浙江伽奈維醫(yī)療科技有限公司倉儲(chǔ)管理制度一、概述本倉儲(chǔ)管理制度是為了公司產(chǎn)品在生產(chǎn)運(yùn)輸存儲(chǔ)過程中能按照ISO90001質(zhì)量管理體系加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)范化管理。.目的為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。L2為確保本規(guī)章制度的執(zhí)行，加強(qiáng)全方位管理，對(duì)違反本條例人員，根據(jù)情節(jié)給予教育或相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。.職責(zé)原材料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。2成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。二、適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。三、程序.產(chǎn)品的入庫管理自制產(chǎn)品入庫經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品生產(chǎn)部門填寫“產(chǎn)品入庫單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫房。庫房管理員接到“產(chǎn)品入庫單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無誤簽收，將“產(chǎn)品入庫單”正本交生產(chǎn)部，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。L2外購商品（物料）入庫庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“產(chǎn)品入庫單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“產(chǎn)品入庫單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。若“產(chǎn)品入庫單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在“產(chǎn)品入庫單”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。簽收的“產(chǎn)品入庫單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。生產(chǎn)退料商品入庫.1庫房管理員在接到商品退料的“產(chǎn)品入庫單”及商品之后，核對(duì)商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“產(chǎn)品入庫單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫房管理員。.2若商品退料的“產(chǎn)品入庫單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。精品文檔精心整理9、因特殊情況，由公司總部倉儲(chǔ)管理部直接發(fā)貨給客戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由公司總部倉儲(chǔ)管理部直接發(fā)物品給客戶。（三）借用商品管理：1、內(nèi)部人員借用商品時(shí)，應(yīng)填寫《商品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)經(jīng)管人員審核后方可借用。2、出差在外的人員借用商品時(shí)，應(yīng)填寫《借用商品（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)經(jīng)管人員審核后方可借用；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人。3、倉庫每月將在借用商品情況統(tǒng)計(jì)表于下月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借用商品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到公司總部倉儲(chǔ)管理部、財(cái)務(wù)總監(jiān)處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；4、借用商品期限從發(fā)貨之日起為一個(gè)月，所借商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可核銷借用賬；一個(gè)月未能歸還，視同借用人購買處理。（四）商品退回與歸還管理：1、客戶退貨、個(gè)人借用（出差在外人員）的商品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。2、客戶退貨的商品：由相關(guān)人員填寫《客戶退貨申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退貨原因、合同（銷售單）號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由技術(shù)部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，方可給予辦理退貨手續(xù)；3、個(gè)人退回借用商品：由經(jīng)辦人出具《商品退倉申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)管人員確認(rèn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。（五）賬務(wù)管理：1、所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，商品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；2、商品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；3、商品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)公司總部倉儲(chǔ)管理部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)經(jīng)管人員；4、經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；5、倉庫人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)經(jīng)管人員入賬。（六）倉庫管理：1、現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按商品編號(hào)次序擺放，并將各商品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理簽紙列示于商品前，各項(xiàng)商品對(duì)應(yīng)陳列其后。2、倉管員對(duì)于所經(jīng)管商品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。3、遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。4、未經(jīng)檢驗(yàn)的商品，擺放在指定區(qū)域。5、檢驗(yàn)合格的商品，及時(shí)入庫儲(chǔ)存。6、換貨、報(bào)損的商品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。7、非貨架儲(chǔ)放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。8、禁潮商品應(yīng)做好防潮措施。9、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。10、商品儲(chǔ)放，龐大、笨重商品放下方；輕便、小件商品放上方。11、商品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。12、易碎、易破商品須輕取輕放。13、配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。14、每月最后1天結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月商品庫存情況給相關(guān)部門。15、年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、綜合管理部對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)商品的編號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)商品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；16、出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉管員呈報(bào)行政部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)管人員審核，營銷總經(jīng)理審批后調(diào)整（價(jià)值金額超過2000元的須經(jīng)總裁核準(zhǔn)），若為保管不善引起則由倉管員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。（七）倉庫人員交接管理1、倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及商品、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。2、對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。三、銷售出貨核算辦法：（一）長沙營銷公司直接出貨：長沙營銷公司（出貨通知單）T云集總部（銷售出貨單）T長沙營銷公司（簽收）T公司總部（銷售發(fā)票）一對(duì)帳一結(jié)算貨款；（二）云集總部代營銷公司直接發(fā)貨給客戶：1、云集總部與營銷公司結(jié)算：長沙營銷公司（出貨通知單）一云集總部（銷售出貨單、銷售發(fā)票）T對(duì)帳T結(jié)算貨款（此方式適應(yīng)于大客戶訂單）；2、營銷公司與客戶結(jié)算：收款T出貨通知單T云集總部（銷售出貨單、反饋給營銷公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)物流）T客戶（簽收）精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理（三）廣州、天津辦事處出貨：廣州、天津（出貨通知單）-?云集總部（收款、銷售出貨單）-?廣州、天津（跟進(jìn)物流）-?客戶（簽收）（四）業(yè)績核算：廣州、天津及總部零售業(yè)務(wù)作為營銷公司業(yè)績，納入營銷公司考核范圍。第三章附則一＞本制度解釋權(quán)由公司財(cái)務(wù)部和倉儲(chǔ)保留。二、本制度自總裁簽署日起執(zhí)行，修改亦同。湖南大三湘油茶科技有限公司總裁： 二。