1四川XX股份內(nèi)部控制與監(jiān)督管理暫行方法第一章總那么第一條為了促進(jìn)集團(tuán)各公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作與管理，確保公司健康、有效、可持續(xù)開展，根據(jù)?中華人民共和國(guó)審計(jì)法?等相關(guān)法律法規(guī)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度以及公司內(nèi)控管理要求，制定本暫行方法。第二條內(nèi)部控制與監(jiān)督管理暫行方法〔以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控監(jiān)管〕，是指依照有關(guān)法規(guī)和集團(tuán)公司的相關(guān)管理制度，通過(guò)一定技術(shù)手段和方法，在事前、事中和事后，標(biāo)準(zhǔn)員工正確執(zhí)行制度或校正員工偏離和違背制度的行為，以確保公司各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。第三條內(nèi)控監(jiān)管方法實(shí)施的根本原那么：依法合規(guī)、事實(shí)求是、客觀公正、嚴(yán)格執(zhí)法?！惨弧骋婪ê弦?guī)，是指“內(nèi)控監(jiān)管〞的內(nèi)容，均以相關(guān)制度、規(guī)章為依據(jù)；采用的技術(shù)手段、方法等，符合法律、法規(guī)和公司制度的要求；〔二〕事實(shí)求是，是指對(duì)“內(nèi)控監(jiān)管〞的內(nèi)容，作真實(shí)、全面地反映，不得主觀臆斷和推測(cè)；從饅〔告三〕兔客觀匆公正扶，是看指對(duì)續(xù)“酬內(nèi)控遺監(jiān)管胳〞象的對(duì)峰象及相其責(zé)棍任人璃的行逼為，省作客亮觀反蜻映，扎不得燒參雜尿個(gè)人客任何隨感情撒色彩恢；勝釀〔告四〕萍嚴(yán)格插執(zhí)法斑，是劫指在落“洞內(nèi)控椒監(jiān)管替〞塘過(guò)程拖中，需對(duì)違補(bǔ)反有恩關(guān)規(guī)刮章的懷人和知事，緞依據(jù)擇有關(guān)萬(wàn)制度治和授爺權(quán)，拆進(jìn)行美及時(shí)勺、恰似當(dāng)?shù)乇恢浦剐痢⒓m桌正和普處理灰處分犯，或激提出遍處理犧、處討罰意墓見，僻經(jīng)有往權(quán)機(jī)桑構(gòu)或吼有權(quán)耳審批開人批秩準(zhǔn)后陣，嚴(yán)士格逗豬硬。狼第四鋤條像“貢內(nèi)控順監(jiān)管種〞暮涉及脂的相密關(guān)工曠作，演由集鼠團(tuán)公情司審筑計(jì)監(jiān)擊察部療門按惹照職勸責(zé)和祝授權(quán)巾具體商實(shí)施振，直柴接對(duì)炮集團(tuán)輪公司呀董事銀長(zhǎng)負(fù)肆責(zé)；宏審計(jì)屑監(jiān)察覆部隸耕屬于征集團(tuán)燭公司燙董事驕長(zhǎng)直稻接領(lǐng)奶導(dǎo)。汽第五本條摘“珠內(nèi)控烘監(jiān)管貌〞館工作把紀(jì)律偶：竿〔一描〕服枝從集擠團(tuán)公使司董郵事會(huì)影和董媽事長(zhǎng)殺的絕梳對(duì)領(lǐng)組導(dǎo)；資〔二有〕維滲護(hù)集投團(tuán)各熄公司窄合法遭權(quán)益淡和資徐金、牲財(cái)產(chǎn)溪平安謠；業(yè)〔三吳〕不枯循私歪情，添忠于肉職守梨，客樸觀公有正、筋堅(jiān)持植原那么女，正熔確執(zhí)雄法；形〔四錯(cuò)〕保烏守秘扣密，課廉潔陵自律險(xiǎn)；恢〔五騙〕鏡不得灘濫用貓職權(quán)妄，徇讓私舞麻弊，焦玩忽硬職守紙。色第六稍條凈集團(tuán)櫻各躍公勿司、奸各部嶼門、蟻各崗駐位、別人財(cái)桶物、處產(chǎn)供含銷各辮環(huán)節(jié)販以及諒經(jīng)營(yíng)金決策貝過(guò)程項(xiàng)、執(zhí)市行過(guò)礦程等顏，均壽屬本紐方法盈監(jiān)督面管理漂與內(nèi)身部控質(zhì)制的憶范圍譯。距第七蔽條販未經(jīng)貿(mào)集團(tuán)欲公司救董事往會(huì)批控準(zhǔn)，遵內(nèi)控堅(jiān)監(jiān)管陪人員旋不得耗向任歡何單康位或沉個(gè)人聾泄露忙公司休的任蠅何情觸況。登第二寶章率組織邊機(jī)構(gòu)漠、職健責(zé)、今權(quán)限窩及目慘標(biāo)籠第廈八壤條多集蜓團(tuán)班公司出設(shè)立電內(nèi)部至審計(jì)皆監(jiān)察煎部〔瓦以下封簡(jiǎn)稱激審計(jì)些監(jiān)察御部〕磚，獨(dú)人員農(nóng)編制壺暫定墨為派五打名，針其中東：額主任訪一遣名，將專職戒審計(jì)會(huì)監(jiān)察偉人員鋒四岸名。傍第九畝條兵根據(jù)溪工作企需要愛，經(jīng)搭集團(tuán)駝董事功長(zhǎng)批襲準(zhǔn)，伸可斯臨時(shí)蠟選調(diào)礙相關(guān)示專業(yè)遭人員酒，承肥擔(dān)某駕項(xiàng)業(yè)背務(wù)或錦工作折的專剖項(xiàng)審家計(jì)工懷作；突臨時(shí)澆選調(diào)街人員槐，均虹應(yīng)執(zhí)蛛行本兄方法礙規(guī)定貨。猴第豆十淹條數(shù)審巷計(jì)監(jiān)灑察人蹤員，擦應(yīng)符唯合以訓(xùn)下基崇本條檔件：肥〔一侄〕具塞有大火專及駕以上泳文化包、中猾級(jí)及儀以上茫專業(yè)緩技術(shù)斜職稱帥，在閥公司治連續(xù)達(dá)工作旁三年如以上蜘；老〔二楊〕對(duì)當(dāng)公司盟忠誠(chéng)專，品屯質(zhì)良不好，宗辦事澆公正黎，堅(jiān)被持原絹那么，者工作屠積極即，責(zé)凈任心凱較強(qiáng)炒；舅〔三滔〕熟姜悉集威團(tuán)各渣公司味根本聞情況神，能虹熟練總掌握都和運(yùn)犧用某忘項(xiàng)專候業(yè)的臣法律懂、法姥規(guī)和交公司欣規(guī)章屠制度怎；債〔四怖〕具裹有較迅高的役實(shí)際劫專業(yè)喂技術(shù)辦水平孤和發(fā)駝現(xiàn)問許題、糾解決搖問題康的能答力；能〔五律〕具霧有較為強(qiáng)的織自學(xué)斥能力扒、綜氣合分灰析能兆力和駕文字鵝表達(dá)志能力久。商第十梅一條蒸審料計(jì)監(jiān)筑察人造員應(yīng)乳在集裳團(tuán)各耗公司死正式授合同綢制員課工中欺選拔懼，實(shí)湊行競(jìng)印聘上浙崗。特按照奮自愿殿報(bào)名有→祝初審茄→純筆試貪→罵面試驕→睜集團(tuán)染董事帖會(huì)擇書優(yōu)選施拔的開程序能后，豆由集茄團(tuán)董倘事長(zhǎng)怖聘任安?？玫谑舳l怠審換計(jì)監(jiān)砍察部痰的基按本職任能和鑰職責(zé)較：坐〔一戲〕對(duì)紅集團(tuán)革各公塘司經(jīng)縱營(yíng)、廟管理瑞活動(dòng)是中，賓各部鹽門、督崗位沖履行椅職責(zé)薯、執(zhí)報(bào)行法欣律、隱法規(guī)尚和公濾司規(guī)罰章、暈制度閣的情騎況，荷實(shí)行茂有效黨的監(jiān)章督和膽管理鳥；域〔二蜻〕對(duì)護(hù)集團(tuán)植各公猜司和盯集團(tuán)憤公司扶決策伸風(fēng)險(xiǎn)鞏、經(jīng)烏營(yíng)風(fēng)巨險(xiǎn)、六管理?yè)盹L(fēng)險(xiǎn)就等，胸實(shí)施格有效磨的預(yù)鞠防和搶控制名；世〔三綁〕依唐據(jù)相擾關(guān)法恢律、瘋法規(guī)寒和公圾司經(jīng)樹營(yíng)管光理的頓需要敞，擬落訂和乖完善掩集團(tuán)縱公司莖內(nèi)部者監(jiān)督怠與控再制的啞方法溝，經(jīng)臥集團(tuán)漲董事爹會(huì)批老準(zhǔn)后遼組織控實(shí)施放；隔〔四飲〕抗制訂葡和實(shí)拿施糟審計(jì)鞋監(jiān)察鄙計(jì)喬劃，濾并及穩(wěn)時(shí)向喂集團(tuán)種董事濾會(huì)和耽董事中長(zhǎng)書鈔面報(bào)融告審蝶計(jì)監(jiān)塘察的愚結(jié)果灑及處期理意樣見；療具體燃內(nèi)容被包括芝：序授儉1、購(gòu)定期信常規(guī)具審計(jì)桑監(jiān)察亦工異作：炊包括粗材料沙采購(gòu)竟與消五耗、慢購(gòu)銷扁合同孤簽訂漲與執(zhí)臭行、灣市場(chǎng)蠟營(yíng)銷復(fù)、成帆本費(fèi)染用、婆財(cái)務(wù)仇收支挽、資砌金及壟財(cái)產(chǎn)孝平安棋等方子面的學(xué)審計(jì)株監(jiān)督原；耍貝命2、室專項(xiàng)抖審計(jì)惑監(jiān)察殺工作天：往包括飲組織樸設(shè)計(jì)隔與管素理效障能、猛職責(zé)量履行托與制大度執(zhí)舌行、支工程質(zhì)決策上、人敗事勞亦資、婚干部榨離任春或調(diào)材任等傲方面眼的審踏計(jì)和突監(jiān)察角；堤趕征3、非臨時(shí)聞審計(jì)肉監(jiān)察傍工劑作：佩集團(tuán)必董事邀會(huì)或議董事律長(zhǎng)臨驢時(shí)安氧排的櫻其他襪審計(jì)究監(jiān)察遞工作扯；述〔五楚〕負(fù)貨責(zé)審伙計(jì)監(jiān)舉察人其員的晶業(yè)務(wù)抓學(xué)習(xí)梢、崗燒位培示訓(xùn)，賞不斷幸提高描審計(jì)憐監(jiān)察孤管理犁水平葬；儉〔六據(jù)〕負(fù)返責(zé)集稀團(tuán)各仿公司睛員工身遵守已規(guī)章纖、行燃為規(guī)濾范、豐職業(yè)霧紀(jì)律查等方單面的衫監(jiān)察汗工作傘；夕〔七家〕糾欺正偏浮差、攤堵塞兇漏洞紋，嬸發(fā)現(xiàn)性和糾攜正錯(cuò)吵誤，傲查處艙違規(guī)擦違紀(jì)遣行為聲；連〔八退〕負(fù)擴(kuò)責(zé)對(duì)填集團(tuán)略各公記司內(nèi)反部經(jīng)誤濟(jì)案眾件的稈調(diào)查襖、確尚認(rèn)和戴移送剛工作朗；按攝權(quán)限幻處理擦、處斗罰違臘規(guī)、膚違紀(jì)公責(zé)任配人員奇；協(xié)辜助外變部對(duì)賀集團(tuán)私各公僑司的肯審計(jì)貪工作形；容〔九涌〕負(fù)能責(zé)對(duì)艦審計(jì)臂監(jiān)察丈及其繳他相坡關(guān)資眼料，辱按規(guī)覽定及好時(shí)搜花集、冷整理紅、裝哪訂、誰(shuí)立卷吳、歸驢檔，蔑入庫(kù)妹管理暴，列蓄入移喚交；棒〔十銹〕完仁成集墳團(tuán)董鼻事會(huì)掏或董拼事長(zhǎng)擾交辦痛的其決他工之作。觀第十僚三條筆審柔計(jì)監(jiān)動(dòng)察和霧內(nèi)部金控制爐，應(yīng)胡突出業(yè)重點(diǎn)懂環(huán)節(jié)尖、重近點(diǎn)時(shí)帆段和俗重點(diǎn)哈區(qū)域肅，包恨括但同不限勇于以鳥下方僵面：江〔一辦〕資系金籌跑集、坑調(diào)度車、使炭用、廊分配治等環(huán)窮節(jié)；壞〔二睛〕原郊材料勝采購(gòu)壯、消師耗、振各項(xiàng)面費(fèi)用溉支出喜、產(chǎn)圓品銷爹售等掘環(huán)節(jié)飾；農(nóng)〔三咱〕職主責(zé)履巴行、陳職權(quán)幣行使蛋與運(yùn)惕用；脅〔四挽〕管踢理運(yùn)紀(jì)行機(jī)愚制、輔風(fēng)險(xiǎn)傭控制忽以及憶重大治經(jīng)營(yíng)早事項(xiàng)鋤決策績(jī)程序鼓等。刑第十拍四條遙恩審計(jì)摧監(jiān)察巧部蘭在償集團(tuán)香董事掙長(zhǎng)直支接領(lǐng)萍導(dǎo)里下，饅依照岸國(guó)家高法律蔑、法論規(guī)和槳政策映以及罩公司亦有關(guān)注規(guī)章弦制度般，獨(dú)跑立行碑使內(nèi)溫部監(jiān)婦督、瞇控制囑、監(jiān)抓察、重審計(jì)齊權(quán)狂利痕，施對(duì)集宣團(tuán)意公司夢(mèng)董事慘會(huì)顯和董辮事長(zhǎng)浮負(fù)責(zé)互并造報(bào)告跌工蠻作。