2019年部門整體支出績效評價報告公開封面十堰市招商局部門整體支出績效評價報告（2018年度）單位：十堰市招商局（^^章）主管部門：十堰市招商局評價單位：十堰市招商局績效評介小組二0一九年八月十二日本報告為我單位部門決算公開信息，內容經(jīng)我單位確認部門負責人（簽字）：TOC\o"1-5"\h\z部門整體支出績效評價評分結果 1部門基礎信息表 5報告摘要 7（一）部門基本情況 7（二）評價結論和績效分析 8（三）問題及建議 8\o"CurrentDocument"績效評價報告正文 7一、部門基本情況 7（一）部門基本職能、人員、機構情況簡介 7（二）部門年度主要工作任務 10（三）經(jīng)費來源和使用情況分析 12（四）部門整體支出績效目標 12二、績效評價工作情況 13（一）評價目的 13（二）績效評價指標體系說明 14（三）評價資料收集情況 15三、績效分析 15（一）投入指標分析 15（二）過程指標分析 16（三）產(chǎn)出指標分析 17（四）效果指標分析 20（五）績效目標完成情況分析 21四、評價結論 21（一）綜合評分結果 21（二）主要成績與經(jīng)驗 22五、建議及改進舉措 24（一）部門整體支出改進建議 24（二）績效指標改進建議 25\o"CurrentDocument"六、附件：部門整體支出績效評價共性指標體系框架 26——27部門整體支出績效評價評分結果（表1）部門整體支出績效評價評分結果一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分投入目標設定（分）績效目標合理性4①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，1分②是否符合部門“三定方案簸的職責，1分③是否符合部'門制定的中長期實施規(guī)劃，1分。④是否符合上級主管部門下達的工作目標任務,1分以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止4績效J指標明確性4①是否將部門整體的費娟標細化分解為具體的工作任務；1分②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；1分③是否與部門年度的任務域計劃數(shù)相對應；1分④是否與本年度部門預算資金相匹配。1分。以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止4^預算執(zhí)行（分）^預算執(zhí)行率3預算執(zhí)行率=（預算執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)“100%。執(zhí)行率100%得3分，每降5個百分點扣0.5分，扣完為止1.5^預算調整率2預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)“100%。預算調整率絕對值V10%，得2分。預算調整率絕對值〉10%的，每增加5個百分點扣0.5分，扣完為止2政府^購執(zhí)行率3①政府采購執(zhí)行率=100%（3分）；②政府采購執(zhí)行率＞80%且＜100%（1-2分）；③政府采購執(zhí)行率＜80%（0分）；3過程^預算管理（分）管理制度健全性2①是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；0.5分②相關管理制度是否合法、合規(guī)完整；0.5分③相關管理制度是否得到有效執(zhí)行1分。以上3項全部符合得2分，不符合的相應扣減分數(shù)，扣完為止2

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分資金使用合規(guī)性6①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；1分②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；1分③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；1分④是否符合部門預算批復的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，2分。以上5項全符合得6分，不符合的相曲口減分數(shù)，扣完為止。6預決算信息公開性2①是否按規(guī)定內容公開預決算信息；1分②是否按規(guī)定時限公開預決算信息。1分以上2項全部符合得2分，不符合的相血扣減分數(shù)，扣完為止。2“三公經(jīng)費“變動率2①“三公經(jīng)費”變動率￡10%得2分；②“三公經(jīng)費”變動率￡5%得1分；③“三公經(jīng)費”變動率之0得0分；0“三公經(jīng)費”控制率2①“三公經(jīng)費”控制率497%得2分；②“三公經(jīng)費”控制率＞100%，得0分；2用經(jīng)費控制率2①公用經(jīng)費控制率4100%得2分；②公用經(jīng)費控制率＞100%且4120%，得1分；③公用經(jīng)費控制率＞120%且4150%，得0.5分；④公用經(jīng)費控制率＞150%，得0分0.5資產(chǎn)管理（分）管理制度健全性4①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；1分②相關資金管理制度是否合法、合規(guī)完整；1分③相關資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。2分以上3項全部符合得4分，不符合的相應扣減分數(shù)，扣完為止。4資產(chǎn)管理安全性5①資產(chǎn)保存是否完整；1分②資產(chǎn)配置是否合理；1分③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；1分④資產(chǎn)賬務管理是否合規(guī)，是否帳實相符；1分⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時寸足額上繳。1分以上5項全部符合得5分，1項不符合扣1分，扣完為止5

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分固定資產(chǎn)利用率3固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額“100%。固定資產(chǎn)利用率為100%得3分,利用率＜100%，每下降1個百分點扣0.1分，扣完為止3產(chǎn)出（L加強目標管理；健全工作統(tǒng)籌^制分）新引進規(guī)模項目2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分;未完成適當扣分。全市全年新引進規(guī)模項目155個2新增投產(chǎn)項目2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分;未完成適當扣分。新增投產(chǎn)項目110個2^新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分;未完成適當扣分。新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)110個。2健全工作統(tǒng)籌^制3完成326睬斤招商方式,^展招商渠道推行“回歸”“飛地’嘗試委托招商、商會招商、和中介招商模式，^展招商新渠道3完成數(shù)量淚標數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。1加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式2.務實組織fn參加□產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參加嗜政府舉辦的鄂粵港澳、上海進出口貿易博覽會等主題招商活動5次,對接、推介項目個數(shù)20個，制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次。3集中組2只專題展會行業(yè)年會4^次以上，^展招商^信息渠道3集中組織參加□全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓寬招商信息新渠道；3圍繞主導產(chǎn)業(yè)，力吠新能源汽車、智能裝備、^養(yǎng)和食品等重點產(chǎn)業(yè)招商3完成數(shù)量之目本示數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。圍繞我市主導主業(yè)，力加大斤能源汽車與專用車、汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展3加強區(qū)域招商，力吠小分隊招商力度，突出重點區(qū)域3完成數(shù)量淚標數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大小分隊招商力度。全年直接組織小分隊招商不少于15批次3

