場車生產(chǎn)單位落實安全主體責任資料（參考模板）目錄1.落實生產(chǎn)安全主體責任通知2.場車質(zhì)量安全總監(jiān)職責2.1場車質(zhì)量安全總監(jiān)職責（場車制造（含修理、改造）單位）2.2場車質(zhì)量安全總監(jiān)職責（場車修理單位）3.場車質(zhì)量安全員守則3.1場車質(zhì)量安全員守則（場車制造（含修理、改造）單位）3.2場車質(zhì)量安全員守則（場車修理單位）4.場車質(zhì)量安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度5.場車質(zhì)量安全風險管控清單5.1場車質(zhì)量安全風險管控清單（場車制造（含修理、改造）單位）5.2場車質(zhì)量安全風險管控清單（場車修理單位）6.每日場車質(zhì)量安全檢查記錄7.每周場車質(zhì)量安全排查治理報告8.每月場車質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要XXXXX有限公司文件文件號：關(guān)于落實場車生產(chǎn)安全主體責任的通知各分公司、公司各部門：為加強我公司場車安全管理，落實場車生產(chǎn)安全主體責任，建立長效管理機制，根據(jù)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實生產(chǎn)安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（市場監(jiān)管總局令第73號）要求，現(xiàn)就落實場車生產(chǎn)安全主體責任有關(guān)事項通知如下：1.任命XXX為場車質(zhì)量安全總監(jiān)，任命XXX、XXX…為場車質(zhì)量安全員，根據(jù)職責規(guī)定，負責相應(yīng)的風險管控和隱患排查工作。2.公司組織制定了《場車質(zhì)量安全總監(jiān)職責》《場車質(zhì)量安全員守則》《場車質(zhì)量安全風險管控清單》《特種設(shè)備質(zhì)量安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》等管理制度。請公司各部門認真執(zhí)行。XXXX公司（蓋章）年月日場車質(zhì)量安全總監(jiān)職責（場車制造（含修理、改造）單位）本單位設(shè)立的場車質(zhì)量安全總監(jiān)是指負責場車制造（含修理、改造）質(zhì)量保證系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn)的管理人員。質(zhì)量安全總監(jiān)按照職責要求直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：（一）組織貫徹、實施《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》等場車有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，對質(zhì)量保證系統(tǒng)的實施負責；（二）組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量保證體系文件，批準程序文件；（三）負責建立、保持和改進質(zhì)量安全保證體系并使其有效運行，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作；（四）組織建立并持續(xù)維護場車質(zhì)量安全追溯體系；（五）落實本單位質(zhì)量安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員的配備；（六）組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核并協(xié)助進行管理評審工作；（七）實施對不合格品（項）的控制，行使質(zhì)量安全一票否決權(quán)；（八）建立企業(yè)公告板制度，對所生產(chǎn)的場車安全事故事件、質(zhì)量缺陷或事故隱患等情況，及時予以公示；（九）組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；（十）組織建立場車制造（含修理、改造）質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度并有效實施；（十一）向市場監(jiān)督管理部門如實反映質(zhì)量安全問題；（十二）組織對質(zhì)量安全員定期進行教育和培訓(xùn)；（十三）接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的監(jiān)督檢查和事故調(diào)查，并如實提供有關(guān)材料；（十四）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場車質(zhì)量安全管理職責。場車質(zhì)量安全總監(jiān)職責（場車修理單位）本單位設(shè)立的場車質(zhì)量安全總監(jiān)是指負責場車修理質(zhì)量保證系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn)的管理人員。質(zhì)量安全總監(jiān)按照職責要求直接對本單位主要負責人負責，承擔下列職責：（一）組織貫徹、實施《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》等場車有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標準，對質(zhì)量保證系統(tǒng)的實施負責；（二）組織制定質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量保證體系文件，批準程序文件；（三）負責建立、保持和改進質(zhì)量安全保證體系并使其有效運行，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作；（四）組織建立并持續(xù)維護場車質(zhì)量安全追溯體系；（五）落實本單位質(zhì)量安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員的配備；（六）組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核并協(xié)助進行管理評審工作；（七）實施對不合格品（項）的控制，行使質(zhì)量安全一票否決權(quán)；（八）建立企業(yè)公告板制度，對所生產(chǎn)的場車安全事故事件、質(zhì)量缺陷或事故隱患等情況，及時予以公示；（九）組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；（十）組織建立場車修理質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度并有效實施；（十一）向市場監(jiān)督管理部門如實反映質(zhì)量安全問題；（十二）組織對質(zhì)量安全員定期進行教育和培訓(xùn)，包括組織學(xué)習(xí)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；（十三）接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的監(jiān)督檢查和事故調(diào)查，并如實提供有關(guān)材料；（十四）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場車質(zhì)量安全管理職責。