KPI考核指標說 明定量指標考核分數(shù)計算方法采用區(qū)間比例法的，即設置基準值、目標值和挑戰(zhàn)值劃分不同區(qū)間按比例計算：1)當實際完成值<基準值時，考核得分＝0；2)當實際完成值＝目標值時，考核得分＝100；3)當實際完成值>挑戰(zhàn)值時，考核得分＝110；4)當基準值<實際完成值<目標值時，考核得分＝100×完成率；5)當目標值<實際完成值<挑戰(zhàn)值時，考核得分＝100＋10×(實際完成值－目標值)/(挑戰(zhàn)值－目標值)。已編制有已編制有

KPIKPI

指標庫的總部板塊 /部門：運營管理、投資發(fā)展、設計管理、成本管理、招標采購、工程管理、大客戶、人力資源（資金辦管公理室板、塊監(jiān)還察沒、有財）務管理、審計、法務指標庫的分子公司部門：分子公司、營銷部、工程技術部、財務部、綜合部運營管理考核指標庫考核維度財務內部運營

編號考核指標指標定義/公式考核評價標準及目標值參考指標類型考核周期數(shù)據(jù)來源1部門預算變動率（1-實際費用/預算費用）×100%基準值：5%；目標值：3%；挑戰(zhàn)值：2%定量半年度/年度財務管理部2公司年度經營計劃完成率年度經營計劃完成數(shù)量/經營計劃項目80%；目標值：85%；挑戰(zhàn)值：90%定量年度運營管理中心總數(shù)×100%基準值：在考核期內公司要求擬定的制度流程數(shù)從制度、流程制定的及時性和和完整性來衡3公司相關制度流程的制定量，出現(xiàn)未在規(guī)定時間完成符合質量、數(shù)量要扣分法半年度/年度運營管理中心量求的一次扣5%，扣完為止4考核期內項目開發(fā)計劃完成情況實際完成開發(fā)計劃/考核期內項目開發(fā)85%；目標值：90%；挑戰(zhàn)值：95%定量年度運營管理中心計劃×100%基準值：指標值≥3次，得0分；5部門間協(xié)作對運營管理中心的投訴次，辦化室裁定指標值＝2次，得60分；定量半年度/年度辦公室責任在運營管理的按標準評分。指標值＝1次，得80分；指標值＝0次，得100分。6項目關鍵節(jié)點計劃完成率實際完成節(jié)點/計劃完成節(jié)點×區(qū)間比例法：基準值：85%；目標值：95%；定量年度運營管理中心100%100%挑戰(zhàn)值：7項目后評估完成率考核期內應完成項目后評估的數(shù)量少完成一次，該項不得分定量年度運營管理中心8部門流程符合性進行流程審核，評估流程符合程度75%；目標值：85%；挑戰(zhàn)值：95%定量半年度/年度運營管理中心符合流程數(shù)/總審核流程數(shù)×基準值：100%9公司組織員工培訓計劃完成率實際參訓人數(shù)/計劃參訓人數(shù)×100%基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度人力資源部部門平均每月自行組織專業(yè)培訓2次以上得權重專業(yè)培訓次數(shù)分100％；培訓1次得權重分80％，少于1次不定量半年度運營管理中心得分。學習成長10部門專業(yè)培訓部門參訓率＝100％，得全分；培訓效果評價100％≥參訓合格率≥90％，得80％權重分；半年度運營管理中心90％≥參訓合格率≥80％，得定量60％權重分；參訓合格率≤80％，得0分。11員工流失率=員工主動離職人數(shù)/員工總25%；目標值：20%；挑戰(zhàn)值：15%定量年度人力資源部員工主動離職率（控制型指標）基準值：數(shù)×100%考核維度財務內部運營

