生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書目 錄第一章企業(yè)基本情況,,,,,,,,,,,,,,,,6第二章項目背景及必要性,,,,,,,,,,,,,,13第三章項目建設(shè)條件,,,,,,,,,,,,,,,,19第四章發(fā)展思路和投資規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,27第五章主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模,,,,,,,,,,,,,33第六章產(chǎn)品技術(shù)方案及環(huán)保措施,,,,,,,,,,,36第七章市場與競爭,,,,,,,,,,,,,,,,,37第八章營銷計劃與策略,,,,,,,,,,,,,,,44第九章項目建設(shè)方案,,,,,,,,,,,,,,,,50第十章項目組織與管理,,,,,,,,,,,,,,,60第十一章投資估算與資金籌措,,,,,,,,,,,,64第十二章風(fēng)險與對策,,,,,,,,,,,,,,,,68第十三章效益分析與評價,,,,,,,,,,,,,,79第十四章環(huán)境影響評價,,,,,,,,,,,,,,,81第十五章投資退出的設(shè)計,,,,,,,,,,,,,,84第十六章結(jié)論與建議,,,,,,,,,,,,,,,,86生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書摘 要2004年10月，國務(wù)院新聞辦公室首次發(fā)布的《中國居民營養(yǎng)與健康現(xiàn)狀》調(diào)查表明，因攝入植物油過量和優(yōu)質(zhì)脂肪酸不足，派生出近5億高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病人；中國疾病預(yù)防控制中心張堅副主任指出，這些迅速增長的慢性疾病已成為奪走國人生命的重要原因之一；上海市營養(yǎng)學(xué)會會長、上海第二醫(yī)科大學(xué)史奎雄教授指出：要解決這一嚴(yán)重問題，必須從預(yù)防干預(yù)著手,,上海第二醫(yī)科大學(xué)做的“三高”干預(yù)實驗結(jié)果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。茶油是我國特有的優(yōu)質(zhì)食用油，自古有“油中珍品”之稱。因其所含的不飽和脂肪酸高達(dá)85％～97％，并含有特定的生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），長期食用，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用，可增加人體免疫力，能改善人體神經(jīng)系統(tǒng)功能，提高人的智力水平，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。國家食物與營養(yǎng)專家咨詢委員會顧問、協(xié)和醫(yī)科大學(xué)杜壽芬教授、上海第二醫(yī)科大學(xué)施榕教授、中國營養(yǎng)學(xué)會臨床營養(yǎng)學(xué)會主任李淑媛教授等專家普遍認(rèn)為，推廣茶油，對于改善中國人的飲食結(jié)構(gòu)，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學(xué)的、健康的食用油，提升中華民族健康生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書水平勢在必行，未來幾年，營養(yǎng)、健康的食用油將是中國食用油市場的新亮點。油茶全身都是寶，茶籽經(jīng)加工可制成成分更合理的茶油。另外，茶油還可加工成高級護(hù)膚化妝品。 茶麩餅經(jīng)深加工還可生產(chǎn)精油、 茶皂素、茶粕等系列產(chǎn)品，茶粕可作為重要的有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥和機(jī)床拋光粉。茶殼可提煉茶堿、烤膠、有機(jī)肥基料等。種油茶可謂“種一樹而創(chuàng)百業(yè)”。股份有限公司通過對油茶產(chǎn)業(yè)化項目的調(diào)查、研究、論證、分析，認(rèn)為在**非常適宜種植發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，因為**的地理位置、氣候、海拔高等，自然條件較好。擬在現(xiàn)有油茶林的種植基礎(chǔ)上，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，保持獨特傳統(tǒng)的加工工藝，引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備和高新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)出自己的茶油品牌，使茶油產(chǎn)業(yè)成為**一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富，增加收入。項目計劃投資**億元，其中：固定資產(chǎn)投資：**萬元，流動資金：**萬元。其中企業(yè)自籌**萬元，銀行貸款或爭取國債專項貼息貸款 **萬元。該項目如能按計劃投入，并能實現(xiàn)預(yù)計的目標(biāo)，就加工茶油、提取茶皂素、生產(chǎn)特種油及復(fù)合肥等幾項，年可實現(xiàn)產(chǎn)值**億元，可實現(xiàn)稅利**億元，項目實施結(jié)束**年后可全部收回投資，茶農(nóng)收入也相當(dāng)可觀，從此該項目將成為**地區(qū)一項永續(xù)利用的綠色支柱產(chǎn)業(yè)，將取得經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第一章、企業(yè)基本情況1．1公司的原則、宗旨、目標(biāo)及業(yè)務(wù)公司總的原則是：以科技為先導(dǎo)，人才為根本，管理為保證，采取“規(guī)模樹品牌，標(biāo)準(zhǔn)護(hù)品牌，科技壯品牌”的發(fā)展路子；公司的宗旨是“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展。”，采用高新加工技術(shù)及設(shè)備，結(jié)合傳統(tǒng)加工技術(shù)生產(chǎn)純天然“ **”系列產(chǎn)品，以滿足現(xiàn)代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求；公司的總目標(biāo)是“做優(yōu)、做強、做大”。公司的主營業(yè)務(wù)是：油茶種植和山茶油的精深加工及銷售。1．2公司基本情況為了保證本項目的順利實施， ****食品有限公司、****開發(fā)有限公司、**技術(shù)有限公司、**投資有限公司等四家法人機(jī)構(gòu)擬發(fā)起設(shè)立集種植、管理、加工銷售為一體的 **股份有限公司。1．2．1主發(fā)起人情況簡介：食品有限公司：該公司坐落于我國著名的**縣——某縣工業(yè)區(qū)內(nèi)，公司擁有壓榨、浸出和精煉三條茶油專業(yè)生產(chǎn)線，年精煉油脂3,000余噸，年處理原料 2萬噸，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 2,300余萬元，總資產(chǎn)3,000余萬元。是一家以生產(chǎn)、銷售化妝、藥用、食用山茶油和茶粕的專業(yè)公司。公司是**省油茶行業(yè)協(xié)會理事單位，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)；該公司先后獲得歐盟 BCS有機(jī)食品認(rèn)證，ISO9001：生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，全國首批“ QS”質(zhì)量安全認(rèn)證，先后又獲得綠色食品及有機(jī)產(chǎn)品雙重認(rèn)證， 擁有自營進(jìn)出口權(quán)等。該公司“**”牌山茶油被指定為世界客屬第十九屆懇親大會唯一指定食用油；并被**省授予“**省放心糧油”稱號、被中國糧油協(xié)會授予“中國放心糧油”稱號；“**”品牌被評為**省著名商標(biāo)。公司以農(nóng)戶+基地的模式，建有高產(chǎn)油茶基地 3個，基地面積 2600余畝，形成完整的以油茶種植及加工為龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈。開發(fā)有限公司：該公司位于**市沙河工業(yè)園區(qū)，公司擁有壓榨、浸出和精煉三條專業(yè)生產(chǎn)線，年精煉油脂2,000余噸，年處理原料1.5萬余噸，現(xiàn)有固定資產(chǎn)1,300余萬元，總資產(chǎn)1,900余萬元。該公司生產(chǎn)的“仰山”牌食用有機(jī)茶油獲得了“有機(jī)食品”及“AA級綠色食品”證書和省“放心糧油”稱號，是**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)， 并經(jīng)**省綠色辦確認(rèn)為有機(jī)茶油省級重點企業(yè)。技術(shù)有限公司：該公司位于**市**區(qū)建國路萬達(dá)廣場，是一家專業(yè)從事茶油技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及推廣的高科技企業(yè)。 公司擁有一批專家、教授及專業(yè)高科技技術(shù)人才，具有國際化視野，擁有現(xiàn)代化經(jīng)營理念，擁有先進(jìn)的管理經(jīng)驗。投資有限公司：該公司位于**市**縣工業(yè)開發(fā)區(qū)，該公司以規(guī)模投資、精品投資和謹(jǐn)慎投資的理念為指導(dǎo)思想，按照“運作規(guī)范化、管理信息化、經(jīng)生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書營規(guī)模化、發(fā)展國際化”的經(jīng)營方針，重點投資了房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)貿(mào)易等領(lǐng)域；公司不斷研究和開拓新的投資領(lǐng)域， 依托對風(fēng)險投資發(fā)展方向的把握，具有很強的風(fēng)險投資及項目開發(fā)和管理經(jīng)驗。根據(jù)發(fā)起人的意愿， **股份公司將建立一整套切實可行的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)章制度、獎懲制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行，做到由規(guī)章制度來管理，使企業(yè)組織得以良好的運作，做到人員要精干、分工要明確，培養(yǎng)出一支高效、團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、創(chuàng)新的隊伍。1．2．2公司股權(quán)結(jié)構(gòu)公司名稱 所占股份公司股權(quán)****食品有限公司 25%股份****開發(fā)有限公司 20%股份**技術(shù)有限公司 20%股份**投資有限公司 35%股份1．3組織機(jī)構(gòu)及人員目前,本公司有可用工作人員**X人（季節(jié)性用工平均每天在200人以上），其構(gòu)成為：擁有大專以上文化程度**人，中專文化程度**人，擁有高級職稱**人，中級職稱**人。組織機(jī)構(gòu)圖如下：生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書股東大會監(jiān)事會 董事會總經(jīng)理財務(wù)部 技術(shù)部 辦公室 生產(chǎn)部 采購部 信息部 營銷部種加油精檢茶深植工測種加技技中植工術(shù)術(shù)心基基組組地地1．4歷史沿革**股份有限公司是由****食品有限公司、****開發(fā)有限公司、**技術(shù)有限公司、**投資有限公司等四家法人機(jī)構(gòu)組織發(fā)起設(shè)立的，注冊資本：5000萬元。本公司的核心發(fā)起人****食品有限公司于2005年4月被**省油茶行業(yè)協(xié)會吸收為理事單位，同年7月被認(rèn)定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)”；2006年元月，該公司的“**”牌山茶油被**省糧油協(xié)會授予“放心糧油”稱號，同年 6月該公司的“**”牌茶油又獲得綠色食品及有機(jī)產(chǎn)品雙重認(rèn)證。 