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分3項目協(xié)調服務及督辦進一步深化重點招商項目“首席服務官”2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。開展4次招商督辦考核拉練，力吠招商引資協(xié)調督辦力度，簡歷招商項目月報制度，傳導工作壓力，掀起趕出熱潮，通過《招商動態(tài)》形式，對列入年度“首席服務官”服務項目通行年度通報。2持續(xù)推行月通報（排名）、項目拉練等措施2完成數(shù)量之目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。持續(xù)推行月通報（排咯）、項目拉練等措施；2^優(yōu)化招商引資^核辦法2完成數(shù)量之目本標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。彳優(yōu)化招商引資考核辦法，組織全市招商引資拉練考核4次24招商引資信息化建設及宣傳推介利用互聯(lián)網(wǎng)+等信息化手段推送招商新動態(tài)2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。辦好“十堰市招商微信群’、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念、先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的最新動態(tài)2編印《2018投資指南》2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。編印《2018投資指南》1套，包括我市重點產(chǎn)業(yè)60個項目推介2編發(fā)《招商動態(tài)》2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。編發(fā)《招^動態(tài)》2舉辦招商業(yè)務培訓，提高招^業(yè)務水平2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。組織招商業(yè)務培訓班1期，培訓人攵60人，舉辦項目入庫統(tǒng)計培訓班1期2務實組織fn參力□產(chǎn)業(yè)對接活動2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。有針對1性地參力□好省政府舉辦的鄂粵港澳、世界500強走進姍北等主題招商活動25精準扶貧及其他工作任務精準扶貧1完成數(shù)量淚標數(shù)量，記1分；未完成適當扣分。我局幫助包聯(lián)扶貧村發(fā)展了脫貧產(chǎn)業(yè)，聯(lián)系的12戶37人全部收到脫貧表彰人均可支配收入達到4000元以上實現(xiàn)貧困戶“村出列、戶脫貧”的目標。1自身建設工作2我局堅持圍繞中心、月服務大局，積極主動完成市委、市政府交辦的其他工作任務，參與配合全市項目拉練督辦，舉辦招商引資推進會?□大調研。切實抓好從嚴治黨深化改革、依法行政、創(chuàng)文等市委市政府中心工作。2

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分效果6.^職效益經(jīng)濟效益5為我市的經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻：1全市全年新引進規(guī)模項目155個；2新增投產(chǎn)項目角保完成110個，；3新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個。5^社會效益5對我市就業(yè)和扶貧的貢獻：1新增就業(yè)崗位1000個；2精準扶貧5^持續(xù)影響指標3對地方經(jīng)濟問題的影響：引進一批影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的大項目，對接儲備一批大項目大企業(yè)，形成招商弓資與招才弓智互促共進的局面，發(fā)揮招商引資對十堰經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐作用。37.滿意度^社會公眾或服務對象滿意度3①各縣市區(qū)及部門對招商局服務滿意度達標（1分）②被引入企業(yè)對市招商局整體工作滿意度達標（1分）③政府部門對招商弓資工作滿意度（1分）2總分10094部門基礎信息表（表2）部門基礎信息表位名稱十堰市招商局總體資金支出情況資金總額：481.69萬元（未包含其他往來資金）其中：當年公共財政預算撥款242.91萬元年初財政撥款結轉和結余238.78萬元基本支出：198.69萬元項目支出：283萬元

部門職能概述1貫徹執(zhí)行國家省有關對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施；2負菽拴市招商引資工作進行宏觀指導；負責編制全市招商引資的總體規(guī)劃與年度計劃，組織招商業(yè)務培訓工作；3.負責市級招商引資信息化工作；負責市級招商項目庫、客商信息庫、招商網(wǎng)立站與微信平臺等建設與管理工作；匯總全市招商引資情況，定期發(fā)布全市招商引資信息、；4負責全市招商引資年度指導目標的分解、檢查和考核工作；牽頭組織開展外俅投資項目獎勵的審核、兌現(xiàn)工作；5.負責牽頭組織全市性招商活動；組織開展招商引資重大課題調研；負責聯(lián)系指導、協(xié)調市直有關部'門和各縣市區(qū)的招商引資工作；負責駐外招商站（點）的協(xié)調管理；6負責對接重點企業(yè)、推進在談項目等投資促進工作的組織與實施；負責全市重點在談項目的收集匯總及動態(tài)跟蹤；負責全市招商引資工作會議、述評會議、項目評估會議、聯(lián)席會議的籌備工作7.負責境內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)知名企業(yè)投資動態(tài)市直有關部門和各縣市區(qū)及招商項目引薦人提供的投資等相關信息的收集整理分析與分辦，匯編《產(chǎn)業(yè)資訊》；匯總全市招商引資情況，定期發(fā)布全市招商引資信息，匯編《招商動態(tài)》；負責向國（境）內外投資者提供投資環(huán)境信息、政策咨詢等相溝服務工作；會同有關部門開展市外投資企業(yè)落戶項目跟蹤督辦、協(xié)調管理等后續(xù)工作；負責重大招商項目的督查、落實，協(xié)調處理外俅投資者的投訴。8承辦上級交辦的其他事項。度工作任務內容完成情況1加強目標管理全市全年新引進注冊規(guī)模項目確保150個；新增投產(chǎn)項目確保110個；新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個。工作任務完成2.健全工作統(tǒng)籌機制。出臺《關于新形勢下進一步加□大招商引資力度的實施意見》《關于組建主導產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》；統(tǒng)籌縣域招商產(chǎn)業(yè)布局，組建產(chǎn)業(yè)招商專班王；工作任務完成3強化項目督辦協(xié)調。