1/1流程的管理制度

流程的管理制度第1篇一、部門職能

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見(jiàn)。

2、編制資金計(jì)劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制成本費(fèi)用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。

6、正確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

7、提供可靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、崗位職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)研究、設(shè)計(jì)與改進(jìn)預(yù)算制度財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度。

4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。

6、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)部門的《采購(gòu)成本利潤(rùn)申請(qǐng)表》,負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的編寫工作。

7、負(fù)責(zé)向決策層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息。

8、負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

9、負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作。

10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。

11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)成果，編寫財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。

14、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)經(jīng)營(yíng)合同的財(cái)務(wù)審查工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、經(jīng)理助理

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展與執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作正?；?、規(guī)范化。

3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計(jì)劃、資金使用計(jì)劃表。

4、按時(shí)審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報(bào)的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

6、定期對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財(cái)務(wù)軟件穩(wěn)定運(yùn)行。

7、定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

8、協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對(duì)特殊情況及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9、部門經(jīng)理不在時(shí)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、業(yè)務(wù)核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、預(yù)算控制及會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)編寫、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說(shuō)明。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)分析及為經(jīng)營(yíng)管理者提供財(cái)務(wù)信息。

6、負(fù)責(zé)核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，及時(shí)清理各項(xiàng)往來(lái)賬。

7、負(fù)責(zé)按期填制《納稅申報(bào)表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

9、負(fù)責(zé)參與財(cái)產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)。

10、具體負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、工程核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體對(duì)工程財(cái)務(wù)進(jìn)行核算。

2、負(fù)責(zé)編寫、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說(shuō)明。

3、負(fù)責(zé)審核對(duì)各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負(fù)責(zé)對(duì)工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料的日常管理工作。

5、對(duì)有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、稽核會(huì)計(jì)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算制度。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制各類財(cái)務(wù)快報(bào)

4、負(fù)責(zé)公司各部門月份資金計(jì)劃的匯總、制表、及上報(bào)工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對(duì)與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤點(diǎn)油庫(kù)出納的庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，及時(shí)核對(duì)賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)銜接工作。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)向各主管會(huì)計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)按時(shí)向各主管會(huì)計(jì)索取納稅申報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開(kāi)具、保管，并負(fù)責(zé)客戶領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。

5、負(fù)責(zé)及時(shí)到稅務(wù)部門辦理報(bào)稅。

6、負(fù)責(zé)一般納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。

7、負(fù)責(zé)辦理退稅。

8、負(fù)責(zé)及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷發(fā)票。

9、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財(cái)政等部門的協(xié)調(diào)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、出納員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)出納工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、認(rèn)真審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。

4、負(fù)責(zé)辦理開(kāi)證、押匯等國(guó)際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷工作。

5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報(bào)表》。

7、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

流程的管理制度第2篇為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員的管理，提高公司銷售業(yè)績(jī)，提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)持合情合理、實(shí)事求是的原則，堅(jiān)持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

一、在公司

業(yè)務(wù)員應(yīng)按時(shí)上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛(wèi)生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個(gè)人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來(lái)的銷售人員開(kāi)早會(huì)，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過(guò)程中遇到的問(wèn)題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)今天的工作工作計(jì)劃。

二、出差

出差前做好出差準(zhǔn)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報(bào)備表），晚上九點(diǎn)鐘之前向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)天工作情況（短信，電話都行）。

三、考勤制度

參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對(duì)無(wú)故遲到早退的業(yè)務(wù)人員，每人每次罰款5元，當(dāng)天當(dāng)面交與銷售部領(lǐng)導(dǎo)，這些罰款累積到月底作為沒(méi)有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。

四、業(yè)務(wù)積分制

業(yè)務(wù)人員平均每天都要深入拜訪最少一個(gè)客戶，每拜訪一個(gè)客戶積一分，每個(gè)月每個(gè)業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實(shí)的拜訪記錄為準(zhǔn)。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。

五、業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)

公司給每個(gè)業(yè)務(wù)人員有銷售業(yè)績(jī)上的要求，銷售任務(wù)根據(jù)不同的具體情況而定。具體的銷售任務(wù)寫入勞動(dòng)合同。

六、項(xiàng)目信息公司備案

從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)備案，以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突，未備案的信息誰(shuí)先備案算誰(shuí)的。

七、項(xiàng)目信息落實(shí)

經(jīng)過(guò)備案的信息，弄清楚詳細(xì)的客戶需求（多大機(jī)子及相關(guān)配套設(shè)備清單）以后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定該項(xiàng)目應(yīng)該由誰(shuí)去跑。

八、培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃

業(yè)務(wù)人員應(yīng)該主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，每天總結(jié)自己在工作過(guò)程當(dāng)中遇到的問(wèn)題，不管是技術(shù)上還是商務(wù)上，把遇到的問(wèn)題記錄下來(lái)，第二天早會(huì)或周六總結(jié)會(huì)上大家共同討論。達(dá)到每天都有進(jìn)步的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在周六的總結(jié)會(huì)上給予這周工作認(rèn)真踏實(shí)的業(yè)務(wù)員以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