2006年11月該公司的“**”牌茶油又被中國糧油協(xié)會授予了“中國放心糧油”稱號， 2006年12月該公司的“**”牌被評為**省著名商標(biāo)；本公司的核心發(fā)起人****開發(fā)有限公司生產(chǎn)的“仰山”牌食用有機(jī)茶油分別通過了中生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心及中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證， 獲得了“有機(jī)食品”及“AA級綠色食品”證書和省“放心糧油”稱號。本公司的核心發(fā)起人**投資有限公司遵循風(fēng)險投資的國際慣例和游戲規(guī)則，以規(guī)模投資、精品投資和謹(jǐn)慎投資的理念為指導(dǎo)思想，按照“運作規(guī)范化、管理信息化、經(jīng)營規(guī)?；l(fā)展國際化”的經(jīng)營方針，重點投資并形成了房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)和新材料等板塊。本公司的核心發(fā)起人技術(shù)有限公司股東背景深厚，既有中央級的智庫人物，又有國際級的技術(shù)專家，公司擁有一批專家、教授及專業(yè)高科技技術(shù)人才，具有國際化視野，擁有現(xiàn)代化經(jīng)營理念，擁有先進(jìn)的管理經(jīng)驗。1．5公司的優(yōu)勢和劣勢1．5．1、現(xiàn)公司具有的優(yōu)勢：1、加工設(shè)施優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)現(xiàn)擁有良好的加工設(shè)施。2、固定資產(chǎn)優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)現(xiàn)有價值4000多萬元的廠房、辦公樓及茶油機(jī)械設(shè)備，能滿足未來3年以上生產(chǎn)加工需要。3、資源優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)**公司現(xiàn)有2600畝生態(tài)豐產(chǎn)示范油茶林，可年產(chǎn)油茶籽300多噸，加上周邊的種植戶則可年產(chǎn)3500多噸優(yōu)質(zhì)油茶籽。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書4、技術(shù)優(yōu)勢：本公司的核心發(fā)起企業(yè)現(xiàn)有2名高級農(nóng)藝師為公司技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)育苗及油茶種植的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，采取打好基礎(chǔ)，穩(wěn)打穩(wěn)扎，步步為營。經(jīng)本公司高級農(nóng)藝師指導(dǎo)在**種植的油茶林已達(dá)9萬多畝，為生態(tài)油茶林和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎(chǔ)。5、產(chǎn)品加工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工經(jīng)驗：本公司發(fā)起人目前有加工生產(chǎn)車間兩個，能保證茶油質(zhì)量，交通、電力及其它條件便利，整個生產(chǎn)工藝能嚴(yán)格按國家油茶標(biāo)準(zhǔn)及中國綠色食品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有完善的加工技術(shù)和多年從事生產(chǎn)加工的技術(shù)人員，能確保理化指標(biāo)的實現(xiàn)。6、市場和區(qū)位交通優(yōu)勢：本公司發(fā)起人生產(chǎn)的“**”牌“仰山”牌已占領(lǐng)國內(nèi)外大部分市場，運銷**、上海、廣州、深圳、香港、臺灣、美國、日本及東南亞等地區(qū)，產(chǎn)品深得消費者的青睞。7、政策和油茶種植優(yōu)勢： **省委、省政府為加快、加大油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在“十一五”規(guī)劃中部署了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“1155”工程，即培養(yǎng)年產(chǎn)值億元的 10個龍頭企業(yè)，帶動 1萬個油茶專業(yè)大戶，建成油茶豐產(chǎn)林基地 500萬畝，5年后油茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭突破50億元。大大地加大了對油茶業(yè)的扶持力度，并制定了油茶種植、收購加工和銷售的相關(guān)優(yōu)惠政策。 本公司所在區(qū)域種植茶樹歷史悠久，現(xiàn)有野生油茶林約 180多萬畝，在政府的統(tǒng)籌安排下，本公司是在****食品有限公司、****開發(fā)有限公司兩個省級龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上整合資源，利用“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的模式， 走強強聯(lián)合的路子，在**實施生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目為打造國際知生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書名品牌和富民興業(yè)作貢獻(xiàn)。1．5．2公司劣勢為：由于統(tǒng)籌規(guī)劃，聯(lián)合開發(fā)，需要投入大量資金，而我公司處于發(fā)展初期，缺乏資金投入，在經(jīng)營管理、市場開拓等方面與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)存在差距，使公司發(fā)展緩慢。1．6擬建項目情況介紹根據(jù)人們的營養(yǎng)、健康需求給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇， 結(jié)合當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，積極響應(yīng)建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強省的號召， 將產(chǎn)品從粗放型經(jīng)營轉(zhuǎn)換為名、特、優(yōu)、精的集約型經(jīng)營，充分提高油茶的附加值。為此，本公司決定對油茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合開發(fā)。本公司計劃投資19500萬元，公司自籌 7500萬元，其中，農(nóng)戶投工投勞自籌 1000萬元，引進(jìn)資金12000萬元，打造**茶油品牌。項目分三步走，第一步利用現(xiàn)有加工能力，實施資本運作、品牌經(jīng)營。第二步力爭用 3年的時間完成公司自己種植油茶 8萬畝，帶動農(nóng)民種植 22萬畝，總體達(dá)到30萬畝生態(tài)豐產(chǎn)油茶林基地建設(shè)；第三步搞好加工設(shè)施的擴(kuò)建工程，從目前的 5000噸加工能力提升到 10000噸的加工能力；并逐步在**省內(nèi)再并購3家油茶生產(chǎn)廠家、在湖南省內(nèi)并購5家油茶生產(chǎn)廠家，最終使本公司生產(chǎn)茶油的產(chǎn)能達(dá)到3萬噸，成為國內(nèi)油茶行業(yè)的龍頭老大。本建設(shè)項目如能按計劃投入并能實現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量和產(chǎn)值，可實現(xiàn)產(chǎn)值25億元，實現(xiàn)利稅5億元。該項目是個投資少、利潤高、可持續(xù)發(fā)展且年限長的好項目。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第二章 項目背景及必要性2．1項目建設(shè)背景調(diào)查表明，由于人們因攝入食用油過量或食用的食用有力的優(yōu)質(zhì)脂肪酸不足，會引發(fā)高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖?。灰鉀Q這一嚴(yán)重問題，必須從預(yù)防干預(yù)著手,,上海第二醫(yī)科大學(xué)做的“三高”干預(yù)實驗結(jié)果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。推廣茶油，對于改善中國人的飲食結(jié)構(gòu)，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學(xué)的、健康的食用油，提升中華民族健康水平勢在必行。油茶是世界稀有木本油料植物資源，是我國在國際市場具有競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ奶厣r(nóng)產(chǎn)品，與油棕、油橄欖和椰子并稱為世界四大木本油料樹種，它僅分布于我國南方少數(shù)幾個省市的部分高山地區(qū)，目前多數(shù)處于自然野生狀態(tài)，其果實從開花、授粉到成熟要經(jīng)過個月的孕育，民間有“抱子懷胎”之佳稱，充分接受大自然的沐浴和滋養(yǎng)，故而營養(yǎng)豐富，色美味香。茶油在我國具有2300多年的栽培歷史，早在1000多年前，我們的祖先就食用茶油，并把它視為山中珍品，譽之為“益壽油”，歷來為皇家指定進(jìn)貢品。茶油脂肪酸結(jié)構(gòu)特殊，成分與橄欖油極其相似，亞油酸、亞麻酸等指標(biāo)均高于其他油脂，油酸含量達(dá)85%以上，并含有橄欖油所沒有生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書的特定生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、輔助治療高血壓及心血管疾病的保健功能，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。美國衛(wèi)生研究院營養(yǎng)合作委員會主席西莫奧普勒斯博士稱茶油為“世界上最好的食用油”。油茶全身都是寶，茶籽經(jīng)加工制成的茶油是成分更合理的油，長期食用，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用，可增加人體免疫力，能改善人體神經(jīng)系統(tǒng)功能，提高人的智力水平。另外，茶油還可加工成高級護(hù)膚化妝品。茶枯經(jīng)深加工可生產(chǎn)精油、皂素、茶粕等系列產(chǎn)品，可作為重要的有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥和機(jī)床拋光粉。茶殼可提煉茶堿、烤膠，制造洗發(fā)香波等。茶樹干根可用作盆景雕刻材料，制作小農(nóng)具,生產(chǎn)白炭，種油茶可謂“種一樹而創(chuàng)百業(yè)”。目前，我國共有油茶栽培面積約5500多萬畝，茶油年產(chǎn)量全國大約有20萬噸左右。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球?qū)G色保健食品的追求，茶油的價值也得到了重新認(rèn)識，以茶油為主的油茶產(chǎn)品的市場需求越來越大，人們對茶油的需求量呈直線上升趨勢，因此茶油市場前景看好，同時在國際市場具有很好的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。因此，我們通過引種優(yōu)良品種、改造現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林，可帶動農(nóng)民新造優(yōu)質(zhì)高效油茶林。這不僅對振興山區(qū)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)茶油產(chǎn)業(yè)化，富山富民，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重大的現(xiàn)實意義，而且對保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，造福子孫具有深遠(yuǎn)的歷史意義。