第10頁共10頁2023?年審計個?人工作總?結進入?____?集團這個?大家庭已?滿三個月?，回顧這?段時間的?;定的;?審計工作?計劃，積?極地在集?團公司內?部開展了?財務審計?;在已;?經(jīng)融入到?了這個充?滿活力、?朝氣的華?生大家庭?中;的大?;力支持?，再加上?我們審計?人員的努?力工作，?公司的內?審;從四?;個方面?匯報試用?期的工作?：;一、?試用期的?工作總結?;1、?在三個月?時間內完?成了__?__房地?產(chǎn)公司_?___-?;進行溝?通交流;?2、為?了能夠更?好地完成?的各項工?進入_?___集?團這個大?家庭已滿?三個月，?回顧這段?時間的工?作：在董?事長及財?務管理中?心總監(jiān)等?領導的親?切關懷和?指導下，?我在財務?管理中心?審計負責?人的崗位?上，嚴格?按照制定?的審計工?作計劃，?積極地在?集團公司?內部開展?了財務審?計工作。?經(jīng)過這段?時間的工?作，現(xiàn)在?已經(jīng)融入?到了這個?充滿活力?、朝氣的?華生大家?庭中。我?相信有公?司領導的?信任，有?同事們的?大力支持?，再加上?我們審計?人員的努?力工作，?公司的內?審工作一?定能更上?一層樓。?下面我從?四個方面?匯報試用?期的工作?：一、?試用期的?工作總結?1、在?三個月時?間內完成?了___?_房地產(chǎn)?公司__?__-_?___度?企業(yè)所得?稅匯算清?繳審核及?集團內部?往來賬與?____?項目代收?款項審核?、___?_公司財?務收支及?內部控制?審計、_?___公?司財務收?支及內部?控制審計?、經(jīng)理的?離任審計?等審計工?作任務并?與所在公?司領導及?財務人員?進行溝通?交流。?2、為了?能夠更好?地完成的?各項工作?任務，提?高工作能?力和業(yè)務?水平，積?極參加財?務中心舉?行的內部?培訓、認?真學習了?公司的各?項規(guī)章制?度以及內?部審計的?相關制度?和流程。?二、工?作中遇到?的瓶頸?1、對公?司規(guī)章制?度、流程?以及相關?實際操作?方法不夠?熟悉。由?于時間原?因，對于?公司規(guī)章?的制度、?流程及相?關實際操?作方法雖?然有所了?解，但不?熟悉，更?談不上掌?握，而一?個優(yōu)秀的?內部審計?人員是應?該對公司?規(guī)章制度?、流程等?都做到了?然如胸的?，這些是?我在以后?的工作中?需要加強?的地方。?2、現(xiàn)?行規(guī)章制?度些部分?需要進一?步完善。?有些制度?不夠完善?，在實務?工作中具?體操作人?員只能根?據(jù)自己的?經(jīng)驗來進?行處理。?不同的人?處理方法?有可能是?不相同的?，會造成?復核人員?、審計人?員工作的?難度;也?可能影響?對同一經(jīng)?濟業(yè)務處?理方法前?后的一貫?性。三?、下一步?的工作計?劃1、?下一步審?計工作的?總體目標?：以工作?計劃為核?心，積極?主動地開?展企業(yè)的?各項審計?工作。充?分發(fā)揮內?部審計作?為企業(yè)風?險管理第?三道防線?的財務監(jiān)?督、經(jīng)營?診斷和咨?詢顧問的?三大職能?。2、?根據(jù)工作?計劃，逐?步完善公?司的內部?審計工作?指引、各?種審計工?作流程，?努力實現(xiàn)?內部審計?工作規(guī)范?化、標準?化、制度?化。四?、建議?根據(jù)審計?工作中發(fā)?現(xiàn)的不足?，提出以?下建議供?參考：?1、建立?或完善企?業(yè)的內部?控制制度?通過制定?各業(yè)務流?程合理的?工作程序?及內部控?制程序，?確保公司?所有業(yè)務?在確定的?風險框架?內運行;?2、建?立健全全?面預算管?理體系構?建符合公?司實際情?況的全面?預算管理?體系，組?織編制年?度全面預?算，以年?度預算目?標對日常?生產(chǎn)經(jīng)營?活動要素?進行控制?并對相關?事項進行?預警;?3、建立?完善的經(jīng)?營業(yè)績綜?合分析體?系通過財?務管理向?各項業(yè)務?提供及時?準確的反?映、客觀?經(jīng)濟的分?析，尋找?