人力資源管理考核指標庫編號考核目標指標定義/公式考核評價標準及目標值建議指標類型考核周期數(shù)據(jù)來源1部門預算變動率(1-實際費用發(fā)生額/費用預算額)×5%；目標值：3%；挑戰(zhàn)值:2%定量半年度/年度財務管理部100%基準值：2人力成本預算偏差率(1-公司人力成本支出/公司人力成本預基準值：15%；目標值：10%；挑戰(zhàn)值：5%定量年度財務管理部算)×100%每發(fā)現(xiàn)錯誤一項扣此項分數(shù)的10%，每延遲一3勞動合同管理完整性保證勞動合同完整準確天扣此項分數(shù)的20%；累計出現(xiàn)5處以上錯誤或定量半年度/年度人力資源部延遲報送3天以上，此項不計分4人均效能人力成本投入產出比=公司凈利潤/人力4；目標值：5；挑戰(zhàn)值：6定量年度人力資源部總成本基準值：5員工招聘及時率實際按時招聘人數(shù)/考核期內計劃招聘75%；目標值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度人力資源部人數(shù)×100%基準值：使用期不合格員工數(shù)量/考核期內試用6試用期員工不合格率期員工總數(shù)，反映招聘員工滿足崗位要基準值：20%；目標值：15%；挑戰(zhàn)值：10%定量半年度/年度人力資源部求的程度，衡量招聘工作的質量7培訓計劃完成率完成計劃部門/計劃培訓部門總數(shù)×基準值：80%；目標值：90%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度人力資源部100%8考核期內工作任務完成情況實際完成工作任務/計劃完成工作任務基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度人力資源部×100%9核心崗位培訓計劃達成率已實施培養(yǎng)關鍵員工人數(shù)/計劃培養(yǎng)關70%；目標值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度人力資源部鍵員工的總人數(shù)×100%基準值：指標值≥3次，得0分；10部門間協(xié)作對人力資源部投訴的次數(shù)，辦公室裁定指標值＝2次，得60分；定量半年度/年度辦公室責任在人力資源部的按標準評分。指標值＝1次，得80分；指標值＝0次，得100分。11部門流程執(zhí)行率實際執(zhí)行的流程數(shù)量/部門流程總數(shù)×基準值：70%；目標值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度運營管理中心100%12公司組織員工培訓計劃完成率實際參訓人數(shù)/計劃參訓人數(shù)×100%基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度人力資源部部門平均每月自行組織專業(yè)培訓2次以上得權重專業(yè)培訓次數(shù)分100％；培訓1次得權重分80％，少于1次不定量半年度人力資源部得分。部門專業(yè)培訓學習成長13部門專業(yè)培訓部門參訓率＝100％，得全分；培訓效果評價100％≥參訓合格率≥90％，得80％權重分;半年度人力資源部90％≥參訓合格率≥80％，得定量60％權重分;參訓合格率≤80％，得0分。14公司員工主動離職率（控制型指員工流失率=員工主動離職人數(shù)/員工總25%；目標值：20%；挑戰(zhàn)值：15%定量年度人力資源部標）數(shù)×100%基準值：分子公司考核指標庫考核維度編號考核目標指標定義/公式考核評價標準及目標值建議指標類型考核周期數(shù)據(jù)來源1銷售收入考核期銷售收入計劃指標基準值：；目標值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度財務部財務2回款額考核期內銷售回款指標基準值：；目標值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度財務部3費用預算偏差率(實際費用發(fā)生額/費用預算額-1)×基準值：5%；目標值：3%；挑戰(zhàn)值：2%定量半年度/年度財務部100%4客戶綜合滿意度客戶綜合滿意度調查發(fā)生1次重大投訴，該項考核不計分定量半年度/年度營銷部5內部支持系統(tǒng)滿意度滿意度=調查問卷滿意數(shù)量/有效調研問考核得分=此項分數(shù)×滿意度定量半年度/年度綜合部卷總數(shù)×100%客戶6服務接待有效投訴次數(shù)提高服務質量統(tǒng)計投訴累計次數(shù)，出現(xiàn)一次投訴此項扣分扣分5%法半年度/年度營銷部7一次交房成功率首次實領鑰匙數(shù)/應收房總戶數(shù)×基100準值％：80%；目標值：90%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部8準時交房率準時交房的數(shù)量/交房總數(shù)×100%；考80%；目標值：90%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度工程技術部核得分=此項分數(shù)×交房率基準值：9新開工面積擴大開發(fā)規(guī)?；鶞手担?；目標值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度工程技術部10銷售面積增大銷售規(guī)模，增強現(xiàn)金回籠基準值：；目標值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度工程技術部11竣工面積增加完工產品，加快開發(fā)節(jié)奏基準值：；目標值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度工程技術部12項目目標成本變動率（結算價-目標價）/目標價×100基％準值：5%；目標值：3%；挑戰(zhàn)值：2%定量半年度/年度工程技術部內部運營∑截止考核周期實際進度狀況符合規(guī)定13項目關鍵節(jié)點計劃完成率節(jié)點時限完成的節(jié)點數(shù)/∑目標完成節(jié)點基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度運營管理中心時限要求完成的節(jié)點數(shù)×100%14項目工程質量合格率符合質量要求的項目工程數(shù)量/所有項基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度工程技術部目工程數(shù)量×100%15安全管理目標達成率（控制型指無重大人員傷亡事故發(fā)生一次重大人員傷亡事故此項不得分扣分法半年度/年度工程技術部標）16部門流程執(zhí)行率實際執(zhí)行的流程數(shù)量/部門流程總數(shù)×基準值：70%；目標值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度運營管理中心100%17員工綜合滿意度問卷調查滿意人數(shù)/總調查人數(shù)×基100%準值：70%；目標值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度綜合部（上年關鍵崗位人員－當年關鍵崗位人18關鍵崗位員工保有率員流失數(shù)）／上年關鍵崗位人員×基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度綜合部學習成長100%19骨干員工流失率骨干員工流失率=（主動離職骨干員工基準值：25%；目標值：20%；挑戰(zhàn)值：15%定量半年度/年度綜合部人數(shù)/總骨干員工人數(shù)）×100%20 核心崗位培養(yǎng)計劃達成率 核心崗位人員培養(yǎng)指標（人） 基準值： ；目標值： ；挑戰(zhàn)值：定量 半年度 /年度 綜合部營銷管理考核指標庫考核維度財務客戶內部運營