為此，我們立項進(jìn)行生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書茶油項目建設(shè)。2．2項目發(fā)展現(xiàn)狀近年來我國油茶面積持續(xù)減少， 大都處于老化階段，且經(jīng)營管理粗放，大多仍停留在“人種天養(yǎng)”或“天種天養(yǎng)”的原始狀態(tài)。 初級產(chǎn)品價格過低，致使油茶種植者微利甚至無利可圖。對于畝產(chǎn)5公斤的低產(chǎn)油茶林，其價值還不及采摘的人工費用，不少農(nóng)民在油茶小年份甚至放棄采摘，這對原本就緊缺的油茶資源無疑是雪上加霜，嚴(yán)重影響了油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為發(fā)展壯大油茶產(chǎn)業(yè)，國家林業(yè)局近年出臺了《關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》，提出建立以湖南、**為中心產(chǎn)區(qū)，并輻射到廣西、福建等省份。**處于油茶生產(chǎn)帶，各地均有油茶林分布，總面積達(dá) 1120萬畝，占全省林業(yè)用地面積的 7.14%，常年產(chǎn)油量約 4800萬公斤，面積和產(chǎn)量均居全國第二位，去年油茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破了 20億元。目前，**省有油茶加工企業(yè)35家，其中年銷售額1000萬元以上的有6家（含本公司的兩個發(fā)起股東）。我國油茶專家自上世紀(jì) 80年代初致力于新品種的研究開發(fā)，經(jīng)過20多年的探索，培育出了幾十個高產(chǎn)無性系和高產(chǎn)優(yōu)良品種，品系茶油單產(chǎn)可達(dá)50公斤以上，不但便于采摘，而且無大小年之分，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。新造高產(chǎn)油茶林3年即可投產(chǎn)，第八年進(jìn)入盛產(chǎn)期后，每畝產(chǎn)值可超過1500元。有專家預(yù)測，照此發(fā)展，到2015年，我國茶油產(chǎn)量將達(dá)到35萬噸以上，到2025年，可望達(dá)到70萬噸左右，屆生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書時油茶將成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個不可忽視的強勢產(chǎn)業(yè)。非常適宜種植發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，因為**的地理位置、氣候、海拔高等，自然條件較好，現(xiàn)全市有野生油茶林約180萬畝，新造高產(chǎn)油茶林5萬多畝，茶油加工企業(yè)5家(含本公司的兩個發(fā)起人)，年銷量在千萬元以上的只有本公司兩家發(fā)起人。茶油雖號稱“東方橄欖油”，但在價格和地位上卻沒有得到體現(xiàn)，我國每年要進(jìn)口近40萬噸橄欖油，目前市場橄欖油售價為每公斤100元左右，而國產(chǎn)精煉茶油每公斤才 60元左右，僅僅是橄欖油的一多半。本公司發(fā)起人****食品有限公司的中檔茶油銷往美國、 日本、南韓、新加坡等地的價格每公斤均價在 90元左右，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際市場上同類產(chǎn)品的價格。據(jù)有關(guān)資料介紹，目前國際市場上與茶油成分接近的食用橄欖油的最高售價為每公斤36美元，專家預(yù)測，如果茶油也以精品形式打向國際市場，其在國際市場上的售價每公斤可超過250元人民幣。按照這個價位，以目前產(chǎn)量計算，**油茶年產(chǎn)值可超過100億元。2．3項目建設(shè)的必要性2．3．1項目是振興油茶種植業(yè)的需要油茶龍頭企業(yè)的迅速崛起，將帶動油茶種植專業(yè)戶的發(fā)展。 “企業(yè)＋基地＋農(nóng)戶”的成功經(jīng)營模式， 會刺激山區(qū)農(nóng)民營造油茶林的積極性。因此，本項目對振興油茶種植業(yè)有帶動的積極作用。2．3．2項目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書目前，我國年人均消費植物油遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平， 且草本作物油料占95%以上，如豆油、花生油油等還占相當(dāng)大的比例。這導(dǎo)致土地的負(fù)荷與人口增多的矛盾日益突出， 發(fā)展油茶，不與大農(nóng)業(yè)爭地，符合我國人口壓力大，山多地少的國情，同時能滿足人們對高檔植物油的需求。**是一個山區(qū)市，山地資源豐富，山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對落后，茶油項目的實施為山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供合適的樹種和經(jīng)營模式。2．3．3項目是緩解油茶供需矛盾和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要近年來，國內(nèi)食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等為原料的草本植物食用油，絕大多數(shù)油料作物不止一次的使用農(nóng)藥進(jìn)行殺蟲，有近“七成”的草本植物油料作物含有農(nóng)藥殘留和植物催生激素成分，由于人們的綠色環(huán)保意識越來越強，人們對茶油逐漸有了更深刻的認(rèn)識，因此，對茶油的需求將越來越大，所以，建設(shè)本項目對緩解市場供需矛盾有很大的作用。另一方面，油茶適合我國廣大南方丘陵區(qū)生長，是實施退耕還林，綠化山川，改善生態(tài)的好樹種。茶油項目的建設(shè)可以增加當(dāng)?shù)氐纳指采w率，對保護(hù)生態(tài)環(huán)境有積極的作用。2．3．4項目是提高傳統(tǒng)油茶種植業(yè)科技含量的需要油茶的種植長期存在著粗放經(jīng)營、科技含量不高、整體效益低的狀況，大部分油茶產(chǎn)區(qū)群眾習(xí)慣于原始的生產(chǎn)方式，視茶油為天賜之物，不扶不育。同時，由于投入少，效益差，大多數(shù)林農(nóng)抱著油茶利薄，務(wù)林不如打工的心態(tài)，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴(yán)重，生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書樹齡老化。**市約180萬畝油茶林中，每畝年平均產(chǎn)油僅 4千克，畝產(chǎn)值不足300元。因此，提高油茶產(chǎn)業(yè)的科技含量，可增加農(nóng)民收入。本項目的實施能夠大大提高油茶種植業(yè)的科技含量，為茶油的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。2．3．5項目建設(shè)是振興項目區(qū)經(jīng)濟(jì)的需要本項目的實施，有利于項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)茶油加工企業(yè)的快速發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值的綜合效益，拉動項目區(qū)經(jīng)濟(jì)增長。本項目啟動后，需用大量的勞動力，可以很好地解決當(dāng)?shù)貏趧恿^剩的問題，能增加農(nóng)民收入。同時，當(dāng)?shù)氐拈e置地也可通過參股形式進(jìn)入項目建設(shè)，可給農(nóng)民帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，從目前全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢，我們已經(jīng)看到，油茶產(chǎn)業(yè)的春天到來了。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第三章 項目建設(shè)條件3．1公司的區(qū)位環(huán)境本公司設(shè)在**省**市。**市位于東徑113゜54’——116゜38’，北緯24゜29’——27゜09’之間，處于中亞熱帶邊緣，屬典型的亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，無霜期長，是中國南方18個重點林區(qū)之一，森林覆蓋率達(dá)74.4％，有“生態(tài)王國”、“綠色寶庫”之美稱。**礦產(chǎn)資源和農(nóng)林資源豐富，素有“世界鎢都”、“稀土王國”、“臍橙之鄉(xiāng)”和“茶油之鄉(xiāng)”的美譽，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工具有得天獨厚的資源條件，尤其適宜發(fā)展綠色食品、有機(jī)食品和客家特色食品。境內(nèi)公路、鐵路、民航和水運交通設(shè)施齊全，目前，京九鐵路、贛龍（**—福建龍巖）鐵路、贛粵高速公路、昌廈（**南昌—福建廈門）一級公路和105、206、319、323四條國道貫穿全境，成廈（成都—廈門）、昆廈（昆明—廈門）、贛韶（**—韶關(guān)）高速公路**段正在建設(shè)中。濟(jì)南經(jīng)**至廣州、大慶經(jīng)**至廣州高速公路正在規(guī)劃中。**市到廣州、深圳、珠海、東莞、廈門等地的車程均只需 3—4個小時；**黃金機(jī)場開通了到**、上海、廣州、廈門等地的航班， **水運與長江相連，可直通沿海各港口。同時， **處于深圳、廣州、廈門、長沙、南昌和汕頭六大城市的中間， 最有希望發(fā)展成為區(qū)域性的中心城市，國務(wù)院發(fā)展研究中心專家認(rèn)為， **是京九鐵路沿線最為看好的生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書城市之一。水電資源充足，價格較低，**水能蘊藏量達(dá)216萬千瓦，占全省的31.7%；現(xiàn)有220千伏輸變電站5座，110千伏輸變電站33座，年發(fā)電量12.3億千瓦時，常年每天24小時不停電不限電。全市經(jīng)批準(zhǔn)和統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)有16個，各個工業(yè)園都建有特色產(chǎn)業(yè)，工業(yè)用地較為充裕、土地價格較低。建成了以光纜為主、數(shù)字微波和衛(wèi)星為輔的通信網(wǎng)絡(luò)，電信、移動、聯(lián)通和廣電等運營單位能夠提供各種形式的因特網(wǎng)接入服務(wù)，為電子商務(wù)和公眾信息提供支撐平臺。人力資源豐富，勞動力價格較低，一般勞動力價格每月800—900元，有10所大中專院校，每年能為社會企業(yè)培養(yǎng)輸送3萬多名各類人才。3．2地理位置和文化背景市位于**省的南部，也稱“**”，東、南、西分別與福建、廣東、湖南三省接壤，北與本省吉安、撫州兩市相連，是**的“南大門”，既是東南沿海的腹地，又是內(nèi)地連接?xùn)|南沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的前沿地帶，具有明顯的東進(jìn)西出、南接北承的區(qū)位優(yōu)勢。國土面積3.94萬平方公里、人口860多萬，現(xiàn)轄1區(qū)2市15個縣和1個經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，是**省最大的行政區(qū)，也是中國東南部最大的地級市。具有悠久的歷史，所屬章貢區(qū)被國家命名為“中國歷史文化名城”，章貢區(qū)被被專家譽為“宋代歷史博物館”，**是世界客家人南遷的第一站,也是全球客家人最早的集散地和最大的聚居區(qū)。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書另外，**還是全國著名的革命老區(qū)之一， 是毛澤東思想的重要發(fā)祥地、中華蘇維埃共和國臨時中央政府所在地、 中央紅軍長征的出發(fā)地，有“共和國成長的搖籃”、“紅色故都”之稱。