企業(yè)運營?中的存在?問題或者?說機會，?全面提高?各業(yè)務層?次的效率?和效益，?或者說提?高企業(yè)的?經(jīng)營安全?系數(shù)，遠?離風險;?4、建?立完善的?績效評估?體系把績?效管理與?公司的戰(zhàn)?略和總體?經(jīng)營計劃?緊密聯(lián)系?起來，充?分調動各?方面的積?極性和責?任感，形?成科學合?理、與薪?酬掛鉤的?績效考核?機制，通?過提高員?工的積極?性，使員?工提高業(yè)?績，推動?公司整體?業(yè)績的提?升，從而?實現(xiàn)公司?的總體營?運計劃。?5、規(guī)?劃企業(yè)稅?務管理對?企業(yè)的納?稅進行規(guī)?劃，既要?合理避稅?又要兼顧?稅局的監(jiān)?管要求，?爭取稅務?部門的支?持。合?理平衡稅?負，減少?涉稅風險?，為企業(yè)?的長期發(fā)?展壯大提?供合適的?稅務監(jiān)管?環(huán)境。?總之，內?部審計作?為企業(yè)發(fā)?展的衛(wèi)士?，工作任?務是艱巨?的，要做?到以一貫?的態(tài)度對?待工作，?凡事有章?可循、有?規(guī)可依，?實事求是?地提出問?題及處理?問題，切?忌主觀、?武斷。為?公司的發(fā)?展作出自?己限度的?努力!?2023?年審計個?人工作總?結（二）?近兩年?工作中，?在區(qū)委、?區(qū)政府和?局黨組的?正確領導?下，加強?學習，注?重創(chuàng)新，?工作作風?務實，工?作態(tài)度嚴?謹認真，?勤勤懇懇?，兢兢業(yè)?業(yè)，緊緊?圍繞各項?工作目標?，堅持“?依法審計?、服務大?局、圍繞?中心、突?出重點、?求真務實?”的審計?工作方針?，較好地?完成了各?項工作任?務，受到?領導和同?事的一致?肯定。具?體情況如?下：一?、加強學?習，培養(yǎng)?提高自身?綜合素質?加強學?習，加強?自身的思?想道德建?設，樹立?自尊、自?信、自立?、自強的?意識，在?實際工作?中端正思?想，堅定?信念，牢?固樹立_?___觀?念、政治?觀念、大?局觀念和?群眾觀念?，始終保?持忠于黨?、忠于祖?國、忠于?人民的政?治本色；?嚴格遵守?各項規(guī)章?制度；尊?敬領導、?團結同事?，為人真?誠、人際?關系和諧?融洽，從?不鬧無原?則的糾紛?，規(guī)范自?己的言行?，毫不松?懈地培養(yǎng)?自己的綜?合素質和?能力，做?一個合格?的新時代?審計人員?。二、?強化業(yè)務?技能，創(chuàng)?造業(yè)務佳?績在日?常工作中?，我深切?地體會到?，審計工?作是一項?專業(yè)性、?實踐性、?藝術性很?強的工作?。尤其面?對今天這?樣愈來愈?復雜的經(jīng)?濟結構與?審計環(huán)境?、愈來愈?高的審計?執(zhí)法要求?和社會對?審計的期?望以及愈?來愈深入?發(fā)展的審?計質量要?求與技術?更新。要?想把審計?工作做好?，獲得較?好的成果?，不僅要?有較好的?品格，而?且需要過?硬的業(yè)務?本領。做?為一名基?層的審計?人員，加?強理論及?業(yè)務學習?是取得本?職工作成?果的重要?方法。為?此我在加?強自身學?習、提高?自身綜合?素質的同?時，與全?局工作人?員探討牢?牢把握解?決突出問?題、典型?問題及把?推動“精?品工程”?主題擺到?重要位置?，以身作?則，從自?身做起，?把理論知?識與解決?問題緊密?結合、統(tǒng)?籌安排、?交叉進行?，不斷提?高業(yè)務技?能；其次?，加強自?身修養(yǎng)，?提高綜合?素質，既?要有廣博?的理論知?識和精通?的審計專?業(yè)知識，?還要有嫻?熟的業(yè)務?技能和良?好的心理?素質，提?高從宏觀?角度分析?、解決問?題的能力?，爭創(chuàng)優(yōu)?秀的工作?業(yè)績。_?___月?，我參加?了省審計?廳組織的?ao現(xiàn)場?審計系統(tǒng)?培訓并全?部通過了?考試，取?得了良好?的學習效?果，明年?我將在預?算執(zhí)行審?計及其他?個別項目?中繼續(xù)探?索開展a?o現(xiàn)場審?計，將這?次的學習?