進一步深化重點招商項目“首席月服務官”、評估會議及聯(lián)席會議等制度，提升項目月服務質量；持續(xù)推行月通報（并咯）、項目拉練等措施；優(yōu)化招商引資考核辦法；工作任務完成4狠抓重點產(chǎn)業(yè)招商。圍繞我市主導產(chǎn)業(yè)，力域新能源汽車與專用車汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工作任務完成5.創(chuàng)新招商方式，加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式；集中組織參加□全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上,拓寬招商信息^^渠道；工作任務完成6加強區(qū)域招商。突出京津冀、長三角珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)，力吠小分隊招商力度，全年直接組織小分隊招商批次不少于15次；工作任務完成7.務實組織和參力0產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參力□好省政府舉辦的鄂粵港澳、世界500強走進渤偌主題招商活動；工作任務完成8.提升信息化水平。辦好“十堰市協(xié)同招商微信群”、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的最新動態(tài)制定編印2018版“招商投資指南’；工作任務完成9.提高招商業(yè)務水平。針對新形勢下招商引資工作特點，適0時組織一期招商業(yè)務培訓班舉辦一期項目入庫統(tǒng)計培訓班；工作任務完成整體績效目標內容完成情況1.全年新引進注冊規(guī)模項目確保完成150個，力爭180個目標完成2.新增投產(chǎn)項目確保完成110個，力爭130個目標完成3.新增投資億兀以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個，力爭130個目標完成4.創(chuàng)新新招商方式,拓展招商渠道目標完成5深化項目協(xié)調服務及督辦目標完成6.招商引資信息化建設及宣傳推介；目^標完成報告摘要（一）部門基本情況十堰市招商局（以下簡稱市招商局）是市政府直屬正縣級事業(yè)單位（參照《公務員法》管理）。主要任務貫徹執(zhí)行國家、省有關對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施；負責招商引資工作的綜合、協(xié)調、考核和服務等工作。主要職責市編辦確定有9項。2018年，全市招商引資工作以市委五屆四次全體（擴大）會議暨全市經(jīng)濟工作會議精神為指引，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以推進供給側結構性改革為主線，以提高招商質效為中心，以產(chǎn)業(yè)鏈招商為重點，進一步健全完善體制機制，創(chuàng)新方式方法，整合資源，加強協(xié)同，精準攻堅，深入推進招商引資”一號工程”,促進“一主四大四新”特色產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展。市招商局共4個內設機構：辦公室、招商科、綜合科、信息科，核定編制16名，全局現(xiàn)有在職在編人員14名。市招商局2018年財政預算指標481.69萬元（含上年結轉238.78萬元，本年預算242.91萬元），實際支出481.69萬元，包括基本支出198.69萬元（其中：人員經(jīng)費168.55萬元，日常公用經(jīng)費30.14萬元），占41.25%；項目支出283萬元，占58.75%。（二）評價結論和績效分析2018年度部門整體支出績效評價得分94，績效等級“優(yōu)秀”?？傮w看來，十堰市招商局在2018年較好的完成了對財政資金的管理和使用。（三）問題及建議提高部門預算編制質量。一是認真做好編制前的準備工作。徹底查清單位的資產(chǎn)狀況、認真測算支出范圍及開支標準，并分析近年的財務收支狀況及預算執(zhí)行情況。二是按照年初預算支出的要求進行資金的支配，即使要進行預算的調整，也要按照程序進行。.績效評價報告正文一、部門基本情況（一）部門基本職能、人員、機構情況簡介市招商局是市政府直屬正縣級事業(yè)單位（參照《公務員法》管理）。主要任務貫徹執(zhí)行國家、省有關對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施；負責招商引資工作的綜合、協(xié)調、考核和服務等工作。主要職責有：.貫徹執(zhí)行國家、省有關對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施。.負責對全市招商引資工作進行宏觀指導；負責編制全市招商引資的總體規(guī)劃與年度計劃，組織招商業(yè)務培訓工作。.負責市級招商引資信息化工作；負責市級招商項目庫、客商信息庫、招商網(wǎng)站與微信平臺等建設與管理工作；匯總全市招商引資情況，定期發(fā)布全市招商引資信息。.負責全市招商引資年度指導目標的分解、檢查和考核工作；牽頭組織開展外來投資項目獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。.負責牽頭組織全市性招商活動；組織開展招商引資重大課題調研；負責聯(lián)系、指導、協(xié)調市直有關部門和各縣市區(qū)的招商引資工作；負責駐外招商站（點）的協(xié)調管理。.負責對接重點企業(yè)、推進在談項目等投資促進工作的組織與實施；負責全市重點在談項目的收集匯總及動態(tài)跟蹤；負責全市招商引資工作會議、述評會議、項目評估會議、聯(lián)席會議的籌備工作。.負責境內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)、知名企業(yè)投資動態(tài)、市直有關部門和各縣市區(qū)及招商項目引薦人提供的投資等相關信息的收集、整理、分析與分辦，匯編《產(chǎn)業(yè)資訊》；匯總全市招商引資情況，定期發(fā)布全市招商引資信息，匯編《招商動態(tài)》；負責向國（境）內外投資者提供投資環(huán)境信息、政策咨詢等相關服務工作；會同有關部門開展市外投資企業(yè)落戶項目跟蹤督辦、協(xié)調管理等后續(xù)工作；負責重大招商項目的督查、落實，協(xié)調處理外來投資者的投訴。.承辦上級交辦的其他事項。十堰市招商局內設辦公室、綜合科、招商科、信息科4個科室。核定全額撥款事業(yè)編制16名。其中：局長1名，副局長2名；正科級領導職數(shù)4名，副科級領導職數(shù)3名?，F(xiàn)有在職在編人員14名。（二）部門年度主要工作任務.落實目標任務。通過一月一通報、一季一拉練、一季一排名等方式，強化壓力傳導、責任落實。2018年，全市新引進注冊落地規(guī)模項目306個，同比增加29個，投資總額922.22億元，同比增長20.88%。推進2016年以來新引進項目投產(chǎn)204個，完成全年目標任務的185.45%。新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)134個，同比增加38個。.狠抓產(chǎn)業(yè)招商。（1）強化產(chǎn)業(yè)研究。委托深圳高工產(chǎn)研編制了《2018十堰市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題研究報告及招商地圖》。（2）狠抓項目謀劃。圍繞“一主四大四新”主導產(chǎn)業(yè)，包裝招商項目92個。（3）緊抓項目對接。在汽車產(chǎn)業(yè)方面，對接了深圳貝特瑞新能源材料、迅捷安消防車、勤美達精密機械、匯川科技電機、氫陽新能源專用車、南京越博動力總成、蘇州朗高、澳德精機電機等企業(yè)；在文旅大健康產(chǎn)業(yè)方面，對接了方特主題樂園、泰康人壽護理學院、恒大健康養(yǎng)生谷、華彬集團健康產(chǎn)業(yè)園、中青旅全域旅游、復華文旅等一批項目；在水產(chǎn)業(yè)方面，對接了康師傅、娃哈哈、百歲山等知名企業(yè)；在新材料方面，對接了信誠集團電子新材料、中材節(jié)能新材料；在新經(jīng)濟方面，對接了三三得玖、康佳集團、中潤普達等。