1/17撫順石化公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定FSSH/WJ008.501-2012第一章總則第一條為加強(qiáng)撫順石化公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)煉油化工產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，滿足日益嚴(yán)格的質(zhì)量要求，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司在產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售及售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。第三條認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和股份公司管理制度。按照GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立文件化的質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量體系認(rèn)證。采用先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理方法改善影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平，努力生產(chǎn)用戶滿意和有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。第二章管理職責(zé)第四條公司總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量安全環(huán)保處歸口管理產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，其它處(部)室對(duì)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量工作負(fù)2/17第五條質(zhì)量安全環(huán)保處的主要職責(zé)是 (一)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及股份公司、煉化公司管理制度，并負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和提出改進(jìn)建議； (二)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和認(rèn)證，組織開展質(zhì)量管理體系運(yùn)行和內(nèi)部審核； (三)負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品的分析檢驗(yàn)工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向股份公司生產(chǎn)技術(shù)處上報(bào)公司產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； (四)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理，參與產(chǎn)品質(zhì)量糾紛和產(chǎn)品質(zhì)量投訴的責(zé)任核實(shí)，并協(xié)助處理；組織調(diào)查處理發(fā)生的一般和較大產(chǎn)品質(zhì)量事故，協(xié)助調(diào)查處理重特大產(chǎn)品質(zhì)量事故； (五)負(fù)責(zé)群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)的組織和管理，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)和質(zhì)量管理方法的應(yīng)用；參與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)升級(jí)和新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)定，開展產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集及管理。 (六)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，開展產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配備宣貫工作，組織開展產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、審核等工作。第六條生產(chǎn)運(yùn)行處主要職責(zé)是生產(chǎn)裝置工藝卡片管理、操作規(guī)程管理、產(chǎn)品原料、過程產(chǎn)品(包括廠際互供料)、裝置操作平”(催化劑、助劑、添加劑)管理、參與質(zhì)量事故調(diào)查等。第七條規(guī)劃發(fā)展處主要職責(zé)是根據(jù)需要編制長遠(yuǎn)、近期產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃、技術(shù)措施、擬建項(xiàng)目和實(shí)施步驟，新改擴(kuò)建項(xiàng)目3/17的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備及配套設(shè)施的配置與更新。第八條科技處主要職責(zé)是新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃，新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。第九條法律事務(wù)與企管處主要職責(zé)是負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品的注冊(cè)商標(biāo)，產(chǎn)品品牌、名牌培育計(jì)劃和實(shí)施。第十條物資采購部主要職責(zé)是負(fù)責(zé)產(chǎn)品主輔原料、包裝物等的采購質(zhì)量，供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)和考核，參與質(zhì)量事故的調(diào)查。