歡迎共閱歡迎共閱歡迎共閱歡迎共閱供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查報告收件人發(fā)行年月日實施方實施日年月日?總結(jié)（確認(rèn)項目、確認(rèn)結(jié)果總評、改善范圍、改善的推進(jìn)方法等）1確認(rèn)項目品質(zhì)保證的體制、結(jié)構(gòu)及其運(yùn)用情況工序管理確認(rèn)用的樣品零件II確認(rèn)結(jié)果以上是在個階段將個評價項目進(jìn)行判定所得的結(jié)果監(jiān)查實施人：編寫人：批準(zhǔn)：供應(yīng)商廣州本田〈聯(lián)絡(luò)事項〉收件 品質(zhì)保證責(zé)任人方各一份檢查主任技術(shù)者研究開發(fā)中心所長采購部部長國產(chǎn)科科長生產(chǎn)部長請以月日為期限將改善計劃內(nèi)容匯總并提交。

供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查品質(zhì)保證體制判定表大分類中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目確認(rèn)具體的事實特別記載或要點(diǎn)記錄歡迎共閱歡迎共閱11頁確認(rèn)觀點(diǎn)集目錄表示大分類（）表示中分類。經(jīng)營方針及組織（品質(zhì)方針業(yè)務(wù)組織）品質(zhì)體系（品質(zhì)保證體系規(guī)程）規(guī)格及設(shè)計管理（規(guī)格管理設(shè)計管理）標(biāo)準(zhǔn)類管理（檢查基準(zhǔn)工序品質(zhì)管理表作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）供應(yīng)商管理（合同監(jiān)查評價指導(dǎo)到貨檢查變化點(diǎn)管理）零件管理（初物管理批組管理識別管理品質(zhì)下降防止管理支給品的管理）供序管理（制造條件的管理工序內(nèi)檢查工序不良的改善新工序的重點(diǎn)管理）制造設(shè)備的管理（制造設(shè)備的管理）最終檢查及可靠性試驗（最終檢查可靠性試驗）檢查用機(jī)器的管理（計量機(jī)器可靠性試驗機(jī)器）不良對策及特采（不良對策特采售后服務(wù)）內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查（內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查）品質(zhì)教育及訓(xùn)練（品質(zhì)教育品質(zhì)訓(xùn)練）注意事項本觀點(diǎn)集是在時，作為極力減少確認(rèn)項目及評價（觀點(diǎn)）等的誤差的指南，請注意此處所列的項目不須全部采用，而是根據(jù)廠家的規(guī)模及行業(yè)種類選定相關(guān)項目使用。評價等級分）不充分：要從根本上重新整改2不太充分：要整改改善3大致充分：可維持現(xiàn)狀4）充分：非常優(yōu)秀4個等級。修改的觀點(diǎn)本觀點(diǎn)集為了將來供應(yīng)商的自主監(jiān)查，以下記觀點(diǎn)將 觀點(diǎn)集（ 版）作了部分修改。1供為促進(jìn)產(chǎn)品指標(biāo)的提高增加提高產(chǎn)品指標(biāo)的觀點(diǎn)。以 進(jìn)行運(yùn)作的觀點(diǎn)作了整改。2供在確認(rèn)觀點(diǎn)集的表格里追加檢查欄，以確認(rèn)項目完成或未完成。為使將來的供應(yīng)商內(nèi)部監(jiān)查自立化，盡可能使用 系列用詞，習(xí)慣用詞。追加相對于 系列尚不足的觀點(diǎn)（要求項目）。5供從品質(zhì)總檢查中重審了內(nèi)容，并追加不足的觀點(diǎn)（要求項目）。歡迎共閱歡迎共閱11頁品質(zhì)方針的概念大分類經(jīng)營方針及組織根據(jù)公司中長期品質(zhì)方針制定年度品質(zhì)方針，貫徹到工廠、部、科各個階層，并明確目標(biāo)與實施內(nèi)容。通過此項工作實現(xiàn)公司全體目標(biāo)。另外，在反省去年工作的基礎(chǔ)上設(shè)定目標(biāo)值。以改善品質(zhì)保證體制、降低不良為目的，明確達(dá)成目標(biāo)值、時期等，取得期待的成果。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)品質(zhì)方針）品質(zhì)方針及目標(biāo)中是否包含了經(jīng)營者的意愿。）品質(zhì)方針的制定規(guī)則是否明確。）總結(jié)及推進(jìn)品質(zhì)方針的責(zé)任者及主管部門是否明確。）品質(zhì)目標(biāo)是否盡量用定量或定值清楚地表示了。）為使品質(zhì)方針及目標(biāo)具體化，開展活動的推進(jìn)責(zé)任者與實施部門制定的部門目標(biāo)及具體展開的措施是否明確。）目標(biāo)是否在反省了去年的工序內(nèi)部及到貨品質(zhì)情況后設(shè)定的。）經(jīng)營者、品質(zhì)保證責(zé)任者及主管部門是否在推進(jìn)計劃的工作。）實施部門是否在進(jìn)行務(wù)必實現(xiàn)計劃的工作。）經(jīng)營者及品質(zhì)保證責(zé)任者在開展過程中是否定期對進(jìn)展情況進(jìn)行評價、指導(dǎo)及提出建議。）實施部門是否將指導(dǎo)及建議反映到業(yè)務(wù)中。