（4）扎實推進重大項目落地。各縣市區(qū)深入實施招商引資“一號工程”，重大產(chǎn)業(yè)項目相繼落地并加快推進。高斯通智聯(lián)城市項目工作組進駐十堰全面開展前期籌備工作，中潤普達中文語義類腦系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)、味道網(wǎng)媽媽平臺結算中心等項目實現(xiàn)簽約；華彬集團VOSS高端礦泉水、農夫山泉三期、中昊軌道交通新材料等項目實現(xiàn)投產(chǎn)；易捷特新能源乘用車生產(chǎn)項目即將實現(xiàn)量產(chǎn)；京東集團“南水北調新經(jīng)濟示范中心”項目、信誠集團氮化鋁陶瓷基板生產(chǎn)項目、迅捷安消防車及救援裝備產(chǎn)業(yè)園項目簽約啟動；青島雙星工業(yè)4.0智能化工廠、鋰諾新能源材料研發(fā)生產(chǎn)等項目加快推進；豬八戒網(wǎng)“互聯(lián)網(wǎng)+”工業(yè)設計產(chǎn)業(yè)特色小鎮(zhèn)正式開園。.創(chuàng)新工作機制。起草出臺了《關于新形勢下進一步加大招商引資力度的實施意見》（十政發(fā)〔2018〕9號），強化招商責任，優(yōu)化營商環(huán)境，進一步集中人力、財力、物力抓招商。下發(fā)了《關于組建主導產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》（十政辦發(fā)〔2018〕26號），整合50多個市直部門，捆綁10個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，開展專班招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。召開了產(chǎn)業(yè)招商專班工作推進會，對各產(chǎn)業(yè)招商專班招商工作進行研究、分析和調度。深化與深圳高工產(chǎn)研合作，積極開展以商招商。.廣泛推介產(chǎn)業(yè)。搶抓上海市湖北十堰商會年會、天津市湖北十堰商會成立、福州湖北招商推介會、光華學院深圳同學會十堰年會等機遇，推介優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動項目簽約。參加中國飲料產(chǎn)業(yè)高峰論壇，重點推介十堰水資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)。.籌辦招商活動。舉辦了“2018中國（十堰）新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈洽談暨投資合作峰會”，邀請市外70多家企業(yè)參會，搭建市內外企業(yè)合作交流平臺，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)嫁接提升，目前越博、朗高、藍海華騰等一批企業(yè)進入深入對接階段。舉辦南開大學深圳校友企業(yè)家商會十堰交流考察活動。扎實籌備參加鄂港粵經(jīng)貿合作活動，推進了簽約項目。組織召開“北京湖北商會走進十堰”座談會暨項目簽約儀式，會上集中簽約6個重大項目，大力推進了回歸招商。開展了中國國際進口博覽會參會籌備工作，積極推進湖北工業(yè)職業(yè)技術學院、十堰市二中與北歐五國開展項目合作，并在首屆進博會期間籌備舉辦2018十堰市與浙商（婺商）投資合作洽談會。.強化督辦指導。認真配合省政府招商引資大督查，一、二季度分別列全省第三、四名。參與籌辦了市委、市政府第一、二季度的重點項目拉練督辦活動。深入縣市區(qū)開展了招商引資項目的“大走訪大調研大督查”活動，積極解決招商企業(yè)在落地建設經(jīng)營過程中遇到的問題。.承辦上級交辦的其他事項。（三）經(jīng)費來源和使用情況分析.十堰市招商局2018年可用預算指標4,816,905.01元，其中：2017年結轉結余2,387,763.75元，2018年初市級財政資金預算批復2,208,556.82元，追加市級財政資金預算220,584.44元。.十堰市招商局2018年財政預算實際支出4,816,905.01元，其中：基本支出1,986,934.06元（其中：人員經(jīng)費1,685,521.41元，日常公用經(jīng)費301,412.65元），公用經(jīng)費中三公經(jīng)費85,382.23元（其中：公務接待7,682元，公車運行及維護費45,674.23元）；項目支出2,829,970.95元。3.2018年末結轉結余0元。（表3）2018年預算執(zhí)行明細表指標項目^預算指標實際支出結轉結余^行政運行1,773,385.771,773,385.77招商引資2,057,655.052,057,655.05其他商貿事物支出368,937.40368,937.4其他涉外發(fā)廚服務支出403,378.50403,378.5業(yè)單位醫(yī)療59,139.9459,139.94公務員醫(yī)療補助24,560.1124,560.11住房公積金129,848.24129,848.24合計4,816,905.014,816,905.01（四）部門整體支出績效目標市招商局向市財政局申報的2018年部門整體支出績效目標為：.加強目標管理。全年新引進注冊規(guī)模項目確保完成150個，力爭180個；新增投產(chǎn)項目確保完成110個，力爭130個；新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個，力爭130個。.進一步創(chuàng)新招商方式，拓展招商新渠道；加強區(qū)域招商，突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大重點區(qū)域小分隊招商力度；圍繞主導產(chǎn)業(yè)，加強產(chǎn)業(yè)鏈招商；加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式。.務實組織和參加產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參加省政府舉辦的鄂粵港澳、上海進出口貿易博覽會等主題招商活動5次，對接、推介項目個數(shù)20個，制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次。、有針對性地參加省政府舉辦的各地年度經(jīng)貿招商推介活動；圍繞重點產(chǎn)業(yè)，積極組織各類主題產(chǎn)業(yè)對接活動；繼續(xù)實施“首席服務官”制度，搞好項目協(xié)調服務及督辦；務實舉辦好招商引資業(yè)務培訓，并有針對性地參加外地綜合性培訓和專業(yè)知識培訓。.包裝一批重點項目，編印2018版“招商投資指南”；加強招商引資信息化建設及宣傳推介，編發(fā)《招商動態(tài)》；完善招商項目庫和招商網(wǎng)信息管理。.完成精準扶貧及其他工作任務，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和對口協(xié)作，搞好自身建設。二、績效評價工作情況（一）評價目的本次績效評價目的主要是以加強財政支出管理，提高財政資金使用效益為目標，通過開展部門整體支出績效評價，建立科學、規(guī)范的財政資金分配和管理體系，評價部門資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。通過績效評價，摸清部門單位資金投入、產(chǎn)出及績效狀況；客觀、公正地評價績效，總結開展的經(jīng)驗，促進財政預算管理工作，提高財政資金使用效率，發(fā)揮財政資金的支持作用，進一步了解部門資金使用情況及存在問題，為今后財政資金安排提供參考幫助；通過績效評價，使預算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政資金的使用效率和效益。