第十一條營銷調(diào)運(yùn)部主要職責(zé)是銷售過程的質(zhì)量管理，用戶質(zhì)量信息的調(diào)查和評(píng)價(jià)，質(zhì)量投訴和質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理，參第十二條財(cái)務(wù)處的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)保證質(zhì)量管理工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要包括質(zhì)檢設(shè)備配置、化學(xué)試劑消耗、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、委托檢驗(yàn)、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)等方面費(fèi)用。第十三條直屬各單位廠長(經(jīng)理)對(duì)本單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，落實(shí)本單位在產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售及售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。第三章分析檢驗(yàn)質(zhì)量管理第十四條直屬各單位應(yīng)設(shè)置能夠獨(dú)立行使職能的質(zhì)檢機(jī)構(gòu) (質(zhì)檢車間)，其主要職責(zé)是： (一)貫徹執(zhí)行現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；4/17 (二)按分析檢驗(yàn)計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同的技術(shù)條件，對(duì)原輔材料、中控(餾出口)、中間產(chǎn)品(半成品)、成品以及主要生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)所提供的分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； (三)負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理； (四)負(fù)責(zé)分析化驗(yàn)人員的技能培訓(xùn)，保證分析化驗(yàn)人員持證上崗； (五)負(fù)責(zé)填寫出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單，開具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單應(yīng)嚴(yán)格使用股份公司統(tǒng)一的格式，使用與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相同的產(chǎn)品名第十五條質(zhì)量檢驗(yàn)人員的正常檢驗(yàn)活動(dòng)應(yīng)受到保護(hù)，任何單位或個(gè)人不得干涉和阻礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員的正常檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)違反國家法律法規(guī)、質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定、工藝質(zhì)量規(guī)定，在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假、以次充好等行為應(yīng)當(dāng)制止，并向有關(guān)部門反映。第十六條質(zhì)檢車間應(yīng)加強(qiáng)分析化驗(yàn)管理，具體內(nèi)容包括： (一)應(yīng)按照有利于生產(chǎn)操作，有利于過程控制，有利于質(zhì)量監(jiān)督和保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則制定全廠的分析檢驗(yàn)計(jì)劃； (二)應(yīng)參照國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證(認(rèn)可)的要求，建立與本企業(yè)質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室管理體系； (三)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全產(chǎn)品質(zhì)量分析項(xiàng)目，并按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法標(biāo)準(zhǔn)、采樣時(shí)間和采樣地點(diǎn)等對(duì)原輔材料、中控(餾出口)、中間產(chǎn)品(半成品)和成品進(jìn)行分析檢驗(yàn)。對(duì)檢5/17驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做好記錄。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的傳遞應(yīng)采用適宜的方式，確保傳遞的準(zhǔn)確性和可追溯性； (四)質(zhì)量管理部門有權(quán)在分析檢驗(yàn)計(jì)劃外對(duì)成品、中間產(chǎn)品(半成品)進(jìn)行抽查分析，統(tǒng)計(jì)化驗(yàn)分析準(zhǔn)確率，以加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查和對(duì)化驗(yàn)分析準(zhǔn)確率的考核； (五)分析檢驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)格按照所采用標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)方法，做樣準(zhǔn)確、基準(zhǔn)準(zhǔn)確、分析準(zhǔn)確、計(jì)算準(zhǔn)確、結(jié)果準(zhǔn)確)和“三級(jí)檢查”(自檢、互檢、班長檢查)； (六)對(duì)工藝穩(wěn)定、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)優(yōu)于現(xiàn)行控制指標(biāo)的分析項(xiàng)目，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的保證項(xiàng)目，可以采用按時(shí)間間隔定期抽檢的方式進(jìn)行控制，即建立保留項(xiàng)目或保證項(xiàng)目。