場車質(zhì)量安全員守則（場車制造（含修理、改造）單位）本單位設(shè)立的場車質(zhì)量安全員是指具體負責場車制造（含修理、改造）質(zhì)量過程控制的檢查人員，根據(jù)本單位實際情況和場車制造（含修理、改造）工作需要，配備并任命足夠數(shù)量的質(zhì)量安全員。質(zhì)量安全員應(yīng)當具備場車制造（含修理、改造）質(zhì)量安全管理能力，具有一定的行政和技術(shù)職權(quán)，按照職責要求，對質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負責人負責，承擔下列職責：（一）負責審核質(zhì)量控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；（二）按照安全技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量保證手冊要求，審查確認相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；（三）檢查質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況；（四）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當與當事人及時聯(lián)系解決，必要時責令停止當事人的工作，將情況向質(zhì)量安全總監(jiān)報告；（五）組織對相關(guān)技術(shù)人員定期進行教育和培訓(xùn)；（六）落實企業(yè)質(zhì)量安全日管控制度，形成每日檢查記錄；（七）配合檢驗機構(gòu)做好場車型式試驗工作；（八）接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的監(jiān)督檢查和事故調(diào)查，并如實提供有關(guān)材料；（九）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場車質(zhì)量安全管理職責。場車質(zhì)量安全員守則（場車修理單位）本單位設(shè)立的場車質(zhì)量安全員是指具體負責場車修理質(zhì)量過程控制的檢查人員，根據(jù)本單位實際情況和場車修理工作需要，配備并任命足夠數(shù)量的質(zhì)量安全員。質(zhì)量安全員應(yīng)當具備場車修理質(zhì)量安全管理能力，具有一定的行政和技術(shù)職權(quán)，按照職責要求，對質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負責人負責，承擔下列職責：（一）負責審核質(zhì)量控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；（二）按照安全技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量保證手冊要求，審查確認相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；（三）檢查修理質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況；（四）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當與當事人及時聯(lián)系解決，必要時責令停止當事人的工作，將情況向質(zhì)量安全總監(jiān)報告；（五）組織對相關(guān)技術(shù)人員定期進行教育和培訓(xùn)；（六）落實企業(yè)質(zhì)量安全日管控制度，形成每日檢查記錄；（七）配合檢驗機構(gòu)做好用戶場車的檢驗整改工作；（八）接受和配合市場監(jiān)督管理部門開展的監(jiān)督檢查和事故調(diào)查，并如實提供有關(guān)材料；（九）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他場車質(zhì)量安全管理職責。特種設(shè)備質(zhì)量安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度1目的為了落實本企業(yè)（單位）生產(chǎn)特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責任，強化主要負責人特種設(shè)備質(zhì)量安全責任，規(guī)范特種設(shè)備質(zhì)量安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第73號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對特種設(shè)備質(zhì)量安全風險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3職責3.1生產(chǎn)單位主要負責人對本單位特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全工作全面負責，建立并落實特種設(shè)備質(zhì)量安全主體責任長效機制。3.2特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負責特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全風險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設(shè)備質(zhì)量安全員按照要求落實特種設(shè)備質(zhì)量安全風險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全總監(jiān)或單位主要負責人。3.4特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負責對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關(guān)責任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保企業(yè)（單位）特種設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量安全，并對相關(guān)工作向主要負責人報告，提出改進措施。