成果轉化?為實實在?在的審計?效果，繼?續(xù)推進我?局的計算?機審計能?力。三?、履行職?責，圓滿?完成各項?工作任務?兩年來?，為適應?經(jīng)濟責任?審計發(fā)展?形勢的需?要，進一?步規(guī)范和?深化經(jīng)濟?責任審計?工作，我?不僅參與?制定了《?安陽市北?關區(qū)領導?干部離任?經(jīng)濟事項?交接辦法?》等經(jīng)濟?責任審計?制度，并?參與指導?完善了民?航路街道?辦事處老?主任離任?、新主任?接任等多?個單位領?導離任現(xiàn)?場交接手?續(xù)。圓滿?完成局安?排的本級?財政預算?執(zhí)行情況?及財政決?算審計、?燈塔路街?道辦事處?書記、主?任，統(tǒng)計?局局長的?任中經(jīng)濟?責任審計?，地稅局?征收的房?產(chǎn)稅和土?地使用稅?等稅種征?收管理情?況審計和?豆腐營街?道辦事處?財務收支?審計等五?項審計任?務；市局?交給的計?劃生育資?金審計、?排污費征?收管理使?用情況審?計、農(nóng)村?良種補貼?農(nóng)業(yè)機械?購置補貼?撥付管理?發(fā)放和使?用情況審?計、病蟲?害防治資?金審計、?農(nóng)村勞動?力轉移培?訓及“陽?光工程”?等六項專?項資金的?審計，和?質量技術?監(jiān)督局的?財務收支?等共計七?項審計任?務。參與?北關區(qū)房?屋建設綜?合開發(fā)公?司資產(chǎn)負?債審計，?并數(shù)次參?與深入基?層調查，?對西彰澗?和杏花村?村民上訪?案件中所?提出的財?務問題進?行了有針?對性的村?級財務收?支全面審?計及審計?調查，并?配合區(qū)紀?委、區(qū)信?訪局、彰?北辦事處?多次下基?層為信訪?人解惑答?疑，為黨?委政府查?清事實_?___、?正確決策?處理等提?供了第一?手資料。?出具審計?報告__?__篇，?查出違規(guī)?金額高達?____?多萬元。?并針對財?務管理等?方面存在?的問題提?出合理化?建議30?條。(?一)完善?制度建設?北關區(qū)?審計局為?進一步規(guī)?范領導干?部經(jīng)濟責?任審計工?作，增強?審計效率?，促進領?導干部落?實___?_，樹立?正確政績?觀，全面?履行職責?，參與制?訂并下發(fā)?了《__?__安陽?市北關區(qū)?經(jīng)濟責任?審計制度?____?》文件。?其中一是?《安陽市?北關區(qū)經(jīng)?濟責任審?計工作聯(lián)?席會議制?度》，二?是《安陽?市北關區(qū)?經(jīng)濟責任?審計公示?及審計結?果公告制?度(試行?)》，三?是《安陽?市北關區(qū)?經(jīng)濟責任?審計結果?運用辦法?(試行)?》。參與?擬定了《?北關區(qū)黨?政領導干?部任期經(jīng)?濟責任審?計暫行辦?法》、《?北關區(qū)黨?政領導干?部任期經(jīng)?濟責任審?計暫行辦?法實施細?則》、《?北關區(qū)經(jīng)?濟責任審?計操作規(guī)?程》、《?北關區(qū)經(jīng)?濟責任審?計辦公室?工作制度?》等一系?列的制度?。參與制?訂并下發(fā)?了《__?__安陽?市北關區(qū)?領導干部?離任經(jīng)濟?責任事項?交接辦法?____?》文件。?根據(jù)辦法?規(guī)定，目?前已完成?了___?_個單位?____?名科級領?導干部離?任經(jīng)濟責?任事項的?交接工作?。該《通?知》制定?了規(guī)范詳?細的《領?導干部離?任經(jīng)濟責?任事項交?接辦法》?《北關區(qū)?領導干部?離任經(jīng)濟?責任事項?交接表》?等近十項?有、關經(jīng)?濟責任交?接表格。?對機關領?導干部離?任時經(jīng)濟?責任交接?的主要事?項、內容?、方法和?交接手續(xù)?作了明確?規(guī)定，進?一步界定?和規(guī)范了?領導干部?離任的經(jīng)?濟責任，?為組織和?人事部門?的干部任?用提供參?考依據(jù)。?參與制訂?并下發(fā)了?《區(qū)紀委?、區(qū)委組?織部、區(qū)?監(jiān)察局、?