保留(保證)項(xiàng)目的建立，應(yīng)有充分的依據(jù)，至少連續(xù)統(tǒng)計(jì)大于保留時(shí)間間隔的數(shù)據(jù)，計(jì)算均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差，確認(rèn)該項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)值與指標(biāo)值有比較大的富余度時(shí)，方可將該項(xiàng)目列為保留(保證)項(xiàng)目，但產(chǎn)品的主要項(xiàng)目不得采取保留(保證)項(xiàng)目的作法。如原輔材料和工藝等有較大變動(dòng)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)立即取消相關(guān)保留(保證)項(xiàng)目。成品的保留(保證)項(xiàng)目每年應(yīng)重新審核一次。每年七月，成品的保留(保證)項(xiàng)目報(bào)煉化公司生產(chǎn)技術(shù)處備案(見附表二)； (七)建立健全基準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)物和化學(xué)試劑等的管理制度。標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)按試劑配制標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置和標(biāo)定，并6/17做好記錄，建立發(fā)放臺(tái)帳。所用溶液的器皿應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，有準(zhǔn)確的名稱、濃度(純度)、配制日期和有效期限等。分析檢驗(yàn)用蒸餾水、試劑和基準(zhǔn)物質(zhì)等應(yīng)符合分析方法標(biāo)準(zhǔn)的要求； (八)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法的規(guī)定和要求，配置有關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備。所有計(jì)量器具和儀器、儀表等必須按周期檢定計(jì)劃和檢定規(guī)程(規(guī)范)進(jìn)行檢定，并附有檢定證書和合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)明檢定日期、有效日期等。沒有經(jīng)過檢定、檢定不合格或超過有效期的計(jì)量器具和檢測(cè)設(shè)備不準(zhǔn)使用。對(duì)無法送檢的檢驗(yàn)、測(cè)量計(jì)量設(shè)備，應(yīng)制定自校規(guī)程，定期校準(zhǔn)； (九)積極推廣應(yīng)用在線質(zhì)量?jī)x表和先進(jìn)的分析檢驗(yàn)儀器，并加強(qiáng)在線質(zhì)量?jī)x表的檢定、維護(hù)和管理； (十)加強(qiáng)對(duì)分析檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)和考核工作。對(duì)分析檢驗(yàn)人員應(yīng)實(shí)行上崗資格證書制度。沒有取得操作資格證的檢驗(yàn)人員不能上崗，經(jīng)過培訓(xùn)仍不能達(dá)到要求的，應(yīng)調(diào)離檢驗(yàn)崗位。檢驗(yàn)人員的技能培訓(xùn)應(yīng)定期組織和考核，并保存記錄； (十一)出廠成品必須每批次保留樣品。成品油、液體化工產(chǎn)品留樣必須簽封，留樣瓶、留樣間環(huán)境要符合留樣規(guī)定，留樣三個(gè)月以上。第四章標(biāo)準(zhǔn)管理第十七條嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)公司、煉化公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管7/17理的規(guī)定。生產(chǎn)企業(yè)正式生產(chǎn)的產(chǎn)品須有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn))。標(biāo)準(zhǔn)分為五級(jí)，即國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第十八條凡已有強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行，也可制定高于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第十九條出口產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或合同約定的標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)。第二十條未正式投產(chǎn)的新產(chǎn)品，可制定暫定技術(shù)條件，也可正式生產(chǎn)后，應(yīng)制訂正式標(biāo)準(zhǔn)。第二十一條根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的貯存穩(wěn)定性及分析誤差的要求，制定嚴(yán)于出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控指標(biāo)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。內(nèi)控指標(biāo)原則上一年重新審核一次。當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或工藝條件有變化，第二十二條制定原輔材料、中間產(chǎn)品(半成品)指標(biāo)，作為驗(yàn)收及過程控制的依據(jù)。