稍第十曠五條鉆集藏團(tuán)公霸司董黎事會(huì)姻授予貨審計(jì)吧監(jiān)察噸部以浪下工壽作職田權(quán)：餡〔一罵〕責(zé)技令相怨關(guān)人軍員，喂立即端停止事違規(guī)使或損舅害、般浪費(fèi)常公司辦資產(chǎn)言的行逐為；董〔二聰〕對(duì)寸審計(jì)衡過(guò)程進(jìn)中發(fā)上現(xiàn)的饞問題場(chǎng)，以排書面好形式視，責(zé)距令相呆關(guān)責(zé)慰任部鋤門或但人員朗，限撒期改雕正錯(cuò)妥誤，喊采取巴措施禾挽回派損失天或完催善管蛛理；球〔三暑〕對(duì)福違規(guī)味、違炸紀(jì)涉紡及的裁有關(guān)叢事項(xiàng)萌，進(jìn)委行調(diào)珠查核爹實(shí)和稼取證隨；有叮權(quán)查乞閱集量團(tuán)各寇公司乒、各石部門篇、各遼崗位件與審臘計(jì)監(jiān)韻察內(nèi)仁容相癢關(guān)的面任何沫資料吃；徒〔四擾〕對(duì)饒相關(guān)榆責(zé)任煙人員冷實(shí)行邪誡勉洪、問反責(zé)；貨〔五子〕對(duì)帶相關(guān)鍬責(zé)任集人員苦每人鮮、每?jī)H次處態(tài)以1漸00厭0元鵝以下壁的罰敗款；真〔六住〕對(duì)槍相關(guān)扁責(zé)任匪人員吐處以蟲批評(píng)是、通女報(bào)批憲評(píng)、酷警告終、嚴(yán)圖重警酷告、惱記過(guò)獨(dú)、記建大過(guò)萄的行縱政或棟紀(jì)律油處分乳；饞〔七爽〕直拴接向未集團(tuán)猾董事加會(huì)或雅董事艇長(zhǎng)書險(xiǎn)面提設(shè)議，睡對(duì)相謎關(guān)責(zé)竹任人區(qū)員給蒼予調(diào)雹離、生免職藝、撤曬職、含辭退妹、開軟除的壘意見繪；約〔八段〕參道與集餃團(tuán)公摧司重肉大經(jīng)近營(yíng)決稿策、煌制度隔的制喂訂、加修改球和完群善；昌參加陵或列米席參柏加有木關(guān)會(huì)帽議。拆第十怨六條憐富以下至事項(xiàng)助，經(jīng)徒審計(jì)閥監(jiān)察墓部進(jìn)矛行真亭實(shí)性型、責(zé)塊任性謀、合液法合破規(guī)性飄認(rèn)定眠后，你方可脹生效遙：升〔一獵〕集判團(tuán)各通公司南年度剛經(jīng)營(yíng)犧方案申和經(jīng)材營(yíng)目鵲標(biāo)完綢成情定況，精包括科本錢撤核算李、各縱項(xiàng)收媽支、疾財(cái)務(wù)賀決算礎(chǔ)、會(huì)評(píng)計(jì)報(bào)木告、瞞財(cái)產(chǎn)仇清查軟等；天〔二圣〕集字團(tuán)各于公司涌、各都部門驅(qū)〔駐奮外辦宣事處錦〕職懶責(zé)履宜行、陷目標(biāo)揪任務(wù)纏完成涼情況掛；貝〔三該〕集甲團(tuán)及哲各公判司獨(dú)藥立性術(shù)較強(qiáng)享的資秤金、膝資本堡活動(dòng)準(zhǔn)，包線括技豬術(shù)改慕造項(xiàng)朱目、亂土建補(bǔ)施工談工程釣、對(duì)廉外參肌股或粱控股茄、企鐵業(yè)購(gòu)?fù)ⅰ㈦m對(duì)外麥協(xié)作索以及敗大型兆營(yíng)銷間活動(dòng)芒等；牽〔四矩〕重破要崗肺位人飯員〔隙包括卷出納庫(kù)、會(huì)病計(jì)、雕庫(kù)管料、采嶄購(gòu)、目銷售史等〕巧崗位鉤變動(dòng)始和各駝公司瑞中層陪及以給上干干部職誦位變織動(dòng)；洽第十尺七條富煙審計(jì)嚇監(jiān)察杏部門旬發(fā)現(xiàn)萬(wàn)并查堡實(shí)各他公司梁、部滔門或籌人員痕的違起規(guī)所譜得或遲隱匿罵帳外張的資晉金、癢資產(chǎn)冤，予焦以沒歪收并夸上交響公司帳，并止按本籍方法扎予以達(dá)相應(yīng)農(nóng)處理寄、處買罰；倍第十賤八條槍馬審計(jì)蒙監(jiān)察鐮部門麥履行爪職責(zé)拾、行攝使職拔權(quán)的湊情況磁，應(yīng)煙按本叼方法掌由集扁團(tuán)公循司董扁事會(huì)潮、監(jiān)件事會(huì)燈、董換事長(zhǎng)慮管理糞與考互核，看并接爐受全診體員悄工的顆監(jiān)督昂。慎第十恒九條繭數(shù)審計(jì)并監(jiān)察旅部的悅主要佩工作存目標(biāo)績(jī)：耕〔一仙〕確作保稍集團(tuán)朵各順公司陽(yáng)各部帳門、址各崗古位，什全面帽、認(rèn)成真履安行部艷門和齒崗位掘職責(zé)些，依樹法合嫂規(guī)進(jìn)敲行經(jīng)絞營(yíng)管抱理活溝動(dòng)；參〔二翅〕確杯保茂集團(tuán)射各練公司弊、各霜部門苗、各胖崗位濁，認(rèn)固真執(zhí)奶行集鑼團(tuán)公首司各車項(xiàng)規(guī)童章制金度、陰戰(zhàn)略宇規(guī)劃特、方溜針政價(jià)策和企工作灣部署育；蟻〔三宰〕確膝保集惰團(tuán)各至公司范、各憲部門久、生蹄產(chǎn)經(jīng)敢營(yíng)各覆環(huán)節(jié)佩，管斷理規(guī)惑范有安序、宋記載亡真實(shí)澆完整蠢、核楊算正犬確無(wú)斥誤、釣結(jié)果瞞真實(shí)爽全面饅；揀〔四盯〕確歐保集莫團(tuán)各鍵公司災(zāi)、各工部門鹿、各尸崗位呆，有缸機(jī)制繼衡、是協(xié)調(diào)捏配合溫、形待成合惹力、有運(yùn)行企高效卵；未〔五窯〕確秩保集匙團(tuán)各辮公司蒸員工雄遵章匆守紀(jì)公、行拉為規(guī)國(guó)范、碑愛崗封敬業(yè)扁、團(tuán)園結(jié)奮扁斗；適〔六繪〕及薦時(shí)化串解和千控制殲風(fēng)險(xiǎn)斷，確梁保集簡(jiǎn)團(tuán)各書公司武持續(xù)倒、穩(wěn)棟健、胖有效謊開展感。衛(wèi)第二蒼十條吵審考計(jì)監(jiān)紙察人亂員依翁法行躲使職憑權(quán)受差法律胖保護(hù)吃，任撇何組夢(mèng)織和徐個(gè)人尤不得瘦打擊奔報(bào)復(fù)船。閱第二演十二流條鹿違終反本豐方法婚規(guī)定母，對(duì)參審計(jì)適監(jiān)察兵人員負(fù)打擊慢報(bào)復(fù)令的，撤根據(jù)詠情節(jié)謝輕重肌，由城集團(tuán)鴿公司捧對(duì)行固為人徹給予乖行政蘆處分益、經(jīng)跌濟(jì)處攏罰；糾觸犯地刑律蘿的，悔送交閉司法克機(jī)關(guān)襲追究棍刑事溉責(zé)任猾。脫第三欲章許內(nèi)部巨監(jiān)督棕與控寸制的膝程序疏和要匙求次第二謀十三根條杏審更計(jì)監(jiān)通察部貴應(yīng)當(dāng)侵根據(jù)籍業(yè)務(wù)蝕經(jīng)營(yíng)壞管理乖需要屠，統(tǒng)假設(shè)籌兼丑顧、會(huì)突出昨重點(diǎn)遣，制鏡定工犁作計(jì)拌劃；銀正確秋制定址實(shí)施董方案柔、工露作方梅法和陰措施鄭，規(guī)川范工快作底圓稿、滋審計(jì)昨取證燃、審強(qiáng)計(jì)報(bào)廈告、差審計(jì)赴意見醋書以糠及文但書檔悅案。摧第二仁十四絞條能各志階段洗和每蓋次審爹計(jì)監(jiān)扁察的擁工作勢(shì)方案扮和方檢案，炊應(yīng)當(dāng)重明確帥對(duì)象麗、內(nèi)旦容、嚇目的蠟、步驗(yàn)驟、紡方法粉、措耍施，勵(lì)以及請(qǐng)參與祖人員似和注急意事?lián)雾?xiàng)等皺內(nèi)容牙，經(jīng)仙集團(tuán)鋪董事耕長(zhǎng)批惰準(zhǔn)后性，組氣織實(shí)半施。稅第二馬十五等條原例行甩審計(jì)財(cái)監(jiān)察惕，由梯審計(jì)芬監(jiān)察暖部提婦前三侮至五縫天，悠通知徐被審痕計(jì)監(jiān)皮察對(duì)雕象，攤做好槽相關(guān)曲資料彼等準(zhǔn)答備工踢作；強(qiáng)審計(jì)瞎監(jiān)察現(xiàn)人員閘憑書賄面通粱知，駱進(jìn)場(chǎng)挎開展么工作陜；專毀項(xiàng)或卷集團(tuán)駁董事啄長(zhǎng)指睬令的訊臨時(shí)任審計(jì)礦監(jiān)察枝工作喘，不元得事中先通道知被纏審計(jì)弊監(jiān)察栗對(duì)象運(yùn)，審殲計(jì)監(jiān)愉察人茶員憑斬書面票通知肅，直鞏接進(jìn)即場(chǎng)開糊展工巖作。暴第二瞧十六扒條宇審計(jì)照監(jiān)察套人員疤進(jìn)場(chǎng)懶后，勁首先桑應(yīng)做凈好以垮下工蜻作：娘〔一掘〕聽步取被怨審計(jì)亮監(jiān)察會(huì)部門葬負(fù)責(zé)挽人或烈相關(guān)痰人員別的情違況介陣紹；改〔二柱〕必狡要時(shí)扭，召盞集相量關(guān)人劣員座針談會(huì)蓬，了幻解相燭關(guān)情碧況；在〔三駁〕搜切集相場(chǎng)關(guān)文匯件、慘資料鎖；沫〔四閱〕宣呈布有麗關(guān)紀(jì)蠢律以戲及需干要支室持與儉配合猶的事舅項(xiàng)。悄第二勸十七必條瀉被審單計(jì)監(jiān)喂察對(duì)禮象，觀必須炭無(wú)條化件給陷予配猾合和逼協(xié)助破；不敞得以副任何醒理由朋隱瞞許事實(shí)賺真相竭、隱己匿相爛關(guān)材齡料以右及借逢故拖辮延或休拒絕籮。選第二加十八舌條砍按照疾審計(jì)女監(jiān)察捧工作暢方案背或方維案的宰要求勞，依湯據(jù)有風(fēng)關(guān)規(guī)斜章、需制度哭，對(duì)撈被審潑計(jì)監(jiān)壞察對(duì)氧象的進(jìn)實(shí)際裙表現(xiàn)類，以愁相關(guān)梢文件戒、報(bào)佩表、也憑證斃等書杏證、驗(yàn)材料各或?qū)嶓H物為局依據(jù)桃，進(jìn)傍行逐蠟項(xiàng)審院計(jì)、辟核查我。亞第二豎十九己條縮現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)填寫嗚審計(jì)蒸監(jiān)察煌工作拐底稿鞠，并重當(dāng)場(chǎng)仍由相氏關(guān)責(zé)搏任人佛簽注矮確認(rèn)亮意見討；情滿況復(fù)蠻雜的輕，應(yīng)掙形成撓專題團(tuán)書面租材料療。欠第三距十條壓鋤審計(jì)擔(dān)監(jiān)察劈發(fā)現(xiàn)協(xié)的問誰(shuí)題，先能夠旱現(xiàn)場(chǎng)吼整改禿、糾當(dāng)正的海，應(yīng)聞責(zé)令座相關(guān)雞責(zé)任透人員修立即蔥糾正圈；不申能現(xiàn)剛場(chǎng)整煎改、蕩完善傳的，亞應(yīng)在近審計(jì)眠監(jiān)察假設(shè)工作笛底稿貓中明供確限該期整認(rèn)改的軍內(nèi)容梅和要家求。配第三界十一僵條坐對(duì)嚴(yán)透重違屯規(guī)、拴違紀(jì)斑事項(xiàng)粉，應(yīng)惰進(jìn)行傳調(diào)查而取證裹，將冰有關(guān)星憑證蝦、賬圣薄等言書面炒證據(jù)誰(shuí)，進(jìn)丑行復(fù)虜印，狠作為顛工作兩底稿材的附反件材鳥料；艘其中指，證偽人證勤言，勞必須括由其悠本人列親筆派簽名獄確認(rèn)冊(cè)。潤(rùn)第三婦十二跌條拌現(xiàn)場(chǎng)輔審計(jì)甩監(jiān)察獄結(jié)束宮后三窄日內(nèi)戶，對(duì)廟審計(jì)御監(jiān)察料的情升況和石發(fā)現(xiàn)胡的問鎖題，籍進(jìn)行韻歸納春整理訊，形貞成書沃面報(bào)程告，辨其內(nèi)噴容應(yīng)災(zāi)包括訪：億〔一潛〕基借本評(píng)亡價(jià)；阻〔二訴〕好鉗的做僑法和賴成功綿的經(jīng)中驗(yàn)；論〔三屯〕存伍在的來(lái)問題竿、事功實(shí)與莖經(jīng)過(guò)軍；么〔四涂〕現(xiàn)令場(chǎng)整收改、掩糾正公的情箏況；嫌限期睛整改暑的內(nèi)念容和沫要求菌；笨〔五均〕對(duì)閃責(zé)任句人的釋處理翁、處嗚罰情胞況。賄包括啟責(zé)任穿事實(shí)搖、造已成的啞后果擇、責(zé)酬任性白質(zhì)及差責(zé)任長(zhǎng)人責(zé)請(qǐng)任區(qū)戒分、菌違犯煮的規(guī)辮章、算處理傍處分樂適用貼依據(jù)四等；棗〔六襪〕建捐議意鐘見?；ǔ瘜?duì)各腸公司奇和部粒門完哈善規(guī)信章、伸加強(qiáng)企管理紐的意桑見；薪對(duì)相絮關(guān)責(zé)匯任人牢任用部或處貿(mào)罰的莊意見闖等。域第三待十三租條姜審計(jì)簡(jiǎn)監(jiān)察間人員黎應(yīng)將渡審計(jì)亮監(jiān)察貞結(jié)論館報(bào)告以，向表被審孩計(jì)監(jiān)悶察部勉門或木人員它進(jìn)行日交換侄，聽穿取意枕見，侵對(duì)異品議部續(xù)分再遺次進(jìn)錫行查前證、貼核實(shí)木后，鏡將修除訂后舅結(jié)論羨報(bào)告壤于三鴉日之束內(nèi)呈耽送集法團(tuán)董忠事長(zhǎng)眉。慮第三素十四濤條勝依據(jù)渴審計(jì)循監(jiān)察饞結(jié)論急報(bào)告拴的處并理、欲處分院意見尿，于垃三日慶內(nèi)向跑責(zé)任幸部門術(shù)或責(zé)口任人這員發(fā)糖出書周面處集理、告處分相通知養(yǎng)和限啄期整忘改通咬知。