毛澤東、周恩來、朱德、劉少奇、鄧小平等老一輩無產(chǎn)階級革命家，十位開國元帥中的九位、十位開國大將中的七位以及一大批黨和國家的早期領(lǐng)導(dǎo)人都曾在**工作、戰(zhàn)斗和生活過。因此，本公司就取名為“**股份有限公司”。3．3生態(tài)油茶生長發(fā)育的主要條件3．3．1溫度：該區(qū)屬亞熱帶氣候帶，中暖平壩山區(qū)，年均年溫14.8℃～17.5℃之間，≥10℃的活動積溫為6410.3℃～5064.3℃，極端最低溫為-1.8℃～-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復(fù)雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑”的油茶樹最佳適宜生長區(qū)。3．3．2降雨量和空氣溫度：該區(qū)年降雨量為889.9㎜～1029.9㎜，6～10月為雨量集中季節(jié)，由于河谷上升氣流受山勢阻撓，使空氣相對濕度為70～90%，對油茶生長有利。3．3．3光照：該區(qū)空氣濕度較大，地形地貌復(fù)雜，云霧繚繞，有效的使直射陽光轉(zhuǎn)化為光質(zhì)較好的溫反射光， 符合油茶樹喜陰的生理特點。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書3．3．4土壤：該區(qū)土壤屬黃紅壤，土層深厚，層次結(jié)構(gòu)不明顯，有機(jī)質(zhì)含量高，并且表現(xiàn)為較濕潤、無石灰反應(yīng)，經(jīng)化驗分析，土壤PH值在4.0～5.8之間，并且冬季無凍土層，是油茶生長的理想基質(zhì)。3．4自然資源和植保依托良好的氣候資源優(yōu)勢，公司會對茶油產(chǎn)品的無公害、無污染十分重視，管理中將倡導(dǎo)施有機(jī)肥，主要以廄肥（特別是牛、羊、雞糞）、綠肥為主；在植保方面，杜絕使用一切劇毒、高殘留的農(nóng)藥；我們要在環(huán)保中生產(chǎn)出安全、衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)“**”系列山茶油產(chǎn)品。3．5社會條件3．5．1天時：借著國家中部崛起的東風(fēng)，**市政府不但制定了調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)建設(shè)生態(tài)油茶林的戰(zhàn)略，并且還制定了為龍頭企業(yè)進(jìn)行油茶收購及加工的優(yōu)惠政策。3．5．2地利：本公司發(fā)起人現(xiàn)有的“**”牌“仰山”牌系列產(chǎn)品通過認(rèn)證為“綠色食品”，在省內(nèi)外占有一定的市場份額，有一定的品牌價值，在同類產(chǎn)品中有較強的競爭力。3．5．3人和：企業(yè)法人**先生有很強的社會關(guān)系和多年企業(yè)信譽的無形資產(chǎn)，經(jīng)各商業(yè)銀行和工商、稅務(wù)部門綜合評估，信用度為3A級。3．6**油茶發(fā)展?fàn)顩r生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書種植油茶的歷史悠久，近幾十年油茶產(chǎn)業(yè)又得到了進(jìn)一步的發(fā)展。從20世紀(jì)70年代以來，政府組織有關(guān)部門有目的地針對油茶現(xiàn)有林進(jìn)行栽培技術(shù)研究，對現(xiàn)有林進(jìn)行立地類型分類和林分產(chǎn)量類型分類，提出了對不同類型的林分“分類經(jīng)營”的理念，并在油茶低產(chǎn)林改造工程中得到了很好的應(yīng)用，特別是**省為茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施的“1155”工程，制訂與出臺了一系列技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。由中國亞太林業(yè)科學(xué)研究中心研制的油茶有機(jī)專用肥，可增產(chǎn)油茶鮮果39.6—51.4%，每公頃增加產(chǎn)值 3278元，投入產(chǎn)出比為 1：4.37，2002年獲**省科技進(jìn)步二等獎，并被列入 2003年國家星火計劃。3．7項目建設(shè)地點項目的種植基地選擇在 **市的十幾個縣的幾十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；項目加工基地選擇在**市區(qū)附近。3．8項目實施的有利條件3．8．1有利的政策環(huán)境我國是一個少林的國家，中央和地方政府大力支持和鼓勵企事業(yè)單位及個人植樹造林，發(fā)展林業(yè)，并從法律上提供保障，如國家制定了《中華人民共和國森林法》、《森林防火條例》、《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》、《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例》 等。近幾年來，國家還出臺了一些文件，在政策上給予支持，如《財政部、生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書國家稅務(wù)總局關(guān)于林業(yè)稅費政策問題的通知》 文中規(guī)定，所有企事業(yè)單位種植林木、苗木及林木產(chǎn)品初加工免征所得稅等。 **市委、市政府也出臺了一系列發(fā)展林業(yè)，推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化的文件。3．8．2自然條件優(yōu)越，交通運輸便利市位于贛江上游，**南部，簡稱**。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國東南沿海地區(qū)向中部內(nèi)地延伸的過渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一，交通運輸條件十分便利。3．8．3自然資源豐富、群眾積極性高市現(xiàn)有油茶面積約180萬畝，是**省油茶的集中產(chǎn)區(qū)之一。這說明**油茶生產(chǎn)有著得天獨厚的自然條件。十八個縣市區(qū)都適宜油茶生長。同時也有很好的經(jīng)營習(xí)慣，早在60年代，尋烏、某縣曾因產(chǎn)茶油多、油質(zhì)好而受國務(wù)院、省政府嘉獎。在不少產(chǎn)區(qū)，群眾都有墾復(fù)油茶林的習(xí)慣，常年墾復(fù)面積近十幾萬畝。3．8．4技術(shù)力量雄厚項目實施單位共有技術(shù)人員80多人，其中高級工程師9人，工程師16人。有縣、鄉(xiāng)林業(yè)科技推廣站50多個，形成縣、鄉(xiāng)、村三級技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。3．8．5項目為發(fā)展油茶提供了機(jī)遇項目所在地是國家南方油茶產(chǎn)業(yè)化項目試點地區(qū)；又是“水土保持綜合治理示范工程“等項目區(qū)。多工程項目的實施為發(fā)展油茶生產(chǎn)生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書提供了良好的機(jī)遇，可在項目工程中安排適應(yīng)的面積和資金， 進(jìn)行油茶低改，營建規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的生態(tài)林。3．8．6做了大量的前期準(zhǔn)備工作近幾年公司發(fā)起人 ****食品有限公司在某縣和會昌縣營建了2600多畝豐產(chǎn)示范油茶林，進(jìn)行了豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究，2007年測產(chǎn)，四年生油茶林畝產(chǎn)茶油達(dá) 30多公斤。3．8．7市場前景廣闊茶油色清味香，營養(yǎng)保健，是國際市場上的暢銷商品，市場競爭力強。隨著人們生活水平的提高，作為綠色、環(huán)保、養(yǎng)生的茶油已逐漸引起廣大消費者的重視。近年來，由于國內(nèi)植物油脂自產(chǎn)量僅為需求量的60%，油茶市場前景將更加廣闊。3．8．8有強有力的科技開發(fā)能力（1）培育技術(shù)20世紀(jì)60年中后期，全國油茶良種選育工作率先從 **省廣泛開展起來。中國亞熱帶林業(yè)科學(xué)研究中心已發(fā)現(xiàn)與培育出了一大批油茶良種材料，其中已通過鑒定的油茶優(yōu)良無性系 100多個，優(yōu)良家系19個，優(yōu)良雜交組合 5個等。這些油茶良種平均每畝年產(chǎn)茶油在 45千克以上。（2）產(chǎn)品加工技術(shù)隨著科技的進(jìn)步，油茶加工水平不斷提高。 機(jī)榨和冷浸提煉油逐步取代傳統(tǒng)的作坊式土榨煉油，由此每 50千克油茶籽出油率普遍提高 3—4千克，即每50千克出油達(dá) 16.5千克。如果把生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書食品有限公司與****開發(fā)有限公司合并擴(kuò)建為年生產(chǎn)能力為一萬噸的深度加工開發(fā)基地，本公司將成為我國中南部最大的茶油系列產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化基地。3．9主要影響因素及解決方案3．9．1經(jīng)營粗放 整體效益低大部分油茶產(chǎn)區(qū)群眾習(xí)慣于沿襲原始的生產(chǎn)方式， 視油茶為天賜之物，不撫不育。同時由于投入少，效益差，大多數(shù)林農(nóng)抱著油茶利薄，務(wù)林不如打工的心態(tài)，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴(yán)重，品種混雜，樹齡老化。按高產(chǎn)年份計算，**地區(qū)每畝產(chǎn)油只有 4.5千克，產(chǎn)值不足300元。只有通過油茶林改造、選育油茶新品種，新造優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)林，才能提高油茶林的單位產(chǎn)量，調(diào)動林農(nóng)的積極性。3．9．2良種化進(jìn)程緩慢從20世紀(jì)70年末開始的油茶林豐產(chǎn)林基地建設(shè)，到20世紀(jì)90年代以來油茶林低產(chǎn)林改造，**市真正使用良種更新造林的面積不足5萬畝，僅占油茶林總面積的 3%左右。而且良種推廣應(yīng)用還處于不規(guī)范的自發(fā)狀態(tài)，嚴(yán)重阻礙了油茶良種推廣的質(zhì)量與數(shù)量。目前， **市有70%以上的油茶林是建國前就存在的，屬于多代萌生林，產(chǎn)量不高，隨著這部分進(jìn)入老齡期，產(chǎn)量下滑嚴(yán)重，更新改造任務(wù)越來越大，因此，搞好油茶豐產(chǎn)林示范基地建設(shè)具有重大的帶動和推廣意義。3．9．3貧困山區(qū)，經(jīng)濟(jì)落后多為貧困山區(qū)，在經(jīng)濟(jì)上還不發(fā)達(dá)。農(nóng)民往往為盡早獲得收益，在油茶收摘季節(jié)經(jīng)常出現(xiàn)提前采摘現(xiàn)象，油茶未到生理成熟，每提前生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書收摘一天，出油率減少 1%，這樣影響了油茶經(jīng)濟(jì)效益。3．9．4加工能力落后，產(chǎn)品單一目前，整個油茶茶區(qū)內(nèi)，普遍存在著加工能力落后，產(chǎn)品單一 ,本項目對綠色保健茶油系列產(chǎn)品的開發(fā)、 新的加工工藝的創(chuàng)新和新的加工設(shè)備的引進(jìn)，將會快速改變這一落后面貌。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第四章 發(fā)展思路和投資規(guī)劃本公司是在兩個油茶省級龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上整合起來的， 本身就已形成了一定的框架，具備一定的基礎(chǔ)。但就完備程度及油茶林基地建設(shè)方面還存在相當(dāng)?shù)牟蛔悖?急待進(jìn)行改造和配置，以利于生態(tài)油茶林基地和茶油精深加工系列項目的投資實施。 為此，我們擬定了發(fā)展思路和投資規(guī)劃。4．1發(fā)展實施思路4．1．