4控制程序4.1根據(jù)企業(yè)（單位）落實主體責任要求，由質(zhì)量安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助質(zhì)量安全總監(jiān)負責周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風險管控清單》。4.2.2工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全員每日根據(jù)《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日場車質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備質(zhì)量安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備質(zhì)量安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備質(zhì)量安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。4.3.3對于周排查形成的《每周場車質(zhì)量安全排查治理報告》，應(yīng)及時報至特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責任負責人，使其知曉存在的特種設(shè)備質(zhì)量安全風險，督促相關(guān)責任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備質(zhì)量安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制定整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1根據(jù)落實主體責任要求，由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作的情況匯報。4.4.2由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備質(zhì)量安全風險問題及整改情況，日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況的匯總分析。4.4.3由特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設(shè)備質(zhì)量安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.4.4對于日常特種設(shè)備質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任人進行報告，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。4.4.5由企業(yè)（單位）主要負責人對特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作作出指示。4.4.6特種設(shè)備質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設(shè)備質(zhì)量安全管理重點工作計劃，并形成《每月場車質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。5記錄5.1場車質(zhì)量安全風險管控清單5.2每日場車質(zhì)量安全檢查記錄5.3每周場車質(zhì)量安全排查治理報告5.4每月場車質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要場車質(zhì)量安全風險管控清單（場車制造（含修理、改造）單位）第一條為建立并落實本單位場車制造（含修理、改造）質(zhì)量安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本清單。第二條本單位質(zhì)量安全風險主要存在于場車設(shè)計、材料與零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試驗、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗試驗裝置、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié)。第三條設(shè)計風險至少包括以下幾個方面：（一）產(chǎn)品設(shè)計的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求；（二）未按規(guī)定進行設(shè)計文件修改；（三）設(shè)計文件未經(jīng)責任人員審查確認。第四條材料與零部件風險至少包括以下幾個方面：（一）材料質(zhì)量證明文件不符合相應(yīng)規(guī)定；（二）未按規(guī)定進行材料復(fù)驗；（三）未按相應(yīng)規(guī)定進行材料標識；（四）未按相應(yīng)規(guī)定進行材料存儲；（五）未按規(guī)定發(fā)放領(lǐng)用材料并做好相應(yīng)記錄；（六）材料代用手續(xù)不全。第五條作業(yè)（工藝）風險至少包括以下幾個方面：（一）通用或?qū)Ｓ霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定；（二）未定期檢查工藝執(zhí)行情況；（三）工裝模具未按規(guī)定做好使用管理檢查并記錄；第六條焊接風險至少包括以下幾個方面：（一）焊工未持證或超項目焊接；（二）焊接工藝未能覆蓋產(chǎn)品制造要求；（三）未及時規(guī)范填寫施焊記錄；（四）未按規(guī)定進行焊縫返修；（五）焊材管理不符合規(guī)定。第七條熱處理風險至少包括以下幾個方面：（一）熱處理工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定；（二）熱處理設(shè)備不符合要求；（三）熱處理記錄和報告不齊全或不規(guī)范。（四）未按規(guī)定對熱處理外委進行控制。第八條無損檢測風險至少包括以下幾個方面：（一）無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定；（二）無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求；（三）設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求；（四）檢測狀態(tài)和時機不滿足工藝要求；（五）記錄和報告不齊全或不規(guī)范；（六）未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制。第九條理化檢驗風險至少包括以下幾個方面：（一）理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)合格；（二）儀器和設(shè)備不滿足相應(yīng)檢測要求；（三）理化試樣不符合要求；（四）記錄和報告不齊全或不規(guī)范；（五）未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制。