（二）績效評價指標體系說明根據(jù)市財政局關于《開展2018年省級財政支出績效評價工作的通知》要求和其提供的《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》，結合部門實際工作職責設計市招商局部門整體支出績效評價指標體系。指標體系分為三級，一級指標4個，即投入、過程、產(chǎn)出和效果四個維度；二級指標7個，將一級指標評價基本內容具體化；三級指標33個，用以具體表現(xiàn)二級指標的評價內容，并進行量化考核。詳見下圖和附件1：（三）評價資料收集情況為客觀真實反映單位財政資金使用情況，市招商局按照績效自評工作需要，對相關的國家法律法規(guī)組織了認真學習。單位領導十分重視，多次開協(xié)調會，強調績效評價的重要性，成立績效評價管理工作小組，明確了績效評價具體工作分工。由綜合科牽頭、各科室協(xié)作積極完成2018年部門整體支出績效自評工作。還聘請了中介組織協(xié)助完成。本次評價主要采取網(wǎng)絡搜集、現(xiàn)場訪談、實地查驗、財務查詢、對比目標、統(tǒng)計分析等方法收集相關評價信息資料。通過網(wǎng)絡搜集相關政策法規(guī)與行業(yè)信息；現(xiàn)場收集報告與文件、各個科室相關業(yè)務資料和數(shù)據(jù)、訪談相關工作人員；實地查驗相關資料的真實性，對重要評估證據(jù)和有疑問的數(shù)據(jù)資料取得佐證材料；收集分析單位財務報表、預決算報表、各明細分類賬，查閱相應會計憑證，核實相關審批程序，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實性、完整性；對比年初目標逐項核實目標落實情況；將各業(yè)務科室提供的日常資料進行歸類整理后進行統(tǒng)計分析評價。三、績效分析（一）投入指標分析（表4）投入指標得分表一級指標分值二級指標^值三級指標^值得分扣分投入16目標設定8績效目標合理性44績效指標明確性44^預算^執(zhí)行8^預算執(zhí)行率31.5-1.5^預算調整率22政府采購執(zhí)行率33合計16161614.5-1.5投入指標包括目標設定和預算執(zhí)行兩個二級指標。指標權重16分，實際得分為14.5分。市招商局績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。所設定的績效指標清晰、細化、可衡量，將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；與本年度部門預算資金相匹配。預算執(zhí)行率85.72%，所以扣1.5分。執(zhí)行率的原因：一是由于歷史人員調整原因，造成資金結轉量大，在資金使用時優(yōu)先使用上年的結轉資金。二是向上級部門爭取的招商引資獎助資金由于各種原因，于次年才上財政指標（結轉資金），為加快資金的使用速度，避免爭取來的上級資金被收走，在資金使用時優(yōu)先使用了省級資金。三是由于招商引資任務大都分解到縣市區(qū)，資金往下?lián)芨洞嬖跁r間差，造成年底結余過大，執(zhí)行率偏低。（二）過程指標分析（表5）過程指標得分表一級指標分值二級指標^值三級指標分值^得分扣分過程28預算管理16管理制度健全性22資金使用合規(guī)性66預決算信息公開性22“三公經(jīng)費”變動率20-2“三公經(jīng)費”控制率22公用經(jīng)費控制率20.5-1.5資產(chǎn)管理12管理制度健全性44資產(chǎn)管理安全性55固定資產(chǎn)利用率33合計28242824.5-3.5過程指標包括預算管理和資產(chǎn)管理兩個二級指標。指標權重28分，實際得分為24.5分。.預算管理和資產(chǎn)管理都基本完成目標，三公經(jīng)費變動率扣分的原因：扣2分，三公經(jīng)費變動率1.18%，本年度接待了省商務廳來堰調研招商引資項目；公車保養(yǎng)等費用比上年度三公經(jīng)費支出較高。.公用經(jīng)費控制率扣分的原因：扣1.5分，公用經(jīng)費控制率—27——27135.82%，主要原因在于2018年度公用經(jīng)費主要用于對接、拜會企業(yè)個數(shù)30家，重點招商項目的策劃包裝10個，制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次，參加省政府組織的招商活動5次，對接、推介項目個數(shù)20個，召開項目座談會6次，組織全市招商引資拉練考核4次；組織招商業(yè)務培訓班1期，培訓人數(shù)60人，舉辦項目入庫統(tǒng)計培訓班1期等。（三）產(chǎn)出指標分析（表6）產(chǎn)出指標得分表一級指標分值二級指標分值三級指標權重得分扣分產(chǎn)出40引進新項目^確保老項目投產(chǎn)健全工作統(tǒng)籌機制；9新引進規(guī)模項目22新引進工業(yè)項目22推進老項目投產(chǎn)22健全工作統(tǒng)籌機制33創(chuàng)新新招商方式^展招商渠道12推行“回歸”“飛地’嘗試委托招氤商會招商、和中介招商模式，拓展招商新渠道33集中組織專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓展招商信息新渠道33圍繞主導產(chǎn)業(yè)，力吠新能源汽車、智能裝備、康養(yǎng)?□食第重點產(chǎn)業(yè)招商33加強區(qū)域招商力吠小分隊招商力賞突出重點區(qū)域33項目^協(xié)調服務及督辦6進一步深化重點招商項目“首席服務官”22持續(xù)推行月通報（并咯）、項目拉練等措施22優(yōu)化招商引資考核辦法22招商引資信息化建設及10利用互聯(lián)網(wǎng)+等信息化手段推送招商新動態(tài)22

宣傳推介編印《2018投資指南》22編發(fā)《招商動態(tài)》22舉辦招商業(yè)務培訓，提高招商業(yè)務水平22務實組織fn參加加產(chǎn)業(yè)對接活動22精準扶貧及其他工作任務4精準扶貧22自身建設工作22合計40404040產(chǎn)出指標設置5個二級指標，分值權重40分，實得分40分。引進新項目及確保老項目投產(chǎn)、創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道和項目協(xié)調服務及督辦、招商引資信息化建設及宣傳推介及精準扶貧及其他工作任務均完成了年初下達的目標。（四）效果指標分析（表7）效果指標得分表一級指標分值二級指示分值三級指標分值得分扣分效果16^職效益13經(jīng)濟效益55^社會效益55持續(xù)題響指標33滿意度3^社會公眾班服務對象滿意度32-1合計16161615-1效果指標設置了經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標和服務對象滿意度四個三級指標，分值權重16分，實得分15分，扣1分。經(jīng)濟效益指標全市全年新引進規(guī)模項目、工業(yè)項目和推進2016年以來新引進項目投產(chǎn)以及全市全年新引進總投資3億元以上項目等方面較為突出。一是全市新引進注冊落地規(guī)模項目306個，增加29個，投資總額922.22億元，同比增長20.88%。二是全市全年新引進工業(yè)項目230個。三是推進2016年以來新引進項目投產(chǎn)204個。四是新引總投資億元以上入庫企業(yè)134個，同比增長40%。五是引進入庫新開工10億至50億項目9個、50億以上項目1個。社會效益指標體現(xiàn)在對我市新增就業(yè)崗位和精準扶貧的貢獻上：新增就業(yè)崗位1000多個；幫助包聯(lián)扶貧村發(fā)展了脫貧產(chǎn)業(yè)，聯(lián)系的12戶37人全部收到脫貧表彰，實現(xiàn)“村出列、戶脫貧”目標。可持續(xù)影響指標體現(xiàn)在引進一批影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的大項目，對接儲備一批大項目大企業(yè)，形成招商引資與招才引智互促共進的局面，發(fā)揮招商引資對十堰經(jīng)濟發(fā)展的持續(xù)支撐作用。