1對油茶林基地及油茶精深加工設(shè)施等方面的總體設(shè)想將對林農(nóng)基地的分散經(jīng)營、管理不善的狀況進(jìn)行整改，實施聯(lián)合開發(fā)，統(tǒng)一規(guī)范管理，充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的發(fā)展道路，對油茶林基地的生產(chǎn)管理、油茶精深加工設(shè)施建設(shè)等方面，采取引進(jìn)優(yōu)良品種、先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗，從而實現(xiàn)企業(yè)向嚴(yán)管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。4．1．2搞好生態(tài)油茶林建設(shè)結(jié)合省、市政府建設(shè)生態(tài)油茶林的規(guī)劃，立足在原有野生油茶的基礎(chǔ)上，力推油茶良種化，對老油茶林進(jìn)行升級改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶林，嚴(yán)格按照良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求建設(shè)生態(tài)油茶林為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書4．1．3擴(kuò)大科技隊伍，搞好科研開發(fā)為了切實加強油茶林的生產(chǎn)管理和精深加工設(shè)施建設(shè)， 公司將聘請國內(nèi)一流專家對油茶的育苗栽培到茶油的加工技術(shù)把好質(zhì)量關(guān)。 同時在條件許可的情況下與科研院所、 專業(yè)院校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品研制開發(fā)，利用茶枯生產(chǎn)高附加值的茶皂素和利用茶油提煉預(yù)防心腦血管病的亞油酸膠囊等保健食品， 同時還可開發(fā)高檔護(hù)膚產(chǎn)品， 以滿足消費者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。4．1．4加強銷售隊伍，拓寬產(chǎn)品銷路建立科學(xué)的銷售管理體系和制度， 加強銷售隊伍的培訓(xùn)和實踐鍛煉，注重客戶開發(fā)、營銷策劃及品牌建設(shè)，將綠色茶油“ **”系列產(chǎn)品在向南昌和廣州、深圳市場輻射的同時，打開向 **、上海全國各大市場及國際市場的綠色通道， 帶動**油茶產(chǎn)業(yè)化體系的形成，為富民興業(yè)做出一定的貢獻(xiàn)。4．2項目投資規(guī)劃4．2．1油茶林基地建設(shè)擬投入 4800萬元公司為保障茶油加工原料的來源， 將與林農(nóng)共同設(shè)立油茶種植專業(yè)合作社，以投工、投勞，預(yù)付收購定金，賒銷生產(chǎn)資料等形式，建設(shè)油茶林基地，擬投入300000個勞動工日，每個工日按45.00元計，則工價為1350萬元，擬投種苗1600萬元，需投肥220噸，計480萬生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書元，農(nóng)藥（以生物制劑為主）20萬元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)油茶林年生產(chǎn)管理費為300萬元，三年合計投入900萬元。4．2．2水利設(shè)施建設(shè)約需費用 250萬元油茶林基地引水主體工程需新建 200個能容40m3的蓄水池，單價0.6萬元，則需資金120萬元；增建10m3容量的小水池400個，單價0.2萬元，則需80萬元；購部分鋼管和膠管進(jìn)行修復(fù)水路和油茶林澆灌用，共需投入資金50萬元。4．2．3機(jī)械設(shè)備購置及安裝費用約需 8500萬元為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，需新購置安裝一套國內(nèi)較先進(jìn)的茶油精煉加工設(shè)備，約需4500萬元；增添安裝一套茶皂素提取設(shè)備，約需1500萬元；增加安裝年產(chǎn)10萬噸復(fù)合肥生產(chǎn)設(shè)備，約需2500萬元，三套設(shè)備共需投入資金8500萬元。4．2．4產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費用 2970萬元產(chǎn)品商標(biāo)制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳所需費用計 2970萬元。4．2．5新產(chǎn)品研制開發(fā)費用 200萬元生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書充分利用茶油資源優(yōu)勢，與科研機(jī)構(gòu)合作，生產(chǎn)出對茶油深加工的產(chǎn)品，增加公司新產(chǎn)品開發(fā)力度和發(fā)展后勁，需投入研制開發(fā)費用萬元。4．2．6新建精深加工廠，需投入購買土地及前期啟動費用 1000萬元精深綜合加工廠需占地 100畝左右，購買土地及前期啟動費用約1000萬元。4．2．7財務(wù)費用及其他 1780萬元建設(shè)期間12000萬元貸款的利息及其他費用約 1780萬元。綜合上述各項分析共需投入資金 19500萬元，公司自籌 7500萬元，需引進(jìn)資金 12000萬元。4．3投資效益分析4．3．1社會效益分析1、解決農(nóng)村部分剩余勞動力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對社會用工的壓力起緩解作用。公司對油茶林的升級改造和生產(chǎn)管理，每年可安排1200個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，每個農(nóng)民每年進(jìn)行260個工日可創(chuàng)收1350萬元。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書2、加強管理，為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實施整合開發(fā)茶園基地和茶油深加工項目后，項目實施初期每年可安排60多人從事茶油生產(chǎn)、加工、管理、銷售，并隨著市場的拓展，對人才的需求量將隨之增加，這對政府實施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動作用，能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。3、帶動當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。公司通過該項目的開發(fā)，使當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)良品種油茶樹的種植，由公司統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一保護(hù)價收購，增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，使群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、不斷拓展銷售市場，打開國際國內(nèi)市場。該項目的實施使公司的“**”系列產(chǎn)品不僅銷往**市場，而且還銷往南昌乃至全國和國際大市場，從而形成完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的國際銷售渠道，廣大消費者都能吃到公司的優(yōu)質(zhì)綠色、環(huán)保、養(yǎng)生、營養(yǎng)的“**”山茶油，能夠提高公司和產(chǎn)品的知名度，可樹立公司的良好形象及美譽度。5、增加當(dāng)?shù)刎斦杖?。項目的實施，將為地方財政增加新稅源，對地方財政?chuàng)收和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)作出積極的貢獻(xiàn)。4．3．2經(jīng)濟(jì)效益分析生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書建成生態(tài)油茶林，農(nóng)戶將油茶籽交售給公司進(jìn)行加工銷售，油茶籽款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，單位直接成本測算如下：1、油茶籽成本（已包含全部農(nóng)業(yè)投入）每公斤 7.60元。2、加工成本（含電費、燃料、工資、包裝物等）計每公斤 21.60元。3、全年管理人員工資、產(chǎn)品銷售等費用每公斤 10.00元。4、其它費用每公斤 5.00元。所以，每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔茶油的成本應(yīng)為：7.60+21.60+10.00+5.00＝44.20元，以現(xiàn)行“**”牌山茶油中檔產(chǎn)品出廠價按平均每公斤55.00元計算，則每公斤中檔茶油能實現(xiàn)利稅10.80元。本項目如能按計劃實現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值，就生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，按現(xiàn)在的出廠價計算，年產(chǎn)值可達(dá)5.5億元，年利稅1.08億元（其中：稅收按13%計算，則1404萬元，純利9396萬元），項目實施結(jié)束兩年后就可收回全部投資。 若進(jìn)行特種油提煉、茶皂素提取和復(fù)合肥生產(chǎn)，則效益更可觀。這樣茶農(nóng)既有喜人的收入，當(dāng)?shù)刎斦钟锌捎^的收入，該項目的實施會取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第五章 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目預(yù)計總投資及籌措方式： 項目預(yù)計總投資 1.95億元。其中：固定資產(chǎn)投資：1.43億元，流動資金：5200萬元，其中企業(yè)自籌 7500萬元，銀行貸款或爭取國債專項貼息貸款 12000萬元。5.1 項目建設(shè)內(nèi)容：5．5．1基本建設(shè)內(nèi)容（見表5.5.1）（表5.5.1）第一期預(yù)計完成序號建設(shè)項目名稱建設(shè)時間投入資金時間（月）(萬元)110000噸精制茶油的制備10個月38002009年23000噸茶皂素制備12個月15002009年3100000噸茶麩餅復(fù)合肥料制備20個月20002009年4300噸特種系列油制備24個月7002009年5生態(tài)油茶林建設(shè)36個月48002010年6購買土地及前期費用18個月10002009年7流動資金36個月52002010年8小計195005．1．2主要生產(chǎn)設(shè)備(見表5.1.2)：8500萬元(表5.1.2)序號裝備名稱需求數(shù)量價值(萬元)110000噸精制茶油的冷軋1套2800設(shè)備210000噸精制茶油的分離1套400機(jī)310000噸精制茶油的其他1套600設(shè)備4300噸精制特種茶油的設(shè)1套700備生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書53000噸茶皂素設(shè)備1套120063000噸茶皂素附屬設(shè)備1套300710萬噸茶麩餅復(fù)合肥設(shè)1套2000備8各種器具2009各種車輛臺3005．1．3辦公、設(shè)計、科研設(shè)備 (見表5.1.3)：118萬元(表5.1.3)序號裝備名稱規(guī)格型號需求數(shù)量（套）價值(萬元)1計算機(jī)1052分析儀器12.53傳真機(jī)、打印機(jī)31.54監(jiān)測儀器（進(jìn)口）1355化驗儀器（進(jìn)口）1266顯微設(shè)備（進(jìn)口）17.57分離設(shè)備188冷軋試驗儀器126.59網(wǎng)絡(luò)及通訊165．2建設(shè)規(guī)模(見表5.2)：(表5.2)序號建設(shè)項目名稱年產(chǎn)值1年產(chǎn)10000噸精制茶油工程項目產(chǎn)值60000萬元2年產(chǎn)3000噸茶皂素工程項目產(chǎn)值3600萬元3年產(chǎn)100000噸復(fù)合肥料工程項目產(chǎn)值12000萬元生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書4