第十條檢驗與試驗風險至少包括以下幾個方面：（一）檢驗與試驗工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定；（二）檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足工藝要求；（三）檢驗與試驗記錄和報告不齊全或不規(guī)范。第十一條生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置風險至少包括以下幾個方面：（一）設(shè)備狀態(tài)標識不規(guī)范；（二）儀器設(shè)備未按規(guī)定進行檢定校準。第十二條人員管理風險至少包括以下幾個方面：（一）未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定；（二）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求；（三）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。第十三條執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風險至少包括以下幾個方面：（一）資源條件未能持續(xù)保持許可條件；（二）未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗；（三）發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。第十四條叉車的設(shè)計風險還應(yīng)管控以下幾點：（一）實心截面貨叉符合GB／T5182《叉車貨叉技術(shù)要求和試驗方法》；（二）叉車起升鏈條的最小安全系數(shù)應(yīng)當符合GB／T10827.1-2014《工業(yè)車輛安全要求和驗證第1部分：自行式工業(yè)車輛（除無人駕駛車輛、伸縮臂式叉車和載運車）》中4.6.1的要求；（三）罩殼打開后由于意外關(guān)閉會造成傷害的，應(yīng)當在罩殼處（如牽引蓄電池或者發(fā)動機罩）設(shè)置防止意外關(guān)閉的裝置，并且永久地固定在車輛上或者安裝在車輛的安全處；（四）叉車向前運行時，順時針轉(zhuǎn)動方向盤或者對轉(zhuǎn)向控制裝置的等同操作，應(yīng)當使叉車右轉(zhuǎn)；舵柄操作的叉車原地轉(zhuǎn)向操作力應(yīng)當不大于400N；方向盤操作的叉車原地轉(zhuǎn)向操作力應(yīng)當不大于20N，左右轉(zhuǎn)向操作力相差應(yīng)當不大于5N；（五）叉車液壓系統(tǒng)應(yīng)當設(shè)置能防止系統(tǒng)內(nèi)壓力超過預(yù)定值的裝置，此裝置的設(shè)計和安裝能夠避免意外地松動或者調(diào)節(jié)，調(diào)整壓力需要使用工具或者鑰匙；叉車液壓系統(tǒng)用軟管、硬管和接頭至少能承受液壓回路3倍的工作壓力；（六）最大起升高度大于1800mm的乘駕式叉車應(yīng)當安裝符合GB／T5143《工業(yè)車輛護頂架技術(shù)要求和試驗方法》要求的護頂架；沒有安裝護頂架的帶有折疊站板的步駕式叉車，當側(cè)面防護裝置處于其保護位置時，應(yīng)當采取措施以防起升高度大于1800mm；（七）乘駕式電動叉車、電液換向的乘駕式內(nèi)燃平衡重式叉車、電液換向的乘駕式內(nèi)燃側(cè)面式叉車應(yīng)當設(shè)置司機坐（站）姿狀態(tài)感知系統(tǒng)，當司機不在正常操作位置時，車輛不能進行動力運行，即使操縱載荷裝卸控制裝置，也不應(yīng)當出現(xiàn)門架的傾斜和貨叉架的移動；當司機回到正常操作位置，但沒有進行額外操作時，動力運行、門架的傾斜和貨叉架的移動均不應(yīng)當自動發(fā)生；（八）應(yīng)當設(shè)置司機權(quán)限信息采集器，通過指紋、虹膜、人臉特征等生物信息或者磁卡等與個人身份信息唯一綁定的媒介，驗證司機操作權(quán)限，當該采集器失效、拆除或者司機信息不正確時，車輛不能啟動。第十五條觀光車的設(shè)計風險還應(yīng)管控以下幾點：（一）觀光車、觀光列車的每節(jié)車廂應(yīng)當設(shè)置存放滅火器的位置，并且該位置應(yīng)當便于滅火器的取用；（二）觀光車輛所有車輪上均應(yīng)當設(shè)置行車制動裝置，并且能夠由司機直接操縱；（三）觀光車輛應(yīng)當采用非封閉的車身結(jié)構(gòu)；（四）觀光車輛技術(shù)參數(shù)的特殊要求：1.觀光車的額定載客人數(shù)（含司機，下同）不大于23；2.觀光列車的額定載客人數(shù)（含司機和安全員）不大于72，并且牽引車頭座位數(shù)不大于2，車廂總節(jié)數(shù)不大于3，每節(jié)車廂座位數(shù)不大于35；3.觀光車輛的輪距不小于1.15m；4.觀光列車的牽引車頭及每節(jié)車廂的車輪數(shù)均大于4；5.觀光車輛無載狀態(tài)下的側(cè)傾穩(wěn)定角不小于35°。（五）觀光車輛風窗玻璃應(yīng)當符合GB9656《機動車玻璃安全技術(shù)規(guī)范》的要求；前照燈應(yīng)當符合GB／T28710《非公路旅游觀光車前照燈》的要求；安全帶應(yīng)當符合GB／T28709《非公路旅游觀光車座椅安全帶及其固定器》的要求。（六）觀光車輛在設(shè)計時應(yīng)當明確滿載最大爬坡度、最大行駛坡度、最大運行速度等性能參數(shù)，且滿載最大爬坡度不得小于最大行駛坡度，最大行駛坡度和最大運行速度的取值應(yīng)當符合TSG81-2022《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》的要求。（七）方向盤不得右置，最大自由轉(zhuǎn)動量從中間位置向左和向右轉(zhuǎn)角均不大于15°；應(yīng)當設(shè)置轉(zhuǎn)向限位裝置。（八）觀光列車采用氣壓制動系統(tǒng)時，應(yīng)當符合GB7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》中7.8.2和7.9.3的要求。（九）每位乘客應(yīng)當有安全帶；每位乘客應(yīng)當有安全拉手，靠近車體邊緣的乘客應(yīng)當有安全實用的扶手，扶手距離座椅上表面高度不低于180mm；車輛側(cè)面的乘客上下車出入口處應(yīng)當設(shè)置護欄、側(cè)圍、護鏈等安全防護裝置；與運行方向相反布置、位于車輛最后部的乘客座位應(yīng)當裝設(shè)保護圍欄等安全防護裝置。（十）觀光列車上應(yīng)當設(shè)置視頻監(jiān)控裝置，能清晰監(jiān)測到車內(nèi)乘客、道路及周邊環(huán)境，視頻存儲時間不應(yīng)當少于72h；觀光列車的最后一節(jié)車廂內(nèi)，應(yīng)當設(shè)置安全員專用座椅，并且設(shè)置安全員與司機雙向溝通的裝置；觀光列車的牽引連接裝置上，應(yīng)當設(shè)置防止觀光列車在行駛中因振動和撞擊而使連接脫開的安全裝置；觀光列車的牽引車頭、車廂的所有連接部位，應(yīng)當設(shè)置當牽引連接失效后的二次保護裝置。