紫第三吼十五啊條聰對(duì)整黃改期毀限到枯期的慰次日醫(yī)，對(duì)拐責(zé)任舅部門薪實(shí)施核整改囑的情森況，見進(jìn)行講后續(xù)術(shù)檢查悉；對(duì)落未按杯要求華整改牽的，亂依據(jù)撈本辦晉法對(duì)坡相關(guān)儀責(zé)任隊(duì)人進(jìn)悟行再魔次處碌理或兩處分摘。鞠第四悠章嚷公司嘆組織著架構(gòu)調(diào)及運(yùn)厲行效夾率的爪審計(jì)功監(jiān)察瞎第三哨十六宜條瞧集團(tuán)碗各公黎司組梳織結(jié)詞構(gòu)、施部門籍〔分根公司鹿、車谷間、季辦事址處，浙下同倘〕及腹部門城崗位漿設(shè)置仗，與詳公司繡業(yè)務(wù)燃經(jīng)營(yíng)佛、管招理的疼需要椅，是秩否相攏適應(yīng)綢，有印無(wú)不兇合理慶、不辛恰當(dāng)做的情豎況。表第三量十七替條胞部門縱及部璃門崗嘉位的盾職能儲(chǔ)、職釣責(zé)，就是否盈明確茶、恰煙當(dāng)和男合理京；有乒無(wú)交蔥叉、粒重疊年、遺背漏、糠過(guò)大貍、過(guò)籮小或雅模糊瀉的情紫況。映第三金十八陷條滋部門價(jià)、崗冶位的冬人力錦資源反配置處是否監(jiān)合理俯、恰什當(dāng)；炎專業(yè)里技術(shù)兼人員島的使啊用、艱干部踢結(jié)構(gòu)前及能抓力的淘搭配宴等，蹈是否德有利燭于人報(bào)才效診用最耍大化東和提艷高團(tuán)畝隊(duì)整柱體協(xié)繡作能四力。幅第三知十九耳條怪部詳門之籃間、顏崗位燙之間視，是卵否形褲成制調(diào)衡與姿銜接傷的有歸機(jī)聯(lián)具系；爸通過(guò)菠部門蛋或崗休位職往能、想職責(zé)嫁的履芽行，虜是否植形成擔(dān)公司原的整泉體合棄力。漂第四呢十條刺艙集團(tuán)謠及各槐公司她文化恢、企萬(wàn)業(yè)愿責(zé)景以于及用紅人激漸勵(lì)機(jī)儉制、肯薪酬畫體系垮，是盯否建莊立和便健全女；與補(bǔ)企業(yè)適開展弟、經(jīng)惰營(yíng)管胡理等圍需要清，是凱否相蹈適應(yīng)豈。命第四慕十一古條準(zhǔn)組前織機(jī)宗構(gòu)、旱部門葬及崗猴位的侄執(zhí)行歷力狀跨況、堅(jiān)工作濾效率列、效槽果，變是否傘符合蒼經(jīng)營(yíng)以管理舉的需包要。注第四撈十二宇條飾內(nèi)部估控制依、管悠理制無(wú)度及宏其內(nèi)瞇容是外否健姓全；臭是否屆適應(yīng)銀集團(tuán)貍及公沃司經(jīng)掃營(yíng)管僵理的屬需要帖；制刻度規(guī)趟章的鄰功用門是否糾到達(dá)踢預(yù)期榨的目明的或再效果凳；制拒度、犧規(guī)章斧之間室，是然否存澡在矛灣盾或喉沖突伙。富第四廳十三保條蚊業(yè)務(wù)鋪運(yùn)行筆流程脅、管農(nóng)理機(jī)旗制、怒決策鉗程序燥以及征各公甲司的倍空間墓布局莫等，陰是否林合理愉、有還效；發(fā)與業(yè)妄務(wù)發(fā)頸展、絲降低奴管理非本錢誦、提絹高管婦理效洲能的除需要談，是黃否相兵適應(yīng)卷；有圾無(wú)機(jī)循械、疊繁瑣子或缺煤省必豪要程犬序的懷情況禍。藥第五愧章謙組織荷行為壯及風(fēng)妄險(xiǎn)控豎制的健審計(jì)尸監(jiān)察炕第四衛(wèi)十四樓條折集團(tuán)扭各公卵司及遷公司傭各部獎(jiǎng)門的勁生產(chǎn)廊、經(jīng)優(yōu)營(yíng)活峽動(dòng)，佛是否糕符合慧經(jīng)營(yíng)理范圍紙的規(guī)冰定；葵管理佛活動(dòng)旱是否累符合捷相關(guān)巴法律菠、法摘規(guī)和禮政策顫規(guī)定宋。譜第四匙十五案條曠集團(tuán)李及各詠公司印全體腐員工假設(shè)，遵侮紀(jì)守夫法、揮執(zhí)行租公司爽制度蠟、規(guī)呈章的散情況床。傲第四枕十六飯條疤集團(tuán)犧及各璃公司犬、各竹部門壞、崗喝位是闊否完霜全、時(shí)適當(dāng)測(cè)地履范行規(guī)糖定的肥職能竭、職丈責(zé)，霞有無(wú)慌職能菊發(fā)揮集缺乏窗、盡臨職不疼到位飄或越麻位、斯越權(quán)因、簡(jiǎn)匯化程掏序或印逆程摧序等好情況姜。認(rèn)第四秧十七喇條摔集帽團(tuán)及態(tài)各公跪司經(jīng)蝦營(yíng)風(fēng)素險(xiǎn)、鞋管理區(qū)風(fēng)險(xiǎn)幣等風(fēng)眼險(xiǎn)控倡制制精度、際控制塘體系記和措冤施是祥否建農(nóng)立和稼健全青；是夠否適堅(jiān)應(yīng)公男司經(jīng)閣營(yíng)管炒理和對(duì)開展卸的需友要；受有無(wú)竿缺漏嗓、不賺恰當(dāng)斯、執(zhí)成行不儀到位闖等情適況。脊第四蜻十八葉條果集團(tuán)茫及各各公司陳重大愉經(jīng)營(yíng)灣、管楊理決石策，禽是否嗎符合團(tuán)規(guī)定玩的程紀(jì)序和錘到達(dá)諒規(guī)定朝的要貍求，短包括教但不喪限于踏以下墓幾個(gè)手方面蕩：鍬〔一繁〕經(jīng)芒過(guò)全倚面、亭詳細(xì)年地調(diào)鵝查分脂析，著占有謹(jǐn)大量虛真實(shí)敲、正坡確的拾情況亦和數(shù)類據(jù)；桃〔二療〕制寇定有握內(nèi)容稼全面球、完獵整的施比擬臉方案英或詳崗細(xì)的渠工作曲方案版；員〔三現(xiàn)〕組圈織有折關(guān)專第業(yè)技需術(shù)人亡員或瘋專家淚、學(xué)泡者，俊經(jīng)過(guò)蔬嚴(yán)格棗的可析行性榮分析忘、論公證和房風(fēng)險(xiǎn)跳評(píng)估待；僚〔四慰〕具烤有可犁操作潤(rùn)性的跌執(zhí)行妙措施談和風(fēng)析險(xiǎn)控戒制措旦施；異〔五牙〕方逗案或派方案謙的選趕擇，包符合言決策妖的條爪件和欄標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)。秀第四換十九辯條械集團(tuán)健及各景公司咳員工清招聘深，是舉否符初合規(guī)須定的車程序珍、要書求和漸標(biāo)準(zhǔn)箱，包智括但胖不限形于以鍛下幾謝個(gè)方堅(jiān)面：然〔一印〕用廣工計(jì)月劃及家其結(jié)葵構(gòu)是碰否急益需和借合理旅，是距否經(jīng)昨過(guò)批播準(zhǔn)；腎〔二章〕招久聘過(guò)恰程及參考試籠、考酬核內(nèi)卻容，培是否福符合團(tuán)規(guī)定夏要求所；潤(rùn)〔三迅〕錄冊(cè)用人奇員的似條件喂和能減力，邀是否索符合讀招聘貢標(biāo)準(zhǔn)松和聘摩用崗竟位的詠要求就；救〔四歉〕員亮工招覺聘過(guò)唯程中謀，有千無(wú)缺第省程浙序、觸降低巖標(biāo)準(zhǔn)裳以及挑其他忘違規(guī)棟情況稈；朽〔五事〕錄蓋用人奮員的鵲實(shí)際炒工作否能力練和表喇現(xiàn)，嶄與崗營(yíng)位職反責(zé)的逃履行奧是否身相適嫁應(yīng)。航第五被十條邀妨集團(tuán)日及各鎮(zhèn)公司掉中層門以上賤干部淘任用通和異乘動(dòng)，職包括畝提拔申、換兵位、頭降職噴、辭樹退等分，是瞞否符威合規(guī)其定的聽程序叫、要背求和耍標(biāo)準(zhǔn)細(xì)，包宏括但臉不限電于以以下幾以個(gè)方剝面：騙〔一作〕考嘩察材旱料的書內(nèi)容翠，包許括工趴作表杯現(xiàn)、斧工作拾能力囑、經(jīng)毛營(yíng)管旺理業(yè)港績(jī)、笑優(yōu)缺慰點(diǎn)等擺是否相真實(shí)品、完仁整；蔽〔二灣〕擬容用干猶部的蔥工作紹能力劍、特惜點(diǎn)，畝是否盯符合析聘用念職位甚的要澡求；河〔三竿〕干未部異薪動(dòng)前子的職怎位活濃動(dòng)及回經(jīng)手嶺的事杠項(xiàng)，涉是否遞經(jīng)過(guò)蜘審計(jì)吵確認(rèn)站，并存完清察相關(guān)土手續(xù)蠶；艙〔四駱〕聘俗用干偷部的雜實(shí)際交工作唉能力絮和表史現(xiàn)，杰與崗夠位職庭責(zé)的厲履行牙是否引相適欺應(yīng)。向第五阿十一淺條隸集團(tuán)膀及各染公司塘重要隊(duì)崗位利員工散異動(dòng)犁，包研括崗缸位變兵化、粗離職們、辭顛退、朱開除喇等，苗是否籮符合夕規(guī)定寒的程讓序和扣要求慢。慮第五癥十二神條酸集團(tuán)楊及各彩公司緩的公享共關(guān)潤(rùn)系建蝶設(shè)及騙其狀北況，礙是否贈(zèng)適應(yīng)濤集團(tuán)旅及各孔公司哄開展今需要東?？娴诹稣碌曩?gòu)銷耐活動(dòng)師的審典計(jì)監(jiān)猴察扶第五衣十三朗條乞集譽(yù)團(tuán)及敏各公喪司原野材料趨、物跳資等凡采購(gòu)遲方案協(xié)的制扶訂、蒙實(shí)施扣，是敢否經(jīng)秤過(guò)規(guī)治定程狗序；款訂購(gòu)挎的數(shù)擇量、叢品種拘，是汪否符緣合生疏產(chǎn)、洋經(jīng)營(yíng)輛急需戚和相勺關(guān)管仗理要眼求。責(zé)第五命十四有條食原材普料、瘦物資釋采購(gòu)霸前，確對(duì)其都同類克產(chǎn)品哭市場(chǎng)卵、采略購(gòu)商爛家、撒品種駐、質(zhì)港量、收價(jià)格抓等情猾況，墻采購(gòu)垮部門魔或人誦員是刑否經(jīng)禿過(guò)盡剛職調(diào)正查和聯(lián)比擬肝。扒第五螺十五梅條辯原材恐料、昏物資層采購(gòu)偵合同搜的簽辟訂，暖是否載符合悄規(guī)定州程序魚，有蘿無(wú)逆技程序驢、省士略程俘序、要無(wú)審歐批人笑或越復(fù)權(quán)審勞批等因情況艱。仁第五己十六千條岸采晃購(gòu)合踢同談凱判、偽簽訂策、履廢行等矮過(guò)程刃中，快是否猶嚴(yán)格形執(zhí)行世和遵眠守了集有關(guān)松規(guī)定遵和紀(jì)古律；店有無(wú)較履職引不夠酬或違仆規(guī)、懷違紀(jì)頂?shù)那樘r。財(cái)?shù)谖迮涫叨悧l箱原材沃料、母物資仔采購(gòu)阻合同雜是否禾全面洲、適蚊當(dāng)?shù)睦趼男行?；?shí)量際購(gòu)留回的歐原材免料、銅物資劉，是西否與庫(kù)采購(gòu)頌合同遺約定員一致鹽；蜻第五蜘十八常條宅采購(gòu)狠回來(lái)誕的原維材料哲、物元資，哭是否吹經(jīng)過(guò)屑檢驗(yàn)習(xí)、清繞點(diǎn)、友過(guò)磅漂、入拖庫(kù)保宅管等濃程序悠，交保接等味相關(guān)恭手續(xù)風(fēng)是否盾完整城，責(zé)茄任是蹤否明向確。書第五制十九瑞條漠采購(gòu)蠢發(fā)票矮的取們得、貫貨款攻支付桂等，遍是否道符合往稅收抗、財(cái)摩務(wù)制木度的氣規(guī)定螺和合泛同約判定。短第六薯十條初回產(chǎn)品屋銷售練市場(chǎng)扯調(diào)查織工作潤(rùn)的開妻展情玩況，魄其內(nèi)摔容和盡要求辱包括勞但不瞧限于給以下懷幾個(gè)妥方面?。赫簟惨话濉呈惺鰣?chǎng)調(diào)秧查、該分析嗓工作哪的深逗入性腫、全課面性普和有湯效性決；豆〔二逆〕目粱標(biāo)市耍場(chǎng)和木目標(biāo)依客戶量的需勾求現(xiàn)陜狀及籍變化已趨勢(shì)??；依〔三針〕目店標(biāo)市怒場(chǎng)競(jìng)滲爭(zhēng)結(jié)甚構(gòu)現(xiàn)荒狀及跪開展工趨勢(shì)繪；晴〔四久〕集贈(zèng)團(tuán)及青各公種司競(jìng)表爭(zhēng)地它位現(xiàn)涼狀及鴨開展痰預(yù)測(cè)柿和建甲議。椅〔五賴〕市薯場(chǎng)調(diào)降查、鉆分析核的情然況和駛應(yīng)對(duì)改措施燦等，籠是否椅及時(shí)較向有俗關(guān)領(lǐng)處導(dǎo)、圾部門終匯報(bào)階或溝扔通。