一二年九月一日附件：1、《商品入庫單》2、《商品申領(lǐng)單》3、《商品內(nèi)部借用單》4、《商品調(diào)撥單》5、《商品出庫單》6、《商品退倉申請(qǐng)單》7、《發(fā)貨通知單》8、《報(bào)廢申請(qǐng)單》9、《倉庫日?qǐng)?bào)表》10、《倉庫月報(bào)表》精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫“商品增減卡”。2.產(chǎn)品的出庫管理自用物料的出庫（材料及輔料的領(lǐng)用）使用部門領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫“產(chǎn)品出庫單”，經(jīng)倉儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。庫房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。2合同出庫（即產(chǎn)品出庫）發(fā)貨時(shí)憑借公司發(fā)貨合同與收據(jù)發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，做好記錄。2庫房與合同執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在商品發(fā)貨的“產(chǎn)品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財(cái)務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。庫房管理員根據(jù)“產(chǎn)品入庫單”“產(chǎn)品出庫單”及時(shí)填寫“商品增減卡”。2.3產(chǎn)品借用管理2.3.1公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“產(chǎn)品出庫單”，應(yīng)填寫完整。2.3.2整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。。2.3.3借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。.3.4歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“產(chǎn)品入庫單”借物登記的的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。5若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫房將拒絕接收。.庫房的盤點(diǎn)倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人需要制定商品盤點(diǎn)計(jì)劃，確定庫存商品盤點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤點(diǎn)一次。一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。庫房管理員收到盤點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。盤點(diǎn)過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)誤。盤點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收情況庫房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時(shí)，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點(diǎn)表”交上級(jí)審核，對(duì)盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核“商品盤點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。.9“商品增減卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每月更換一次。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。.庫房管理員工作交接程序卸任庫房管理員職責(zé)：完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。4.1.3列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯(cuò)誤。4.1.4與繼任者共同核對(duì)有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。4.1.5工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。4.2繼任庫房管理員職責(zé)根據(jù)卸任庫房管理員提供的“商品盤點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤點(diǎn)物料。2.2若相符，雙方在“商品盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并上報(bào)審核。若不符，填寫““商品盤點(diǎn)表””，交上級(jí)審核處理。在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。按照資料移交清單核對(duì)接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。4.2.6在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?.倉庫的內(nèi)部安全管理商品要分類存放，庫房按商品類別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。2商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標(biāo)記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。5.4庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0?40攝氏度以內(nèi)，濕度在20?90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告。“溫、濕度登記表”要妥善保存。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要檢查一次。5.5防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴天時(shí)要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。5.6上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；5.7下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。5.8出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)嚴(yán)禁野蠻操作。附件：產(chǎn)品入庫表產(chǎn)品出庫表商品增減表商品盤點(diǎn)表產(chǎn)品出庫表 編號(hào)：編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量商品狀態(tài)出庫用途備注12345出庫日期出貨方入貨方編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量商品狀態(tài)入庫來源備注12345入庫日期出貨方入貨方產(chǎn)品入庫表編號(hào):編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量上期結(jié)余1月1出入結(jié)余234567891011121314151617181920212223242526商品盤點(diǎn)表編號(hào)27282930商品增減表 編號(hào)編號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量增減明細(xì)（+N/-N國格式要求）123456789101112131415161718192021222324252627282930精品文檔精心整理湖南大三湘油茶科技有限公司倉儲(chǔ)物流管理制度目錄：TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總則1\o"CurrentDocument"第二章倉儲(chǔ)管理規(guī)定2\o"CurrentDocument"一、目的：2二、程序：2（一）商品入庫管理：2\o"CurrentDocument"（二）商品出庫、發(fā)貨管理：2\o"CurrentDocument"（三）借用商品管理：3\o"CurrentDocument"（四）商品退回與歸還管理：3\o"CurrentDocument"（五）賬務(wù)管理:3\o"CurrentDocument"（六）倉庫管理：3\o"CurrentDocument"（七）倉庫人員交接管理4三、銷售出貨核算辦法：4（一）長沙營銷公司直接出貨：長沙營銷公司（出貨通知單）T云集總部（銷售出貨單）T長沙營銷公司（簽收）一公司總部（銷售發(fā)票）一對(duì)帳T結(jié)算貨款；4（二）云集總部代營銷公司直接發(fā)貨給客戶：4（三）廣州、天津辦事處出貨：廣州、天津（出貨通知單）T云集總部（收款、銷售出貨單）T廣州、天津（跟進(jìn)物流）T客戶（簽收）5（四）業(yè)績核算：廣州、天津及總部零售業(yè)務(wù)作為營銷公司業(yè)績，納入營銷公司考核范圍。5\o"CurrentDocument"第三章附則5第一章總則一、目的：為更好地規(guī)范倉儲(chǔ)管理程序，通過制定倉儲(chǔ)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、倉庫工作人員職責(zé)：（一）營銷公司倉庫管理員負(fù)責(zé)商品的裝卸、搬運(yùn)、收發(fā)、調(diào)撥、入庫、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；（二）配合公司總部采購部和倉儲(chǔ)部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理第二章倉儲(chǔ)管理規(guī)定一\目的：（一）為加強(qiáng)庫存商品管理、明確商品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、商品周轉(zhuǎn)率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。（二）制度中所指的庫存商品是因銷售、內(nèi)部調(diào)撥所需而儲(chǔ)存的各種在庫商品。二、程序：（一）商品入庫管理:1、所有商品入倉、退回、借用及歸還等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后入庫。2、商品入庫單為：《商品入庫單》由營銷公司倉庫人員辦理商品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。3、倉庫人員根據(jù)公司總部倉儲(chǔ)管理部出具的《送貨簽收單》核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，驗(yàn)收合格后簽收，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，開具《商品入庫單》，并根據(jù)《商品入庫單》