1經(jīng)營者、品質(zhì)保證責(zé)任者是否將到貨品質(zhì)情況等評價結(jié)果反映到第二年度的品質(zhì)方針及目標(biāo)中。業(yè)務(wù)組織）業(yè)務(wù)組織的以下事項是否明確。工廠、部、科、系等組織名及組織長名總公司、事務(wù)所、其他公司、部門及組織長等的職責(zé)組織長等不在時的代理者）經(jīng)營者在任命品質(zhì)保證責(zé)任者后是否賦予其能明確職權(quán)及行使權(quán)利的地位。）部門責(zé)任者是否根據(jù)其職權(quán)開展活動，并防止部門間業(yè)務(wù)的遺漏及重復(fù)等。）品質(zhì)保證責(zé)任者是否作為品質(zhì)責(zé)任者對品質(zhì)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行評價。）是否將此評價結(jié)果與業(yè)務(wù)組織的改善聯(lián)系上了。品質(zhì)保證體系圖的概念歡迎共閱歡迎共閱11頁大分類品質(zhì)體系將從產(chǎn)品（零件）的開發(fā)至銷售售后服務(wù)各個階段的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)分配到各部門，明確各部門的職責(zé)與品質(zhì)保證必要業(yè)務(wù)并使之圖示化。此時，品質(zhì)保證體系圖能明確地記載公司制定的實施「決議」。為保證制造零件的品質(zhì)，明確部門間的關(guān)系，同時明確各時期必須實施的事項。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)品質(zhì)保證體系規(guī)程）品質(zhì)保證體系圖中的以下事項是否明確。?經(jīng)營者的承認(rèn)印等。?從開發(fā)計劃到銷售?售后服務(wù)各階段的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的實施時間、主管部門及實施部門?向下個階段移動時的責(zé)任者的評價活動及記錄方法等）品質(zhì)保證體系在各階段的實施事項是否明確。?開發(fā)計劃階段（對象為使用自有圖紙的供應(yīng)商）?顧客需要、預(yù)測、市場品質(zhì)、過去缺陷等必要的基本數(shù)據(jù)的整理及反饋。?開發(fā)流程圖等的作成與必須實施的主要業(yè)務(wù)。?開發(fā)階段T量產(chǎn)準(zhǔn)備階段?將在試作品制作及可靠性試驗等開發(fā)過程中從失敗事例中得到的技術(shù)竅門反饋到量產(chǎn)準(zhǔn)備階段中?量產(chǎn)準(zhǔn)備階段T量產(chǎn)階段?決定區(qū)分內(nèi)制?委外?過去缺陷的反映及潛在問題項目等的研究?初期及量產(chǎn)中必須管理的品質(zhì)特性項目的決定?工序品質(zhì)管理表、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等量產(chǎn)用品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)類的配備、完成及熟習(xí)教育?設(shè)備、模具、治工檢具等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備類的配備、完成及熟習(xí)教育?符合技術(shù)要求的可靠性試驗的完成、試驗結(jié)果的把握、對策及保證（以上下限值的最差值來保證）?把握重要品質(zhì)項目的品質(zhì)水平（工序能力指數(shù)等）及將之反映到量產(chǎn)檢查方式中去?量產(chǎn)階段T量產(chǎn)品到貨T得到市場消息?發(fā)生變化時對初物管理等的變化點(diǎn)進(jìn)行管理?對市場發(fā)生的不良的信息的取得、原因分析、對策及向其相關(guān)部門的反饋）品質(zhì)保證體系圖與業(yè)務(wù)組織圖的職責(zé)是否一致）品質(zhì)保證有關(guān)規(guī)程（決議）的制定修改規(guī)則及其責(zé)任者是否明確。（品質(zhì)教育、規(guī)格?零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、最終檢查、可靠性試驗、內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查'不良對策'特采'標(biāo)準(zhǔn)類及設(shè)備等各項管理））經(jīng)營者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職責(zé)將上記項目傳達(dá)給各實施部門，并與實際工作相協(xié)調(diào)。）經(jīng)營者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職權(quán)責(zé)任隨時或定期地監(jiān)視品質(zhì)保證體系及規(guī)程類等與實際業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)情況，對其進(jìn)行評價并保留了記錄。）經(jīng)營者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職權(quán)責(zé)任對品質(zhì)保證體系及規(guī)程類等與實際業(yè)務(wù)不協(xié)調(diào)情況等的不良項目進(jìn)行了改善指導(dǎo)并保留了記錄。大分類規(guī)格及設(shè)計管理大分類規(guī)格及設(shè)計管理中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)規(guī)格管理）圖紙及規(guī)格書等的規(guī)格管理規(guī)則是否明確。）