編號：XXXX-PP-01-B密級：xxx項目質(zhì)量保證大綱xxxx

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1目的為了強化xxx項目研制全過程的質(zhì)量管理實現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標確保產(chǎn)品按期交付,足顧客需求,特制定xxx項目質(zhì)量保證大綱。2范圍本質(zhì)量保證大綱適用于系統(tǒng)的研制全過程按進度安排必要的質(zhì)量保證機構(gòu)、職責、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進行的活動，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對xxx項目的實現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3引用標準、文件GJBGJBGJB1405-92

產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求可靠性維修性術(shù)語質(zhì)量管理術(shù)語《軍工產(chǎn)品定型工作條例》198612日國務院、中央軍委發(fā)布《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例》

19876

國防科工委發(fā)布4術(shù)語和定義本標準中的術(shù)語采用、中的定義5產(chǎn)品質(zhì)量目標5.1

功能和性能目標研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標應滿足合同規(guī)定的XXX項目的功能和性能指標的要求,具體要求見《XX項目技術(shù)協(xié)議書要包括：能要求術(shù)指標要求5.2產(chǎn)品使用的約束條件[

例如：溫度、濕度、振動、電磁兼容等約束條件，請一一列出。

]6產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：第1頁

階段需求分析階段

過

程

輸出的文件合同立項說明書立項通知單需求分析報告其他設計輸入文件

輸出的記錄需求〔設計輸入〕評審報告

質(zhì)量保證大綱方

案

項目開發(fā)計劃

項目計劃評審報告階

段

方案設計報告

配置管理計劃

方案設計評審報告

風險分析初步預估設計階段

可靠性分析報告特性分析報告系統(tǒng)詳細設計報告分系統(tǒng)任務書分系統(tǒng)設計報告軟件需求分析、方案設計、軟件設計報告

軟件需求評審報告軟件設計評審報告系統(tǒng)詳細沒計評審報告

電原理圖、機械結(jié)構(gòu)圖

電原理圖、PCB審查報告機械結(jié)構(gòu)圖審查報告

采購計劃檢驗標準

接

代碼審走查記錄

線圖

平面聯(lián)試報告研

制

接線源

軟件測試報告階

段

平面聯(lián)試圖代碼分系統(tǒng)測試計劃軟件測試計劃

軟件詳細設計評審平面聯(lián)試報告分系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)集成測試報告

系統(tǒng)裝配圖、工藝文件

調(diào)試報告

調(diào)試大綱系統(tǒng)驗收測試大綱產(chǎn)品合格證

系統(tǒng)驗收測試報告交驗階

付收段

交付顧客的文件裝箱單運輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱用戶手冊

軟件產(chǎn)品復制和檢驗報告軟件產(chǎn)品包裝檢驗表交付申請表內(nèi)部驗收評審報告裝箱檢查單、開箱檢查單

〔安裝、維護、使用說明

運輸單、顧客接收單

書〕

聯(lián)試報告

軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回執(zhí)

顧客驗收報告第2頁

售服階

后務段

服務計劃產(chǎn)品使用標準

服務報告、培訓記錄故障維修記錄顧客改良建議軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：階段需求分析階段

過項目立項明確項目需求需求分析

程

輸出的文件合同立項說明書立項通知單需求分析報告

所需的記錄需求分析評審報告否方案階段

需求分析評審是項目策劃方案（概要）設計

質(zhì)量保證大綱項目開發(fā)計劃方案設計報告

項目計劃評審報告方案設計評審報告否

風險分析初步預估方案設計評審是軟件詳細設計

接口設計說明配置管理計劃詳設

細計

詳細設計評審

否

軟件詳細設計報告

軟件詳細設計評審階

段

是編程及調(diào)試否

代碼審走查記錄軟件實現(xiàn)階段

單元測試是模塊集成模塊測試

否

源代碼單元測試計劃模塊集成報告模塊集成測試計劃

單元測試報告模塊集成測試報告是

系統(tǒng)驗收測試報告系統(tǒng)集成

系統(tǒng)驗收大綱否系統(tǒng)集成測試是內(nèi)部驗收準備

交付顧客的文擋

軟件產(chǎn)品復制和檢驗報告交付

否

現(xiàn)場聯(lián)試報告

軟件產(chǎn)品包裝檢驗表驗收階段

交付前評審是軟件交付

用戶手冊〔安裝、維護、使用說

交付申請表內(nèi)部驗收評審報告軟件產(chǎn)品安裝記錄表否

明書〕

軟件產(chǎn)品回執(zhí)顧客驗收系統(tǒng)聯(lián)試是系統(tǒng)維護售后服務

軟件調(diào)試報告顧客驗收報告顧客使用報告第3頁

產(chǎn)維服階

品護務段

服務計劃產(chǎn)品使用標準

服務報告培訓記錄故障維修記錄顧客改良建議顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源人力資源

銷售人員

x人

項目總體方案設計

X人；

項目硬件設計、調(diào)試、測試項目軟件設計、調(diào)試、測試

X人；X人；

結(jié)構(gòu)設計電裝

X人X人

檢驗/軟件測試人員(兼)X人

質(zhì)量管理人員

X人測量設備〔〕設備/設施工具矢量網(wǎng)絡分析儀信號源頻譜儀功率計示波器數(shù)字信號發(fā)生器所需時間

要求50MHz~20GHz0.1GHz~18GHz500MHz100μXX個月

備注在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好7產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，也要適應本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1需求分析項目負責人組織項目團隊，根據(jù)項目《合同》和《技術(shù)協(xié)議書》的要求，對項目的功能和性能要求進行逐項分析，從分析中可能得出以下要求1)產(chǎn)品的功能和性能要求；2)適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標準；3)產(chǎn)品可靠性、維修性要求；4)對復雜產(chǎn)品進行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5)組織對產(chǎn)品提出的附加要求；第4頁