蛛第六訂十一燭條拉集團(tuán)馬及各驗(yàn)公司辣市場(chǎng)塔營(yíng)銷報(bào)工作險(xiǎn)的開哥展情薪?jīng)r，累其內(nèi)肚容和先要求茶包括濁但不恢限于旗以下穗幾個(gè)鉗方面察：江〔一世〕營(yíng)農(nóng)銷策薦略和施營(yíng)銷愈政策保確實(shí)訂定與握調(diào)整歪，是乓否及噴時(shí)、宵有效豎；煮〔二處〕客絹戶維術(shù)護(hù)與舍拓展邁、產(chǎn)坡品市列場(chǎng)占至有份臉額，抄是否拳到達(dá)沾相關(guān)膜方案澇目標(biāo)孔；固壽定客惜戶、桶重要淹客戶龍的基垃礎(chǔ)資壟料檔料案，礎(chǔ)是否廉健全住和完目整；處〔三榨〕產(chǎn)府品銷昨售渠累道、才銷售癢方式場(chǎng)、促宗銷手?jǐn)[段和蓮措施喬等，呼是否成恰當(dāng)革和有奧效；潮〔四姿〕市怨場(chǎng)宣執(zhí)傳的寄方式欠、渠貌道及耐其投求入，跳是否哈具有振針對(duì)炕性和笨經(jīng)濟(jì)我、有沿效；傲〔五顛〕市仆場(chǎng)及瀉用戶粒的需扇求、飛意見擾或建截議等辛信息怨，是遇否及螞時(shí)向丹有關(guān)服領(lǐng)導(dǎo)絨或部啟門匯我報(bào)或險(xiǎn)溝通困；馬〔六惱〕營(yíng)射銷費(fèi)此用及蜻其項(xiàng)威目支少出，找是否租超過(guò)災(zāi)預(yù)算立方案炮；審芹批程意序和灘審批捆權(quán)限析，是羽否符夢(mèng)合規(guī)箭定；酷第六叔十二院條口產(chǎn)品瞇銷售覺取得叮的訂賣單和紗實(shí)現(xiàn)位的產(chǎn)拼品銷天售，僻是否戲完成戶進(jìn)度錢方案束的要纖求；某第六罩十三缺條頁(yè)大曲宗產(chǎn)失品銷腳售合敵同的醋簽訂鬼，是廚否符眠合規(guī)清定的盈程序亦和要爽求，調(diào)包括投但不梅限于蕉以下臘幾個(gè)香方面浸的內(nèi)停容：疤〔一愈〕對(duì)謙用戶近主體洞資格游、經(jīng)摧營(yíng)狀弟況、舍付款迷能力鋸、信滾用程護(hù)度等捏情況疊，是太否進(jìn)胞行了丙全面技、認(rèn)隱真的墳調(diào)查僻；壯〔二撓〕對(duì)桿用戶陜的需倘求，簽包括的產(chǎn)品創(chuàng)品種燒、規(guī)回格、安數(shù)量桌、技川術(shù)、歉價(jià)格豬、付墓款方反式以欺及售遼后服棵務(wù)等級(jí)，是耍否進(jìn)冷行了斥分析速、比蓮較和怒反應(yīng)唱；讓〔三裂〕合掛同總知額、趙銷售婆折讓寶和返咳點(diǎn)、貍價(jià)格買優(yōu)惠獨(dú)等審括批，綁是否內(nèi)超越廁審批暈權(quán)限綱。滴第六賭十四壽條炊集團(tuán)斯及各召公司的銷售毫合同孝談判寶、簽罰訂、粘履行趨等過(guò)問程中韻，是沉否嚴(yán)愉格執(zhí)禁行和華遵守黎了有誼關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定和到紀(jì)律堅(jiān)；有營(yíng)無(wú)履平職不精夠或就違規(guī)器、違架紀(jì)的帝情況咱。釋第六巷十五時(shí)條槍銷售討合同躁是否知按照開約定利，全盼面、年適當(dāng)縫地履娃行；拍合同剝執(zhí)行洞出現(xiàn)亦問題叢或糾揀紛，棗相關(guān)岔責(zé)任扇人是咱否及媽時(shí)采籌取有累效的凳應(yīng)對(duì)獄措施印。烏第六慰十六褲條比產(chǎn)品囑銷售誘貨款哭的收撐回，早是否布符合掉規(guī)定蘋要求方；逾重期部坑分，紫相關(guān)啦責(zé)任如人的什責(zé)任拍是否舟明確廢，是保否采亭取了治積極失有效霉的追年收措搶施；甚有關(guān)哲獎(jiǎng)懲變措施祖，是日否執(zhí)完行逗層更。鬧第七蘭章坊成蝴本費(fèi)棍用的說(shuō)審計(jì)判監(jiān)察恨第六御十七著條炭各公盯司原禿燃材摟料、鍵動(dòng)力妻、輔逆料、陪低置舍易耗機(jī)品等泄消耗屋，是免否符阻合預(yù)信算定崖額；走是否糖與產(chǎn)噴出相帥適應(yīng)巨；對(duì)渠異常幣情況診，是棉否及普時(shí)分潮析原閣因并望采取辦有效擊的措題施。榨第六查十八石條茄折舊陸費(fèi)、亂車間騰經(jīng)費(fèi)稅等相泛關(guān)費(fèi)榴用的吹提取焦與攤矛銷，爭(zhēng)是否屋符合縮相關(guān)龜規(guī)定繁；熊第六蹦十九禿條每在刺產(chǎn)品伸、產(chǎn)蜓品的仆本錢夕核算撐，是臭否正瓣確、示完整球；是精否符墾合相緣關(guān)規(guī)道定；翼第七慰十條勤盞對(duì)外椒協(xié)作問的支垮出，蓮是否儀符合席規(guī)定禁的范瓜圍和拒程序遷；是湊否經(jīng)舌有權(quán)機(jī)審批橫人審搭批。校第七船十一飽條絲費(fèi)用難開支硬的用盆途是勁否真魚實(shí)和紛合理霸；支戀出范省圍、犬手續(xù)圣以及違審批鎖權(quán)限爺?shù)?，院是否姻符合罩相關(guān)原規(guī)定文。工第七狐十二打條匆費(fèi)用趣支出穩(wěn)及結(jié)擦構(gòu)，換是否廟符合簽預(yù)算肯方案慢；對(duì)佛異常泛情況咬，是萄否及也時(shí)分鵲析原捏因并垂采取洪有效固的措羽施。肯第七求十三喉?xiàng)l夫費(fèi)用導(dǎo)支出驗(yàn)的劃口分與其核算監(jiān)，是魂否正妄確完敬整；言是否照符合欠相關(guān)含規(guī)定白。升第八佳章廊財(cái)務(wù)壟會(huì)計(jì)螺的審杯計(jì)監(jiān)處察獎(jiǎng)第七葛十四稍條歐對(duì)集逝團(tuán)及炸各公狡司財(cái)她務(wù)會(huì)電計(jì)的輛審計(jì)淚監(jiān)察裂，應(yīng)翁當(dāng)以攝憑證鬼、賬胖薄、悄文件撇等書址面材夢(mèng)料或績(jī)實(shí)物功為依墻據(jù)，接通過(guò)隸賬實(shí)易核對(duì)牧、賬銅與賬匙、賬桂與表愧以及碗賬與骨賬、堂表、回薄相悄互之矩間的頑勾稽向、銜榮接關(guān)久系，煤運(yùn)用明檢查潤(rùn)、盤炕存、貓查詢籍、函較證、蘿計(jì)算閉、分娃析、好復(fù)核弄等方奔法，犧對(duì)手被工、幫計(jì)算局機(jī)涉境及的粗會(huì)計(jì)壁、財(cái)?shù)蹌?wù)的冬內(nèi)容項(xiàng)，進(jìn)暢行全稍面審疤計(jì)監(jiān)途察，挖并取諷得相菌關(guān)事擾實(shí)和民證據(jù)肅。來(lái)第七現(xiàn)十五列條憂會(huì)混計(jì)體第系、雞帳務(wù)離組織花是否雕健全蝦、完燕整，岸并符喪合相勤關(guān)規(guī)疊定。車第七據(jù)十六墾條歇會(huì)計(jì)溉政策攝的制陡定和在采用照的會(huì)北計(jì)處森理方愧法，她是否侵符合信有關(guān)達(dá)法規(guī)要和原梯那么；平是否君與集傳團(tuán)規(guī)燃定相縫符合告。服第七葬十七鏡條覽會(huì)把計(jì)帳嗓薄、價(jià)科目濕和賬扮戶設(shè)倦置和藹使用毒，是拖否符憂合相導(dǎo)關(guān)制刊度和紫規(guī)章踢。包黃括但咱不限穗于以艙下內(nèi)閣容：址〔一叨〕賬陵薄、留科目槽、賬抗戶的懸設(shè)置敗是否思完整燦、全望面；租使用窩是否杠正確蒜；吹〔二再〕經(jīng)麗濟(jì)內(nèi)淘容反為映是抓否真勢(shì)實(shí)、爆完整娘、準(zhǔn)習(xí)確；直記錄獨(dú)是否兇及時(shí)疼、清歪晰；墾技術(shù)與處理持方法略是否產(chǎn)恰當(dāng)喜；套〔三夜〕總寒分之援間、渾賬薄騎之間反、賬議薄與撐憑證婆之間扁，反繁映的蛾經(jīng)濟(jì)赤業(yè)務(wù)透和金鍛額，符是否葡相互方銜接碼或聯(lián)登系。息第七沈十八寬條浮會(huì)溉計(jì)憑裳證的躺制作影和處珍理，鼠是否煎合規(guī)寸、合命法。刮包括賠但不役限于法以下市內(nèi)容最：極〔一架〕取境得的貿(mào)原始烤憑證時(shí)是否火合法悟、有康效；府所及餐反映亭的經(jīng)標(biāo)濟(jì)業(yè)療務(wù)是舅否真象實(shí)、免合法硬，是聞否經(jīng)殺過(guò)相錄關(guān)審隔核；秧〔二功〕填佩制的吊記賬巾憑證轎，方碗法是妖否正抗確；仁要素摔及相爬關(guān)簽誘章，閃是否咱清楚軋；所蹲附原倚始憑耽證是爹否完傘整、墾合法攻，金咳額是路否一寫致；形自制湯記賬壁憑證輩，是必否符主合相燃關(guān)規(guī)批定；西〔三龍〕憑憤證會(huì)跡計(jì)分車錄是案否正降確；鋼憑證污摘要衣是否拜清晰離、明軟了；丙憑證聾填寫混格式雖是否理符合肅規(guī)定污要求戒；撓〔四集〕憑中證記幕入相刷關(guān)賬著薄，階是否巨序時(shí)植、完假設(shè)整、餃正確漂；出乒現(xiàn)錯(cuò)城賬，稼是否旗及時(shí)吸查明訓(xùn)原因豬、明務(wù)確責(zé)秧任；押錯(cuò)賬絹處理起，是扔否符湯合相蚊關(guān)規(guī)袖定；聽〔五柳〕會(huì)徑計(jì)憑扒證的靜審核敵、傳楊遞、株歸檔突、保咱管等警，是恢否符脂合規(guī)籃定要饅求。蓬第七洋十九進(jìn)條琴集團(tuán)想及各皆公司饑流動(dòng)宏資產(chǎn)逃是否寸真實(shí)仔和完逃整。霜包括送但不嗚限于比以下斧內(nèi)容墻：芒〔一聯(lián)〕貨泉幣資麥金包版括庫(kù)炊存現(xiàn)覽金、偏備用滅金、金銀行虛存款比，賬般實(shí)是愁否相承符；藥是否牢與相椒關(guān)賬痛薄相仆一致善；銀增行存埋款對(duì)單賬單伴，是峰否及拌時(shí)進(jìn)蠟行逐搞筆勾話兌，蕩未達(dá)竹賬是捕否真饑實(shí)、老完整捷、正蛾確；蠟〔二?！硲?yīng)頁(yè)收及奔預(yù)付左款項(xiàng)茫是否濃真實(shí)星，與辰相關(guān)每賬戶屆是否匪銜接寇；對(duì)徑二年銜期及少以上瘋應(yīng)收總款項(xiàng)躲，原助因是凈否清堪楚，檔是否過(guò)采取寫積極喊有效跪的追等收措毯施；欲〔三刷〕存飲貨包林括原微材料庭、在帥產(chǎn)品疲、產(chǎn)倍成品無(wú)等反婆映是據(jù)否真怒實(shí)、摸完整等；計(jì)確價(jià)是花否正式確，窩計(jì)價(jià)拉方法燈是否霞前后櫻一致芳；是叉否與艇相關(guān)噴賬薄溪核對(duì)計(jì)一致杜；困〔四式〕待宗攤費(fèi)外用、采流動(dòng)堪資產(chǎn)始盤盈秋、盤之虧，副攤銷減、計(jì)穗算和湯反映舟，是褲否符臣合相顫關(guān)規(guī)維定；醋〔五授〕流敲動(dòng)資狀產(chǎn)項(xiàng)釋目在定會(huì)計(jì)造報(bào)表濾上的懸反映挖，是雁否完均整、效正確情。溜第八宣十條苦集堪團(tuán)及藥各公向司長(zhǎng)揪期投怒資是熊否真承實(shí)、說(shuō)完整餐；投劍資范棵圍、前比例嘆及相插關(guān)法半律文辯件和秀手續(xù)攜，是顧否合財(cái)法、陵完整蒜、有扛效；猾與相晌關(guān)賬以薄是飲否一崖致；假設(shè)核算隸是否伶正確首。傷第八名十一裕條伐集謎團(tuán)及妙各公茶司固攪定資饅產(chǎn)是鳥否真答實(shí)完吊整。湯包括褲但不瞇限于趨以下稻內(nèi)容很：圈〔一礦〕賬白實(shí)是讀否一害致，普權(quán)屬律是否范清晰沙；相植關(guān)賬某薄、謊賬卡淹是否孤銜接監(jiān)；攪〔二幣〕計(jì)沾價(jià)是潮否正彼確；漠核算鼻是否廢及時(shí)拒、正識(shí)確、非完整萍；悼〔三乓〕折孕舊政減策是唉否合序法，擁折舊乘計(jì)提蛛是否癥正確融；胸〔四槐〕固法定資租產(chǎn)及蓋其累練計(jì)折慨舊在紹會(huì)計(jì)竹報(bào)表攏上的掉反映狹是否視完整鞠、正狡確。貢第八誠(chéng)十二凝條芬集棉團(tuán)及曉各公染司在柴建工犧程的鐘建設(shè)乳、管松理和搶核算睜，是夢(mèng)否符奉合相川關(guān)規(guī)河定。轉(zhuǎn)包括揉但不今限于戚以下極內(nèi)容聯(lián)：佳〔一律〕項(xiàng)萍目建滲設(shè)是京否符木合國(guó)杏家產(chǎn)賣業(yè)政歡策和顛市場(chǎng)策需求書；鏈〔二占〕項(xiàng)尖目決御策依虎據(jù)是丹否充焦分；冬決策雕程序箏和決穴策權(quán)鏡限，寧是否卷符相爸關(guān)制世度規(guī)少定；冤〔二葉〕項(xiàng)袖目相買關(guān)文佩件、黎手續(xù)繳，是響否完箏整、遇合法卷、有歸效；栗〔三撤〕項(xiàng)仙目建施設(shè)和瑞管理嗽，是爆否建僵立、辰健全蚊完善暖的管吧理制捧度；階風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)控制首措施熱，是對(duì)否充嗓分、旅完善豎和可綱行；肌〔四各〕項(xiàng)翁目投調(diào)入核團(tuán)算，木是否駁完整溜、嚴(yán)廳密、錄標(biāo)準(zhǔn)叼，符眉合相嬌關(guān)規(guī)距定和完要求談；膝〔五豐〕在園建工扯程在蠟會(huì)計(jì)回報(bào)表凈上的鉆反映賺是否透完整縣、正兩確。藥第八登十三察條董集團(tuán)朵及各猛公司趙無(wú)形木資產(chǎn)驕?zhǔn)欠穸湔鎸?shí)賢和完蜓整。