是否規(guī)定了最新圖的管理及舊圖的處理方法。）是否指定了圖紙及規(guī)格的應(yīng)用的決定者。）是否確立了能迅速將規(guī)格變更傳達(dá)給各相關(guān)部門的體系。是否明確了相關(guān)部門的職責(zé)。）是否在新規(guī)格應(yīng)用完畢后進(jìn)行反饋。）是否理解了廣本的圖紙與公司內(nèi)部用圖紙的相關(guān)性。）是否確立了能將規(guī)格變更的應(yīng)用結(jié)果傳達(dá)給規(guī)格管理或設(shè)計部門的體系。）是否對最新的圖紙及規(guī)格書進(jìn)行了管理及活用。）圖紙及規(guī)格書是否正確，是否定期或隨時進(jìn)行了確認(rèn)。0是否對圖紙及規(guī)格書的改廢及修改保留了記錄。設(shè)計管理（限定在圖紙上反映品質(zhì)信息的范圍））過去的品質(zhì)實績預(yù)知?預(yù)測項目反映到設(shè)計及規(guī)格中的規(guī)則?途徑是否明確。）可靠性及耐久性試驗項目的試驗結(jié)果反映到設(shè)計及規(guī)格中的規(guī)則?途徑是否明確。）生產(chǎn)技術(shù)及工序能力調(diào)查結(jié)果反映到設(shè)計及規(guī)格中的規(guī)則?途徑是否明確。）設(shè)計審查（評價）的評價者、評價項目、改善推進(jìn)部門及職權(quán)責(zé)任是否明確。）是否根據(jù)上記方法?途徑將品質(zhì)不良的未然、再發(fā)防止反映到了圖紙及規(guī)格書上。）客戶與公司內(nèi)部用的圖紙及規(guī)格書是否整體符合。）是否實施了設(shè)計審查。）是否將審查結(jié)果進(jìn)行了反饋并與規(guī)格的變更相聯(lián)系。大分類標(biāo)準(zhǔn)類管理為使不良的再發(fā)防止與未然防止不良品的發(fā)生防止與流出防止作業(yè)能有效、合理且安全地進(jìn)行，使標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)化，為保持最新的標(biāo)準(zhǔn)類在實際作業(yè)現(xiàn)場活用而實施改廢及管理。歡迎共閱歡迎共閱確認(rèn)確認(rèn)中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)檢查基準(zhǔn)工序品質(zhì)管理表作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查成績表）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類的制定、發(fā)行、修改保管等規(guī)則。）是否制定了要求品質(zhì)、過去的公司內(nèi)外的品質(zhì)信息及預(yù)知?預(yù)測項目在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則?途徑。）是否制定了品質(zhì)水平及過去缺陷在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則?途徑。）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類的制定、改廢的責(zé)任者及主管部門。）是否明確了改變檢查方式的規(guī)則。）是否明確了指定重要工序的基準(zhǔn)及方法。）是否明確了重點(diǎn)管理項目在標(biāo)準(zhǔn)類的反映的規(guī)則。）是否制定了全部記錄檢查基準(zhǔn)等要求項目的規(guī)則。）是否規(guī)定了維持管理記錄類的規(guī)則，使記錄類在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。0是否適時地且按照規(guī)定對標(biāo)準(zhǔn)類進(jìn)行制定'發(fā)行'修改及保管。）是否根據(jù)以上計劃以不良的未然及再發(fā)防止觀點(diǎn)將品質(zhì)信息及預(yù)知?預(yù)測項目作為制造條件及檢查重點(diǎn)反映到了標(biāo)準(zhǔn)類中。）重點(diǎn)管理項目是否能活用有明確記錄的標(biāo)準(zhǔn)類。對標(biāo)準(zhǔn)類的管理是否在隨時能活用的狀態(tài)下進(jìn)行的。3是否按規(guī)定修改檢查方式的。）是否確認(rèn)了記明了重點(diǎn)管理項目的標(biāo)準(zhǔn)類的實施情況與活用結(jié)果。5是否能確認(rèn)及發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)類的記錄內(nèi)容等有無問題。6是否對檢查項目及頻率等與實力的協(xié)調(diào)化進(jìn)行評價。）在確認(rèn)重點(diǎn)管理項目時有遺漏時，是否進(jìn)行了跟蹤。）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類有問題發(fā)生及發(fā)現(xiàn)時，是否及時改善了。）是否對標(biāo)準(zhǔn)類的修改'改廢等實施了履歷管理。0當(dāng)檢查基準(zhǔn)'工序品質(zhì)管理表及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)準(zhǔn)類項目與基準(zhǔn)相矛盾時，是否進(jìn)行了改善。