7.2方案設計1)項目組應在正確理解《技術(shù)協(xié)議書》的功能和性能要求、需求分析的基礎上進行方案論證。應比較、權(quán)衡不同方案，進行方案優(yōu)化選擇、對選定方案進行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2)在方案設計階段還應做好產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和項目計劃確定頂層設計文擋的目錄和工作計劃。3)方案設計完成后應進行方案設計評審評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設計階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審中提出的問題提出歸零要求。7.3產(chǎn)品研制7.3.1產(chǎn)品設計產(chǎn)品設計按《設計開發(fā)計劃》和《設計開發(fā)控制程序》要求實施。產(chǎn)品設計應提出：1)設計輸出文擋及管理要求；2)設計輸入評審要求；3)提出技術(shù)設計和樣機設計、制造要求；4)設計圖樣要求，包括設計圖樣標準化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟?、設計輸出應符合設計輸入要求等；5)可靠性、維修性、保障性設計要求；6)新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7)特性分析、分類要求；8)電腦軟件工程化管理要求。產(chǎn)品實現(xiàn)1)硬件產(chǎn)品實現(xiàn)：硬件設計人員按電原理圖和《電路板設計流程標準》進行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進行認真檢驗，發(fā)現(xiàn)問題應及時更改或重新制板。通過測試，驗證其功能和性能滿足設計要求。機箱、機柜的結(jié)構(gòu)設計、制造按《結(jié)構(gòu)設計標準》實施。2)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設計要求完成編碼或模型，進行初步調(diào)試后交軟件測試人員進行代碼模型審走查。必時進行單元測試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認后軟件開發(fā)人員進行更改改后的代碼應進行回歸審查。執(zhí)行《審走查標準測試標準成測試標準》和《系統(tǒng)集成測試標準第5頁

3)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)：如果試制的樣機直接交付給顧客要求試制過程按國軍標7.5.生產(chǎn)和服務提供要求實〔包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應確保：a)嚴格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設計圖樣和技術(shù)文件應協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項要求；b)現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗和檢驗使用的測量設備應在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確保測量結(jié)果準確、可靠；c)生產(chǎn)準備工作完成后，應對生產(chǎn)準備情況進行檢查，檢查項目包括技術(shù)文件、人員、測量設備、器材等；d)工藝評審、首件鑒定要求、標識和可追溯性要求；e)提出加強進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求；f)提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實施重點控制的要求；g)提出預防為主加強生產(chǎn)過程控制要求尤其是裝配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h)加強對不合格品管理嚴格《不合格品控制程序?qū)徖聿缓细衿?，并采取糾正措施，防止類似問題重復發(fā)生的要求；i)按《配置管理程序》要求，加強對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴格控制設計更改工藝更改所有更改必須經(jīng)過嚴格審批手續(xù)等要求；j)產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k)提出產(chǎn)品防護要求，包括包裝、運輸、貯存和防護的要求。7.4產(chǎn)品交付和驗收7.4.1產(chǎn)品交付按《交付及服務過程控制程序》實施。交付的產(chǎn)品應：1)通過質(zhì)量計劃部的內(nèi)部驗收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2)需提交給顧客的技術(shù)文件應齊全并經(jīng)審批；3)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4)隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應齊全；5)產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收合格；6)內(nèi)部驗收和顧客驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按《不合格品控制程序》執(zhí)行。軟件產(chǎn)品的交付按《軟件產(chǎn)品的防護和交付程序》執(zhí)行。7.5產(chǎn)品維護及售后服務產(chǎn)品維護及售后服務按《交付及服務過程控制程序》中實施。產(chǎn)品交付后，應提供以下服務：第6頁

1)與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2)提供技術(shù)和使用培訓；3)提供技術(shù)咨詢；4)提供故障維修；5)提供必要的備件和配件等對服務人員的要求：1)服務人員在技能上經(jīng)過培訓應能滿足服務要求；2)服務人員應具有良好的服務意識和服務態(tài)度；3)對顧客的詢問、質(zhì)問等應進行耐心、細致的聽取或解答；4)對不清楚、不明確的事項應主動和顧客溝通協(xié)調(diào)；5)在服務期間應進行工作記錄，服務后應進行工作總結(jié)，以便于以后工作的改良。

服務完成后須經(jīng)顧客認可，并請顧客將認可意見填入“服務報告”中。服務人員完成服務任務后將“服務報告”交部門經(jīng)理。服務人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應向部門經(jīng)理報告，由部門經(jīng)理確認公司是否具備維修條件。顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進行維修期間，應執(zhí)行顧客財產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6質(zhì)量管理職責質(zhì)量職責1)副總對產(chǎn)品或項目質(zhì)量負總責；2)部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負直接責任；3)Xx部負責產(chǎn)品或項目研制過程管理，包括項目立項、組織評審及項目計劃的調(diào)整和控制；4)質(zhì)管部負責對產(chǎn)品或項目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零包括對項目流程的檢查，設計評審、進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項目狀態(tài)報告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項目的日常管理由項目經(jīng)理直接負責需要進行評審時由項目經(jīng)理向xx部提出口頭申請。檢驗負責檢驗的是檢驗小組，包括：進貨檢驗第7頁

序檢驗件測試/驗收：