滿意度指標扣1分，由于市招商局服務各個項目從立項審批、規(guī)劃建設、資金進入、開工建設等各個環(huán)節(jié)需要協(xié)調，不一定達到圓滿，以后要不斷提升服務水平，進一步提升滿意度。（五）績效目標完成情況分析市招商局2018年度工作目標明確，職責履行落實到位。具體體現(xiàn)在：.創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道；深化項目協(xié)調服務及督辦；招商引資信息化建設及宣傳推介。圍繞我市主導產(chǎn)業(yè)，加大新能源汽車與專用車、汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式；集中組織參加全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓寬招商信息新渠道。突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大小分隊招商力度，全年直接組織小分隊招商批次不少于15次。有針對性地參加好省政府舉辦的鄂粵港澳、世界500強走進湖北等主題招商活動。進一步深化重點招商項目“首席服務官”、評估會議及聯(lián)席會議等制度，提升項目服務質量；持續(xù)推行月通報（排名）、項目拉練等措施；優(yōu)化招商引資考核辦法。辦好“十堰市招商微信群”、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念、先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的新最動態(tài);制定編印2018版“招商投資指南”。出臺《關于新形勢下進一步加大招商引資力度的實施意見》《關于組建主導產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》；統(tǒng)籌縣域招商產(chǎn)業(yè)布局，組建產(chǎn)業(yè)招商專班。針對新形勢下招商引資工作特點，適時組織一期招商業(yè)務培訓班;舉辦一期項目入庫統(tǒng)計培訓班。參照2014-2017年度績效目標實際完成情況，綜合確定2018年度績效目標。.基礎工作扎實，招商能力提升。組織招商業(yè)務培訓班1期，培訓人數(shù)60人，舉辦項目入庫統(tǒng)計培訓班1期；通過加強項目策劃，完善要素保障，加大業(yè)務培訓等扎實的基礎工作，招商能力較往年有大幅提升。.服務質量提升，保障措施得當。通過強化工作協(xié)同，目標管理，項目服務，環(huán)境優(yōu)化等服務質量和措施的提升，新進招商項目和老項目落地效果明顯。.根據(jù)十編發(fā)[2012]7號文件和《十堰市加強招商引資工作暫行辦法》（十辦發(fā)[2012]19號）文件精神明確創(chuàng)新招商引資方式（3）結合市目標辦《市直單位2018年度職能工作目標的通知》（十目標發(fā)【2018】2號）文件要求，深化項目協(xié)調服務及督辦；招商引資信息化建設及宣傳推介。進一步深化重點招商項目“首席服務官”、評估會議及聯(lián)席會議等制度，提升項目服務質量；.辦好“十堰市招商微信群”、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念、先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的最新動態(tài);制定編印2018版“招商投資指南”。四、評價結論（一）綜合評分結果總體看來，市招商局在2018年較好的完成了對財政資金的管理和使用，績效自評得分94分，優(yōu)秀等級。投入分值16分，得分14.5分，得分率90.63%。預算目標設置符合市招商局中長期規(guī)劃和行政職能，績效目標合理，績效指標明確。但由于預算執(zhí)行率不高，所以扣1.5分。過程分值28分，得分24.5分，得分率87.5%。預決算信息公開、三公經(jīng)費控制率、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率都完成目標。但在預算管理制度、三公經(jīng)費變動率、公用經(jīng)費控制率等方面應不斷改進和完善。產(chǎn)出分值40分，得分40分，得分率100%。各業(yè)務科室工作任務明確，職責分明，年度履職情況很好。效益分值16分，得分15分，得分率93.75%。單位履職過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟和社會效益明顯，對我市經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展有較大影響率。但在服務項目過程中滿意度有待進一步提高。（二）主要成績與經(jīng)驗市招商局2018年度工作目標明確，職責履行落實到位。具體體現(xiàn)在：.專班招商。針對《關于組建主導產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》（十政辦發(fā)〔2018〕26號）文件落實情況開展專項督辦，召開產(chǎn)業(yè)招商專班工作推進會，對各產(chǎn)業(yè)招商專班招商工作進行研究、分析和調度，重點抓好產(chǎn)業(yè)招商專班項目策劃、小分隊招商和項目落地工作的督辦，傳導壓力，落實責任。.借力招商。加強與本地重點企業(yè)對接，掌握企業(yè)擬對外合作、關聯(lián)企業(yè)和行業(yè)投資等動態(tài)與信息，推進以商招商；與深圳高工產(chǎn)研建立全方位合作機制，探索委托招商；推動出臺以商招商、中介招商獎勵辦法，調動社會力量參與招商；密切與商務部投資促進局、北京市投資促進局關系，推進對口協(xié)作招商。.主題招商。圍繞新能源汽車、文旅大健康、飲料等三大產(chǎn)業(yè)，廣泛“請進”龍頭企業(yè)舉辦主題招商活動：計劃于5月聯(lián)手泰康舉辦楚商全球健康產(chǎn)業(yè)展，7月舉辦飲料專題活動，10月舉辦汽車專題活動；積極“走出”參加行業(yè)年會峰會節(jié)會，宣傳推介十堰優(yōu)良資源、產(chǎn)業(yè)基礎和投資環(huán)境。.回歸招商。一是校友招商，深度研究湖北汽車工業(yè)學院、湖北醫(yī)藥學院、漢江師范學院等高等院校校友人脈資源，加強也學校校友會合作，適時組織舉辦校友“資智回堰”活動。二是工友招商，加強與東風汽車集團工會合作，掌握原東風公司職工在外創(chuàng)業(yè)成功人士、擔任大型企業(yè)高層高管人員等人脈資源。三是商會招商，加強與市屬異地商會合作，加大支持回歸創(chuàng)業(yè)，鼓勵他們在家鄉(xiāng)設立公司總部、抱團回歸創(chuàng)業(yè)。.基金招商。抓好深圳穩(wěn)正資本對接，促進市屬企業(yè)上市做大做強。加大與武當產(chǎn)業(yè)基金對接，服務與助推更多項目落地。積極引進基金小鎮(zhèn)等項目。.基礎工作扎實，招商能力提升。通過加強項目策劃，完善要素保障，加大業(yè)務培訓等扎實的基礎工作，招商能力較往年有大幅提升。.服務質量提升，保障措施得當。通過強化工作協(xié)同，目標管理，項目服務，環(huán)境優(yōu)化等服務質量和措施的提升，新進招商項目和老項目落地效果明顯。.組織領導務實，信息化助力招商。通過實施“首席服務官”制度，加強服務與督辦，加強信息化建設，完善招商項目庫和招商網(wǎng)信息管理等制度，信息化招商水平見成效。（三）主要問題.績效管理理念及基礎工作有待進一步增強。一是部門整體支出績效評價現(xiàn)處于初執(zhí)行階段，單位對預算績效管理工作認識不夠，沒有將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓。二是績效目標及評價指標有待完善。預算績效目標不夠明確，在設置預算績效目標時，無法對預算資金使用需達到的績效目標進行細化、量化，對預算資金的使用無法全面的考核績效完成情況。.預算執(zhí)行率有待進一步提升，由于預算資金執(zhí)行率不高，導致大量資金結余結轉，影響了資金使用的效率。.相關管理制度等過程性工作有待提升。