1當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類中規(guī)定的重要管理項目及工序等令人難以理解時，是否進(jìn)行了改善。1頁大分類供應(yīng)商管理為采購品質(zhì)安定的零件，對供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實施合同，再對其實施情況進(jìn)行驗證與指導(dǎo)。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄歡迎共閱歡迎共閱1頁1頁確認(rèn)合同）選定新的供應(yīng)商時，是否規(guī)定了選定標(biāo)準(zhǔn)。）是否制定了關(guān)于與供應(yīng)商簽定有關(guān)品質(zhì)合同的規(guī)定。）是否制定了要求品質(zhì)（圖紙、規(guī)格書、品質(zhì)基準(zhǔn)、工序表等）的規(guī)則。）是否制定了將重要管理項目明確反映到品質(zhì)基準(zhǔn)（要求品質(zhì)）等的規(guī)則。）合同內(nèi)容的修改及傳達(dá)方法是否規(guī)則化。）被傳達(dá)合同內(nèi)容的關(guān)系部門是否明確。）有無初物及批量管理等的品質(zhì)管理的基本項目的制定規(guī)則。）是否按照選定基準(zhǔn)來選定新供應(yīng)商的，有無記錄。）供應(yīng)商及有關(guān)品質(zhì)的合同是否符合規(guī)定。0要求品質(zhì)是否按規(guī)定制定的。）合同是否根據(jù)規(guī)定傳達(dá)給各關(guān)系部門的。）是否規(guī)定了初物管理等品質(zhì)管理的基本項目。3責(zé)任者是否對新供應(yīng)商的選定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。）責(zé)任者是否對合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管理的基本項目的決定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。5在制定合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管理基本項目時，如有不良發(fā)生，是否進(jìn)行了更正。）是否制定了品質(zhì)監(jiān)查?評價?指導(dǎo)的實施規(guī)則。）品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)是否有計劃地實施的。是否明確了品質(zhì)保證體制與制造工序的對象后再實施監(jiān)查的，是否保管了記錄。）在實施監(jiān)查?評價?指導(dǎo)時，是否遺漏了管理項目。）是否明確定期及隨時實施品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)及評價的目的。）是否對供應(yīng)商的品質(zhì)的把握及指導(dǎo)進(jìn)行了評價，有無保管記錄。）是否對重點(diǎn)管理項目無遺漏地進(jìn)行了確認(rèn)。）是否對品質(zhì)水平的把握、評價、指導(dǎo)進(jìn)行了跟蹤，有無保管記錄。）當(dāng)重點(diǎn)管理項目有遺漏時，是否進(jìn)行了追加等跟蹤。）品質(zhì)監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)管理的基本項目與規(guī)定不符時，是否進(jìn)行了對應(yīng)的跟蹤，有無保留記錄。監(jiān)查評價指導(dǎo)大分類供應(yīng)商管理為采購品質(zhì)安定的零件，對供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實施合同，再對其實施情況進(jìn)行驗證與指導(dǎo)。中分類確以點(diǎn)項目特別記載或重要記錄大分類零件管理為保證零件的品質(zhì)，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄大分類零件管理為保證零件的品質(zhì)，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄到貨檢查（交納品））是否制定了包含檢查方式（抽檢?數(shù)據(jù)檢查?無檢查等）的零件的品質(zhì)保證規(guī)則與基準(zhǔn)。）是否規(guī)定了供應(yīng)商對交納零件的重點(diǎn)管理項目負(fù)有品質(zhì)保證的責(zé)任。）零件是否符合檢查基準(zhǔn)等規(guī)則。）是否全部記錄了檢查基準(zhǔn)等的要求項目。）記錄類是否在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。）對于零件的重要管理項目的品質(zhì)保證是否根據(jù)一級供應(yīng)商的規(guī)定實施的，有無記錄。）是否對零件的重要管理項目進(jìn)行了確認(rèn)及評價。）是否根據(jù)零件的檢查結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計、分析、評價確認(rèn)。）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品時，是否及時地采取了適當(dāng)處理及對策，是否確認(rèn)了進(jìn)展情況。0當(dāng)零件的重要管理的評價結(jié)果中有異常時，是否進(jìn)行了改善并保留記錄。1零件的統(tǒng)計、分析、評價結(jié)果是否向根源進(jìn)行了反饋。