工程項(xiàng)目公司內(nèi)部審核控制程序目的通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的實(shí)施效果及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效性。適用范圍適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系的審核。職責(zé)3.1綜合部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核形成的記錄資料。3.2管理者代表負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)審，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，簽發(fā)“內(nèi)部審核報(bào)告”。3.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作，并編制“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”。3.4審核員負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審檢查表”，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核并記錄，開(kāi)列“不符合項(xiàng)報(bào)告”，進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。工作程序4.1年度內(nèi)審方案的制定綜合部于年初編制公司“年度內(nèi)部審核方案”。主要內(nèi)容有：審核目的和范圍、審核的依據(jù)、內(nèi)審活動(dòng)時(shí)間、參加審核的人員等內(nèi)審方案。審核的頻次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核一般每年進(jìn)行一次，兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。需要時(shí)，管理者代表可隨時(shí)安排局部的或全局的審核。4.3審核的準(zhǔn)備4.3.1內(nèi)審正式開(kāi)展前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備內(nèi)審員資格，并與被審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。4.3.2內(nèi)審組長(zhǎng)制定“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容包括：審核目的和范圍，審核的依據(jù)，審核組成員名單，審核時(shí)間，審核的日程安排等，“計(jì)劃”由管理者代表審批。4.3.3內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及日程安排內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃中,應(yīng)明確對(duì)各部門/現(xiàn)場(chǎng)的審核條款，做到不漏條款，內(nèi)審盡量交叉審核，使內(nèi)審員不至于審核自己的工作。4.3.4審核員應(yīng)根據(jù)所分工審核的部門和涉及到的條款，提前編制好“內(nèi)審檢查表”，交內(nèi)審組長(zhǎng)過(guò)目。4.3.5審核組應(yīng)以書(shū)面形式提前3天正式將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)至受審核部門/人員。4.4審核實(shí)施4.4.1首次會(huì)議4.4.1.1由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。4.4.1.2首次會(huì)議應(yīng)要求到會(huì)人員填寫“會(huì)議簽到表”，綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄及各種表格。4.4.1.3在首次會(huì)議上，審核組長(zhǎng)應(yīng)說(shuō)明審核目的和范圍、審核的依據(jù)及日程安排，以及其他相關(guān)內(nèi)容，以便受審核部門清楚審核的步驟、方法等，并給予配合。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施4.4.2.1內(nèi)審員應(yīng)按照“內(nèi)審計(jì)劃”和編好的“內(nèi)審檢查表”，準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)觀察、詢問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式進(jìn)行審核，收集客觀證據(jù)。4.4.2.2對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，審核員開(kāi)列“不符合項(xiàng)報(bào)告”，由受審核部門/人員簽字確認(rèn)。4.4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審的全過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制。4.4.3內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果，匯總、整理“不符合項(xiàng)報(bào)告”，并填寫“內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表”。4.4.4末次會(huì)議4.4.4.1由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。4.4.4.2內(nèi)審組長(zhǎng)向受審核部門宣布審核結(jié)果，同時(shí)接受和回答審核部門提出的問(wèn)題。4.4.4.3末次會(huì)議時(shí)，到會(huì)人員也要填寫“會(huì)議簽到表”，綜合部負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄。4.4.5審核報(bào)告審核組長(zhǎng)在審核工作完成后編寫出“內(nèi)部審核報(bào)告”，交管理者代表審批后，由綜合部發(fā)放到受審核部門。4.5糾正措施跟蹤和驗(yàn)證4.5.1責(zé)任部門根據(jù)“不符合項(xiàng)報(bào)告”要求，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行原因分析，并采取有效糾正措施，以確保消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。4.5.2審核組對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果，執(zhí)行《糾正措施控制程序》。4.6內(nèi)審形成的記錄（包括內(nèi)審?fù)ㄖ?、?nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查（記錄）表、不符合項(xiàng)報(bào)告及整改材料、內(nèi)審報(bào)告等內(nèi)審實(shí)施記錄），整理后，由綜合部負(fù)責(zé)歸檔保存。5相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》6記錄6.1