第十六條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。第十七條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《場車質(zhì)量安全風險管控清單》（例表見附錄A17），當生產(chǎn)的場車類別、型號等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風險指標產(chǎn)生變化時，需對清單及時進行調(diào)整。附錄A17場車質(zhì)量安全風險管控清單（制造（含修理、改造））序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求產(chǎn)品設(shè)計得依據(jù)現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求。月調(diào)度主要負責人2未按規(guī)定進行設(shè)計文件修改發(fā)生設(shè)計變更時，按規(guī)定進行設(shè)計文件修改。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3材料與零部件材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定進行材料復(fù)驗按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行復(fù)驗。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5材料標識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行標識。日管控質(zhì)量安全員6材料儲存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行存儲。月調(diào)度主要負責人7未按規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄。日管控質(zhì)量安全員8作業(yè)（工藝）通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。月調(diào)度主要負責人9未按工藝規(guī)定進行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查。日管控質(zhì)量安全員10工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄。月調(diào)度主要負責人11工藝控制責任人未履職工藝控制責任人應(yīng)按照工藝控制程序文件履職。月調(diào)度主要負責人12焊接焊工無證或超項目焊接焊工持證焊接，項目符合要求。日管控質(zhì)量安全員13無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋焊接所需的工藝。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)14施焊記錄不及時、不規(guī)范及時、準確、規(guī)范填寫施焊記錄。日管控質(zhì)量安全員15焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)16焊材未按有關(guān)規(guī)定進行控制應(yīng)按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收。日管控質(zhì)量安全員17熱處理缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)18熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。月調(diào)度主要負責人19熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20無損檢測無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)21無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位。月調(diào)度主要負責人22無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準。月調(diào)度主要負責人23未按相應(yīng)工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機無損檢測的狀態(tài)和時機應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求。日管控質(zhì)量安全員24無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)25理化檢驗理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗人員按要求培訓(xùn)上崗。月調(diào)度主要負責人26理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進行檢定校準。月調(diào)度主要負責人27理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗和保存應(yīng)符合相關(guān)要求。月調(diào)度主要負責人28理化檢驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的理化檢驗記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29檢驗與試驗檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)30檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態(tài)標識。月調(diào)度主要負責人31檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)32型式試驗不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能覆蓋產(chǎn)品范圍型式試驗應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，并覆蓋產(chǎn)品范圍。月調(diào)度主要負責人33生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置設(shè)備使用狀態(tài)標識缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標識。