第五章產(chǎn)品原輔材料質(zhì)量管理第二十三條加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成有直接影響的原輔材料的質(zhì)量管理，具體內(nèi)容包括： (一)對(duì)原輔材料供方進(jìn)行有效選擇和評(píng)價(jià)，選擇能滿足企8/17業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、穩(wěn)定供貨的合格供方; (二)應(yīng)根據(jù)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議)和檢驗(yàn)計(jì)劃，進(jìn)行采購、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并向供方索取原輔材料質(zhì)量合格憑證，妥善保存; (三)經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料方可入庫。入庫原輔材料應(yīng)按照類別、品種、批次分區(qū)存放和保管，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和建立臺(tái)帳。原輔材料在貯存期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，必要時(shí)，通知質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量抽查，以防止變質(zhì)誤用; (四)原輔材料出庫時(shí)，應(yīng)按到貨期時(shí)間先后依次發(fā)放，并應(yīng)附有質(zhì)量檢驗(yàn)合格單。使用原輔材料的生產(chǎn)單位對(duì)質(zhì)量不佳、沒有質(zhì)量合格憑證的原輔材料，有權(quán)拒絕使用; (五)不得使用不合格的原輔材料(包括貯存變質(zhì)的原輔材料)，并應(yīng)與合格原輔材料進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)。特殊情況在確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響的前提下，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用，并應(yīng)做好記錄，以保持其可追溯性； (六)屬于生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行檢驗(yàn)的原輔材料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可緊急放行，但應(yīng)記錄和標(biāo)識(shí)，一旦檢驗(yàn)不合格或生產(chǎn)第六章產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制質(zhì)量管理第二十四條加強(qiáng)生產(chǎn)工藝過程的質(zhì)量指標(biāo)管理，制訂過程質(zhì)量控制指標(biāo)準(zhǔn)，控制指標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：裝置中控(餾出口)合格率、9/17中間產(chǎn)品(半成品)合格率、成品油一次調(diào)合合格率等。第二十五條生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝過程的質(zhì)量管理，具體內(nèi)容包括： (一)應(yīng)建立健全生產(chǎn)裝置工藝卡片和操作規(guī)程的管理制度，并嚴(yán)格按工藝卡片和操作規(guī)程組織生產(chǎn)； (二)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持合理的生產(chǎn)定型方案。若變更主要原輔材料、基本工藝流程、主要操作條件和產(chǎn)品調(diào)合工藝等，須對(duì)產(chǎn)品的主要性能重新評(píng)定，證明產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； (三)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程或崗位，應(yīng)根據(jù)需要建立關(guān)鍵控制點(diǎn)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等科學(xué)方法加強(qiáng)管理，使主要工藝參數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)處于受控狀態(tài)； (四)對(duì)生產(chǎn)裝置應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行標(biāo)定，并定期修訂工藝卡，以便對(duì)過程能力進(jìn)行確認(rèn)； (五)對(duì)生產(chǎn)裝置的操作水平和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)制定統(tǒng)計(jì)、考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，對(duì)操作平穩(wěn)率、中控(餾出口)合格率、工藝文件執(zhí)行和非計(jì)劃停工等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。第二十六條各生產(chǎn)裝置生產(chǎn)的不直接出廠而需轉(zhuǎn)入下一道工序繼續(xù)加工的產(chǎn)品(包括各企業(yè)內(nèi)部的互供料)屬中間產(chǎn)品(半成品)。應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)中間產(chǎn)品(半成品)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。生產(chǎn)裝置應(yīng)嚴(yán)格按工藝卡片進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)須嚴(yán)格執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。/17中間產(chǎn)品(半成品)質(zhì)量不合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序，并查明原因，進(jìn)行處置和標(biāo)識(shí)。特殊情況，經(jīng)評(píng)審后方可轉(zhuǎn)入下道工第七章產(chǎn)品成品的質(zhì)量管理第二十七條產(chǎn)品成品的質(zhì)量管理，具體內(nèi)容包括： (一)產(chǎn)品成品必須配有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單，如需要可采用在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品名稱后加括號(hào)注明其商品名稱。