2當(dāng)?shù)截浟慵钠焚|(zhì)發(fā)生不良時，是否進(jìn)行了處理方法及根源的對策的指導(dǎo)。變化點(diǎn)管理）是否制定了當(dāng)供應(yīng)商的/材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時的申請等聯(lián)絡(luò)的規(guī)定。）當(dāng)供應(yīng)商的/材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時，是否按照規(guī)定進(jìn)行申請等聯(lián)絡(luò)的。）當(dāng)供應(yīng)商的 /材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生「變化」或不良時，是否進(jìn)行了申請等聯(lián)絡(luò)、異常有無的確認(rèn)評價。）當(dāng)確認(rèn)評價第）項時發(fā)現(xiàn)了異常，是否進(jìn)行改善并留有記錄。歡迎共閱歡迎共閱11頁初物管理）初物管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的「供應(yīng)商初物管理要領(lǐng)」。）初物的定義是否明確。）是否制定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)則。）初物管理是否按初物檢查、初物事前報告初物提示及記錄的保管規(guī)則進(jìn)行的。）初物管理是否按照到貨零件、公司內(nèi)工序零件及出貨零件等各自的規(guī)則進(jìn)行的。）是否對初物管理的預(yù)實計劃實績管理等進(jìn)行了進(jìn)展確認(rèn)及把握。）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對應(yīng)及確認(rèn)。）是否將初物異常品的原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。）為使初物管理毫無遺漏地切實實施，是否進(jìn)行了跟蹤。批組管理）批組管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的「供應(yīng)商批組管理要領(lǐng)」。）批組管理的對象零件是否明確。）批組管理的表示方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。）是否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的規(guī)則。）是否制定了從生產(chǎn)線退回修理或再檢的零件另作批組管理的規(guī)則。）批量的先入先出、檢查及記錄的保管等的管理是否按照規(guī)定實施的。）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對應(yīng)及確認(rèn)。）是否將批組管理發(fā)生異常的原因反饋到根源中并進(jìn)行改善。大分類零件管理為保證零件的品質(zhì)，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。中分類 確認(rèn)觀點(diǎn)項目 特別記載或重要記錄 確歡迎共閱歡迎共閱識別管理）是否規(guī)定了識別的對象零件及其表示方法。（類似、作業(yè)完成未完成、合格不良、保留、修改、試作、補(bǔ)修等各種零件））是否按照規(guī)定的方法進(jìn)行識別管理的。）識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對應(yīng)及確認(rèn)。）識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否將其原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。）改善事例是否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。防止品質(zhì)下降的管理）防塵、防銹、包裝、保管及運(yùn)輸?shù)母鞣N規(guī)格是否標(biāo)準(zhǔn)化。）梅雨等季節(jié)條件、長期休假及滯留品的防銹防塵對策是否明確地標(biāo)準(zhǔn)化。）是否將上記））規(guī)定的使用合適的保管設(shè)施并保證最終產(chǎn)品的品質(zhì)的事項規(guī)則化。）品質(zhì)下降防止管理是否按照規(guī)定的方法實施的。）品質(zhì)下降防止管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對應(yīng)及確認(rèn)。）是否將銹、臟污、變色等品質(zhì)下降的異常品反饋到根源中并進(jìn)行了改善。）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。支給品的管理）支給品管理是否反映了與本田協(xié)議的「零件供應(yīng)基本合同書?第節(jié)支給品」的內(nèi)容。）接受方或支付方發(fā)現(xiàn)不良品時的處理及聯(lián)絡(luò)方法是否明確。）接受方是否對支給品進(jìn)行了確認(rèn)。）支給品管理中發(fā)現(xiàn)異常時，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對應(yīng)及確認(rèn)。）是否將支給品的異常反饋到根源中及進(jìn)行了改善。）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。頁頁1大分類工序管理為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實際工作中的決議符合基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開展工作。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)制造條件的）是否規(guī)定根據(jù)證據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)定制造條件。