預算管理還存在有些不到位的地方，內控制度體系有待完善和落實。五、建議及改進舉措（一）部門整體支出改進建議.加強績效管理工作的建議。一是加大宣傳力度，強化績效理念。通過各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。二是加強預算績效管理法制建設。三是加強業(yè)務培訓。.提高資金使用效率，開拓視野，創(chuàng)新和豐富招商引資工作方式方法，深化工作研究，補齊工作短板，提升工作成效，努力開創(chuàng)招商工作新局面。.科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。按照《預算法》的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和本年度的績效目標科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算，盡可能縮小預算調整率，提高政府采購執(zhí)行率，提高預算編制的準確性。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算項目支出，盡量避免預算項目間的資金調劑。.繼續(xù)加強制度建設。根據(jù)實際情況不斷完善管理制度，強化單位內部控制，在實際執(zhí)行過程中，從嚴要求，保證各指標不超標。.提高財務管理水平。建議財政部門，加強對各單位財務管理方面的指導，幫助和督促單位提高財務管理水平。（二）績效指標改進建議部門績效指標設定應符合“預算主導、具體細化、合理可行”的基本原則。通過把握以下兩方面的要求，提高績效目標編制質量。1、以預算為主導，增強績效目標的關聯(lián)性和可衡量性。首先，部門整體支出績效指標設定要確定以預算績效為核心、以預算執(zhí)行為主線的編制思路；然后將單位預算與單位職責相結合，以重點工作為基礎，確定單位的整體支出年度績效指標，形成以財政預算支出為脈絡，以重點工作任務為骨架的部門整體支出績效目標體系框架，確?？冃е笜伺c工作任務、預算資金的關聯(lián)性。.對于單位自評，建議簡化指標體系，建議主要評價過程、產(chǎn)出和效益，對于投入和滿意度不作為自評的范圍3..針對績效評價指標體系還不完善，評價指標設定的科學性有待加強問題，建議財政績效科借助第三方專家力量，對于不同行業(yè)的個性指標加強整理歸納，出臺頗具操作性績效評價指標設置指南，供單位參考?！?3六、附件：部門整體支出績效評價共性指標體系框架部門整體支出績效評價共性指標體系框架一級指標二級指標分值三級指標權重指標解釋指標說明^評分細則^得分投入目標設定44績效目標合理性績效指標明確性44部門（單位）所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。評^價要點：①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；②是否符合部門“三定”方案確定的職責；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。評^價要點：①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。③是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；④是否與本年度部門預算資金相匹配。預算執(zhí)行率=（預算執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)）①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，1分②是否符合部門“三定”方案確定的職責，1分③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，1分。④是否符合上級主管部門下達的工作目標/任務,1分以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止。①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務；1分②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；1分③是否與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；1分④是否與本年度部門預算資金相匹配。1分。以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止。44預算執(zhí)行32預算執(zhí)行率預算調整率32部門（單位）本年度預算執(zhí)行數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。部門（單位）本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。x100%o預算執(zhí)行數(shù)：部門（單位）本年度實際執(zhí)行的預算數(shù)。預算數(shù):財政部門批復的本年度部門（單位）預算數(shù)。預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）x100%o預算調整數(shù)：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資預算執(zhí)行率=（預算執(zhí)行數(shù)/預算數(shù)）x100%o執(zhí)行率100%得3分，每降5個百分點扣0.5分，扣完為止。預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）X100%o預算調整率絕對值W10%,得2分。預算調整率絕對值＞10%的，每增加5個百分點扣0.5分，扣完為止。1.52小計過程預算管理金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調整除外）。316政府采購執(zhí)行率3部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）X100%;政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。①政府采購執(zhí)行率=100%（3分）；②政府采購執(zhí)行率＞80%且＜100%（1-2分）；③政府采購執(zhí)行率＜80%（0分）；31614.52管理制度健全性2部門（單位）為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。評^價要點：①是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；②相關管理制度是否合法、合規(guī)、完整;③相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。①是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；0.5分②相關管理制度是否合法、合規(guī)、完整；0.5分③相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。1分。以上3項全部符合得2分，不符合的相應扣減分數(shù)，扣完為止。26資金使用合規(guī)性6部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規(guī)范運行情況。評^價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；④是否符合部門預算批復的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；1分②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；1分③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；1分④是否符合部門預算批復的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，2分。