日管控質(zhì)量安全員34儀器設(shè)備未檢定或校準按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準。月調(diào)度主要負責人35人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求。月調(diào)度主要負責人36特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理。月調(diào)度主要負責人37特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料。月調(diào)度主要負責人38執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件。月調(diào)度主要負責人39未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗。月調(diào)度主要負責人40發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進行許可證管理。月調(diào)度主要負責人41叉車專項叉車的設(shè)計不符合安全技術(shù)規(guī)范要求1.叉車制造單位在設(shè)計控制時，還應(yīng)管控以下幾點：1.實心截面貨叉符合GB／T5182《叉車貨叉技術(shù)要求和試驗方法》；2.叉車起升鏈條的最小安全系數(shù)應(yīng)當符合GB／T10827.1-2014《工業(yè)車輛安全要求和驗證第1部分：自行式工業(yè)車輛（除無人駕駛車輛、伸縮臂式叉車和載運車）》中4.6.1的要求；3.罩殼打開后由于意外關(guān)閉會造成傷害的，應(yīng)當在罩殼處（如牽引蓄電池或者發(fā)動機罩）設(shè)置防止意外關(guān)閉的裝置，并且永久地固定在車輛上或者安裝在車輛的安全處；4.叉車向前運行時，順時針轉(zhuǎn)動方向盤或者對轉(zhuǎn)向控制裝置的等同操作，應(yīng)當使叉車右轉(zhuǎn)；舵柄操作的叉車原地轉(zhuǎn)向操作力應(yīng)當不大于400N；方向盤操作的叉車原地轉(zhuǎn)向操作力應(yīng)當不大于20N，左右轉(zhuǎn)向操作力相差應(yīng)當不大于5N；5.叉車液壓系統(tǒng)應(yīng)當設(shè)置能防止系統(tǒng)內(nèi)壓力超過預(yù)定值的裝置，此裝置的設(shè)計和安裝能夠避免意外地松動或者調(diào)節(jié)，調(diào)整壓力需要使用工具或者鑰匙；叉車液壓系統(tǒng)用軟管、硬管和接頭至少能承受液壓回路3倍的工作壓力；6.最大起升高度大于1800mm的乘駕式叉車應(yīng)當安裝符合GB／T5143《工業(yè)車輛護頂架技術(shù)要求和試驗方法》要求的護頂架；沒有安裝護頂架的帶有折疊站板的步駕式叉車，當側(cè)面防護裝置處于其保護位置時，應(yīng)當采取措施以防起升高度大于1800mm；7.乘駕式電動叉車、電液換向的乘駕式內(nèi)燃平衡重式叉車、電液換向的乘駕式內(nèi)燃側(cè)面式叉車應(yīng)當設(shè)置司機坐（站）姿狀態(tài)感知系統(tǒng)，當司機不在正常操作位置時，車輛不能進行動力運行，即使操縱載荷裝卸控制裝置，也不應(yīng)當出現(xiàn)門架的傾斜和貨叉架的移動；當司機回到正常操作位置，但沒有進行額外操作時，動力運行、門架的傾斜和貨叉架的移動均不應(yīng)當自動發(fā)生；8.應(yīng)當設(shè)置司機權(quán)限信息采集器，通過指紋、虹膜、人臉特征等生物信息或者磁卡等與個人身份信息唯一綁定的媒介，驗證司機操作權(quán)限，當該采集器失效、拆除或者司機信息不正確時，車輛不能啟動。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)42觀光車專項觀光車的設(shè)計不符合安全技術(shù)規(guī)范要求觀光車制造單位在設(shè)計控制時，還應(yīng)管控以下幾點：1.觀光車、觀光列車的每節(jié)車廂應(yīng)當設(shè)置存放滅火器的位置，并且該位置應(yīng)當便于滅火器的取用；2.觀光車輛所有車輪上均應(yīng)當設(shè)置行車制動裝置，并且能夠由司機直接操縱；3.觀光車輛應(yīng)當采用非封閉的車身結(jié)構(gòu)；4.觀光車輛技術(shù)參數(shù)的特殊要求：觀光車的額定載客人數(shù)（含司機，下同）不大于23；觀光列車的額定載客人數(shù)（含司機和安全員）不大于72，并且牽引車頭座位數(shù)不大于2，車廂總節(jié)數(shù)不大于3，每節(jié)車廂座位數(shù)不大于35；觀光車輛的輪距不小于1.15m；觀光列車的牽引車頭及每節(jié)車廂的車輪數(shù)均大于4；觀光車輛無載狀態(tài)下的側(cè)傾穩(wěn)定角不小于35°；5.觀光車輛風窗玻璃應(yīng)當符合GB9656《機動車玻璃安全技術(shù)規(guī)范》的要求；前照燈應(yīng)當符合GB／T28710《非公路旅游觀光車前照燈》的要求；安全帶應(yīng)當符合GB／T28709《非公路旅游觀光車座椅安全帶及其固定器》的要求；6.觀光車輛在設(shè)計時應(yīng)當明確滿載最大爬坡度、最大行駛坡度、最大運行速度等性能參數(shù)，且滿載最大爬坡度不得小于最大行駛坡度，最大行駛坡度和最大運行速度的取值應(yīng)當符合TSG81-2022《場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》的要求；7.方向盤不得右置，最大自由轉(zhuǎn)動量從中間位置向左和向右轉(zhuǎn)角均不大于15°；應(yīng)當設(shè)置轉(zhuǎn)向限位裝置；8.觀光列車采用氣壓制動系統(tǒng)時，應(yīng)當符合GB7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》中7.8.2和7.9.3的要求；9.每位乘客應(yīng)當有安全帶；每位乘客應(yīng)當有安全拉手，靠近車體邊緣的乘客應(yīng)當有安全實用的扶手，扶手距離座椅上表面高度不低于180mm；車輛側(cè)面的乘客上下車出入口處應(yīng)當設(shè)置護欄、側(cè)圍、護鏈等安全防護裝置；與運行方向相反布置、位于車輛最后部的乘客座位應(yīng)當裝設(shè)保護圍欄等安全防護裝置；10.觀光列車上應(yīng)當設(shè)置視頻監(jiān)控裝置，能清晰監(jiān)測到車內(nèi)乘客、道路及周邊環(huán)境，視頻存儲時間不應(yīng)當少于72h；觀光列車的最后一節(jié)車廂內(nèi)，應(yīng)當設(shè)置安全員專用座椅，并且設(shè)置安全員與司機雙向溝通的裝置；觀光列車的牽引連接裝置上，應(yīng)當設(shè)置防止觀光列車在行駛中因振動和撞擊而使連接脫開的安全裝置；觀光列車的牽引車頭、車廂的所有連接部位，應(yīng)當設(shè)置當牽引連接失效后的二次保護裝置。