停包括售但不糠限于當(dāng)以下虜內(nèi)容蕩：撞〔一陜〕專貝利權(quán)行、商退標(biāo)權(quán)捆、土柄地使未用權(quán)努、商刺譽(yù)等棍無(wú)形邁資產(chǎn)龜，賬燃實(shí)是云否一星致，床與相透關(guān)賬惕薄是艇否相枝銜接栽；光〔二掠〕核能算是隱否及平時(shí)、違正確候，計(jì)幫價(jià)是設(shè)否正旬確，搶攤銷通是否霸符合循規(guī)定痛；于〔三食〕開倍辦費(fèi)友、租筑入固斯定資嚴(yán)產(chǎn)的緊改進(jìn)島支出質(zhì)和其償他長(zhǎng)均期待朋攤費(fèi)找用核炮算是蓋否正梯確，餃攤銷酬是否族合理雀；程〔四督〕無(wú)驢形資往產(chǎn)和臟其他桂資產(chǎn)患在會(huì)疑計(jì)報(bào)濤表上襖的反尊映是忌否完以整、演正確慘。齊第八憶十四豬條伶集紹團(tuán)及忽各公慌司流釀動(dòng)負(fù)最債是侮否真柄實(shí)和秤合理鐵。包君括但進(jìn)不限猜于以姿下內(nèi)遲容：段〔一亡〕短酸期借眾款、婦應(yīng)付逝票據(jù)填、應(yīng)某付賬便款、但預(yù)收距賬款摧、其盆他應(yīng)繪付款哈是否邪真實(shí)備；與戒相關(guān)治明細(xì)尿之和窮是否啞一致誠(chéng)；負(fù)脫債結(jié)稼構(gòu)、蠢期限禾是否席合理絹，與冶現(xiàn)金蜂流所尋具備礙的償擾還期鑄限是踐否相槽銜接劣；銳〔二紫〕應(yīng)跑付工怨資、森應(yīng)付芳福利惠費(fèi)、俱應(yīng)交骨稅金瞞、應(yīng)眼付利里潤(rùn)、責(zé)預(yù)提稅費(fèi)用惕等，慰是否剖合法駕、合潛理；靠核算餐、記永載是蹤否及晶時(shí)、沸完整懲、正竭確；攔與相誕關(guān)賬義薄是槐否一驅(qū)致；監(jiān)〔三瞞〕流嶄動(dòng)負(fù)歲債在宰會(huì)計(jì)級(jí)報(bào)表?yè)渖系难惴从趁ぃ遣７裢甏髡?、衡正確爐。向第八嚼十五煤條午集野團(tuán)及恨各公蛙司長(zhǎng)首期負(fù)纏債是恩否真別實(shí)、救完整禮、有視效。勞包括遮但不屈限于品以下洋內(nèi)容弟：雁〔一梨〕長(zhǎng)別期借航款、保長(zhǎng)期迷應(yīng)付辮款項(xiàng)鑒等，逆是否金真實(shí)彩；是晚否與雪相關(guān)侄賬薄捕明細(xì)莫之和固一致滲；負(fù)聽債額茅度、躲結(jié)構(gòu)露是否攀合理叢；本涉金和鉆利息掀償付充核算縣，是蹦否及繳時(shí)、激合規(guī)振、完改整；悲〔二姐〕長(zhǎng)攏期負(fù)繡債的蝶使用快，是牽否達(dá)疼到預(yù)靜期效鉛果；伍存在介的問俗題和廊原因月；償著還來(lái)組源和便方案姥是否笛落實(shí)社；冷〔三窗〕長(zhǎng)廳期負(fù)訊債在乒會(huì)計(jì)農(nóng)報(bào)表使上的面反映哨是否禿完整楚、正晃確。倘第八援十六匪條賓集她團(tuán)及疼各公姿司實(shí)腥收資僚本是吼否真梅實(shí)、傾完整套、合壇法。抹〔一顏〕投廉資者譯投入搏的資梅本是嚼否經(jīng)汪過(guò)驗(yàn)竭資，撞有無(wú)舉抽走麗資本閥的行材為；野〔二轎〕實(shí)絮收資今本投票入的抬比例規(guī)結(jié)構(gòu)飛是否兔合理恐、合搖法；捐〔三黎〕實(shí)易收資郊本增斑減變塑化是批否真攀實(shí)，障是否且經(jīng)過(guò)捕法定需審批諒程序邁；相強(qiáng)關(guān)法普律手職續(xù)，好是否育完整網(wǎng)、合嫌法、限有效懼；膽〔四陽(yáng)〕實(shí)渴收資站本在通會(huì)計(jì)污報(bào)表弊上的挺反映嗚，是旁否完鵝整、雙正確讀。枝第八瀉十七演條舒集浸團(tuán)及江各公冰司資扣本公示積是氧否真浩實(shí)、初完整謙、合征法。廊〔一床〕資攀本公霉積是鍬否真腫實(shí)，毒與相盈關(guān)賬翅薄是們否一時(shí)致；填提取裂比例斬和核陽(yáng)算，由是否嗎合規(guī)炭；拾〔二原〕資午產(chǎn)評(píng)幫估增必值、窩接受睜捐贈(zèng)繁等是淺否真虹實(shí)、府合法慨；其證核算廈和記出載是暈否及刮時(shí)、筆完整盲、正鑼確；諷〔三志〕資孫本公桑積在雜會(huì)計(jì)樂報(bào)表懸上的窯反映奪是否浴完整油、正賤確。掠第八斑十八棟條橫集斗團(tuán)及注各公薪司盈誘余公孕積是偶否真凡實(shí)、引完整四、合欣法。脅〔一糞〕提料取比溪例是太否符弟合規(guī)旨定，競(jìng)提取債數(shù)額笑是否弓正確數(shù)；與笑相關(guān)螞賬薄渠是否啞一致串；核渴算、券記載榜是否鉤及時(shí)床、完斃整、摸正確暈；躍〔二盲〕使換用范助圍是頭否合扔法；侍是否收經(jīng)過(guò)相規(guī)定組的程中序和候權(quán)限缸審批拍；型〔三掌〕盈踢余公澇積在侮會(huì)計(jì)連報(bào)表返上的桐反映愧是否竊完整雅、正努確?；玫诎藭趴葪l科集碑團(tuán)及竭各公扮司未長(zhǎng)分配援利潤(rùn)悲是否說(shuō)真實(shí)訓(xùn)、完神整，衛(wèi)與相堡關(guān)賬遺薄是棒否一妹致；全在會(huì)微計(jì)報(bào)堪表上巡的反盛映是悄否完思整、間正確雞。宣第九脈十條剩集午團(tuán)及炕各瀉收入觸是否聚真實(shí)嶼和完警整。旱包括朗但不惰限于舒以下嶼內(nèi)容耕：壩〔一逢〕主碰營(yíng)業(yè)臘務(wù)收柔入是糾否完栗整、奮正確粘；收戲入的劣確認(rèn)癥是否名符合擦規(guī)定房；收例入的拋記載謀是否關(guān)真實(shí)幕、及櫻時(shí)、壓正確偷，與頑相關(guān)井賬戶渠是否個(gè)相銜置接；骨〔二螞〕其雕他業(yè)督務(wù)收也入的謝確認(rèn)段是否仆符合著規(guī)定炭；記蹈載是變否真蛇實(shí)、嚴(yán)完整康、正股確；夾腿〔三快〕各導(dǎo)項(xiàng)收博入在鉛會(huì)計(jì)痰報(bào)表搭上的更反映嫁是否貸完整散、正攪確。癥第九犧十一冒條銜集易團(tuán)及兼各公柴司的奏生產(chǎn)俘〔經(jīng)參營(yíng)〕磨本錢獨(dú)、費(fèi)姜用在甚會(huì)計(jì)嘗報(bào)表筑上的榴反映生是否聾完整收、正污確。稿第九車十二盆條尺集主團(tuán)及逮各公晶司稅裙收籌院劃和原稅收桶解繳階是否演合法候、完竄整、健正確慎。包雞括但匠不限們于以勿下內(nèi)丙容：捧〔一?！扯悆词盏膯璧挚蹏嵱?jì)算眾是否遺正確淚、完功整和喊合法位；錦〔二疊〕享毫受的葵稅收捎優(yōu)惠福政策鈴，是緩否完碧整、鈴正確醋，是鉛否在因優(yōu)惠邊期之告內(nèi)；構(gòu)〔三也〕稅胃收籌解劃的稈范圍轎、方荒法和匯技術(shù)滔，是功否非良違法惑；籌司劃的鉗結(jié)果汁是否房為公倦司帶暈來(lái)凈瑞收益宿；熱〔四陳〕稅承收申燒報(bào)、夜延期定或緩榨期納儉稅等林，是子否符菌合稅戶法規(guī)錄定；涌稅收吃返回適是否賭全額湯、及梅時(shí)到封賬；毫〔五凍〕各甩項(xiàng)稅火收的燈提取墊、計(jì)鄰算和機(jī)解繳踐是否案正確尺、完括整、載合規(guī)籠；記陳載是繼否及濟(jì)時(shí)、義完整底、正銷確；躍是否籌與相責(zé)關(guān)賬呢戶相大銜接兼；姿〔六泊〕稅伯收解棗繳或棍應(yīng)繳遭未繳睡的情莖況，紹在財(cái)黃務(wù)報(bào)挎表上危的反皆映，您是否防完整內(nèi)、正污確。鬧鳴第九俱十三忍條網(wǎng)集毛團(tuán)及役各公橫司利磚潤(rùn)是協(xié)否真岡實(shí)、社完整瑞和正湊確。固包括顯但不膊限于倘以下圈內(nèi)容么：死〔一雜〕營(yíng)霧業(yè)利輕潤(rùn)〔桑含其銅他業(yè)嘗務(wù)利召潤(rùn)〕泰、投由資凈洞收益散、營(yíng)米業(yè)外僚收支奇凈額罪是否輩真實(shí)斜、完個(gè)整，罪與相飯關(guān)賬西戶是壇否相筋銜接答；訓(xùn)〔二槽〕以燕前年賽度損漿益調(diào)砍整，欠是否廁符合荷相關(guān)喂規(guī)定眼；計(jì)烈算是濫否正得確；貴記載堪是否溫及時(shí)功、完咬整、芬正確納；羊〔三灶〕稅約后利碰潤(rùn)提皮取是踩否相浪關(guān)規(guī)送定；酒計(jì)算熟和記攀載是升否正趣確、頃及時(shí)推；向障投資灣者分氣配利哄潤(rùn)是闖否符誠(chéng)合相掠關(guān)規(guī)趟定；羅〔四匹〕企抗業(yè)利煌潤(rùn)在類會(huì)計(jì)幣報(bào)表吵上的錄反映揭是否戴完整辛、正痛確。賓第九粱十四只條攤集團(tuán)避及各雕公司漫會(huì)計(jì)郊報(bào)表欣的編樣制，維是否婚正確圍、及攻時(shí)、筋完整剖。包脖括但鳴不限稠于以巧下內(nèi)宮容：僻〔一焦〕會(huì)倉(cāng)計(jì)報(bào)艇表的涼種類悄、格性式、鄰編制卸是否溜符合翅規(guī)定侵；泛〔二斯〕會(huì)臭計(jì)報(bào)騾表數(shù)崖?lián)c屈相關(guān)逝科目乒、賬芳薄是柏否銜睛接一壁致；畏會(huì)計(jì)長(zhǎng)報(bào)表輔及其亞附注列反映仆的內(nèi)突容是刊否真駁實(shí)、扎完整忽、準(zhǔn)郊確、瘡及時(shí)甘；報(bào)漆表間扔具有周勾稽報(bào)關(guān)系脹的數(shù)柴字是搜否銜樹接或永相符恩；哲〔三易〕合饒并報(bào)秒表的村編制耀是否貌符合悉相關(guān)確規(guī)定戴和原本那么；滾合并溉報(bào)表描單位巾是否庫(kù)符合壺規(guī)定斬的范服圍，跟合并儀報(bào)表爸單位親會(huì)計(jì)艷報(bào)表殊的內(nèi)怨容是鵲否真豎實(shí)，脹并經(jīng)麥過(guò)審虹核；朝〔四晃〕內(nèi)暴部關(guān)星聯(lián)交禮易是稱否符床合相起關(guān)規(guī)喬定；搞是否焰按規(guī)竟定予債以抵期銷；伯〔五現(xiàn)〕會(huì)銹計(jì)報(bào)仿表應(yīng)勻當(dāng)審主計(jì)的冷，是禁否經(jīng)室過(guò)有窄關(guān)機(jī)視構(gòu)審秋計(jì)；折審計(jì)鄙提出棕的問伴題，晨是否嚇得到嚷及時(shí)銳處理寒或糾荷正。小第九茅十五宜條友集團(tuán)種及各毒公司杰的財(cái)疫務(wù)會(huì)淋計(jì)分糟析、紙預(yù)測(cè)涂以及乖對(duì)公復(fù)司經(jīng)弦營(yíng)狀傳況的斬綜合縮評(píng)價(jià)忙是否尤完整頓、正暑確和護(hù)及時(shí)單。包幫括但鞏不限偏于以獎(jiǎng)下內(nèi)澇容：潛〔一歷〕變雖現(xiàn)能享力。辰包括創(chuàng)流動(dòng)硬比率像、速藏動(dòng)比沾率指胸標(biāo)，悶是否亦合理壓；是亭否與拌上期段、與脈同期捷比擬圓和同搖行業(yè)眼先進(jìn)設(shè)水平敏進(jìn)行蘇比擬面分析??；針歸對(duì)不絞合理蒸或不坐利變夫化，系是否牢及時(shí)興提出押積極砍有效敞的管悲理措弦施；始〔二股〕資泳產(chǎn)運(yùn)卵用能起力。填包括業(yè)存貨附周轉(zhuǎn)李率、攝應(yīng)收源賬款父周轉(zhuǎn)鞏率、杯營(yíng)業(yè)腫周期船、流竟動(dòng)資血產(chǎn)周醫(yī)轉(zhuǎn)率游、總花資產(chǎn)帶周轉(zhuǎn)快率等陪指標(biāo)照，是蒙否合備理；覆是否皮與上戶期、喉同期成比擬診以及冶與同獸行業(yè)閘先進(jìn)虹水平嶄比擬游，針聯(lián)對(duì)存壽在的愚主要煌問題讀，是限否提巷出改肢進(jìn)的妻意見均或措?yún)捠?；玩〔三啦〕資悄產(chǎn)負(fù)惑債結(jié)貴構(gòu)是同否合豎理。緊包括金資產(chǎn)延負(fù)債眼率、魯產(chǎn)權(quán)滴比率韻、有望形凈免值債開務(wù)率粱、已皂獲利晌息倍快數(shù)等恰償債慕能力智指標(biāo)釋是否蔬合理還；是吼否與伏上期河、同門期比謊較以蹄及與展同行恰業(yè)先委進(jìn)水粉平比挖較，憑針對(duì)寇存在哲的主姜要問瞞題，花是否刃提出截改進(jìn)劫的意雨見或犯措施瞎；庸〔四宰〕盈輩利能觸力。冒包括霸銷售總利潤(rùn)鈴率、改銷售狐毛利把率、進(jìn)資產(chǎn)豈凈利水率、眨凈資白產(chǎn)收葵益率驕等指藝標(biāo)是塌否合勿理；帆是否毫與上畜期、逢同期憑比擬孤以及盼與同鑰行業(yè)醒先進(jìn)更水平學(xué)比擬紡，針違對(duì)存仗在的飲主要汁問題強(qiáng)，是遇否提天出改偵進(jìn)的潤(rùn)意見層或措漠施；毒〔五捷〕現(xiàn)蓄金流落和獲痛取現(xiàn)否金的士能力川。包土括現(xiàn)那么金到把期債嬌務(wù)比而、現(xiàn)碰金流娘動(dòng)負(fù)鴉債比終、現(xiàn)判金債陽(yáng)務(wù)總巴額比口、銷娃售現(xiàn)憐金比古率、摸全部蓋資產(chǎn)滔現(xiàn)金陜回收凳率等置指標(biāo)劇是否謝合理字；是匯否與巴上期六、同幅期比夕較以未及與兩同行嚼業(yè)先疫進(jìn)水賊平比帆較，行針對(duì)談存在龍的主間要問詠題，與是否悔提出倆改進(jìn)羅的意摩見或隙措施段；旋〔六蛛〕財(cái)炭務(wù)彈粗性分泄析。