流程的管理制度第3篇職工安全職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全制度，自覺(jué)遵守不違章。

二、隨時(shí)檢查自己使用的機(jī)器設(shè)備、工具、車輛等，要經(jīng)常保持良好，安全可靠。

三、認(rèn)真做好交接班工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并報(bào)告站長(zhǎng)。

四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施，排除故障并報(bào)告站長(zhǎng)。

五、發(fā)生任何事故，要保留現(xiàn)場(chǎng)，提供情況，及時(shí)報(bào)告，參加分析。

安技員崗位職責(zé)

安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下，共同完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作。其具體職責(zé)是:

一、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作，督促檢查勞動(dòng)保護(hù)法令、制度以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。

二、匯總安全技術(shù)措施計(jì)劃，參加新建、擴(kuò)建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn)，會(huì)同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查，對(duì)安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，積極協(xié)助解決。

四、對(duì)職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。

五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護(hù)用品、防暑降溫的工作。

六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。

(一)值班人員管理制度

1、值班人員要堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁脫崗、睡覺(jué)、打牌、閑談、喝酒等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生，否則，因此所產(chǎn)生的一切后果，由責(zé)任者自負(fù)。

2、操作人員要經(jīng)常巡視，觀察儀表、設(shè)備是否正常，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)處理，并上報(bào)站長(zhǎng)，對(duì)出現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。

3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場(chǎng)，清楚各路閥門所起的作用，以便在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，妥善處理。

4、操作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程，掌握電控柜、控制箱的開(kāi)關(guān)使用方法，電控柜、控制箱出現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)通知站長(zhǎng)。

5、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁操作。

6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由站長(zhǎng)組織處理，其他人員要服從安排。

7、值班人員要采取掛牌上崗，以便隨時(shí)檢查當(dāng)班人員的工作情況。

8、當(dāng)班人員交班接時(shí)，要做好站內(nèi)衛(wèi)生，否則接班人員可拒絕接班。

9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄，交接班人員要在記錄表上簽字。

(二)維護(hù)保養(yǎng)清潔制度

各運(yùn)行人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)設(shè)備的性能及維護(hù)保養(yǎng)的要求。

設(shè)備要保持清潔，每班前要擦拭干凈，注油后要擦去油污，保持設(shè)備完好，對(duì)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。

供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無(wú)滴漏。

水泵的油位應(yīng)保持正常，油質(zhì)清潔。

(三)事故報(bào)告制度

各崗操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，加強(qiáng)巡查、及時(shí)處理隱患，嚴(yán)防事故發(fā)生。

對(duì)發(fā)生的各類事故，除及時(shí)處理外，要認(rèn)真填寫事故報(bào)告單，逐級(jí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不許瞞報(bào)、假報(bào)。

在處理事故時(shí)要判斷準(zhǔn)確，處理果斷。

4、對(duì)發(fā)生的事故做到“三不放過(guò)”

(1)事故原因不清不放過(guò)。

(2)職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。

(3)沒(méi)有防范措施不放過(guò)。

(四)交接班制度

供熱站的工作人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

交班人員必須在交班前做到三清:

(1)設(shè)備運(yùn)行狀況底數(shù)清。

(2)當(dāng)班記錄填寫清。

(3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。

3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。

4、交接班人員必須共同巡視，否則出現(xiàn)的問(wèn)題，由接班人員負(fù)責(zé)。

5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障，接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除，并應(yīng)做好記錄。

6、接班人員未到崗位，當(dāng)班人員不得下崗。

7、交接班人員要認(rèn)真填寫交接班記錄，并簽字。

(五)巡回檢查制度

為確保供熱站設(shè)備安全運(yùn)行，各崗位人員必須按崗位責(zé)任制的要求進(jìn)行檢查。

在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告站長(zhǎng)，并采取相應(yīng)的解決措施，同時(shí)做好記錄。

巡查的時(shí)間應(yīng)一小時(shí)一次。

(六)考勤管理制度

1、考勤是?量職工勞動(dòng)態(tài)度的重要標(biāo)志，安排專人負(fù)責(zé)本供熱站的考勤，實(shí)行公開(kāi)考勤群眾監(jiān)督，必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，實(shí)事求是按月匯總考勤，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后按時(shí)交到財(cái)務(wù)部。

2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班，二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺(jué)提前到崗，做好工作前的準(zhǔn)備工作.