年產(chǎn)

300噸系列特用油工程項目

產(chǎn)值

7500萬元合計產(chǎn)值

83100

萬元5．3建設(shè)期限：該項目種植基地建設(shè)期限 3年,加工基地建設(shè)期限 18個月。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第六章 產(chǎn)品技術(shù)方案及環(huán)保措施6．1產(chǎn)品技術(shù)方案本項目加工的原料是油茶籽及毛茶油。 以茶麩餅制備茶皂素，茶籽餅粕制備復(fù)合肥料，茶油制備系列特用油。工藝流程如下：油茶籽→初清、去殼→茶籽殼→糠醛車間→茶皂素→成品庫↓壓榨車間→粕→肥料車間→成品肥料→成品庫↓毛油→精煉車間→精制茶籽油→油罐→成品庫↓系列特種油車間→成品特種油→成品庫6．2項目的技術(shù)水平茶油深加工及開發(fā)項目的建設(shè)， 將采用國內(nèi)高新技術(shù)及工藝， 達(dá)到國內(nèi)一流的技術(shù)水平，其中，茶皂素、特種油、復(fù)合有機(jī)肥等三個開發(fā)項目，已由**技術(shù)有限公司組織進(jìn)行過小試， 其成果處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；該產(chǎn)品的問世，將提升茶籽的使用價值和經(jīng)濟(jì)價值，具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。6．3環(huán)保措施工業(yè)鍋爐消煙除塵采用新型的煙氣凈化器， 煙氣經(jīng)除塵后，達(dá)標(biāo)排放。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書對噪聲大的設(shè)備，采取減震、消音、隔離等措施，降低噪聲。廢水排入廠內(nèi)廢水處理系統(tǒng)，經(jīng)物理、生化處理，達(dá)標(biāo)排放。第七章 市場與競爭生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書7．1國內(nèi)市場據(jù)了解，我國年消費食用植物油約 2000萬噸。茶油作為具有中國特色的食用油，其食用價值與橄欖油可相媲美。 按國際橄欖油消費占食用植物油消費 3%的比例測算，我國茶油的年市場消費量就需要60萬噸。目前，我國共有油茶栽培面積約 5500多萬畝，茶油年產(chǎn)量大約有20萬噸左右，因為種植面積及產(chǎn)量的原因，國內(nèi)能吃上茶油的人還不到1%，大城市高端消費者追求高品質(zhì)生活的習(xí)慣，茶油很容易被他們接受。所以， **茶油將以全新的定位，開啟茶油新商機(jī)。2006年國內(nèi)主要油料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表表7-1油品播種面積總產(chǎn)量折油占當(dāng)年（萬公頃）（萬噸）（萬噸）比例（%）菜籽油714.3105340240.6大豆油878.9161538238.6花生油501149570.37.1棉籽油481.433743.84.4芝麻8090363.6茶油36090181.8其它36.93.77．2國際市場世界植物油消耗費主要是以大豆油、 棕櫚油、菜籽油、花生油等生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書為主體。油茶主產(chǎn)我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進(jìn)行少量引種。國外油茶面積很少，而且仍以生態(tài)效益為主，整體產(chǎn)量很低，如日本年產(chǎn)茶油僅50噸，不可能單獨形成商品市場，所使用的茶油原料還是來自于中國。20世紀(jì)初期，日本和韓國等從中國進(jìn)口茶油主要用于加工成高級護(hù)膚化妝品；泰國、馬來西亞等從東南亞國家則進(jìn)口大量的茶籽和茶枯來進(jìn)行加工，提取皂素、制作生物農(nóng)藥和機(jī)床的拋光粉等。但作為高級化妝品開發(fā)的企業(yè)主要是日本。日本大島椿株式會社以茶油精加工作為高級天然護(hù)膚產(chǎn)品已有100多年歷史，目前增加了防曬、洗發(fā)等系列。隨著社會的不斷發(fā)展，人們對油茶的優(yōu)質(zhì)特性認(rèn)識更上了一個層次，不但國外企業(yè)進(jìn)口中國原料制作油茶產(chǎn)品，而且國內(nèi)很多企業(yè)也將開發(fā)出來的油茶產(chǎn)品推介到海內(nèi)外銷售，有遠(yuǎn)見的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領(lǐng)國際市場。世界植物油生產(chǎn)情況及預(yù)測表7-2年度20002005201020152020大豆油25302466275630573371棉籽油392463496530565花生油453581675783905葵花油9571125125813961541菜籽油1430227675783905玉米油200285生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書橄欖油235331233244257棕櫚油21262460305837164426棕櫚油263377494631788椰子油30985337341342茶油20.622.535.050.070.07．3公司市場優(yōu)勢由于本公司發(fā)起人的早期產(chǎn)品已通過“綠色食品”的論證， 入市早，在顧客心中樹立一定的品牌形象和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量保證， 占有一定的市場份額，在**、上海、深圳、香港及臺灣等省市均有銷售，產(chǎn)品深受消費者的青睞。本公司將和國內(nèi)多家大型連鎖超市建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并將和多家經(jīng)銷商建立伙伴聯(lián)盟關(guān)系， 同時公司還將在大中城市設(shè)立營銷辦事處和產(chǎn)品專營店。7．4目標(biāo)市場結(jié)合市場需求、市場細(xì)分及產(chǎn)品特點，我們將選擇以各大中城市作為我們的目標(biāo)市場，并以積極的保健消費理念，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)惠的價格吸引各方面的消費群體，力爭在五年時間內(nèi)占領(lǐng)國內(nèi)大中市場30%以上的份額。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書7．4．1全國連鎖超市：是我們產(chǎn)品的主要客戶，近年來，連鎖超市已遍布全國各大中城市， 顧客的商品購買基本都由超市供應(yīng)， 原因是超市貨源多、品種齊、價格適中、購物便利。7．4．2全國各地總經(jīng)銷商：是我們產(chǎn)品的重要客戶之一，其特點為：貼近消費者、能樹立產(chǎn)品品牌形象。防止偽劣假冒產(chǎn)品進(jìn)入市場，能及時反饋顧客的消費習(xí)慣和消費動機(jī)。7．5產(chǎn)品競爭優(yōu)勢7．5．1高質(zhì)量的產(chǎn)品：我們擁有一定的優(yōu)質(zhì)油茶基地為原料，還擁有一流的加工技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及多年的生產(chǎn)實踐管理經(jīng)驗，經(jīng)過嚴(yán)格的全面質(zhì)量管理，能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，本公司發(fā)起人的產(chǎn)品已經(jīng)被中國糧油協(xié)會認(rèn)證為“中國放心糧油”。7．5．2適當(dāng)?shù)膬r格：由于本公司實行“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的經(jīng)營管理模式，擁有充足的茶油供給基地，使生產(chǎn)成本低于同行業(yè)20%，因此，可制定適中的市場價格。7．5．3獨特的品質(zhì)：由于本公司所處環(huán)境優(yōu)越，區(qū)位獨特，土壤、溫度、濕度、氣候適中，生產(chǎn)出的茶油具有香醇味正等特點。7．5．4保健功能：本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有優(yōu)良的品質(zhì)，將是國內(nèi)外公認(rèn)的好油，根據(jù)美國國家醫(yī)藥中心實驗室證實， 茶油中的茶多酚和山茶甙（茶皂素）對降低膽固醇有明顯的功效，經(jīng)專業(yè)人士論生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書證還得出：長期食用有益防治心腦血管等“富貴病”。 另外由于茶油里含有一種生理活性成分角鯊烯， 可抗缺氧和抗疲勞，具有提高人體免疫力及增進(jìn)胃腸道功能。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，長期食用茶油的人群，其乳腺癌、結(jié)腸癌、直腸癌等癌癥的發(fā)病率相當(dāng)?shù)?，茶油是真正的油中珍品?．6產(chǎn)品競爭策略為了能迅速有效打開我們的產(chǎn)品市場，獲得長久發(fā)展，我們將以公司發(fā)展戰(zhàn)略為核心，從產(chǎn)品形象、市場銷售、生產(chǎn)質(zhì)量、技術(shù)發(fā)展四個方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略。7．6．1樹立鮮明品牌形象：鮮明的產(chǎn)品形象是創(chuàng)建成功品牌、打開市場的基礎(chǔ)，為此，我們將努力做好以下工作：1）簡明、形象、實用的產(chǎn)品設(shè)計。2）有針對性的廣告宣傳。3）積極公共關(guān)系活動。7．6．2建立廣泛市場營銷網(wǎng)絡(luò)（參見第八章營銷計劃與策略）7．6．3嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量低成本、高質(zhì)量是我們公司整體戰(zhàn)略之一，同時也是我們獲得競爭優(yōu)勢，贏得市場的重要保障。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書1）嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本。本公司建成生態(tài)油茶基地，對林農(nóng)進(jìn)行統(tǒng)一保護(hù)價格收購，能有效地進(jìn)行源控，我們的原料成本比同行業(yè)的低20%，加上加工過程中強化成本管理，這種嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本的做法必能給我公司帶來巨大的收益。2）嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量?！耙再|(zhì)量求生存”，“質(zhì)量是產(chǎn)品的生命”，我們將實行定員全面質(zhì)量管理，建立并完善相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，本公司發(fā)起人股東已通過ISO900國際質(zhì)量認(rèn)證和有機(jī)食品認(rèn)證，產(chǎn)品已經(jīng)被中國糧油協(xié)會認(rèn)證為“中國放心糧油”，公司將擇機(jī)收購發(fā)起人的企業(yè)，這將有利于我們最終市場目標(biāo)的實現(xiàn)。7．6．4持續(xù)的技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，在我公司的發(fā)展過程中，將關(guān)注新產(chǎn)品研制開發(fā)，發(fā)展多元化產(chǎn)品，重點是從生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝兩方面不斷創(chuàng)新，在降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，提高產(chǎn)品的附加值和文化含量，使產(chǎn)品更具優(yōu)勢。本公司將依靠中國亞熱帶植物科研所等科研機(jī)構(gòu)作后盾，進(jìn)行多個油茶品種的研制開發(fā)， 并逐步建立自己的科研隊伍和體系，為進(jìn)一步的市場開發(fā)奠定堅實的基礎(chǔ)。第八章 營銷計劃與策略生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書8．1 經(jīng)營理念本項目建設(shè)利用**的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，依靠科研與推廣單位，開發(fā)利用油茶生產(chǎn)、攻關(guān)高新技術(shù)，解決以往油茶產(chǎn)量低、質(zhì)量不高的難題。本項目整合****食品有限公司和****開發(fā)有限公司生產(chǎn)資源，進(jìn)行產(chǎn)品加工，通過“公司 +基地+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營形式，為消費者提供價格適中、質(zhì)量高的茶油制品，并讓消費者了解保健功能性茶油食品的益處，并為消費者的購買提供最大便利， 為消費者的健康作貢獻(xiàn)。8．2營銷機(jī)遇（一）巨大的市場需求構(gòu)成公司發(fā)展的潛在商機(jī)和良好條件。（二）隨著國家人事制度和體制的改革，下崗分流人員和大中專畢業(yè)生及社會各界剩余勞動力、資源充足，為公司發(fā)展提供人力資源保障。（三）公司有健全完善的培訓(xùn)制度和科學(xué)合理的管理體系，完全有能力適應(yīng)局部市場的競爭和需求，從而在同行業(yè)競爭中取勝，占領(lǐng)市場。（四）公司高素質(zhì)的決策群體為企業(yè)的發(fā)展確立正確的方向，為塑造品牌，實現(xiàn)“資本化運營、品牌化經(jīng)營”的理念打下堅實基礎(chǔ)，為公司發(fā)展壯大提供了有力保證。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書（五）公司產(chǎn)品品質(zhì)深受消費者青睞，據(jù)調(diào)查，茶油市場還沒有形成特色經(jīng)營，通過公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，可拓寬銷路搞好特色經(jīng)營。8．3營銷計劃8．3．1營銷機(jī)構(gòu)和營銷人員：公司將組建新的營銷管理機(jī)構(gòu)及市場營銷人員。具體為：成立“營銷部”，由主管營銷的副總裁負(fù)責(zé)管理總計劃的實施，設(shè)立區(qū)域市場部經(jīng)理管理區(qū)域市場、營銷人員及負(fù)責(zé)區(qū)域市場開拓。前期營銷部設(shè)置為15人（不包括主管營銷的副總裁）。8．3．2營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建：公司將采用“關(guān)系公關(guān)+超值產(chǎn)品+渠道占有”的銷售策略，通過電子商務(wù)、連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商進(jìn)行產(chǎn)品銷售。公司將盡量減少中間流通環(huán)節(jié)，減少營銷成本，其營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成如下：電子商務(wù)→市場拓展→批發(fā)商→連鎖超市→特許專營店→各地超市→零售商→消費者。8．3．3廣告和促銷計劃：公司將分批和按計劃實施投入廣告費用，通過電視、報刊、雜志、戶外、戶內(nèi)POP進(jìn)行多層次、多渠道、選擇性區(qū)域的廣告投放活動，力爭以最小投入產(chǎn)生最大的廣告效果。公司前期廣告計劃費用投入為 150萬元，使用分配情況如下表（以后每年遞增200～300萬元）：分類廣告名稱廣告實施單位 計劃投入 備 注生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書電視各地電視臺 100 選擇收視率較高的雜志各種期刊 30