管理工序內(nèi)檢查工序不良的改善）制造條件的管理方法及基準(zhǔn)是否明確。）是否制定了變更制造條件時的（管理項目）責(zé)任者的設(shè)定等規(guī)則。）工序內(nèi)檢查的檢查頻率、記錄等的方法及基準(zhǔn)是否規(guī)則化，是否規(guī)定其必須在自工序內(nèi)保證的可能頻率下設(shè)定。）是否明確了工序不良的處理的規(guī)則途徑。）是否明確了制造條件設(shè)定值反映到工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)則。）功能檢查用的管理樣件是否能在工序中得以活用。）制造條件的管理是否根據(jù)規(guī)定的方法及基準(zhǔn)實施的。設(shè)定值是否在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映及實施。）責(zé)任者是否確實地傳達(dá)了制造條件的變更內(nèi)容。0是否對在制造工序中使用的輔助材料（化學(xué)溶液及溶液棒等）進(jìn)行了管理。1工序內(nèi)檢查是否按照指定的方法及基準(zhǔn)實施的，有無保管記錄。2工序不良的處理是否按照規(guī)定實施的。3是否對擔(dān)當(dāng)者實施了技術(shù)訓(xùn)練。是否對其記錄進(jìn)行了管理。4責(zé)任者是否對有無按照規(guī)定的生產(chǎn)條件生產(chǎn)進(jìn)行了確認(rèn)評價。）是否對制造條件改變后有無確實實行實施項目進(jìn)行了確認(rèn)、承認(rèn)、評價。）因制造條件的改變而發(fā)生不良時，責(zé)任者是否對零件處理及對策進(jìn)行了評價及決定。7是否對在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映出的制造條件設(shè)定值與各資料符合與否進(jìn)行了評價及決定。8因輔助材料的改變而發(fā)生不良時，責(zé)任者是否對零件處理及對策進(jìn)行了評價及決定。9因工序內(nèi)檢查發(fā)生不良時，責(zé)任者是否對零件處理及對策進(jìn)行了評價及決定。頁1大分類工序管理為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實際工作中的決議符合基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開展工作。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)0工序內(nèi)檢查的記錄是否根據(jù)規(guī)則進(jìn)行確認(rèn)、評價（承認(rèn)）的。

1是否確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的妥當(dāng)性。檢查結(jié)果是否通過管理圖等把握了工序的變化。2在處理工序不良時，是否對零件及工序兩方面進(jìn)行確認(rèn)后再決定對應(yīng)方法的。）責(zé)任者是否對無根據(jù)地設(shè)定制造條件等不良現(xiàn)象進(jìn)行了改善及跟蹤。）責(zé)任者是否跟蹤了對無根據(jù)地改變制造條件的深入分析、取得根據(jù)等改善活動。）當(dāng)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映的制造條件的設(shè)定值不對時，是否進(jìn)行了跟蹤。）責(zé)任者是否對輔助材料管理的不良進(jìn)行了深入跟蹤。7是否采取了把握品質(zhì)變動的行動。）當(dāng)工序內(nèi)檢查的數(shù)據(jù)記錄的確認(rèn)結(jié)果發(fā)生異?；驘o記錄時，是否進(jìn)行了改善。）是否對工序不良的原因在零件及工序兩方面向根源反饋。新工序的重點(diǎn)管理）是否制定了新工序的重點(diǎn)管理項目反映到管理資料中的的規(guī)則。）工序管理是否按照反映新工序重點(diǎn)管理項目的資料實施的。）責(zé)任者是否對新工序重點(diǎn)管理項目在資料中的反映及實施情況進(jìn)行了確認(rèn)及評價。）當(dāng)新工序的重點(diǎn)管理項目在工序內(nèi)資料中沒得到反映或無記錄時，是否進(jìn)行了跟蹤。頁1大分類制造設(shè)備的管理為持續(xù)安定地生產(chǎn)均一性產(chǎn)品，有計劃地實施始業(yè)檢查、定期檢查，將制造設(shè)備的突發(fā)故障降至最低限度。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)制造設(shè)備的管理）保養(yǎng)檢查的日常?定期對象設(shè)備名的設(shè)定、指定及檢查后初物零件的評價、記錄等、管理方法是否規(guī)則化。）是否設(shè)定及承認(rèn)了保養(yǎng)檢查的計劃。）保養(yǎng)檢查的方法及基準(zhǔn)是否標(biāo)準(zhǔn)化。