以上5項全符合得6分，不符合的相應扣減分數(shù)，扣完為止。62預決算信息公開性2部門（單位）是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。評^價要點：①是否按規(guī)定內容公開預決算信息；②是否按規(guī)定時限公開預決算信息。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。①是否按規(guī)定內容公開預決算信息；1分②是否按規(guī)定時限公開預決算信息。1分以上2項全部符合得2分，不符合的相應扣減分數(shù)，扣完為止。22“三公經(jīng)費”變動率2“三公經(jīng)費”變動率=［（本年度"三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額］X100%?！叭?jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。①“三公經(jīng)費”變動率W-10%,得2分；②“三公經(jīng)費”變動率W-5%,得1分；③“三公經(jīng)費”變動率＞0,得0分；02“三公經(jīng)費“控制率率2“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出初“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）X100%。①“三公經(jīng)費”控制率W97%,得2分；②“三公經(jīng)費”控制率＞100%,得0分；22公用經(jīng)費控制率2公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）X100%。①公用經(jīng)費控制率W100%,得2分；②公用經(jīng)費控制率＞100%且W120%,得1分；③公用經(jīng)費控制率＞120%且W150%,得0.5分；④公用經(jīng)費控制率＞150%,得0分0.54管理制度健全性4部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。評^價要點：①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；②相關資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；③相關資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；1分②相關資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；1分③相關資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。2分以上3項全部符合得4分，不符合的相應扣減分數(shù)，扣完為止。4資產(chǎn)管理5資產(chǎn)管理安全性5部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。評^價要點：①資產(chǎn)保存是否完整；②資產(chǎn)配置是否合理；③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；④資產(chǎn)賬務管理是否合規(guī)，是否帳實相符；⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。①資產(chǎn)保存是否完整；1分②資產(chǎn)配置是否合理；1分③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；1分④資產(chǎn)賬務管理是否合規(guī)，是否帳實相符；1分⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。1分以上5項全部符合得5分，1項不符合扣1分，扣完為止。53固定資產(chǎn)利用率3部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）X100%。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）x100%o固定資產(chǎn)利用率為100%得3分，利用率＜100%,每下降1個百分點扣0.1分，扣完為止。3小計282824.51.加強目標管理；健全工作統(tǒng)籌機制2新引進規(guī)模項目2部門（單位）年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比較，用以反映部門（單位）對重點工作的辦理落實程度。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要和十政辦發(fā)文完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。全市全年新引進規(guī)模項目155個2產(chǎn)出2新增投產(chǎn)項目2件精神，明確目標要求，我市招商引資工作不在以“年度實際到資金額和增幅”為工作目標，而以“新項目與工業(yè)項目引進、項目投產(chǎn)、優(yōu)質項目與大項目引進個數(shù)”為工作目標。完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。新增投產(chǎn)項目110個22新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)2完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)110個2

3健全工作統(tǒng)籌機制3完成32.創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道3推行“回歸“飛地”嘗試委托招商、商會招商、和中介招商模式，拓展招商新渠道3創(chuàng)新方式方法，提高引資質效。深入開產(chǎn)業(yè)鏈招商、專班招商和小分隊招商，加強項目動態(tài)管理與協(xié)調督辦工作，為全市“十三五”規(guī)劃順利開局，加快形成一主多元、多極支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局做出更大貢獻。完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。1加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式2.務實組織和參加產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參加省政府舉辦的鄂粵港澳、上海進出口貿易博覽會等主題招商活動5次，對接、推介項目個數(shù)20個,制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次。33集中組織專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓展招商信息新渠道3集中組織參加全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓寬招商信息新渠道；33圍繞主導產(chǎn)業(yè)，加大新能源汽車、智能裝備、康養(yǎng)和食品等重點產(chǎn)業(yè)招商3完成數(shù)量三目標數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。圍繞我市主導主業(yè)，加大新能源汽車與專用車、汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。33加強區(qū)域招商，加大小分隊招商力度，突出重點區(qū)域3完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大小分隊招商力度。全年直接組織小分隊