電視臺，簡明實用的廣告制作，能突出產(chǎn)品及企業(yè)的品牌形象。有一定知名度雜志，有固定讀者，主以產(chǎn)品招商為主。 報刊全國性和地方性報紙5 介紹產(chǎn)品，宣傳公司品牌，樹立良好的企業(yè)形象。戶外廣告各區(qū)域性廣告公司 10樹立本公司及產(chǎn)品在各地的形象。戶內(nèi)廣告生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書廣告公司、包裝設(shè)計公司 10 制作店內(nèi)海報、廣告購物袋、宣傳小冊子等。在進(jìn)行各項廣告實施過程中，公司將配合各地經(jīng)營方進(jìn)行多種形式的促銷活動，如：開業(yè)促銷、店慶促銷、節(jié)假日促銷、事件促銷等，并開展針對性的促銷及公共關(guān)系的活動，針對營銷網(wǎng)絡(luò)計劃如下：1）連鎖超市：配合超市的各種促銷活動，提供各種贈送禮品、產(chǎn)品樣品贈送、產(chǎn)品廣告購物手提袋及組織產(chǎn)品的發(fā)布會，開展消費者免費品嘗及產(chǎn)品建議活動。2）批發(fā)商：主要通過折扣政策、銷售競賽、贈送公司內(nèi)刊、宣傳冊、贈品廣告等促銷活動。3）特許專營店：主要以從業(yè)人員教育培訓(xùn)、樣品贈送、派遣店員、提供POP廣告、組織消費者免費品嘗及產(chǎn)品評價活動，開展消費者按質(zhì)給價付款獎勵活動。4）零售店：提供店內(nèi)POP廣告宣傳資料、贈送銷售用具、給予銷售技術(shù)指導(dǎo)、贈送銷售信息卡，對銷售業(yè)績好的零售商給予一定物質(zhì)獎勵，并設(shè)為代理店，可享受滯銷商品換貨等優(yōu)惠政策。具體促銷費用如下表： 單位：萬元/年生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書促銷單位單位數(shù)預(yù)計促銷次數(shù)總促銷次數(shù)促銷費用費用總計連鎖超市10012次/年120次0.2萬元/次240萬元/年批發(fā)商501次/年5次2萬元/次100萬元/年特許專營店2002次/年40次0.3萬元/次120萬元/年零售店30002次/年6000次0.02萬元/次120萬元/年8．4營銷策略采用綜合的銷售策略，建立和完善銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，通過廣告宣傳、廣播、電視、報紙、雜志、網(wǎng)絡(luò)、新媒體等等渠道進(jìn)行宣傳推廣。利用多層次的銷售策略，采用市場滲透原則，針對具體的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，增加其銷售的多樣性，注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，將產(chǎn)品銷售到世界各地的廣大消費者。8．4．1品牌策略：公司將以“**”為主，整合品牌資源，采取多品牌戰(zhàn)略，實施品牌化經(jīng)營。同時深度挖掘**紅色背景的形象和聲譽，進(jìn)行本公司及產(chǎn)品展開樹立品牌形象的品牌推廣活動。8．4．2產(chǎn)品包裝策略：公司將委托專業(yè)知名廣告設(shè)計公司進(jìn)行產(chǎn)品外包裝設(shè)計，同時進(jìn)行對產(chǎn)品的概念、功能內(nèi)涵進(jìn)行了延伸性包裝，能突出產(chǎn)品特點、功能及企業(yè)品牌形象外，還突出產(chǎn)品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，且通過包裝體現(xiàn)出公司的企業(yè)理念、精神和企業(yè)文化，使包裝有環(huán)保功能和自然功能外，還突出產(chǎn)品的社會功能、精神功能。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書8．4．3價格定位策略：公司將利用定價原則作為一種戰(zhàn)略性競爭武器迅速獲得市場份額，采取動態(tài)價格策略，根據(jù)不同地區(qū)的綜合情況進(jìn)行市場定價（消費能力、消費習(xí)慣、市場競爭），將以市場滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，結(jié)合需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向為實施依據(jù)，進(jìn)行價值定價和產(chǎn)品組合定價，使得顧客對我們的產(chǎn)品和服務(wù)滿意，并讓顧客感到物超所值。8．4．4公共關(guān)系策略：對內(nèi)進(jìn)行公關(guān)活動，主要是對業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎勵促銷機(jī)制，讓業(yè)務(wù)員分組定時或不定時對經(jīng)銷商進(jìn)行助銷促銷策略；對外針對經(jīng)銷商及其促銷員進(jìn)行銷售產(chǎn)品的服務(wù)推銷技巧培訓(xùn)，組織季度、年度經(jīng)銷商評級或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，還針對消費者舉行品嘗活動、組織健康油比拼及其它公益活動，參加行業(yè)食品展銷會等。另外，建立市場的反饋機(jī)制，提供電話咨詢熱線服務(wù)，讓顧客更加了解我們的產(chǎn)品，了解正確的食用方法，提高消費者的健康飲食觀念，并使顧客滿意。8．4．5宣傳策略：公司的動態(tài)情況、新聞事件要由媒體進(jìn)行采訪報道、新聞介紹或舉辦新聞發(fā)布會。針對目標(biāo)顧客，開展印刷品等廣告宣傳活動，經(jīng)常就有關(guān)產(chǎn)品和市場問題在專業(yè)雜志或媒體發(fā)表專題報道。另外，公司還將廣泛參加各類活動來提高產(chǎn)品的知名度。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書第九章 項目建設(shè)方案9．1指導(dǎo)思想堅持“以市場為導(dǎo)向,以科技為手段,以效益為中心”的方針 ,充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢,加大科技投入,因地制宜,實行集約經(jīng)營和規(guī)模經(jīng)營,依靠科技創(chuàng)新不斷開發(fā)新產(chǎn)品,滿足市場不斷增長的需求,獲取良好的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益,促進(jìn)區(qū)域林業(yè)建設(shè)。9．2建設(shè)任務(wù)和規(guī)模9．2．1建設(shè)任務(wù)1）利用3年（2008年—2010年）的時間，依靠科技手段，通過新造和改造，建設(shè)高度集約經(jīng)營的油茶豐產(chǎn)林基地，提高油茶林質(zhì)量和產(chǎn)量，實現(xiàn)年源控油茶籽3000萬公斤（正常年份），貯銷茶油1萬噸。（2）利用18個月的時間，完成年產(chǎn)萬噸精煉茶油廠及相關(guān)精深加工設(shè)施的建設(shè)。9．2．2建設(shè)規(guī)模根據(jù)發(fā)展計劃，擬建 10000噸的茶油精深加工車間， 100000噸的茶麩有機(jī)肥料廠，3000噸茶皂素生產(chǎn)線和 300噸特種油生產(chǎn)線。為保證加工原料的落實，確定油茶林基地的建設(shè)規(guī)模為 30萬畝，基地建設(shè)主要采取示范帶動的形式進(jìn)行。 其中第一年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書林1萬畝，帶動農(nóng)戶種植4萬畝；第二年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林2萬畝，帶動農(nóng)戶種植8萬畝；第三年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林5萬畝，帶動農(nóng)戶種植10萬畝。9．3項目布局9．3．1布局規(guī)則（1）交通方便，相對集中連片，利用規(guī)模管理；（2）立地條件好，土地生產(chǎn)力高，利于提高經(jīng)營效益；（3）群眾基礎(chǔ)好，林農(nóng)經(jīng)營油茶林的熱情和積極性較高，具有一定的管理水平，能較好地完成項目經(jīng)營活動；（4）地方政府支持，加工及銷售條件好，能提供良好的協(xié)作環(huán)境。9．3．2項目布局內(nèi)容（1）資源培植油茶林基地的確定依照以上原則，根據(jù)**市的土地資源利用現(xiàn)狀，本次選擇在土地資源充足、立地條件好的十幾個縣幾十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 根據(jù)**市現(xiàn)有油茶林分經(jīng)營情況，區(qū)劃新造與低改。（2）產(chǎn)品精深加工基地的確定收購****食品有限公司和****開發(fā)有限公司，在此基礎(chǔ)上擴(kuò)建成年產(chǎn)萬噸茶油等系列產(chǎn)品的國家級茶油加工龍頭企業(yè)。9．4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程9．4．1造林生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書油茶林造林主要是通過選擇立地條件適宜的地塊，進(jìn)行林地清理、大穴整地、在早春以良種壯苗栽植，及時撫育、施肥、病蟲害管理等，促快速生，成林豐產(chǎn)。其技術(shù)流程如下：選

