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文檔簡介

財務(wù)科安全管理制度一、概述本制度旨在規(guī)范財務(wù)科業(yè)務(wù)辦理，保障信息安全。二、職責(zé)1.財務(wù)科財務(wù)科需對以下職責(zé)負(fù)責(zé)：管理現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等資金；完成財務(wù)記錄、賬務(wù)核對和財務(wù)報表的編制、審核和歸檔等工作；對賬面余額進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，加以分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況；保障信息安全，防范信息泄露。2.經(jīng)辦人員經(jīng)辦人員需對以下職責(zé)負(fù)責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)科相關(guān)制度和規(guī)定；確認(rèn)財務(wù)事項的真實性、合法性、準(zhǔn)確性等準(zhǔn)則符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和財政部門的統(tǒng)一規(guī)定；消除可能影響財務(wù)安全的突發(fā)事件。三、安全管理1.資料管理財務(wù)科應(yīng)對重要資料進(jìn)行分類歸檔，確保重要的、秘密的、機(jī)密的資料得到妥善的保管；遇到涉密事項，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，嚴(yán)格保守秘密。2.系統(tǒng)安全財務(wù)系統(tǒng)的管理應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，建立鑒別用戶身份、權(quán)限管理等制度，并設(shè)置相應(yīng)的安全防范措施和技術(shù)措施，保障數(shù)據(jù)安全；現(xiàn)金存放應(yīng)存放在防盜和防火安全保障措施比較完善的地方，并應(yīng)在財務(wù)科有關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)落實好現(xiàn)金保管責(zé)任。3.憑證管理憑證應(yīng)采用防偽技術(shù)的設(shè)計，每一次憑證設(shè)計有確認(rèn)，每一次制作憑證的過程都應(yīng)有審核；數(shù)量、金額大的憑證登記時，須有經(jīng)辦人員簽字、審批人員簽字，并應(yīng)保存關(guān)聯(lián)的資料。四、違紀(jì)處分違反財務(wù)科安全管理制度者，應(yīng)按照《國家行政機(jī)關(guān)工作人員處分條例》、《中華人民共和國保守國家秘密法》等規(guī)定進(jìn)行處分；嚴(yán)重的違紀(jì)行為，應(yīng)依法追究法律責(zé)任。五、附則本制度應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合財務(wù)科組織實際情況定期修訂；本制度自發(fā)布之日起實

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