3、職工因事、因病需提前請(qǐng)假。來(lái)不及請(qǐng)假的，必須在上班時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，職工請(qǐng)假按天計(jì)算扣發(fā)工資。

4、為保障職工身體健康，應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點(diǎn)，需加班加點(diǎn)的，應(yīng)安排同等時(shí)間的補(bǔ)休或計(jì)發(fā)工資，如職工在本月倒休超過(guò)5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。

5、勞動(dòng)紀(jì)律管理是維護(hù)企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施，是實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強(qiáng)管理，并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的書(shū)刊雜志、不搞娛樂(lè)性活動(dòng)。

6、職工請(qǐng)假一天提前跟站長(zhǎng)請(qǐng)假，并經(jīng)站長(zhǎng)批示同意，方可休假。供熱期期間無(wú)特殊情況，不允許請(qǐng)假或利用倒休歇班。

(七)衛(wèi)生管理制度

所有工作人員，應(yīng)按要求做好本崗范圍及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作，增強(qiáng)公共衛(wèi)生意識(shí)，為大家創(chuàng)造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:

1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域，各班要安排值日人員輪流值日，負(fù)責(zé)清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。

2、臨時(shí)活動(dòng)區(qū)域要由站長(zhǎng)指定專人安排清潔工作。

3、要自覺(jué)清理室外環(huán)境，努力消滅臟亂死角，在工作地點(diǎn)隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。

4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊，對(duì)衛(wèi)生區(qū)定期進(jìn)行大掃除(每月一次)，并適時(shí)的開(kāi)展檢查評(píng)比活動(dòng)。

5、各班要對(duì)室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺(jué)保護(hù)，注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，嚴(yán)禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈，確保無(wú)塵無(wú)垢。為大家創(chuàng)造一個(gè)良好工作環(huán)境。

(八)安全教育制度

一、凡新來(lái)的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等，進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴(yán)格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。

二、對(duì)特殊工種人員的安全教育，如電工、電、焊等工人，除了安全教育外還必須經(jīng)過(guò)專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)，考試合格后才能獨(dú)立操作。

三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程，經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作。

四、站長(zhǎng)對(duì)職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育，貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度，學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。

附:教育內(nèi)容

一級(jí)教育內(nèi)容:

1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)和意義;

2、供熱站概況;

3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;

4、一般安全知識(shí)和注意事項(xiàng);

5、過(guò)去發(fā)生的重大事故及教訓(xùn)。

二級(jí)教育內(nèi)容:

1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機(jī)械等設(shè)備和特點(diǎn)及注意事項(xiàng);

2、各部門的安全規(guī)章制度;

3、各部門有哪些危險(xiǎn)場(chǎng)處及預(yù)防方法;

4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓(xùn)。

三級(jí)教育內(nèi)容:

1、解說(shuō)設(shè)備安全操作規(guī)程;

2、設(shè)備的性能及安全裝置;

3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;

4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;

(九)安全生產(chǎn)檢查制度

由站長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)設(shè)備及運(yùn)行情況進(jìn)行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

檢查內(nèi)容:

1、檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

2、檢查各項(xiàng)安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實(shí)。

3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)設(shè)置是否齊全，靈敏可靠。

4、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品。

5、檢查消防器材的保管使用情況。

6、根據(jù)不同季節(jié)，檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。

7、檢查本部門各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

8、檢查各設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠。

9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲(chǔ)存是否合乎要求，有無(wú)安全措施。

10、檢查工作場(chǎng)所衛(wèi)生是否清潔，物品放置是否整齊有序，道路是否通暢。

11、檢查消防器材是否完好無(wú)損。

12、檢查設(shè)備的同時(shí)必須檢查安全防護(hù)裝置。將查出問(wèn)題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。

13、檢查交接班情況和記錄，交接班時(shí)必須檢查各機(jī)臺(tái)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠，發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。

14、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。

15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。

16、對(duì)新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進(jìn)，在投運(yùn)前應(yīng)按規(guī)定檢查驗(yàn)收，合格后方可投入運(yùn)行。

(十)安全防火責(zé)任制

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防法規(guī)和上級(jí)關(guān)于消防安全工作的指示，切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當(dāng)中去。

2、布置和檢查本單位防火安全工作情況，每月召開(kāi)一次會(huì)議，研究解決防火安全工作的有關(guān)問(wèn)題，保證安全生產(chǎn)。

3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作，普及消防知識(shí)。

4、負(fù)責(zé)貫徹監(jiān)督本單位的逐級(jí)防火責(zé)任制、崗位防火責(zé)任制和各項(xiàng)防火安全制度的落實(shí)情況。

5、負(fù)責(zé)組織防火檢查，主持研究整改火險(xiǎn)隱患，親自督促重大火險(xiǎn)隱患的整改。

6、加強(qiáng)消防管理教育，給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。

7、指導(dǎo)對(duì)消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。

8、加強(qiáng)車輛的防火安全工作，對(duì)分管工作范圍內(nèi)的防火安全負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

9、對(duì)新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的防火安全教育和法制教育，督辦落實(shí)崗前責(zé)任制，普及消防知識(shí)。

10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。

流程的管理制度第4篇一、倉(cāng)管員職責(zé)：

1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。

2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。

4、月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、PMC和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。

5、積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。

7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

二、倉(cāng)庫(kù)日常管理：

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。

三、入庫(kù)管理：

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來(lái)料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。

3、對(duì)于境外客戶自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。

4、收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

5、倉(cāng)管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。

四、出庫(kù)管理：

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。

2、A、成品發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

B、來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

五、報(bào)表及其他管理：

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。