編號考核目標指標定義/公式考核評價標準及目標值建議指標類型考核周期數(shù)據(jù)來源1銷售收入考核期銷售收入計劃指標項目A：基準值：；目標值：；挑戰(zhàn)值：半年度/年度財務部項目B：基準值：；目標值：定量；挑戰(zhàn)值：2回款及時率規(guī)定時間回款額/規(guī)定時間應回款額×95%；目標值：98%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度財務部100%基準值：指標值≥3次，得0分；3服務接待有效投訴次數(shù)統(tǒng)計投訴累計次數(shù)指標值＝2次，得60分；定量半年度/年度營銷部指標值＝1次，得80分；指標值＝0次，得100分。4客戶綜合滿意度綜合滿意度調查發(fā)生1次重大投訴，該項考核不計分定量半年度/年度營銷部5市場調查與分析數(shù)據(jù)質量項目市場調研各種數(shù)據(jù)真實可靠等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領導89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下6營銷策劃報告完成的準確性符合市場、客戶需求等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領導89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下7投放廣告制作與媒體宣傳及時性根據(jù)項目總體計劃投放每延遲一天扣此項分數(shù)10%，延遲4天以上不計半年度/年度分管領導分扣分法8對分子公司品牌推廣指導指導的及時性和有效性等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領導89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下本次開盤已經銷售面積/本次開盤提供9去化速度的房源面積×100%基準值：60%；目標值：70%；挑戰(zhàn)值：80%定量半年度/年度營銷部。反映已開盤銷售產品的銷售速度10招商計劃完成率實際招商面積/計劃招商面積×100%基準值：95%；目標值：98%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部11營銷服務標準體系及營銷團隊建營銷服務標準體系的科學性和有效性以等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領導立及營銷團隊建設和骨干員工培養(yǎng)的效果89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下12產品銷售價格確定和調整和銷售根據(jù)市場變化及時調整售價，管控銷售等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領導代理公司管控代理公司，確保公司最大利益89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下13銷售合同及報表管理，權證辦理合同簽訂的正確率，權證客戶資料的完等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領導整性以及下手報表上交的及時性89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下14客戶維修的回訪率回訪維修客戶數(shù)量/維修的客戶總數(shù)×85%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部100%基準值：15產權辦理及時率在規(guī)定時間內辦理完成的產權證數(shù)量/基準值：95%；目標值：98%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部應該辦理完成的產權證數(shù)量×100%16呼叫、投訴回復及時性按計劃時間完成每延遲一天扣此項分數(shù)10%，延遲5天以上不計半年度/年度營銷部扣分法分17客戶投訴處理關閉率在規(guī)定時間內處理完成的客戶投訴/客90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值：98%定量半年度/年度營銷部戶投訴項目數(shù)×100%基準值：18考核期內工作任務完成情況實際完成工作任務/計劃完成工作任務基準值：90%；目標值：95%；挑戰(zhàn)值100%定量半年度/年度營銷部×100%指標值≥3次，得0分；19部門間協(xié)作對營銷部投訴的次數(shù)，綜合部裁定責任指標值＝2次，得60分；定量半年度/年度綜合部在營銷管理部的按標準評分。指標值＝1次，得80分；指標值＝0次，得100分。20公司組織員工培訓計劃完成率實際參訓人數(shù)/計劃參訓人數(shù)×區(qū)間比例法：基