產(chǎn)品出廠時(shí)，需將每批次的質(zhì)量檢驗(yàn)單交付給銷售企業(yè)； (二)成品的入庫，必須符合下列條件：具有產(chǎn)品名稱、規(guī)格或牌號(hào)、等級(jí)、批號(hào)(罐號(hào))、數(shù)量和生產(chǎn)日期等內(nèi)容齊全的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單；外觀符合技術(shù)條件規(guī)定，無外來雜物；重量符合允許誤差要求；包裝完整、清潔、堅(jiān)固并有符合產(chǎn)品質(zhì)量法所規(guī)定的標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)、等級(jí)、批號(hào)等標(biāo)識(shí)清 (三)液體石油產(chǎn)品入庫必須貯存于符合貯存規(guī)定條件的合格貯罐，在灌裝前應(yīng)按SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運(yùn)及交貨驗(yàn)收規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行清洗、頂線、掃線等處理，經(jīng)檢查合格后方可灌裝； (四)小包裝和固體產(chǎn)品(桶裝、袋裝、箱裝等)必須存放于指定庫房或指定的位置，分品種(規(guī)格)按批次分區(qū)存放，并標(biāo)識(shí)。對(duì)協(xié)議產(chǎn)品在包裝上需加以標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放； (五)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理，明確崗位管理人員的職責(zé)，防止因儲(chǔ)運(yùn)、保管不當(dāng)造成包裝破損或產(chǎn)品污染。成品在貯存過程中，應(yīng)按規(guī)定控制貯存溫度，防止超溫變質(zhì)；應(yīng)按規(guī)定期限抽檢產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)或不合格，應(yīng)立即停止出廠，進(jìn)行處理。應(yīng)保持庫房衛(wèi)生清潔，產(chǎn)品堆放整齊。露天堆放的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定采取防風(fēng)、防曬、防雨、防雪設(shè)施，以保證產(chǎn)品不被損傷和污染； (六)產(chǎn)品出廠必須嚴(yán)格執(zhí)行“五不準(zhǔn)”規(guī)定。即質(zhì)量、品種、規(guī)格/牌號(hào)不符合要求不準(zhǔn)出廠；分析檢驗(yàn)項(xiàng)目不全不準(zhǔn)出廠；沒有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單不準(zhǔn)出廠；包裝容器不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不準(zhǔn)出廠；未按規(guī)定留樣不準(zhǔn)出廠； (七)加強(qiáng)產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理。做好產(chǎn)品防護(hù)，防止野蠻裝卸，避免產(chǎn)品包裝污染、破損。對(duì)于不能混批使用的產(chǎn)品，嚴(yán)禁混批裝卸，產(chǎn)品到銷售企業(yè)庫房應(yīng)按批擺放，按批發(fā)放，指導(dǎo)用戶按批使用； (八)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)沒有達(dá)到合格品質(zhì)量指標(biāo)要求的統(tǒng)稱為協(xié)議品；協(xié)議品存放時(shí)，應(yīng)按不同規(guī)格或牌號(hào)分類存放，做出明顯區(qū)別標(biāo)志，有詳細(xì)的記錄臺(tái)帳；協(xié)議品出廠，應(yīng)制訂協(xié)議指標(biāo)，提供協(xié)議品質(zhì)量檢驗(yàn)單，嚴(yán)禁將協(xié)議品混入正品中出廠；協(xié)議品銷售，應(yīng)在銷售合同中注明按協(xié)議指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收，并在交貨的同/17清晰、不易擦掉； (九)在產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存、交付的各個(gè)階段，企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞?如產(chǎn)品名稱、罐號(hào)、批次、生產(chǎn)時(shí)間等)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。每個(gè)或每批產(chǎn)品的這種標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，并加以記錄； (十)成品油生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類別，制定半成品及成品油罐的清洗周期計(jì)劃，定期進(jìn)行清洗和驗(yàn)收，并做好記錄。被污染的油罐和管線應(yīng)及時(shí)清洗、置換或吹掃。裝運(yùn)成品油的車船應(yīng)有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢查記錄和驗(yàn)收合格證，確認(rèn)合格后方可裝車、船。油品牌號(hào)切換后的首車、首船油品應(yīng)第八章產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理門組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，具體內(nèi)容包括： (一)驗(yàn)證承檢人員及承檢機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明，包括承檢單位介紹信、抽檢任務(wù)計(jì)劃通知書、抽檢人員的身份證明及承檢機(jī)構(gòu)認(rèn)證(認(rèn)可)技術(shù)范圍等； (二)按照質(zhì)量抽檢規(guī)定和要求，配合抽檢采樣。