精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔作業(yè)說明倉管物管總經(jīng)理會(huì)計(jì)備注1核準(zhǔn)Y/N審查Y/N核準(zhǔn)否Y/N報(bào)廢單報(bào)廢單輸入呆滯或周轉(zhuǎn)率報(bào)表其它退料作業(yè)流程制令退料作業(yè)流程銷貨退回作業(yè)流程庫存報(bào)廢需求1.庫存報(bào)廢原因：1核準(zhǔn)Y/N審查Y/N核準(zhǔn)否Y/N報(bào)廢單報(bào)廢單輸入呆滯或周轉(zhuǎn)率報(bào)表其它退料作業(yè)流程制令退料作業(yè)流程銷貨退回作業(yè)流程庫存報(bào)廢需求需報(bào)廢的庫存料件，已經(jīng)無使用價(jià)值和再利用的可能。需報(bào)廢料件的來源為費(fèi)用領(lǐng)料退回、銷貨退回、工單領(lǐng)料退料所產(chǎn)生的不良品亦有可能由倉庫定期于檢查的庫存系統(tǒng)根據(jù)制度規(guī)定需要做報(bào)廢處理的料件2.輸入單據(jù)：生管根據(jù)料件造成報(bào)廢的原因分別進(jìn)行填單報(bào)廢（日立無值報(bào)廢，我司報(bào)廢單）4.核準(zhǔn)否Y/N：由倉管單位主管審查是否核準(zhǔn)此報(bào)廢單(如不核準(zhǔn)需重新修正報(bào)廢資料或作廢此單據(jù))5.審查Y/N：此報(bào)廢資料應(yīng)由生管部門的主管進(jìn)行審查確認(rèn)并做相應(yīng)的退港手續(xù)。6.總經(jīng)理核準(zhǔn)Y/N：此報(bào)廢單應(yīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)(如核準(zhǔn)為N則需重新修改報(bào)廢資料或作廢此單據(jù))YNYNYN單據(jù)設(shè)定：庫存系統(tǒng)『單據(jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為一般異動(dòng)單據(jù)、異動(dòng)類別為調(diào)整、影響庫存為減、影響成本為『N』賦予計(jì)算結(jié)果的報(bào)廢單作業(yè)說明倉庫生管總經(jīng)理會(huì)計(jì)備注統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)廢單憑證報(bào)廢單憑證報(bào)廢單憑證報(bào)廢單確認(rèn)1統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)廢單憑證報(bào)廢單憑證報(bào)廢單憑證報(bào)廢單確認(rèn)17.報(bào)廢單確認(rèn)：報(bào)廢單經(jīng)過總經(jīng)理審核后再經(jīng)過倉庫主管審核相應(yīng)的出庫單據(jù)或者轉(zhuǎn)移到報(bào)廢料件存放地點(diǎn)（倉庫）8.報(bào)廢單憑證存查：報(bào)廢單憑證共三聯(lián)由倉庫、生管、財(cái)務(wù)各存查一聯(lián)，財(cái)務(wù)根據(jù)報(bào)廢單進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理：沖應(yīng)付賬款或者計(jì)入制造費(fèi)用生管及財(cái)務(wù)可打印『庫存交易統(tǒng)計(jì)表』及『進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表』統(tǒng)計(jì)料件報(bào)廢數(shù)量及金額審核日期：審核：審核日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購件收料作業(yè)流程(暫行)作業(yè)步驟：一、“作業(yè)步驟：一、“應(yīng)檢”采購物料供應(yīng)商送貨，倉管清點(diǎn)數(shù)量，送貨單交文員；文員進(jìn)行采購單收料作業(yè)維護(hù)，送貨單注明收料單號碼；檢驗(yàn)送貨單無問題后，倉管簽單，文員作料帳處理，將送貨單交QC部文員；QC文員根據(jù)收料單號碼，轉(zhuǎn)入檢驗(yàn)資料，列印出“進(jìn)料檢驗(yàn)單”后，將檢驗(yàn)單交IQC；IQC根據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)單”進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)單內(nèi)容，判定結(jié)果后交QC文員；QC文員將IQC填寫結(jié)果維護(hù)入系統(tǒng)，后轉(zhuǎn)入驗(yàn)收（退）作業(yè)處理，在檢驗(yàn)單注明對應(yīng)的驗(yàn)收（退）單號；將來料檢驗(yàn)單（自留底一聯(lián)）與送貨單交物料部文員；物料部文員進(jìn)行分別對判定OK與NG的采購料品，進(jìn)行驗(yàn)收和驗(yàn)退維護(hù)；進(jìn)行料帳處理更新庫存在手量。10、判定結(jié)果為“NG”的進(jìn)行退料單的列印，請相關(guān)確認(rèn)后，作來料退回供應(yīng)商處理。二、“免檢”采購收料流程供應(yīng)商送貨，倉管清點(diǎn)數(shù)量，送貨單交文員；文員直接進(jìn)行采購單驗(yàn)收作業(yè)維護(hù)，送貨單注明驗(yàn)收單號碼；進(jìn)行料帳處理更新庫存在手量。采購部采購單供應(yīng)商送貨單倉庫收料倉庫收料應(yīng)檢料品免檢料品放待檢區(qū)采購收料作業(yè)確認(rèn)料帳采購收料作業(yè)處理收料單轉(zhuǎn)檢驗(yàn)資料檢驗(yàn)處理直接驗(yàn)收入庫直接驗(yàn)收入庫IQC進(jìn)料檢驗(yàn)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)單列印檢驗(yàn)資料維護(hù)檢驗(yàn)資料維護(hù)判定結(jié)果退料單列印退料單列印轉(zhuǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收資料維護(hù)驗(yàn)退資料維護(hù)