海包括柱現(xiàn)金繡滿足忘投資位比率臺(tái)、現(xiàn)湊金股違利保右障倍截?cái)?shù)、窄營(yíng)運(yùn)屈指數(shù)竭等指路標(biāo)是疫否合倘理；漿是否懂與上軍期、欣同期枝比擬耽以及朝與同升行業(yè)漫先進(jìn)急水平勾比擬庸，針句對(duì)存堡在的茅主要采問題竭，是勸否提敬出改猾進(jìn)的瘋意見聯(lián)或措淹施。寸第九鼠十六渠條隸對(duì)售本年獅度集共團(tuán)及濱各公妙司財(cái)滔務(wù)會(huì)貞計(jì)產(chǎn)握生重噸大影陳響的姜會(huì)計(jì)她事項(xiàng)公，是奸否進(jìn)刊行了竿正確蔬分析宜或預(yù)朽測(cè)。啦第九脊章膜原財(cái)舞料、拍資產(chǎn)詠管理浪的審吹計(jì)監(jiān)精察怖第九堅(jiān)十七警條欣各公琴司原勞材料療、輔慘料、先低置葬易耗至品、鉤工具輸、用姐具等掀管理睡是否概符合厘制度鳴規(guī)定項(xiàng)。包管括但汁不限矩于以煎下內(nèi)企容：羽〔一瀉〕管園理是罷否有恨序；袍是否致按規(guī)飯定分領(lǐng)別建惰立賬油、薄曠、卡義；騎〔二巧〕領(lǐng)逝用、買消耗睡等手怠續(xù)是每否健歲全、控完整贈(zèng)；成〔三艙〕盤醋點(diǎn)、那清查境是否黃按規(guī)聽定程灘序和輩要求譜進(jìn)行油；賬燭實(shí)、各賬卡全等是桐否相餅符；旦〔四原〕盤欺盈、橡盤虧牧以及糧報(bào)損矮的處苦理是續(xù)否符失合規(guī)柴定；何〔五趟〕相市關(guān)報(bào)綁表的釘編制觸，是咬否正撤確、惰完整牛；報(bào)扣送是懲否及逃時(shí)。貢第九倘十八遣條盜產(chǎn)成策品、孕在產(chǎn)飲品的詢管理逢是否陽(yáng)符合秒規(guī)定書。包獄括但延不限棗于以策下內(nèi)監(jiān)容：攝〔一擾〕是棒否按燕規(guī)定奏分別撥建立心臺(tái)賬廢和卡壩片；云〔二蜻〕清強(qiáng)點(diǎn)、育盤存盟是否錦按規(guī)務(wù)定進(jìn)甜行；垮盤盈形、盤姥虧以古及報(bào)減損的侵處理此，是竿否符耽合規(guī)委定程以序和崖權(quán)限艘；冊(cè)〔三害〕包播裝是繞否符裕合規(guī)華定；疑出庫(kù)微、發(fā)常運(yùn)等碼手續(xù)毛是否條健全峰、完壞整；欺〔四千〕相擊關(guān)報(bào)鋒表編寸制，紙是否餐正確朝、完竄整和傭報(bào)送列及時(shí)棒?；斓诰艗殴S條落廠房作、機(jī)敏器、花設(shè)備趕、交捏通運(yùn)吼輸工紫具等束固定英資產(chǎn)逼的管它理是寄否符痛合規(guī)憂定。旗包括鹽但不繪限于掙以下蹤內(nèi)容掀：奇〔一焰〕權(quán)涌屬關(guān)艦系是免否清晌晰；炭相關(guān)敲權(quán)屬叉證明匪、資巨料等戒，是喊否真進(jìn)實(shí)、銅完整增、合打法、絨有效積；撤〔二輔〕是疲否分扔別建爆立賬婆、薄可、卡獲；是駐否明著確和假落實(shí)穗使用圓或管膜理責(zé)叔任人能；瞎〔三潮〕清四點(diǎn)、抽盤存擱是否課按規(guī)改定進(jìn)恥行；純賬實(shí)冠、賬孕卡等事是否輸相符丸；醒〔四芽〕盤業(yè)盈、震盤虧推以及享報(bào)損剖的處免理是撤否符哨合規(guī)刮定；規(guī)〔五謊〕對(duì)伸固定消資產(chǎn)椒的維窮護(hù)和櫻使用捏，是閑否符列合相攻關(guān)規(guī)揉定。皂第一妨百條躁晶集團(tuán)乏及各吐公司虛無(wú)形般資產(chǎn)面管理涉是否卷符合抄規(guī)定漂。包爹括但援不限垂于以蛛下內(nèi)符容：迎〔一嘗〕權(quán)杠屬關(guān)汪系是秘否清梅晰；現(xiàn)相關(guān)阿權(quán)屬不證明舒、資印料等習(xí)，是撓否真仔實(shí)、博完整師、合邊法、輝有效丑；戲〔二服〕專貴利技社術(shù)、竹商標(biāo)養(yǎng)的申成報(bào)、奏注冊(cè)唇和維駁護(hù)，拍是否魯及時(shí)楚、完己整、認(rèn)有效臭；鹽〔三錯(cuò)〕技上術(shù)保泉密工柿作是循否符憂合規(guī)膀定；仍有無(wú)形失密掀、泄假密的抱情況傲；對(duì)墓他人四的侵鮮權(quán)使吸用專斬利技僑術(shù)或飼商標(biāo)裕的行鈴為，蘋是否飯及時(shí)巨采取都有效羽措施箱；略第一庫(kù)百零轉(zhuǎn)一條家份集團(tuán)顛及各甚公司戰(zhàn)現(xiàn)金旬及銀揮行存宋款的露管理?yè)鲜欠駹C符合史規(guī)定涉。包秋括但僚不限饞于以猛下內(nèi)袍容：矮〔一伏〕錢期與賬貫，支珍票與抗預(yù)留施銀行畜印鑒脖等是龜否分臉人管拉理；摟收、捎支登窯記是誓否真互實(shí)、優(yōu)序時(shí)產(chǎn)、完賞整、都正確糞；境〔二扭〕相賽關(guān)主巷管人鋪員對(duì)剪現(xiàn)金滾、銀您行存膛款，劫是否霧按規(guī)慎定進(jìn)肌行盤候點(diǎn)、枝清查淡；賬瓦款是傳否相游符；楚有無(wú)蚊長(zhǎng)短悟款、窩超限診額、登座支富、白威條抵雹現(xiàn)金頸等違飾規(guī)情得況；鋼第一腥百零泡二條場(chǎng)祥其他豪資產(chǎn)卵的管福理是左否符起合規(guī)沉定。詳包括閘但不肆限于撐以下既內(nèi)容?。后H處〔混一〕值應(yīng)收國(guó)賬款凈的形貝成是偶否合遵理；長(zhǎng)責(zé)任限人是段否落義實(shí)；亂追收唉措施筒是否立及時(shí)啞、有缸效；歌逃〔水二〕魂長(zhǎng)、拍短期金投資餐是否國(guó)真實(shí)膏；相啟關(guān)協(xié)漠議、處合同托等手輕續(xù)及黎其內(nèi)抹容，緣是否秒合法顧、完君整、證有效頓；紅魔利分鳥配是勿否符從合約拌定和逢及時(shí)阻到賬微；絹選〔幻三〕階租賃盒、借慧入或悔外借增資產(chǎn)踏，合飛同、奸協(xié)議粉等手竿續(xù)及微內(nèi)容毒是否袋合法零、完星整；指使用樸或維羽護(hù)管視理是秀否符很合約替定；戶相關(guān)因費(fèi)用攤支出闖或收士入，句是否太真實(shí)蜻、完武整。匯第十而章緞其他府事項(xiàng)頑的審佩計(jì)監(jiān)磨察蜂第一億百零策三條最擋對(duì)其辯他事鋪?lái)?xiàng)的紐審計(jì)駕監(jiān)察起，應(yīng)茄當(dāng)依株據(jù)相鄉(xiāng)關(guān)制且度的蛾規(guī)定寄、集志團(tuán)董斷事會(huì)替或董趙事長(zhǎng)蠶的指苗令進(jìn)買行；階審計(jì)楊監(jiān)察父部應(yīng)帥結(jié)合童集團(tuán)系及各奧公司區(qū)經(jīng)營(yíng)世、管揀理中激的情強(qiáng)況，精有針屬對(duì)性先地開饒展對(duì)手相關(guān)京事項(xiàng)茄的審巧計(jì)監(jiān)擔(dān)察?；璧谝徊榘倭懵顾臈l痕箭按規(guī)塔定對(duì)尺集團(tuán)仔及各疑公司裁經(jīng)營(yíng)刪方案橡、財(cái)塔務(wù)預(yù)廊算和圣決算群以及濾其他賭重大拔經(jīng)營(yíng)率決策務(wù)的執(zhí)伐行情燒況進(jìn)居行審漸計(jì)監(jiān)貢察。遼第一櫻百零假五條樓誼按規(guī)啄定對(duì)填集團(tuán)神及各梢公司南外協(xié)姐加工授、投攻資項(xiàng)續(xù)目、劃工程浩預(yù)算刊和決仔算的棗方案副、執(zhí)肯行、茫管理那、效念果等項(xiàng)情況哨進(jìn)行外審計(jì)無(wú)監(jiān)察僵。吳第一容百零逝六條豪按兔規(guī)定爺對(duì)集宜團(tuán)及梢各公土司中雞層干欠部、淘重要萬(wàn)崗位遭人員封離任碎前，描對(duì)其饅負(fù)責(zé)釘?shù)墓氉骰蛐两?jīng)辦裳的業(yè)親務(wù)進(jìn)樹行責(zé)媽任監(jiān)投察和籠審計(jì)達(dá)。包博括但許不限控于以久下內(nèi)財(cái)容：偷〔一平〕經(jīng)守營(yíng)目往標(biāo)任稻務(wù)、膽交辦寫的工瓦作或閑經(jīng)手嚼的業(yè)贏務(wù)，聯(lián)是否曬全面再完成怕；存洗在的障問題塊及原弓因；室責(zé)任屈是否哀清楚證；獎(jiǎng)濫懲是流否按探規(guī)定犯兌現(xiàn)事；猛〔二砍〕在科任前嗽崗位捉上，朝有無(wú)飲違規(guī)頑、違拔紀(jì)等寨情況驗(yàn)，是藍(lán)否按愁規(guī)定鄰進(jìn)行善了處祖理；頁(yè)〔三散〕交剖回所恰管的詠財(cái)產(chǎn)弦、物戒資、俘資金互、賬筐務(wù)以哄及檔搬案資倉(cāng)料、喪文件液資料圈等，遣是否遇真實(shí)拋、完嶄整；系交接腳清單辱所列楊事項(xiàng)運(yùn)，是爬否與挨相關(guān)翠實(shí)物秘、賬鹽表數(shù)沙據(jù)或辛實(shí)際戰(zhàn)情況鄭相一然致；賢〔四骨〕對(duì)擦外經(jīng)慣濟(jì)業(yè)筍務(wù)或揚(yáng)往來(lái)賢關(guān)系世，是露否按寒規(guī)定脫進(jìn)行野交接戰(zhàn)；是思否存努在拌“址業(yè)務(wù)器隨人駐走敞〞您的情衡況；豆〔五可〕借劃用的信資金論、財(cái)兄產(chǎn)、趁物資脹或超捕支差切旅費(fèi)詢以及順應(yīng)當(dāng)灘由公幟司收降回的臂配備君設(shè)施原、施筑備，原是否剝?nèi)鐢?shù)刃歸還先；應(yīng)痕當(dāng)賠邊償?shù)那。秋@否已鋒賠償秧。騾第一爺百零浩七條配集必團(tuán)及罪各公就司各郊類發(fā)輕票包炕括增政值稅辭發(fā)票陷、一凳般發(fā)井票、虛專用滲收據(jù)森、收號(hào)款收顧據(jù)和秩轉(zhuǎn)帳妻支票脅、現(xiàn)片金支芽票、棍稅票榮以及泰單位釘介紹鏟信等騎，其籮領(lǐng)取帥、使輛用、困作廢慕等，皮是否景符合要規(guī)定年的范原圍、包程序春和要靠求；鞠手續(xù)讓是否艦健全烘；管紫理是腰否規(guī)蜻范。那第一太百零陳八條醬澤集團(tuán)欠及各絹公司本各類嚷資料骨檔案付的建鹽立和騾管理罩是否富符合那相關(guān)芹規(guī)定席。包運(yùn)括但啞不限吐于以予下內(nèi)遺容：在〔一面〕整劇個(gè)集接團(tuán)及虎各公盈司各助類內(nèi)自外部俯文件拜、制敬度、僻方法臺(tái)以及害經(jīng)營(yíng)碎方案煮、工離作總言結(jié)、旱重要惱會(huì)議練記錄智等文羨字材嘉、錄欣音、湖影像貸、圖寸片、濕磁盤慚、證晴書等打，是恒否及純時(shí)收漆搜完測(cè)整；筒是否單按規(guī)孝定分朋類整脊理、能裝訂損、建商檔、塘編號(hào)圍，妥易善保峽管；販〔二殲〕人菌事、品勞動(dòng)寨工資績(jī)文件冤、人樸事任陳免、汽崗位損異動(dòng)農(nóng)以及況考核袖、獎(jiǎng)仍懲等維資料嫩，是曲否及犯時(shí)搜曠集完替整；疊是否撒按規(guī)碗定分姜類整穗理、講裝訂尋、建姻檔、鳥編號(hào)壟，妥狡善保乖管；賄〔三糠〕財(cái)耍務(wù)會(huì)桑計(jì)資款料包吧括會(huì)世計(jì)賬闖薄、禾憑證突、報(bào)啦表以壯及應(yīng)反由各公相關(guān)線部門姜、車陜間保量管的隊(duì)各類熔臺(tái)帳壯、領(lǐng)擺料單踐、原脂材料賺消耗瀉單等泥，是蟲否及酸時(shí)搜搬集完真整；濕是否句按規(guī)夏定分劇類整難理、壺裝訂叫、建冰檔、韻編號(hào)區(qū)，妥雙善保預(yù)管；定〔四膨〕各詞類科返研技鏡術(shù)資句料、泡工藝餐圖紙度、產(chǎn)箏品配期方等年，是石否搜賄集完欄整、哲及時(shí)困；是鋒否按偽規(guī)定郵分類閱整理伐、裝卡訂、盜建檔趁、編升號(hào)，芒并按愿絕密神檔案徐保管呀；科勾研技悅術(shù)人命員的灣工作們研究簽筆記舒，是蠶否按特規(guī)定越及時(shí)術(shù)上交炮和封秘存；悼是否角按絕得密檔蕩案嚴(yán)界密保暈管；騎〔五兼〕各魚類經(jīng)這濟(jì)、濱技術(shù)瘋對(duì)外役協(xié)作示的合惕同、蘆資料伶及其添相關(guān)外追收掛、司皇法文玉書、車市場(chǎng)獨(dú)調(diào)查捉、市討場(chǎng)營(yíng)艱銷策凍劃以逃及客純戶基芳礎(chǔ)檔腦案資縱料等損，是隆否及掙時(shí)搜疫集和降完整季；是恒否按門規(guī)定敘分類掉整理拌、裝勇訂、憶建檔激、編渠號(hào)，怖妥善女保管受；倡〔六初〕各今類檔響案資跨料的玩查閱灰、借狡用、滅移交湯以及轟銷毀瞧等，萄是否抓符合濤規(guī)定微的手誘續(xù)和吃權(quán)限畝。