）是否具備了能確實管理基準(zhǔn)值的附有最小刻度的測量器具類。）是否制定了檢查記錄及保管的規(guī)則。）是否制定了發(fā)生異常時的處理規(guī)則及設(shè)定對應(yīng)責(zé)任者的規(guī)則。）保養(yǎng)檢查是否按照規(guī)則進(jìn)行管理的。）日常?定期檢查是否按照計劃實施的。）始業(yè)及定期檢查是否按照標(biāo)準(zhǔn)實施的。0保養(yǎng)檢查后的初期產(chǎn)品是否按照確認(rèn)個數(shù)的基準(zhǔn)進(jìn)行檢查及記錄的。）檢查結(jié)果是否按照規(guī)則進(jìn)行記錄及保管的。2發(fā)生異常時，是否按照規(guī)則進(jìn)行對應(yīng)處理的。）是否對保養(yǎng)檢查按照規(guī)則管理了與否進(jìn)行確認(rèn)'評價。）是否對檢查按照計劃及標(biāo)準(zhǔn)實施了與否進(jìn)行了進(jìn)展管理。）責(zé)任者是否把握了檢查結(jié)果記錄等記載的設(shè)備的可靠性等情況。6發(fā)生異常時，責(zé)任者是否對處理方法及對策進(jìn)行了確認(rèn)的裁決。7是否進(jìn)行了暫停等的把握、確認(rèn)及改善的推進(jìn)。8當(dāng)保養(yǎng)檢查沒有按照規(guī)定實施時，是否改善了。9當(dāng)檢查沒有按照計劃及標(biāo)準(zhǔn)實施時，是否對此期間生產(chǎn)的零件采取了處理及對應(yīng)。）是否在設(shè)備預(yù)防保護(hù)等方面采取了未然防止的對應(yīng)。1發(fā)生異常時，是否對此期間生產(chǎn)的零件采取了處理及對應(yīng)。2發(fā)生異常時，責(zé)任者是否根據(jù)規(guī)定把握內(nèi)容，采取了改善等跟蹤措施。3是否將新機(jī)種等的新設(shè)備的保養(yǎng)檢查專有技術(shù)橫向展開了。頁頁1大分類最終檢查及可靠性試驗為保證零件的品質(zhì)，實施防止不良品流出的檢查及保證耐久品質(zhì)的可靠性試驗。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)最終檢查）最終檢查基準(zhǔn)是否明確。）基準(zhǔn)的作成及承認(rèn)部門及責(zé)任者是否明確。）最終檢查的檢查前后及合格不合格的區(qū)分方法是否規(guī)則化。）處理不良品的責(zé)任者與處理規(guī)則是否明確。

）檢查基準(zhǔn)等的要求項目是否有記錄并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。）最終檢查是否按照基準(zhǔn)及規(guī)定實施的。）對合格品是否進(jìn)行了先入先出的管理。）處理不良品的責(zé)任者是否按照規(guī)定進(jìn)行處理的。）是否進(jìn)行了類似零件及尾數(shù)等管理的防止。0檢查記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。）不良品對應(yīng)的責(zé)任者是否對處理方法進(jìn)行了確認(rèn)評價并進(jìn)行了記錄管理。2對檢查結(jié)果是否實施了統(tǒng)計、分析及評價。3是否根據(jù)客戶的品質(zhì)信息對零件及工序進(jìn)行了確認(rèn)，并貫徹其對策方案。）當(dāng)評價結(jié)果有問題時，不良對應(yīng)的責(zé)任者是否進(jìn)行了改善。）是否將檢查結(jié)果的統(tǒng)計、分析及評價結(jié)果與不良內(nèi)容向根源反饋了。6通過客戶的品質(zhì)信息對零件進(jìn)行處理、實施最終檢查及對根源采取對策等是否都進(jìn)行了反饋?？煽啃栽囼灒ㄖ幌抻趫D紙及規(guī)格書中明確指定的項目））可靠性試驗及量產(chǎn)試驗的實施項目、項目的必要性、基準(zhǔn)、條件及實施規(guī)則等是否明確。）可靠性試驗及量產(chǎn)品試驗的實施計劃的周期等是否明確。）檢查基準(zhǔn)等的要求項目是否有記錄并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。）規(guī)則、基準(zhǔn)及計劃等是否按照規(guī)定實施的。）記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。）責(zé)任者是否對評價及分析結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。）當(dāng)評價分析的確認(rèn)結(jié)果不符合規(guī)則時，是否進(jìn)行了改善。頁1大分類檢查用機(jī)器的管理為確保保證零件品質(zhì)的測量數(shù)據(jù)的可靠性，對計量機(jī)器、機(jī)器及可靠性試驗機(jī)等實施適當(dāng)?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。計量機(jī)器：用千分尺、游標(biāo)卡尺等對長度、質(zhì)、量等進(jìn)行定量及定數(shù)的測量，并由人來判斷的機(jī)器類。機(jī)器：將聯(lián)機(jī)機(jī)器在一定的條件下進(jìn)行設(shè)定，在設(shè)定條件下使其運(yùn)轉(zhuǎn)，由機(jī)器對零件來判斷的機(jī)器。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)計量 機(jī)器可靠性試驗）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對象機(jī)器。）檢查的計劃是否進(jìn)行了設(shè)定并得到了承認(rèn)。）計量室的環(huán)境條件、檢查的項目、方法及基準(zhǔn)等是否標(biāo)準(zhǔn)化）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機(jī)口匠nn。）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。