區(qū)審計局?、區(qū)財政?局、區(qū)物?價局關于?開展財務?專項檢查?工作__?__》。?這些制度?的建立，?將有效的?加強區(qū)各?有關部門?在經(jīng)濟責?任審計工?作中的協(xié)?調配合，?提高經(jīng)濟?責任審計?工作質量?、規(guī)范黨?政領導干?部任期經(jīng)?濟責任審?計結果運?用，使區(qū)?經(jīng)濟責任?審計工作?逐步納入?制度化、?規(guī)范化的?軌道。?(二)開?拓思路，?積極探索?1、牢?固樹立“?精品工程?”意識。?工作中嚴?格依照法?定的審計?程序，嚴?格執(zhí)行各?項審計規(guī)?范和準則?，嚴格根?據(jù)法律法?規(guī)進行處?理。在確?保程序、?規(guī)避風險?的基礎上?，創(chuàng)新工?作思路，?探索工作?方法，積?極開展計?算機聯(lián)網(wǎng)?審計，有?步驟有計?劃有重點?的開展工?作。從審?計方案的?制訂、審?計實施過?程的操作?、審計證?據(jù)的取得?、審計報?告的編寫?、審計結?論文書的?草擬到審?計決定的?執(zhí)行落實?等都再三?把關，并?定期向上?級領導匯?報審計進?展情況，?并與上級?及同事實?現(xiàn)信息資?源共享，?確保高效?率、高質?量的完成?審計任務?。2、?規(guī)避風險?、確保質?量，著重?控制審計?環(huán)節(jié)總體?規(guī)劃。為?實現(xiàn)市局?提出的“?兩個完善?、兩個提?高、一個?探索”的?審計信息?化建設工?作目標，?探索計算?機審計的?新路子、?新方法，?我對審前?準備、編?制審計實?施方案、?出具審計?報告、檢?查審計結?論等審計?工作每個?環(huán)節(jié)逐一?進行了細?化和明確?。今年我?在財政、?計生、地?稅等項目?的審計中?運用了計?算機審計?，有效縮?短了審計?周期，提?高了工作?效率，為?順利開展?審計工作?奠定堅實?的基礎。?充分開展?審前調查?。重視對?被審計單?位的了解?，為此我?設計了《?審前調查?表》、《?內控制度?測試表》?、《經(jīng)濟?決策會議?一覽表》?、《單位?收支明細?表》等十?一種單位?、人員基?本情況及?專項經(jīng)費?收支等調?查表格，?對取得的?審前資料?進行初步?分析性復?核，關注?資料間的?關系和異?常波動，?分析確定?被審計單?位財政、?財務收支?及其有關?活動中可?能存在的?重要問題?和線索，?確定審計?重點。注?重分析。?審計評價?既是具體?審計項目?質量的集?中體現(xiàn)，?又是對審?計工作質?量的檢閱?，著重評?價人的因?素對于相?關經(jīng)濟活?動的影響?，不但事?關被審計?人的利益?，而且關?系到部門?利益和_?___干?部政策。?因此，我?本著慎重?、負責的?態(tài)度根據(jù)?被審計人?任職期間?范圍履行?職責的情?況，對已?經(jīng)收集到?的證據(jù)，?緊緊圍繞?經(jīng)濟責任?進行分析?，歸納總?結，做出?實事求是?、客觀公?正的評價?。評價時?，依照審?計規(guī)范評?價準則和?經(jīng)濟責任?審計實施?辦法規(guī)定?的評價內?容做出評?價建議，?提出審計?意見。不?對審計過?程中未涉?及的事項?，不對證?據(jù)不足、?評價依據(jù)?或標準不?明確的事?項進行評?價。(?三)注重?審計調查?研究通?過審計調?查，揭示?問題，分?析原因，?提出在體?制改革，?完善制度?，加強管?理，健全?機制等方?面的建議?，為黨政?領導宏觀?決策服務?。我參與?撰寫的論?文《對小?學教育經(jīng)?費現(xiàn)狀的?思考》發(fā)?表在第十?一期的國?家發(fā)行刊?物《中州?審計》上?；我參與?撰寫的論?文《北關?區(qū)經(jīng)濟責?任審計建?議》獲得?市審計局?優(yōu)秀論文?獎；參與?撰寫的《?區(qū)辦事處?財務管理?存在的問?題及對策?》審計調?研報告，?為我區(qū)領?導決策提?供參考依?據(jù)。(?四)努力?學習、鉆?研業(yè)務，?做好領導?助手在?審計局工?作的日子?里，我深?刻認識到?審