清理

整

栽

撫育

病蟲

采地

場地

地

植

施肥

防治

果林地林分加工管理管理銷售圖9-1油茶豐產(chǎn)林造林技術(shù)流程圖9．4．2低產(chǎn)林改造油茶低改主要是通過對現(xiàn)有中壯年油茶林分進(jìn)行林地清雜除灌、墾復(fù)、補植、施肥、修剪、病蟲防治等林分管理措施，全面改造林內(nèi)衛(wèi)生和營養(yǎng)條件，提高林分質(zhì)量，從而達(dá)到豐產(chǎn)目的。其技術(shù)流程如下：選地

清理

墾

補

撫 育

病蟲

采場地

地

植

施 肥

防治

果林地林分加工管理管理銷售圖9-2油茶低產(chǎn)林改造技術(shù)流程圖生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書9．4．3造林及低改技術(shù)模型由于項目區(qū)土層較深厚，土壤肥力中等以上，各項立地指標(biāo)變化不大，立地等級均在Ⅱ級以上，因此，確定項目區(qū)造林和低改技術(shù)設(shè)計了一種技術(shù)模型，見表9-3。油茶豐產(chǎn)林造林及低改技術(shù)模型表表9-3單位：柱/公頃、千克/公頃項目立地造林（林立整撫育施肥正常年產(chǎn)地地量內(nèi)容造林分）密度清產(chǎn)品產(chǎn)量理前3年每年前3年施松土1-2次，N肥，以新造Ⅱ1669全大以后每年淺后2年1茶籽5850砍穴鋤1次，三年次施N、P清深挖1次。肥雜有除開挖竹節(jié)溝，當(dāng)年施項Ⅱ1500-草全每年淺鋤1N、P肥，茶籽3000低目1800清面次，三年深挖以后2年改雜墾1次1次施N、坎復(fù)P灌生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書無 1500-項 Ⅱ 1800 未 未 未 未 茶籽 375目9．5油茶豐產(chǎn)林造林9．5．1造林地選擇項目區(qū)屬低山丘陵地貌，地勢起伏不大，坡度平緩，土壤多為第四紀(jì)紅壤，肥力適中，普遍適宜油茶生長，根據(jù)集約經(jīng)營的要求，此次優(yōu)先選擇集中連片、土層深厚（60厘米以上）、肥力較好的開闊地帶，根據(jù)項目區(qū)的土地利用現(xiàn)狀，主要應(yīng)選擇荒山、荒地及荒林地更新。在選擇好適宜的造林地塊后，根據(jù)年度計劃和作業(yè)設(shè)計，在造林前的3個月左右進(jìn)行林地清理，主要在火燒或采伐跡地、荒山荒地、疏殘林地中清除殘留木、雜灌、樹蔸、土中石塊等，填穴整平，以便于今后的作業(yè)施工。9．5．2整地整地能疏松土壤、改善土壤的理化性質(zhì)，提高土壤保肥蓄水能力，有利于幼林根系伸展和對水、 肥的吸收。整地時間宜在造林前三個月即10-12月間進(jìn)行。為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，減少水土流失，整地方式采用穴墾或整地，栽植植穴沿等高線呈“品”字形排列，穴規(guī)格為70×70×50厘米。整地后，表土及時回穴，表土入底，心土蓋面。9．5．3栽植生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書造林需組織專業(yè)隊伍施工，選擇雨后或陰天，苗木要隨起隨運隨栽，苗木選擇優(yōu)良系苗（苗高 30厘米、地微觀世界 0.3厘米以上）。栽植時要做到穴大底平，根樹苗正。宜深栽，復(fù)土要分層踩緊壓實，并培成龜背狀。在栽植前可適當(dāng)使用生根液，加速根系形成，以保證造林當(dāng)年成活率達(dá) 95%以上，促進(jìn)幼林生長和長勢平衡。9．5．4幼林撫育“三造七管”是鞏固造林成果、促進(jìn)林木速生豐產(chǎn)的重要措施之一。幼林撫育主要是進(jìn)行除草、松土、復(fù)土、除萌、修枝、灌溉、施肥等。鋤撫深度15～20厘米，并結(jié)合撫育對欠施基肥的進(jìn)行追肥，對造林成活（或保存）率在85～94%的要及進(jìn)行補植。撫育次數(shù)：造林后3年，每年5～6月和8～9月各鋤撫一次，以后每年淺鋤地一次，三年深挖一次。9．5．5灌水施肥在冬季或早春在樹冠上方開挖環(huán)狀溝， 溝寬30厘米，深25厘米。施用量：造林當(dāng)年氮肥 150千克/公頃，第二、第三年各 300千克/公頃，以后每隔兩年施肥一次，每次氮肥 150千克/公頃，磷肥 600千克/公頃。在夏末秋初干旱季節(jié)，應(yīng)及時灌水抗旱，前三年每年一次，以后根據(jù)土壤墑情適時灌水。9．5．6修樹整形成林后每年一次，幼樹整形，成林修枝。修剪時注意“剪密修疏、去劣留強”。貫徹“預(yù)防為主、科學(xué)防控、依法治理、促進(jìn)健康”的方針，加生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書強營林措施，嚴(yán)格執(zhí)行林區(qū)檢疫制度，并與縣級預(yù)測預(yù)報網(wǎng)絡(luò)積極協(xié)作，對可能發(fā)生的油茶病害（炭疽病、煙煤病、軟腐?。?、油茶蟲害（油茶毒蛾、油茶尺蠖、油茶毛蟲、茶梢蛾）等有害生物，采取“治早、治小、治了”，積極應(yīng)對。9．5．7授粉油茶異花授粉的成果率高，花粉傳播主要依靠昆蟲蜜蜂。因此，為充分利用昆蟲授粉，提高座果率，在授粉期間，不得在林內(nèi)熏煙、燒火、揚灰、噴灑農(nóng)藥。9．5．8管護(hù)為防止人畜危害，要確定專職護(hù)林人員巡護(hù)，制定護(hù)林公約，設(shè)置護(hù)林警示牌。9．6油茶低改技術(shù)措施9．6．1林分選擇選擇立地條件較好，林相整齊，長勢旺盛的中壯年油茶林分。9．6．2林地清理9～12月份，劈草除雜，挖除樹蔸及部分病殘劣株，消除土中石塊，填穴整平。9．6．3間伐密株和挖穴補植對擁擠過密的植株進(jìn)行間伐，使植株枝葉不相互重疊，影響光照；對過稀林進(jìn)行補植（300株/公頃左右），一般秋季挖穴（規(guī)格同新造），冬春補植，使之達(dá)到合理的密度（ 1500～1800株/公頃左右）。生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)項目商業(yè)計劃書．6．4挖山墾復(fù)第一年全面修山深挖，一般在秋季或早春進(jìn)行，挖土深度30厘米，松