除抽檢規(guī)定的留樣外，另留一份樣品，并對(duì)自留的一份備查樣品進(jìn)行全項(xiàng)分析； (三)需要填報(bào)的抽檢信息材料，須經(jīng)本企業(yè)質(zhì)量管理部門/17和質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交付承檢人員，并留副本或復(fù)印件，交本企業(yè)質(zhì)量管理部門存檔； (四)對(duì)承檢單位出具的質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)提出，可向承檢單位申訴，也可向股份公司質(zhì)量管理部門申訴； (五)抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，企業(yè)應(yīng)立即組織進(jìn)行調(diào)查處理，追回不合格產(chǎn)品。調(diào)查處理結(jié)果書面報(bào)告煉化公司； (六)承檢單位出具的質(zhì)量抽查檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量抽檢相關(guān)的信息資料由企業(yè)質(zhì)量管理部門統(tǒng)一歸檔保存。第九章銷售過程質(zhì)量管理第二十九條產(chǎn)品銷售前，應(yīng)與用戶簽訂包含質(zhì)量條款的合同，質(zhì)量條款應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格/牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式以及出現(xiàn)質(zhì)量糾紛的處理依據(jù)。協(xié)議銷售的產(chǎn)品，說明。理細(xì)則，明確專人負(fù)責(zé)和考核，并應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)督檢查： (一)儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備防護(hù)措施，確保產(chǎn)品外觀和內(nèi)在質(zhì)量不受影響； (二)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中應(yīng)和相關(guān)運(yùn)輸部門簽訂質(zhì)量保證條確保產(chǎn)品外包裝不受污染和破損；/17 (三)應(yīng)建立產(chǎn)品庫存和銷售臺(tái)帳。應(yīng)負(fù)責(zé)向用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單。應(yīng)監(jiān)督檢查貨物質(zhì)量，杜絕貨物被調(diào)包； 等級(jí)，分門別類存放，相同規(guī)格/牌號(hào)產(chǎn)品不得混企業(yè)(廠家)、混批、混線堆放。對(duì)于不能混批、混線使用的產(chǎn)品，應(yīng)按批、按線發(fā)放產(chǎn)品，并告知用戶不得混批、混線使用。第三十一條根據(jù)具體情況，設(shè)置產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或指定專職人員，建立技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，開展技術(shù)服務(wù)工作。技術(shù)服務(wù)包括：走訪用戶、召開用戶座談會(huì)、建立產(chǎn)品質(zhì)量考察點(diǎn)和產(chǎn)品使用檔案及用戶檔案、為用戶培訓(xùn)技術(shù)骨干、提供技術(shù)服務(wù)資料、處理用戶來函來訪、解決用戶使用中的疑難問題、編寫產(chǎn)品說明書、指導(dǎo)用戶正確選用產(chǎn)品等。第三十二條建立用戶質(zhì)量信息反饋制度，認(rèn)真研究用戶意商妥善解決。如與用戶意見不一致，可通過國家或股份公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心進(jìn)行質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)解決，對(duì)責(zé)任方在企業(yè)的質(zhì)量糾國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。中國石油內(nèi)部企業(yè)之間發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議，未經(jīng)煉化公司質(zhì)量主管部門同意，不得擅自交集團(tuán)公司以外的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量仲裁第三十三條建立與銷售企業(yè)信息溝通制度，及時(shí)將可能影響產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的原輔材料變更、工藝更換和參數(shù)調(diào)整、設(shè)備故/17障、生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變、非計(jì)劃停車、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)調(diào)整及質(zhì)量波動(dòng)情第三十四條對(duì)產(chǎn)品在使用過程中需要事先讓用戶知曉的或有特殊要求的產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品外包裝上予以標(biāo)明，或預(yù)先向銷售企業(yè)和用戶提供有關(guān)資料。生產(chǎn)的產(chǎn)品可編制產(chǎn)品使用說明書交給銷售企業(yè)及用戶，指導(dǎo)用戶正確使用本企業(yè)的產(chǎn)品。第十章產(chǎn)品質(zhì)量事故管理第三十五條凡因違章作業(yè)、誤操作、分析差錯(cuò)、容器管線不潔、產(chǎn)品混串、原輔材料不合格及管理不善等原因，造成中間產(chǎn)品(半成品)、成品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同協(xié)議的質(zhì)量要求，發(fā)生返工、產(chǎn)生次品和廢品、降級(jí)降價(jià)，以及收貨單位因產(chǎn)品質(zhì)量問第三十六條質(zhì)量事故按區(qū)域分為企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故和企業(yè)外事故、特大事故。事故等級(jí)分類按照《中國石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量事故管