文件編號(hào)質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0供應(yīng)商開發(fā)發(fā)布日期生效日期頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)于供應(yīng)商開發(fā)的過(guò)程的控制，確保新增的合格供應(yīng)商能夠符合公司質(zhì)量體系的規(guī)定要求。2范圍適用于公司所有新增供應(yīng)商的選擇開發(fā)以及認(rèn)可過(guò)程。3術(shù)語(yǔ)無(wú)。4職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和本程序文件的管理和改進(jìn)；采購(gòu)部采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)過(guò)程的全程跟蹤并形成記錄；技術(shù)開發(fā)部工程師和品保部工程師參與本過(guò)程中對(duì)于供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)等過(guò)程；總經(jīng)理負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的批準(zhǔn)。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程圖輸出文件責(zé)任部門01新項(xiàng)目供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)/申購(gòu)單；淘汰供應(yīng)商名單02從電話/互聯(lián)網(wǎng)/傳真/黃頁(yè)/雜志等收集潛在供應(yīng)商資料03潛在供應(yīng)商調(diào)查表04潛在供應(yīng)商名單潛在供應(yīng)商資料報(bào)價(jià)單05供方現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告新供應(yīng)商推薦表01供應(yīng)商年度開發(fā)計(jì)劃02潛在供應(yīng)商調(diào)查表03報(bào)價(jià)單技術(shù)要求04供方現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告新供應(yīng)商推薦表05批準(zhǔn)推薦表01采購(gòu)部02采購(gòu)部03采購(gòu)部04采購(gòu)部采購(gòu)工程師；技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品工程師；品保部質(zhì)量工程師05總經(jīng)理

6.2過(guò)程描述序號(hào)工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人01接受供應(yīng)商開發(fā)需求新項(xiàng)目開發(fā)申請(qǐng)/申購(gòu)單；淘汰供應(yīng)商名單新項(xiàng)目開發(fā)涉及到新材料/新零件等的采購(gòu)，如果現(xiàn)有供應(yīng)商無(wú)現(xiàn)成產(chǎn)品供應(yīng)，將進(jìn)行新供應(yīng)商開發(fā)的工作，并將該工作更新列入供應(yīng)商年度開發(fā)計(jì)劃中。其中新項(xiàng)目的技術(shù)要求將作為開發(fā)的依據(jù)。根據(jù)上年度的供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，對(duì)綜合評(píng)分低于90分，同時(shí)反復(fù)整改未有明顯提高的供應(yīng)商，列入淘汰供應(yīng)商名單，同時(shí)準(zhǔn)備開發(fā)新供應(yīng)商作好準(zhǔn)備。供應(yīng)商年度開發(fā)計(jì)劃采購(gòu)部02收集潛在供應(yīng)商的資料電話/互聯(lián)網(wǎng)/傳真/黃頁(yè)/雜志等收集潛在供應(yīng)商資料并初步評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)電話/互聯(lián)網(wǎng)/傳真/黃頁(yè)/雜志等各種手段收集潛在供應(yīng)商資料，包括：潛在供應(yīng)商的企業(yè)簡(jiǎn)介（產(chǎn)能、設(shè)備、人員等）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、賬號(hào)資料、供貨業(yè)績(jī)、質(zhì)量體系證書等復(fù)印件。通過(guò)比較企業(yè)規(guī)模、供貨業(yè)績(jī)、體系等初步篩選出2-3家潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)部03潛在供應(yīng)商調(diào)查表潛在供應(yīng)商詢價(jià)提供技術(shù)要求給潛在供應(yīng)商，要求在指定時(shí)間內(nèi)提供書面的報(bào)價(jià)，至少要報(bào)價(jià)2輪，并保留書面的報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單采購(gòu)部04潛在供應(yīng)商綜合評(píng)審潛在供應(yīng)商調(diào)查表報(bào)價(jià)單由采購(gòu)部采購(gòu)工程師組織產(chǎn)品工程師、品保工程師組成采購(gòu)評(píng)審小組，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，分別從價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等幾方面對(duì)潛在供應(yīng)商作綜合評(píng)定，原則上要對(duì)潛在供應(yīng)商作現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。按照價(jià)格占60%，質(zhì)量保證體系30%，服務(wù)等10%，最終確定選擇一家作為新供應(yīng)商推薦批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正。供方現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告新供應(yīng)商推薦表采購(gòu)部采購(gòu)工程師技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品工程師品保部質(zhì)量工程師05潛在供應(yīng)商批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正供方現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告新供應(yīng)商推薦表批準(zhǔn)潛在供應(yīng)商成為正式供應(yīng)商批準(zhǔn)后的新供應(yīng)商推薦表總經(jīng)理06更新合格供應(yīng)商名單根據(jù)批準(zhǔn)的新供應(yīng)商推薦表，更新合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單總經(jīng)理7相關(guān)文件QPC0201產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)驗(yàn)證；QPM0701記錄控制；QPM0901管理評(píng)審8質(zhì)量記錄序號(hào)記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1報(bào)價(jià)單2年采購(gòu)部2供方現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告2年采購(gòu)部3新供應(yīng)商推薦表2年采購(gòu)部4合格供應(yīng)商名單2年采購(gòu)部5潛在供應(yīng)商調(diào)查表2年采購(gòu)部9評(píng)估本過(guò)程有效性和效率的指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)量化方法監(jiān)控頻度指標(biāo)評(píng)價(jià)部門1供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃完成率開發(fā)完成數(shù)/計(jì)劃總數(shù)*100%每半年一次最高管理層2供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率符合進(jìn)度要求的項(xiàng)目/項(xiàng)目總數(shù)*100%每半年一次最高管理層10編制說(shuō)明本程序文件由過(guò)程小組討論定稿。11發(fā)布/更改審批部門/職位姓