單獨(dú)的應(yīng)用服務(wù)器數(shù)量_____臺(tái)品牌□IBM□COMPAQ□HP□SUN□LENOVO其它___________________型號(hào)配置CPU（數(shù)量和主頻）_____顆，_____MHz內(nèi)存_________GB硬盤________GB網(wǎng)絡(luò)□10M□100M□1000M□其它___________________操作系統(tǒng)AIX□HP—UX□Saloris□True64□