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)43政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)44投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改、消除安全隱患。日管控質(zhì)量安全員45輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改。日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，場車制造（含修理、改造）單位應(yīng)當結(jié)合本單位實際和產(chǎn)品制造的具體要求，細化風險管控清單，合理調(diào)整管控形式。場車質(zhì)量安全風險管控清單（場車修理單位）第一條為建立并落實場車制造單位質(zhì)量安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本清單。第二條場車制造單位質(zhì)量安全風險主要存在于場車設(shè)計和施工方案（過程）、材料與零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試驗、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗試驗裝置、人員管理以及執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等環(huán)節(jié)。第三條設(shè)計和施工方案（過程）風險至少包括以下幾個方面：（一）修理設(shè)計和施工方案（過程）的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求；（二）未按規(guī)定進行修理設(shè)計和施工方案（過程）文件修改；（三）設(shè)計文件和施工方案（過程）未經(jīng)責任人員審查確認。第四條材料與零部件風險至少包括以下幾個方面：（一）材料質(zhì)量證明文件不符合相應(yīng)規(guī)定；（二）未按規(guī)定進行材料復(fù)驗；（三）未按相應(yīng)規(guī)定進行材料標識；（四）未按相應(yīng)規(guī)定進行材料存儲；（五）未按規(guī)定發(fā)放領(lǐng)用材料并做好相應(yīng)記錄；（六）材料代用手續(xù)不全。第五條作業(yè)（工藝）風險至少包括以下幾個方面：（一）通用或?qū)Ｓ霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定；（二）未定期檢查工藝執(zhí)行情況；（三）工裝模具未按規(guī)定做好使用管理檢查并記錄。第六條焊接風險至少包括以下幾個方面：（一）焊工未持證或超項目焊接；（二）焊接工藝未能覆蓋產(chǎn)品制造要求；（三）未及時規(guī)范填寫施焊記錄；（四）未按規(guī)定進行焊縫返修控制；（五）焊材管理不符合規(guī)定。第七條熱處理風險至少包括以下幾個方面：（一）熱處理工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定；（二）熱處理設(shè)備不符合要求；（三）未按規(guī)定對熱處理外委進行控制。第八條無損檢測風險至少包括以下幾個方面：（一）無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募环舷鄳?yīng)規(guī)定；（二）無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求；（三）設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求；（四）檢測狀態(tài)和時機不滿足工藝要求；（五）記錄和報告不齊全或不規(guī)范；（六）未按規(guī)定對無損檢測外委進行控制。第九條理化檢驗風險至少包括以下幾個方面：（一）理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)合格；（二）儀器和設(shè)備不滿足相應(yīng)檢測要求；（三）理化試樣不符合要求；（四）記錄和報告不齊全或不規(guī)范；（五）未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制。第十條檢驗與試驗風險至少包括以下幾個方面：（一）檢驗與試驗工藝文件不符合相應(yīng)規(guī)定；（二）檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足工藝要求；（三）檢驗與試驗記錄和報告不齊全或不規(guī)范。第十條修理設(shè)備和檢驗與試驗裝置風險至少包括以下幾個方面：（一）設(shè)備狀態(tài)標識不規(guī)范；（二）儀器設(shè)備未按規(guī)定進行檢定校準。第十一條人員管理風險至少包括以下幾個方面：（一）未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定；（二）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求；（三）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求。第十二條執(zhí)行特種設(shè)備許可制度風險至少包括以下幾個方面：（一）資源條件未能持續(xù)保持許可條件；（二）未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗；（三）發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。第十三條叉車專項更換叉車的防爆部件時，使用單位應(yīng)當保證新部件的防爆級別和技術(shù)要求不低于原部件，并且對整車防爆性能的有效性負責，更換記錄、部件防爆合格證等技術(shù)資料應(yīng)當存入安全技術(shù)檔案。第十四條觀光車專項修理時應(yīng)注意：采用自動變速箱的內(nèi)燃觀光車輛，只有當變速箱換擋裝置處于停車擋（“P”擋）或空擋（“N”擋）時方可啟動發(fā)動機（具有自動啟停功能的車輛除外）。第十五條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風險。第十六條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《場車質(zhì)量安全風險管控清單》（例表見附錄A18），當修理的場車類別、型號等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風險指標產(chǎn)生變化時，需對清單及時進行調(diào)整。附錄A18場車質(zhì)量安全風險管控清單（修理單位）序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1設(shè)計修理設(shè)計和施工方案（過程）的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求修理設(shè)計和施工方案（過程）的依據(jù)按照現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求。