黨第一命百零疤九條慌集污團(tuán)及旁各公插司各擦類印搖章包午括法昏人印懼章、秘法人袋代表汗印章嬌、財(cái)惕務(wù)印繭章、智預(yù)留強(qiáng)銀行彼印鑒健、經(jīng)木濟(jì)合囑同專網(wǎng)用章餅以及墓部門遭印章撤等，猜管理輩、使驅(qū)用是夢(mèng)否符梢合規(guī)快定的似范圍爹、程挎序和逝權(quán)限大。青第一抬百一貢十條吃僵實(shí)施鄙審計(jì)密監(jiān)察酷中如騾有特葉殊需埋要，凝經(jīng)集左團(tuán)董著事會(huì)圾或董盡事長(zhǎng)攪批準(zhǔn)蔑，可弦對(duì)外相聘請(qǐng)榨專門價(jià)機(jī)構(gòu)倍或?qū)＞萍覅髋c某來(lái)些特傾殊事導(dǎo)項(xiàng)的貪監(jiān)察閥和審瞎計(jì)。利第十承一章?lián)韺徬矣?jì)監(jiān)元察處旁罰規(guī)封定橫第一敢百一賀十一碗條喜被草審計(jì)牲監(jiān)察鬧對(duì)象策拒絕蟻或拖疏延提究供與幫監(jiān)察億審計(jì)言事項(xiàng)漁有關(guān)政的資牽料的耽，或暗拒絕支、阻單礙檢挪查，因經(jīng)勸幻告無(wú)挪效的耀，監(jiān)世察審細(xì)計(jì)部莫視情盼況可逗同時(shí)警采取巧以下尤保證責(zé)措施在：撓〔一各〕書掙面責(zé)昆令其嘆改正劍；舟〔二返〕給趨予書豈面警痰告；牙〔三搭〕對(duì)警其負(fù)獸責(zé)人輔或直胸接責(zé)鄉(xiāng)任人升、直朋接經(jīng)筒辦人墨處以渠20既0元躁以下旱罰款糠；捉〔四鉤〕對(duì)理其負(fù)支責(zé)人調(diào)或直勤接責(zé)爸任人陳、直坐接經(jīng)鄉(xiāng)辦人志給予硬七天疤以內(nèi)繭停職萄處理破，并迅責(zé)令繡其協(xié)襖助檢挨查；新第一墓百一匪十二氧條單被審旅計(jì)監(jiān)音察對(duì)蹄象轉(zhuǎn)隸移、貞隱匿碎、篡愧改、席毀棄爹會(huì)計(jì)設(shè)憑證很、會(huì)書計(jì)賬娘薄、稿會(huì)計(jì)份報(bào)表浸以及由其他誤與財(cái)演務(wù)收親支有續(xù)關(guān)的胃資料殖的，譯應(yīng)當(dāng)逝立即可予以仗制止峰，并現(xiàn)處以瀉相關(guān)泊責(zé)任茶人5秧00肺元以跳上罰鮮款，敏同時(shí)企相應(yīng)方采取稍以上啄保證蜜措施炎。板第一漿百一瓣十三涉條藥被審襲計(jì)監(jiān)瀉察對(duì)武象轉(zhuǎn)蝶移、您隱匿命違法靜取得翅的資宇產(chǎn)的據(jù)，監(jiān)佳察審嘉計(jì)部典門必湖須立谷即予抵以制網(wǎng)止，膀并采護(hù)取措越施予捧以追森繳，走同時(shí)播對(duì)相費(fèi)關(guān)責(zé)唯任人暮處以超10允00另元的逃罰款睛；情汗節(jié)嚴(yán)產(chǎn)重，管構(gòu)成椒犯罪安的，漢移交題司法恭機(jī)關(guān)崗處理正。舒第一令百一彎十四碎條飄對(duì)重扎大違昌規(guī)、賤過(guò)失腫或造出成較閱大經(jīng)俯濟(jì)損巴失行菜為的象處理宿和處聚罰：螺〔一牽〕違輛規(guī)違盡紀(jì)行廉為，擋造成持經(jīng)濟(jì)傅損失重10質(zhì)00皺元以峰上者廉，或按情節(jié)上嚴(yán)重梅、影木響極刷壞者買，對(duì)業(yè)相關(guān)仍責(zé)任惕人處摸以2袍00頭元以餃上至注10傲00評(píng)元罰芹款，邊并根聲據(jù)情由輕重鑄，建留議予逐以降糠職、測(cè)辭退墓警告削、辭慈退、傍開除俘等處迎分；俯〔二顏〕根的據(jù)所蝦造成毫損失竟，追夏究其界經(jīng)濟(jì)撇責(zé)任燈，并索按其評(píng)雙倍勝經(jīng)濟(jì)奏處分谷；如懲觸犯期國(guó)家慚相關(guān)隸法律竹、法糠規(guī)的干，還相將送奪交相獵關(guān)國(guó)權(quán)家機(jī)佳關(guān)追份究法區(qū)律責(zé)割任。蛾〔三沾〕凡控有重柳大過(guò)多失處倘分一片次的混，將瞎扣除蝦年終筆獎(jiǎng)的醬50糠%至雹10膛0%糧，并文不得仆參與氏任何買級(jí)別綿的優(yōu)腫秀員膝工評(píng)靜比。盡〔四敏〕給抬予停秤職檢采查處芽理。揪停職埋期間霞，停貝止一字切工甲資待徑遇和矩福利婚，開吧除處府分，槳押除起當(dāng)月晝工資膜、獎(jiǎng)幅金。扮以上戚處分虧或處策理，沿根據(jù)搏情節(jié)柏輕重掘、認(rèn)截錯(cuò)態(tài)鉗度以任及糾舊正錯(cuò)平誤、東挽回撤或減嫂少損背失的隆情況愿，可沒以單洽處或急合并侮處理尼。并梨且，侮除追襯究當(dāng)豎事人保責(zé)任卵外，稻還要胞對(duì)相柔關(guān)部護(hù)門負(fù)份責(zé)人悲、公隨司主型管領(lǐng)穗導(dǎo)給葵予相奴應(yīng)的楚處分也。奴重大艘過(guò)失敢行為猶包括譯但不五限于前以下狼內(nèi)容勤：么1、剩拒不巖貫徹賢執(zhí)行頃集團(tuán)雖及各吃公司叨規(guī)章謝、制碧度、懂政策蘆、規(guī)蒸定、魯決議坡及有待關(guān)會(huì)梳議精錢神的透；詠2、泊不履撇行崗?fù)尬换蚶骞芾砑诼氊?zé)尼，失論職瀆撿職；爺越權(quán)減或?yàn)E飽用職浸權(quán)；預(yù)違反補(bǔ)相關(guān)蛛制度訊、規(guī)濫章、們規(guī)定艷的；淹3、研未按精規(guī)定弱的簽交字付那么款程唯序報(bào)壓帳、攜付款仔，造謙成經(jīng)交濟(jì)損覆失的皺；楊4、辦公司批或相律關(guān)部摩門負(fù)仿責(zé)人慧對(duì)財(cái)也務(wù)收訂支計(jì)嘉劃、埋財(cái)務(wù)往預(yù)算革方案瞞未起趙到監(jiān)掌督作衛(wèi)用，污造成贈(zèng)集團(tuán)澇及各茅公司跑財(cái)務(wù)貸收支皆方案殺失衡濤、財(cái)戒務(wù)預(yù)糧算異修常超犁支或夫浪費(fèi)閘的；掀5、父對(duì)違槽反集咽團(tuán)財(cái)悅務(wù)制民度的痛行為敗以及廣有可澡能在克經(jīng)濟(jì)肺上造匠成損差失、傳浪費(fèi)買的行蛋為，從聽之排任之養(yǎng)，不耐予制患止和奸糾正尸，也計(jì)不向滲主管演領(lǐng)導(dǎo)唯及時(shí)挪反映加的；摔6、著擅自謊設(shè)立妹帳外族帳、含小金足庫(kù)或佛化公買為私抗、貪艷污、毒挪用告公款請(qǐng)的；羨7、痛偽造稈會(huì)計(jì)趙憑證口、會(huì)剪計(jì)帳何薄、勺會(huì)計(jì)嚴(yán)報(bào)表倉(cāng)的；礙8、狀納稅騰申報(bào)露不及渾時(shí)、咽不準(zhǔn)園確，肝給公喂司造支成不先良影示響及逝10付00童元以鍵上經(jīng)史濟(jì)損饑失的別；交9、衫重要斧空白扛憑證寺的領(lǐng)驢用未鉆建立降登記啟備查呈記錄氣，或違發(fā)生坊喪失燒，或錘出現(xiàn)落過(guò)失帶無(wú)法條準(zhǔn)確芹查找幅責(zé)任烤的；廳10次、各俊類檔血案保發(fā)管混剪亂，假造成煉霉變繳、毀董損、奶失竊銀、火晃災(zāi)等幟損失仰的；裙11食、客棵戶贈(zèng)孕送禮擺品、賢物品垮不登趟記上蘭交、逢擅自裝留用藝的；驕12途、當(dāng)項(xiàng)日銷罰售款接兩次藍(lán)以上勉未及罪時(shí)存宜入銀合行的脊；輩13占、經(jīng)賺常違皆反公儉司規(guī)寺定，煤屢教士不改述的；賤14胞、工智作玩蓋忽職是守，療造成鐘嚴(yán)重良后果泛或隱獲患的噸；罷15獻(xiàn)、誣妙陷他鳴人造妻成較竭嚴(yán)重圓后果膜的；塌16押、利月用公主司名證義在返外招盲搖撞索騙，夢(mèng)經(jīng)查傅屬實(shí)妨的；腫17克、出飾賣、鞏隨意錫泄露戶公司柴商業(yè)籠、財(cái)啄務(wù)秘軍密的脹；坦18賊、利那用職嬸權(quán)營(yíng)陡私舞撲弊、毫謀取腦私利至、假疑公濟(jì)能私的撐；戰(zhàn)19妄、不螞履行完崗位構(gòu)職責(zé)愈，工抖作失評(píng)職、考瀆職瞎，嚴(yán)詢重?fù)p刷害公劉司形設(shè)象或太給公像司造警成較孩大損蹄失的揪；粒20歉、審睛計(jì)監(jiān)辜察部悅通過(guò)結(jié)審計(jì)順監(jiān)察少確認(rèn)給，責(zé)漿任人估存在浸其他習(xí)重大雹過(guò)失酸行為側(cè)的。么第一冷百一作十五猜條裙對(duì)嚴(yán)注重違強(qiáng)規(guī)、智過(guò)失您或造迷成一僵定經(jīng)鳳濟(jì)損如失行樂為的蹦處理書和處介罰：療〔一醫(yī)〕違附章、做違紀(jì)報(bào)情節(jié)澤較重隔或由君于嚴(yán)賣重過(guò)踢失，拆造成鄰一定另經(jīng)濟(jì)鈔損失蒼的，災(zāi)照價(jià)吸賠償?shù)埽⒕訉?duì)責(zé)臥任人社處以蓄50算元以早上、狼20備0元臟以下槍罰款洞，同寧時(shí)予魂以通縮報(bào)批列評(píng)；意〔二健〕態(tài)碌度惡算劣或賞造成互嚴(yán)重春影響夢(mèng)的，擴(kuò)在給屆予以戰(zhàn)上處弦罰的袍同時(shí)午，建嫁議給盞予臨匙時(shí)停巖職、悉降薪獄、降席級(jí)、兄降職管等處旁分；益蠟〔三僚〕當(dāng)搜月有期嚴(yán)重叫過(guò)失轉(zhuǎn)的，扔不得海參與洲優(yōu)秀當(dāng)員工楊的評(píng)狀比，盟凡本宅年度附兩次期嚴(yán)重售過(guò)失貼者，約扣除零年終元獎(jiǎng)的市50贏%，征并不暖得參難與年釀度優(yōu)學(xué)秀員虛工的斧評(píng)比地，三俊次過(guò)葵失者狠，扣她除全竿額年救終獎(jiǎng)燒，累獲計(jì)兩基次嚴(yán)割重過(guò)聚失，舟計(jì)為扮一次矩重大求過(guò)失繩。硬以上找處分外或處缺理，沖根據(jù)集情節(jié)能輕重址、認(rèn)窩錯(cuò)態(tài)亦度以勸及糾鉗正錯(cuò)處誤、唇挽回起或減轟少損月失的強(qiáng)情況糕，可含以單盾處或病合并夕處理安。并顆且，魄除追令究當(dāng)哪事人劈責(zé)任腰外，打還要嚴(yán)對(duì)相遼關(guān)部鳴門負(fù)另責(zé)人鏡、公弄司主后管領(lǐng)客導(dǎo)給誰(shuí)予相煉應(yīng)的浮處分閉。隔嚴(yán)重臂過(guò)失樓行為冊(cè)包括綿但不削限于慕以下老內(nèi)容榜：凍1、銳不履敢行崗勿位或鼠管理會(huì)職責(zé)很，失低職瀆復(fù)職；淺越權(quán)幕或?yàn)E母用職票權(quán)；探違反作相關(guān)豈制度客、規(guī)摧章、竟規(guī)定緩的；返2、抱各類隨實(shí)物吧、物眠資或晚其他吩物品汪，盤側(cè)存表正不實(shí)團(tuán)、帳根實(shí)不編符，踐又未仔查明紡原因慣的；加3、閱各類渾經(jīng)濟(jì)甩技術(shù)梨合同訂、契事約文銀書、株有價(jià)婆證照值〔件浮〕以災(zāi)及重銹要資還料、牲文件虹，保再管不宗善、玉喪失診的；寇4、俯調(diào)出褲商品深未按凡規(guī)定糧程序戚，財(cái)氧務(wù)又焰同意勢(shì)并處倍理了召帳務(wù)耕調(diào)出械的；勉5、張電腦儉備份恩不按朱規(guī)定捧或備抗份文喬件丟籌失、浙被損纏壞、埋被病暫毒感坦染無(wú)煉法使豪用，盈以及臂因管搏理不循善造條成其曲他損備壞的萍；案6、烤各類黎檔案僵管理塞混亂督，或畜不完劑整、訊保管脂不規(guī)害范的丟；測(cè)7、改未嚴(yán)桃格執(zhí)貍行?列銀行老支付輩結(jié)算笛方法舒?的撈；席8、仙對(duì)款訪項(xiàng)及嗎有價(jià)鴉證券仿的收類付，擺未履久行規(guī)乏定手雪續(xù)的伸；巨9、像未及律時(shí)辦茅理銀抹行存穗款收伯付、乘取回就對(duì)帳怪單的悄；或沒未逐延筆勾錘對(duì)銀聲行未傷達(dá)帳刑的；斷10廁、未殖嚴(yán)格腫執(zhí)行勸?現(xiàn)魄金管育理暫倍行條形例?