）?為保護(hù)校正后的機(jī)器能簡單地再調(diào)整，是否制定了規(guī)則。?機(jī)器的操作及管理方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。）發(fā)生異常時，是否制定了被測量零件等的處理及聯(lián)絡(luò)等規(guī)則。）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。）是否按照計劃實施了定期檢查。）是否按照規(guī)則及基準(zhǔn)實施了檢查。1接受過指導(dǎo)的人是否實施了檢查。）校正后的機(jī)器是否能簡單地進(jìn)行調(diào)整。3對檢查校正結(jié)果進(jìn)行了記錄及保管。4是否對檢查及測量機(jī)器與原器及基準(zhǔn)的追溯性進(jìn)行了確認(rèn)及管理。5是否對檢查用的標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行了確認(rèn)及管理。）經(jīng)過了定期檢查的機(jī)器是否作了記號表示。）為使檢查遵守計劃及標(biāo)準(zhǔn)，是否進(jìn)行了管理。8發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定確認(rèn)被測量品。9發(fā)生異常時，是否根據(jù)規(guī)定處理被測量品。0發(fā)生異常時，是否對包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進(jìn)行了處理。頁1大分類不良對策及特采當(dāng)發(fā)生品質(zhì)不良時，在進(jìn)行迅速地處理及改善的同時，要追究真正的原因，實施根本對策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補(bǔ)救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進(jìn)行整體管理。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)不良對策特采售后服務(wù)）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。）不良的對策規(guī)則及重要度的判斷標(biāo)準(zhǔn)是否明確。）是否對特采的決定者制定了規(guī)則。）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出貨的產(chǎn)品也要實施零件的修理選別等處理。）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責(zé)任者報告等是否規(guī)則化。

）是否制定了不良對策特采的記錄與保管的規(guī)則。）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實施的。）是否以未然再發(fā)及發(fā)生防止流出的觀點(diǎn)根據(jù)重要度來進(jìn)行不良對策的。）對重大及再發(fā)的不良是否把握了現(xiàn)狀，充分地追究真因，采取適當(dāng)?shù)膶Σ呒凹皶r防止。0發(fā)生不良時，是否根據(jù)基準(zhǔn)及規(guī)則向責(zé)任者報告并采取對策。1不良的記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。2特采是否按照規(guī)定實施的。）責(zé)任者是否對不良對策的實施情況進(jìn)行確認(rèn)及評價。）責(zé)任者對重大及再發(fā)不良的對策是否評價其適當(dāng)、準(zhǔn)時、好壞與否。5是否實施記錄的積累及分析評價。）是否確認(rèn)公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有無進(jìn)行零件的修理選別等處理。）是否將重大及再發(fā)不良橫向展開。）當(dāng)評價對策內(nèi)容有問題時，是否進(jìn)行跟蹤。）不良記錄的積累及分析評價結(jié)果是否在新機(jī)種及向根源反饋及月改善計劃中得到了活用。頁頁1大分類內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查為維持及提高制造的零件的品質(zhì)，親身地確認(rèn)品質(zhì)保證體制及制造工序如有需改善的地方，采取對策及進(jìn)行改善。中分類確認(rèn)觀點(diǎn)項目特別記載或重要記錄確認(rèn)內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查）進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查時是否明確了以下事項：?經(jīng)經(jīng)營者及品質(zhì)保證責(zé)任者承認(rèn)了的判斷基準(zhǔn)及確認(rèn)