月調(diào)度主要負責人2未按規(guī)定進行設(shè)計文件和施工方案（過程）修改發(fā)生設(shè)計變更時，按規(guī)定進行設(shè)計文件和施工方案（過程）修改。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3材料與零部件材料與零部件質(zhì)量證明文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的質(zhì)量證明文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)4未按規(guī)定進行材料復(fù)驗按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行復(fù)驗。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5材料標識缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行標識。日管控質(zhì)量安全員6材料儲存條件不符合規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行存儲。月調(diào)度主要負責人7未按規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用按照規(guī)定進行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相應(yīng)記錄。日管控質(zhì)量安全員8作業(yè)（工藝）通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。月調(diào)度主要負責人9未按工藝規(guī)定進行執(zhí)行情況檢查按控制程序文件規(guī)定，定期進行工藝執(zhí)行情況檢查。日管控質(zhì)量安全員10工裝模具使用管理不規(guī)范做好工裝模具使用管理的檢查，并做好記錄。月調(diào)度主要負責人11焊接焊工無證或超項目焊接焊工持證焊接，項目符合要求。日管控質(zhì)量安全員12無焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程或不覆蓋具有合格有效的焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力容器焊接所需的工藝。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)13施焊記錄不及時、不規(guī)范及時、準確、規(guī)范填寫施焊記錄。日管控質(zhì)量安全員14焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求執(zhí)行。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)15焊材未按有關(guān)規(guī)定進行控制應(yīng)按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求進行采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收。日管控質(zhì)量安全員16熱處理缺少熱處理工藝或熱處理工藝不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17熱處理設(shè)備不符合要求熱處理爐、測溫裝置、溫度自動記錄裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。月調(diào)度主要負責人18熱處理記錄和報告不齊全、不規(guī)范按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求，準確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處理報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)19無損檢測無損檢測通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿环舷鄳?yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)20無損檢測人員資質(zhì)不滿足要求配備相應(yīng)資質(zhì)的無損檢測人員并注冊到本單位。月調(diào)度主要負責人21無損檢測設(shè)備、儀器和試塊不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的無損檢測設(shè)備、儀器和試塊，并按要求進行檢定校準。月調(diào)度主要負責人22未按相應(yīng)工藝的要求控制無損檢測的狀態(tài)和時機無損檢測的狀態(tài)和時機應(yīng)滿足相應(yīng)工藝的要求。日管控質(zhì)量安全員23無損檢測記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的無損檢測記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)24理化檢驗理化檢驗人員未經(jīng)培訓(xùn)合格理化檢驗人員按要求培訓(xùn)上崗。月調(diào)度主要負責人25理化檢測設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)檢測要求應(yīng)配備合格的理化檢測設(shè)備和儀器，并按要求進行檢定校準。月調(diào)度主要負責人26理化試樣不符合要求理化試樣的取樣、加工、試驗和保存應(yīng)符合相關(guān)要求。月調(diào)度主要負責人27理化檢驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的理化檢驗記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)28檢驗與試驗檢驗與試驗工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)29檢驗與試驗條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標準、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗與試驗條件，并做好狀態(tài)標識。月調(diào)度主要負責人30檢驗與試驗記錄和報告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時出具準確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)31型式試驗不符合相關(guān)規(guī)范要求，不能