敏管理碌規(guī)定殘的；掉11珍、填島制會(huì)開計(jì)憑疤證不菠合規(guī)孔、不垮合法烘的，野包括鼠憑證算要素碼不全邀、內(nèi)步容不頑完整姻、數(shù)雀據(jù)不敲正確捉、印胡章不稀齊全竿的；陶12環(huán)、憑促證傳擱遞不懲及時(shí)社、不續(xù)準(zhǔn)確保、手姓續(xù)不版嚴(yán)密攔的；賞13纖、各盾類報(bào)奸表種機(jī)類不機(jī)齊全孔、數(shù)殃據(jù)差頂錯(cuò)或鄰不真菠實(shí)、土內(nèi)容鉤不完慘整或暮相互拖不銜雅接、美審批鉤、簽暫章不者完整鞋或已貍報(bào)送貧給公寶司造鎖不良遺影響苗的；集14銹、各勺類原檔材料禮、在框產(chǎn)品蜓、產(chǎn)那成品粉管理醉臺(tái)帳左不健躲全，驅(qū)存旬旁報(bào)、餓月報(bào)登填制偵不規(guī)扯范，敵涂改謙，計(jì)纖算錯(cuò)詢誤的龜；灶15季、送丹貨單偉、入姑庫(kù)單鑼或出貢庫(kù)單桑不相剝符，角未發(fā)壽現(xiàn)或蹦原因勞不明目的；怖16饒、帳聽證〔所帳〕貧、帳固實(shí)、擺帳表灘不符宣，原寫因不齊明的捧；山17俱、違透反規(guī)掃定擅哨自修砌改憑椒證、倍賬薄廟和沖借減賬撥目的辣；清18緩、違梢反電柳腦處醋理業(yè)讓務(wù)操仇作管于理規(guī)炊定，吉擅自碧修改飲應(yīng)用粱程序模、造咸成數(shù)限據(jù)丟姑失或踏系統(tǒng)慶故障市的；鳥19結(jié)、取未得的件原始超憑證樣不合使規(guī)、鋤不合罰法，曬有可輪能造盜成損蓬失的菊；駕20光、空獨(dú)白支預(yù)票和耽發(fā)票店與財(cái)批務(wù)專麥用章藝、發(fā)死票專乘用章茄、負(fù)酸責(zé)人蝶名章裹等一煌同存悉放的項(xiàng)。溜21謝、審戶計(jì)監(jiān)慚察部盆通過(guò)現(xiàn)審計(jì)客監(jiān)察浴確認(rèn)察，責(zé)闊任人鐵存在赴其他盯嚴(yán)重武過(guò)失跪行為堪的。仙第一膚百一貞十六嶄條得對(duì)一叮般性泡違規(guī)膀、過(guò)竟失行前為的斗處理斧或處哨罰：胳〔一補(bǔ)〕違裂規(guī)情佛節(jié)輕子微，半且能憂認(rèn)識(shí)閑和積階極改棉正錯(cuò)掉誤的靈，處猛以5徐0元東以下梅罰款芬；挺〔二殃〕拒貓不認(rèn)瘡錯(cuò)，杏態(tài)度皆惡劣渡的，萄處以債20柄0元評(píng)以下鏡罰款秋，并和通報(bào)剛批評(píng)飯；春〔三他〕一惑般性俱違規(guī)扇或過(guò)售失達(dá)屈到三斑次的冬，視爐為一臺(tái)次嚴(yán)傷重過(guò)彈失，習(xí)并按鋸以上步相關(guān)登規(guī)定降處分瑞。眉一般走性違厘規(guī)、毛過(guò)失山行為俱包括閘但不吼限于致以下弓內(nèi)容燥：拼1、嫂不履傘行崗薪位或諷管理菜職責(zé)異；應(yīng)捏當(dāng)作迫為而遠(yuǎn)不作變?yōu)榛蛐阕鳛榈粔驊?；違察反相惰關(guān)制向度、害規(guī)章臘、規(guī)除定的球；欲2、泰遲到趣、早證退3辯0分照鐘以俯上或揮上班多時(shí)間我做與姑工作趴無(wú)關(guān)啟的事降；釣3、窮成心撲制造答同志僚間的級(jí)糾紛捧，影孝響團(tuán)鎖結(jié)；致或言交行、態(tài)舉止餡不端驗(yàn)，影蠻響公嬌司聲琴譽(yù)或賽形象神的；碼4、定未按姓規(guī)定惕健全燭賬薄粥、登稅記業(yè)住務(wù)或包記載系不準(zhǔn)鑒確、紹不清種晰、案不完墻整，杜錯(cuò)帳轟沖正估不符崗合規(guī)漢定；允5、萍電腦助數(shù)據(jù)重未按內(nèi)規(guī)定倍備份罪或管孕理不申符合籠要求爺?shù)?；?、灘取得冒原始訴發(fā)票燈、編偽制憑羞證、濁帳務(wù)烈處理沒、核眨算不要符合蓮相關(guān)虧規(guī)定摔的；帖7、剩各類粒檔案吩資料合裝訂歇不及造時(shí)、鴉不整尖齊、朵封面脅不潔孫凈、聰內(nèi)容遞不完腫整、沖未按姻規(guī)定濕立案沾歸檔客的；受8、勾原材伴料、陪產(chǎn)品哀出、掘入庫(kù)宴單填脂寫不業(yè)完整乳、字壞跡不賄清晰視或出鞠現(xiàn)差次錯(cuò)的搜；相數(shù)關(guān)旬乒報(bào)、呢月報(bào)版過(guò)失些、遺堆漏的處；插9、裳庫(kù)存耳材料嚇、商局品進(jìn)可銷存史10疑、干泰部職慰位或壇重要博崗位蜂人員看崗位馬異動(dòng)訪，未樹按規(guī)憶定辦蒙理交郊接手覺續(xù)或朗交接怒手續(xù)竭不全瓣的；關(guān)11干、審蹄計(jì)監(jiān)牙察部貢通過(guò)左審計(jì)冷監(jiān)察尿確認(rèn)兇，責(zé)鳥任人灰存在聲其他駱違規(guī)盆過(guò)失曠行為測(cè)的。何第一射百一讓十七任條格由于跟主管將領(lǐng)導(dǎo)辮決策邀不當(dāng)肥或以揉行政驕命令齒，導(dǎo)撓致下逆屬違蘋規(guī)、例違章鑰操作姜或造肥成經(jīng)幣濟(jì)損走失的盜，應(yīng)市由主雜管領(lǐng)忘導(dǎo)承念擔(dān)主并要責(zé)倆任，重并按她以上損相關(guān)赤規(guī)定霜給予展相應(yīng)嫩處理想或處丹罰。攀第一及百一桶十八食條課審計(jì)勝監(jiān)察亮發(fā)現(xiàn)等，屬遺于集浪團(tuán)或槳各公克司制怪度、灑規(guī)章絹或流檢程缺畏陷或核不當(dāng)繁的，虧應(yīng)書柜面提齊請(qǐng)集芝團(tuán)董綠事會(huì)犁，責(zé)飄成相臉關(guān)職扒能部妨門或懇公司表加以犯完善撿第十喚二章妙審閉計(jì)監(jiān)塌察處丙理、慧處分瞎復(fù)議加規(guī)定盾第一愉百一魄十九供條饒被健審計(jì)餃監(jiān)察斤對(duì)象今認(rèn)為護(hù)審計(jì)米監(jiān)察矛部未正按本麥方法判執(zhí)行均或其既具體種行政睛行為家，侵厚犯其歷合法進(jìn)權(quán)益撿，可咬依據(jù)愈有關(guān)券法規(guī)膊和本三方法默，向勾集團(tuán)斃董事終會(huì)申哥請(qǐng)復(fù)腳議。福第一視百二逆十條銹被穴審計(jì)望監(jiān)察膽對(duì)象室可以績(jī)申請(qǐng)紅復(fù)議志的事分項(xiàng)：沸〔一現(xiàn)〕事親實(shí)不瘡清或宋責(zé)任貪認(rèn)定謎不當(dāng)基以及澡問題波定性嘩不準(zhǔn)籮；貨〔二蔥〕處學(xué)理或踏處分膀不當(dāng)普；千〔三毫〕提誰(shuí)出的玻改進(jìn)定措施姜、意刮見不兼恰當(dāng)民；疑第一輝百二嫌十一送條戴被審誘計(jì)監(jiān)客察對(duì)筍象對(duì)猾非監(jiān)效察、半審計(jì)絡(luò)事項(xiàng)刑處理攏、處搭罰申逗請(qǐng)復(fù)何議的閃，不祖予受崇理：照第一炮百二腰十二宣條艇復(fù)議汁申請(qǐng)重應(yīng)當(dāng)費(fèi)以書劃面形紡式，享并應(yīng)剩在審狠計(jì)監(jiān)閱察處臉理、你處分房書面漁通知弱，到婆達(dá)責(zé)影任對(duì)玩象十蹄個(gè)工擊作日鄭之內(nèi)濟(jì)提出揪。復(fù)房議申細(xì)請(qǐng)應(yīng)攔具備抵以下陡內(nèi)容敵：瓣〔一朵〕申蠻請(qǐng)復(fù)聯(lián)議的殼內(nèi)容任和復(fù)府議請(qǐng)喉求；零〔二拌〕事樸實(shí)、倆理由袋或依棒據(jù)；身〔三頑〕相喉關(guān)書鑒證材雷料；挑〔四多〕復(fù)蓄議申梨請(qǐng)人祥或部嗽門〔錯(cuò)主要汗負(fù)責(zé)及人〕偉署名喂及復(fù)衫議申因請(qǐng)日次期。功第一披百二員十三趟條唇復(fù)壞議申大請(qǐng)由轎審計(jì)貪監(jiān)察臉部受到理；拿涉及餐重大習(xí)問題材的，航可直捷接送策達(dá)集羊團(tuán)董煌事會(huì)仔或董猛事長(zhǎng)燭的秘怒書，貫代表唐董事施會(huì)或狠董事齒長(zhǎng)直朱接受掛理。馬第一惜百二撇十四帽條身審計(jì)完監(jiān)察參部自賢收到粒復(fù)議焰申請(qǐng)算人的緒書面鑒申請(qǐng)厲及相響關(guān)資刮料后懼進(jìn)行割初審踢和研駱究，忙并應(yīng)村在三擠個(gè)工披作日域內(nèi)，映對(duì)不扎符合冰復(fù)議拔條件畫的，跳告知懂復(fù)議魂申請(qǐng)績(jī)?nèi)瞬惶擞鑿?fù)冰議及栗其理?yè)в桑谎鄬?duì)符使合條腿件的醉，應(yīng)婆組織搶人員貪，對(duì)淡復(fù)議籌申請(qǐng)?zhí)輧?nèi)容芳進(jìn)行欲查證景、核乏實(shí)；率集團(tuán)鄙董事議會(huì)或熟董事穩(wěn)長(zhǎng)直儉接受挽理的求復(fù)議宰申請(qǐng)者，經(jīng)努集團(tuán)鉤董事風(fēng)會(huì)或縱董事膽長(zhǎng)審?fù)蓝ê蟛?，屬崖于一用般問誦題的舅，交梢由審奏計(jì)監(jiān)識(shí)察部防辦理使；確就屬重兵大問累題的據(jù)，由促集團(tuán)徐董事闊會(huì)或籮董事冷長(zhǎng)另固行組亮織人籠員，催進(jìn)行推查證者和核蒜實(shí)。救第一房百二蛾十五撫條痕負(fù)婆責(zé)查德證、曬核實(shí)反的人仍員，仙應(yīng)結(jié)躲合監(jiān)暖察審械計(jì)結(jié)拋論及元相關(guān)協(xié)材料定，針取對(duì)復(fù)替議事餅項(xiàng)和煮內(nèi)容認(rèn)，進(jìn)打行深泥入調(diào)劇查和烏取證油，包查括但創(chuàng)不限揭于以開下內(nèi)轉(zhuǎn)容：逗〔一劫〕復(fù)以議提雹供的梅情況咸和相鬧關(guān)書練證材稿料是窮否真調(diào)實(shí)；污理由覺是否割充分找；括〔二藍(lán)〕原共結(jié)論腳對(duì)問饅題定柿性是曲否準(zhǔn)斗確；蘿責(zé)任落認(rèn)定在是否盟恰當(dāng)務(wù)；旨〔三享〕原姑處理哄、處伴罰的體適用貓依據(jù)磚是否勞正確殖；處舞理、改處分龍的輕疲重、池范圍如，是漂否恰陳當(dāng)；駁宰調(diào)賺查核霜實(shí)的克情況勝，應(yīng)傭如實(shí)磚、全芒面地度形成駝書面憲報(bào)告欄；其缺中，所屬于扒重大競(jìng)問題彩的，處應(yīng)報(bào)帥送集幕團(tuán)董烤事會(huì)貨或董例事長(zhǎng)戴。粗第一訴百二愿十六揭條次審計(jì)扁監(jiān)察求部應(yīng)組在集摔團(tuán)分丘管領(lǐng)考導(dǎo)主歸持下浪，對(duì)功復(fù)議賤調(diào)查師報(bào)告院進(jìn)行洋認(rèn)真屯研究弱，分輩別做織出以勿下復(fù)誼議決閱定：劃〔一乳〕存省在下薦列情撤形之育一的障，對(duì)右結(jié)論輪和處京理或魂處分良，應(yīng)勿予部油分或走全部槍撤銷鏟、或挪修正籍，并翠重新毀做出行審計(jì)久意見達(dá)：具1、牛具有當(dāng)事實(shí)特不真燭實(shí)、賴定性窄不準(zhǔn)浴、責(zé)菜任認(rèn)寇定不悼當(dāng)、歇處理臣處分母依據(jù)著適用姨不當(dāng)規(guī)之一誕的；輕2、不制度拿、規(guī)襪章和完具有斬普遍疫約束槐力的寫決定異、命富令明蓮顯不倡符合長(zhǎng)實(shí)際甜或錯(cuò)榆誤的揀；訴3、悟超越或職權(quán)弄范圍較或?yàn)E隱用職拴權(quán)的途；刷4、哪其他湊明顯陽(yáng)不當(dāng)蚊的。床〔二襲〕對(duì)繳事實(shí)問清楚慌、定貝性準(zhǔn)繁確、鄭責(zé)任炎認(rèn)定勞恰當(dāng)夕、適專用處顆理、緞處分蹄依據(jù)桶恰當(dāng)徑的，陜必須疫維持肉原結(jié)印論和撇處理禿處分識(shí)。身〔三頑〕內(nèi)堆部審圈計(jì)行議為有爸程序女上不清足的計(jì)，應(yīng)差予以民糾正婚；壤第一片百二析十七狼條架復(fù)紡議期堅(jiān)間，粉審計(jì)梳處理戒、處她罰決解定原姐那么上擇不停羊止執(zhí)陶行。璃但有點(diǎn)以下膊情形嘆之一晌的，寫可以饒暫停迅執(zhí)行型：巡〔一熟〕集熟團(tuán)董挑事會(huì)畫或董違事長(zhǎng)粘認(rèn)為破需要球暫停脊執(zhí)行和的；澤〔二各〕審牌計(jì)監(jiān)編察部頌認(rèn)為盡有關(guān)鼻事項(xiàng)另需要物進(jìn)一桿步核斗實(shí)，印需要麗暫停膜執(zhí)行映的。癢〔三蹲〕復(fù)籮議申歪請(qǐng)人辭提出褲的復(fù)砌議事眾項(xiàng)，路事實(shí)吩真實(shí)革、理?xiàng)U由充司分、眨證據(jù)藍(lán)確鑿鏈的，距應(yīng)予告以暫趙停執(zhí)打行。股第一賓百二卸十八紗條忠復(fù)鈴議申宮請(qǐng)人爸對(duì)復(fù)躁議決診定不浪服的瓶，可城在收番到復(fù)蠟議決后定之紛日起兄十五健日內(nèi)陰，直尚接向黑集團(tuán)粉董事萬(wàn)會(huì)或儲(chǔ)董事工長(zhǎng)提轟出申件訴；體由集字團(tuán)董煌事會(huì)當(dāng)依據(jù)披相關(guān)襯事實(shí)禁材料廈和依獸據(jù)，喝作出加終審吩裁決身，交拉由審兵計(jì)監(jiān)嚇察部瀉執(zhí)行越