出入庫管理辦法物資出入庫管理辦法（征求意見稿）一、管理目的為加強物資出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，特制定本辦法。二、管理范圍本管理辦法所指的物資為公司科研、生產(chǎn)、銷售、維修等環(huán)節(jié)所涉及到的產(chǎn)品物資。主要針對公司一級庫出入庫管理，對公司的二級庫出入庫管理參照本辦法執(zhí)行。三、管理要求（一）采購入庫采購物資到貨后，生產(chǎn)與物料控制部待驗應(yīng)將《物料裝箱清單》與《采購訂單》和物資核對無誤后，在《外購入庫單》上詳細、準確地注明該入庫物資的編碼、名稱、型號規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量和價格等信息。待驗將《外購入庫單》、實物（外包裝需粘貼采購產(chǎn)品物資編碼名稱信息）、廠家《合格證》或質(zhì)量證明文件（應(yīng)標注生產(chǎn)日期等相關(guān)信息）以及對新供方或需試用的《新供方產(chǎn)品試用申請單》、《物料試用跟蹤單》等送交檢驗員辦理復(fù)驗手續(xù)。質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)物資待驗要求，在采購物資到貨后，在第一時間進行檢驗，并及時向相關(guān)部門反饋和協(xié)調(diào)檢驗過程中出現(xiàn)的問題。生產(chǎn)與物料控制部待驗將驗收合格的實物隨同合格證等資料一并送交生產(chǎn)與物料控制部庫房，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《外購入庫單》核對實物、數(shù)量、《合格證》、標識、供方名錄等方面符合性后簽收入庫。生產(chǎn)與物料控制部自留保管聯(lián)、會計聯(lián)，及時將掛賬聯(lián)返采購部。對供方直發(fā)用戶的采購物資，由營銷公司在確認用戶收到貨后，開具《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》，采購部憑《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》交生產(chǎn)與物料控制部開具《外購入庫單》，并將《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》、《外購入庫單》一同轉(zhuǎn)交保管員作過路賬處理。采購贈品入庫按《其它入庫單》的形式辦理入庫手續(xù)。在入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由采購部門召集有關(guān)單位根據(jù)《不合格品控制程序》召開審理會，查明原因，提出解決措施，落實責任單位，并跟蹤落實處理。在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格物資屬于供應(yīng)商責任的，由使用單位開具紅色《領(lǐng)料單》，經(jīng)檢驗員在紅色《領(lǐng)料單》上簽字確認責任者和退換貨符合性后，隨同實物送待驗 ,生產(chǎn)與物料控制部待驗根據(jù)紅色《領(lǐng)料單》開具紅色《外購入庫單》，配合采購部及時將不合格物資退回供貨廠家，采購部以不影響生產(chǎn)進度為前提采購入庫，生產(chǎn)與物料控制部及時將紅色《領(lǐng)料單》和紅色《外購入庫單》作賬務(wù)處理。在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資 ,屬于采購物資的由生產(chǎn)與物料控制部開具紅色《外購入庫單》送質(zhì)量管理部簽字認可后,交生產(chǎn)與物料控制部庫房領(lǐng)料出庫，采購部配合待驗人員及時將不合格物資退回供貨廠家。合格物資入庫后，保管員應(yīng)對物資進行分類標識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關(guān)人員反饋入庫信息。（二）生產(chǎn)入庫車間將完工產(chǎn)品隨同《產(chǎn)品驗收提交單》送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明。天線車間將完工產(chǎn)品隨同《自制產(chǎn)品入庫單》送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明。車間將檢驗合格的產(chǎn)品隨同《合格證》、《自制產(chǎn)品入庫單》送交公司庫房入庫。生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《自制產(chǎn)品入庫單》核對實物、數(shù)量、《合格證》、標識等方面符合后簽收入庫，自留保管聯(lián)、會計聯(lián)。合格物資入庫后，保管員應(yīng)對物資進行分類標識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關(guān)人員反饋入庫信息。（三）委外生產(chǎn)入庫工序/零件外協(xié)（包）時，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)入庫流程辦理入庫。2．部件外協(xié)（包）時，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在《委外加工計劃》上，下推《委外加工入庫單》，送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫。3．客供料受托加工入庫，產(chǎn)品到貨后 ,由生產(chǎn)與物料控制部在《客供料采購計劃》上，下推《受托加工材料入庫單》，送交檢驗員檢驗，由檢驗員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫。（四）生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)與物料控制部計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，通知相關(guān)配套計調(diào)員配套。天線產(chǎn)品由天線車間自行組織配套領(lǐng)料，生產(chǎn)與物料控制部對數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)物資統(tǒng)一配套。配套計調(diào)員接到配套通知后，開具《物料配套表》一式四份發(fā)送到相關(guān)配套員。配套員接到《物料配套表》后，通知相關(guān)保管員按按《物料配套表》進行配套，保管員應(yīng)及時配套或發(fā)料，物資配套完成后，配套員對配套物資統(tǒng)一安排或轉(zhuǎn)送到配套區(qū)內(nèi)指定位置。配套員應(yīng)在第一時間通知車間領(lǐng)料配套物資，車間應(yīng)指定專門的物控員同生產(chǎn)與物料控制部的配套員對所配物資進行現(xiàn)場清點和簽收。配套員和保管員應(yīng)隨時掌握車間領(lǐng)料配套情況，對未完成的物資配套，應(yīng)建立備查賬目，并在第一時間通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)物資齊套和入庫。生產(chǎn)與物料控制部保管員要及時通知配套員補配發(fā)物資，配套員接到通知后及時通知車間的補領(lǐng)缺項物資，并及時向計劃人員反饋信息。6．委外生產(chǎn)領(lǐng)料（1）．工序/零件外協(xié)（包）時，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)配套流程領(lǐng)料后與受托方進行物料交接,并由生產(chǎn)車間開具物料出門申請單。（2）．部件外協(xié)（包）時，由生產(chǎn)與物料控制部按《委外生產(chǎn)計劃》下推《委外出庫單》進行配套，采購部負責通知受托方進行領(lǐng)料，并協(xié)調(diào)完成物料交接與簽字。由采購部開具物資出門申請單。（3）.對于委外生產(chǎn)剩余物資,由受托方提供退料清單,由生產(chǎn)單位提交質(zhì)量管理部檢驗,合格后辦理入庫,如檢驗不合格由受托方承擔。零星特殊生產(chǎn)領(lǐng)料（1）對未齊套配發(fā)、技術(shù)更改、改制、報廢等原因需正常補發(fā)的物資，車間根據(jù)《配發(fā)計劃》、《技術(shù)通知單》、《廢品（返修）通知單》等資料開具《領(lǐng)料單》直接領(lǐng)料。（2）對于生產(chǎn)輔料，車間根據(jù)《輔料入庫通知》和《生產(chǎn)輔料需求計劃》等資料開具《領(lǐng)料單》送生產(chǎn)與物料控制部計劃員審批后領(lǐng)料。（3）對于非上述原因的領(lǐng)料（含領(lǐng)料單位自身原因的超計劃領(lǐng)用物資），應(yīng)由車間單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，送生產(chǎn)與物料控制部計劃員審批后方可補料。（4）對于最小包裝且不易拆分的物資發(fā)放按最小包裝發(fā)放，多發(fā)的物資直接沖銷下次計劃應(yīng)領(lǐng)數(shù)量，暫時不再使用的最小包裝物資，車間應(yīng)清理數(shù)量后進行標識、登記造冊，并定期及時退回庫房，原則上每周清理一次，車間不再儲存最小包裝等多余物資。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、天線產(chǎn)品等特殊情況可延長到一個月。對于因市場變化、技術(shù)更新或用戶變更要求等原因?qū)е律a(chǎn)計劃改變需退料的，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)與物料控制部提出明確的退庫物資處理意見，按整套退料原則進行。車間已簽收物資應(yīng)由車間開具紅色《領(lǐng)料單》，送質(zhì)量管理部檢驗合格后，分類送交庫房辦理退庫；配套區(qū)未簽字發(fā)出的物資由配套員負責及時將該部分物資退庫，保證配套過程無物資沉淀和積壓。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由質(zhì)量管理部駐車間檢驗員根據(jù)審理會的決定開具《廢品（返修）通知單》并明確責任單位，車間根據(jù)《廢品（返修）通知單》開具《領(lǐng)料單》送公司生產(chǎn)與物料控制部計劃審核后補料。對屬于車間責任的，車間直接開具《領(lǐng)料單》以超計劃方式領(lǐng)料；在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資,屬于公司自行組織生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)車間開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返修再次辦理入庫。保管員根據(jù)《物料配套表》、《領(lǐng)料單》下物資賬。在ERP系統(tǒng)中審核出